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EVOLUCIN ESTADISTICO DE ESTUIANTES CAPACITADOS DESDE EL AO 1998 A 20008 DEL CENTRO DE

TCNICO
PRODUCTIVA
AZNAGARO
N
ESPECIALIDAD EDUCACIN
CICLO
Matriculad
HOMBRE
MUJER RETIRADO APROBAD TOTAL
os

199
81
ELECTRNICA

OS

88

37

51

43

45

BSICO

--

--

43
-

CARPINTERA

BSICO

20

20

--

14

14

INDUSTRIA DEL VESTIDO

BSICO

23

--

23

12

11

12

INDUSTRIA DEL VESTIDO

ACTUALI

10

--

10

TEJIDO PUNTO A MANO

BSICO

10

--

10

ELECTRNICA

BSICO

13

13

--

TECNOLOGA TEXTIL

BSICO

10

3
54

199
9
1
ELECTRNICA
2 ELECTRICIDAD
ELECTRNICA

132

67

101

58

78

ACTUALI

--

--

BSICO

12

12

--

(4)

ELECTRICIDAD
PATRONAJE INDUSTRIAL

ACTUALI

13

--

13

INUSTRIA DEL VESTIDO

BSICO

37

--

37

16

21

16

TEJIDO PUNTO A MANO

ACTUALI

--

TEJIDO PUNTO A AMNO

BSICO

16

--

16

10

EBANISTERA

ACTUALI

--

CARPINTERA

BSICO

16

16

16

MECNICA AUTOMOTRIZ

BASICO

28

28

--

16

12

16

112

37

76

32

80

32

14

14

--

200
0
1
2

ELECTRNICA BSICO
ELECTRICIDAD
TEJIDO PUNTO A MANO
ACTUALI

--

TEJIDO PUNTO A MANO

BSICO

24

--

25

19

INDUSTRIA DEL VESTIDO

ACTUALI

19

--

19

14

INDUSTRIA DEL VESTIDO

BSICO

25

--

25

16

EBANISTERA

ACTUALI

--

--

CARPINTERA

BSICO

200
1
1
LINCERA PARA EL HOGAR

9
-

21

21

--

18

155

80

75

46

88

67

ACTUALI

12

--

12

11

MODISTERA

BSICO

30

--

30

15

15

15

TEJIDO PUNTO A MANO

PERFEC

--

TEJIDO PUNTO A MANO

BSICO

24

--

24

20

ELECTRNICA

BSICO

27

27

--

13

14

13

MECNICA AUTOMOTRIZ

BSICO

31

31

--

26

CARPINTERA

BSICO

22

22

--

17

195

88

105

57

136

59

200
2
1
MECNICA AUTOMOTRIZ

BSICO

12

12

--

10

MECNICA AUTOMOTRIZ

ACTUALI

12

12

--

ELECTRNICA

ACTUALI

12

10

--

ELECTRNICA

BSICO

22

22

--

12

10

12

EBANISTERIA

ACTUALI

--

--

TEJIDO PUNTO A MANO

ACTUALI

23

--

23

20

TEJIDO PUNTO A MANO

BSICO

33

--

33

31

INDUSTRIA DEL VESTIDO

ACTUALI

15

--

15

10

INDUSTRIA DEL VESTIDO

BSICO

34

--

34

18

16

18

CARPINTERA

BSICO

24

24

--

19

177

104

73

22

155

22

10

200
3
1
CARPINTERA

BSICO

21

21

--

--

21

EBANISTERA

ACTUALI

--

TEJIDO PUNTO A MANO

BSICO

32

32

--

--

32

TEJIDO PUNTO A MANO

ACTUALI

30

--

30

29

ELECTRNICA

BSICO

12

12

--

ELECTRNICA

ACTUALI

--

INDUSTRIA DEL VESTIDO

BSICO

32

--

32

23

INDUSTRIA DLL VESTIDO

ACTUALI

11

--

11

10

MECNICA AUTOMOTRIZ

BSICO

24

24

--

20

10

MECNICA AUTOMOTRIZ

ACTUALI

--

310

147

163

106

204

106

200
4
1
TEJIDO PUNTO A MANO

BSICO

53

--

53

14

39

14

TEJIDO PUNTO A MANO

ACTUALI

36

--

36

12

24

12

MECNICA AUTOMOTRIZ

BSICO

39

39

--

19

20

19

MECNICA AUTOMOTRIZ

ACTUALI

11

11

--

ELECTRNICA

BSICO

19

19

--

13

13

ELECTRNICA

ACTUALI

--

CARPINTERA

BSICO

45

45

--

15

30

15

CARPINTERA

BSICO

11

11

--

--

11

EBANISTERA

ACTUALI

17

17

--

10

10

INDUSTIA DEL VESTIDO

BSICO

46

--

46

12

34

12

11

INDUSTIA DEL VESTIDO

BSICO

--

--

12

INDUSTIA DEL VESTIDO

ACTUALI

24

--

24

18

13

TOPOGRAFA

BSICO

--

--

200
5
1
TEJIDO PUNTO A MAN

6
-

202

116

127

35

167

BSICO

50

--

50

44

35
6

CARPINTERA

BSICO

58

58

41

17

41

17

ELECTRNICA

BSICO

34

34

--

29

MECNICA AUTOMOTRIZ

BASICO

24

24

--

21

INDUSTRIA DEL VESTIDO

BSICO

36

--

36

32

158

90

68

37

121

37

BSICO

36

--

36

10

26

10

200
6
1
TEJIDO PUