PR-SGC-01 Prooedimieto de Control de Documentos Procedimiento de Control de Documentos Pastel ‘Alcance, Validez. ered elated que PRO-CARGO S.A.C. ejecuta en Responsable para laimplementacion | Gerente de Operaciones, jfes de seccion y superisores. T | Data Descripcién del Cambio = - = OLED ETD eb ila 4 “Goeo\ ese _ Revisado por ‘Aprobado por PROCARGO TRANSPORTE TER: osc (Serene GENenal Responsable de Calidad Gerente de Operaciones Gerente General| ) PROCAR 60 | Sistema de Gestion de la Calidad ( DASE PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE { nama DOCUMENTOS INDICE Contenido Pagina 6. REGISTROS 7. ANEXOS ALCANCE. . DOCUMENTOS DE REFERENCIA, DEFINICIONES, DESARROLLO aoe oe 5.1. TIPOLOGIA DE DOCUMENTOS Y REGISTROS. 5.2. DOCUMENTOS INTERNOS, 5,3, DOCUMENTOS EXTERNOS. 5.4, DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS...Céeige ‘Sistema de Gestion de la Calidad peace OracR69 — PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE paso [18012020 haan DOCUMENTOS Pioradal6 1. OBJETIVO: El objetivo del presente procedimiento es establecer las medidas necesarias para asegurar que los documentos ‘que componen el sistema de calidad de la empresa sean adecuadamente identficados, emitidos, revisados, ‘aprobades, distibuides uiizados conservados y actualizado bajo conciciones controladas, prevniendo el uso no Itencionado de documentos obsoletos. ‘Asimismo, se establecen las medidas para asegurar que los registros generados por el sistema de gestion de calidad sean adecuadamente identficados, almacenados, protegides, recuperados, retenidos y dispuestos. 2. ALCANCE Elpresente documento se aplica alos siguientes documentos det sistema de gestion de calidad: = Manual del sistema de gestion de calidad. = Procedimientos generales, = Provedimientos especifcos. = Instructives de trabajos. = Documentos externos. “También aplca al registo que se generan como consecuencias de la implementacion del sistema de Gestion de calidad, 3, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: Norma 1SO 9001:2015 4, DEFINICIONES: Documentos: informacion y medio de soporte Registros: documentos que presenta resultados obtenides 0 bien proporcionan evidencias de actividades desempetiadas 5. DESARROLLO 5.1. TIPOLOGIA DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Se distinguen dos tipas de documentos en el sistema de gestion de calidad de la empresa: Documentos Internos (ver 5.2) “Manual del sistema de gestion de calidad -Procedimientos generales | -Procedimientos especticos. Documentos externas (ver.3) | Bases administrative. Contrato -Normas apicablesea Sistema de GestiOn de la Calidad ene (J PROCARGO — ~~ Fecha de Aprobacién: PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE | js o1020 memes DOCUMENTOS rapaeas | -Planos 7 ~Especificaciones técnicas ‘Asimismo, 8e distinguen dos pos de registro generales del sistema de gestion de calidad, que se apica en toda ‘ala empresa; y especificos de una obra: que se aplica a una obra en particular 5.2, DOCUMENTOS INTERNOS 5.2.4. dentificacién Los documentos internos se identiican mediante: AAA-XX, | ‘SGC: Sistema de Gestion de Calidad ‘SST: Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo ‘SGA Sistema de Gestion Ambiental ‘SGCS: Sistema de Gestion de Control y Seguridad - BASC. DI: Gestion de a Direccion AAA Proceso CO: Gestion Comercial LO: Gestion Logistica AL: Almacén RH; Gestion Recursos Humanos OP: Gestion de Operaciones MN: Mantenimiento MA Manual PL: Plan : Procedimiento Tipo de IN: Instructivo Document FO: Formato | ES: Estandar PETS: Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (0D: Otros Documentos (Organigrama, Politica, Tablas, etc.) | XK Coreatvo ‘Numero del documento( ) PROCARGO Sistema de Gestion de la Calidad [este —| ee eei PROCEDIMIENTO DECONTROLDE isi | DOCUMENTOS Phjoasof6 | 5.2.2. Elaboracion, revision, aprobacion ‘Cada documento es elaborado,revisado y aprobado de acuerdo alo que seindicaen a tabla de responsabilidades del anexo 1 en a portada de cada documento se registra el nombre, fecha y firma de las personas que elaboraron, revisaron y aprobaron el documento. Los procedimientos generales se elaboraron de acuerdo a la siguiente estructura: objetivo, alcance, Documentos. de referencia, defiriciones, desarrollo registro, anexos. 52.3. Conservacion. Los documentos internos originales se guardan en archivadores adecuadamente identficados con objeto de evitar u posible deterioro o périda y solo puedan ser recuperados por el responsable de su archivo. Los documentos cuyo soporte es medio digital se conservan en servider, el cual es respaldadosistematicamente ‘Los lugares o locales destinados a archivos retnen condiciones ambientales adecuadas con objetos de que no se deterioren durante si periodo de vigencia. Responsable de SGC debe asegurarse que en la carpeta digital de documentacion PRO CARGO se mantiene Unicamente las versiones vigentes de toda Ia informacion documentada, los documentos obsoletos seran (quardados en la carpeta de obsoletos, mantenéndose soo la uiima version modificada. 5.24, Modificacion y Control de Cambios. ‘Cuando exist la necesidad de modifica una version existent de cualquier informacion documentada dl SIG, se siguen los siguientes linearrientos: El responsable del proceso o persona asignada solita al Responsable del SGC, mediante coreo electonico 0 llamada teletbnica, se le entregue en Word (como copia no contolada) en digital oimpreso, el documento que serd modifcado. Al editarse un nuevo documento se identficard claramente cudles son los cambios que se han producdo, Para tal efecto, los parafos modificados, se muestra en letra negra y cusiva, manteniéndose asi hasta a siguiente revisitn, Sie texto se anua se evidencia colocatachado (-) En el caso de os fos, formatos y 0s documentos, la modificacion se evidencia por comparacién con la revision anterior. Los documentos ‘modificados son enviados al Responsable del SGC (incluye formatos) para que actuaice la version, fecha y la “Lista Maestra de Documentos Inteos". 53, DOCUMENTOS EXTERNOS 5.3.1. Normativa aplicable La normatva y legislacion aplicable son documentos externas generales para el rubro de la construccion. La normativa se encuentra archivada en la ofcina central y disponible en la intranet de la empresa, y su control se realiza mediante el istado de documentos vigentes. ‘Através de diario oficial a cAmara peruana de la construccion, revistas tecnicas y proveedores el gerente general se encuentra informado permanentemente de cambios en la normativa aplicable, los que comunica a susCsi | __ Sistema de Gestion de la Calidad Ree (PROCARGO a 3 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE ‘PARFORE TERE: | 18.01.2020, | | DOCUMENTOS Tiemte subalternos directs, para que actuaicen, archiveny dstbuyan los documentos corespondientes dependiendo de a naturaleza de su perfil de cargo. Laresponsabilidad y rma de identicarls requisites normative apicables a obra se encuentran descrias en et procedimiento general de elaboracion de planes de calidad 5.4, DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS: Los documentos internos vigentes se encuentran disponibles cada vez que los requieran o soliciten cada vez que se genere una nueva revision, Los documentos distribuidos en soporte digital en la red interna, no poseen las firmas indicadas en el punto 5.2.2 las impresiones de los documentos del sistema de gestion solo se consieran vigentes si estén fmadas por ‘quien(es) corresponda, (De los documentos internos vigentes del sistema de gestion se debe mantener el original de la edicion que ha quedado obsoleta durante el periodo de tres (3) afios. Cuando se modifique los documentos internos que estan «enlaredintema, el responsable de calidad debe colocar con la palabra NULO la capeta digital donde co mantiono las copias obsoletas archivadas. 6. REGISTROS ‘© FO-SGC-01 Lista Maestra de Documentos internos. ‘+ FO-SGC-02 Lista Maestra de Registros. ‘+ FO-SGC-03 Lista Maestra de Documentos Externos. © FO-SGC-04 Lista de Distibucion de Copias Contoladas. | | 7. ANEXOS Nivles de Elaborecién, Revision y Aprobacn de las Documentos del SGC a Documento Elabora Revisa prueba t Manual de Geston dela | Responsable del SGC, eel Sry 80R G.Operaciones |G. General Polen y Objebvos del sic | FesPeseve re SSC) 6, operaciones G.Genera | Proceimientos /Oros Jefe de rea yo. , | Manuals Planes! Insuctvos, | Supenisordel trea | Responsable del SGC, | Corona waa Estandares, PETS, ec. | "sgt SGA Jefe del rea ylo. Cualquer integrate de f Fomatos worm | Sipe | Resale,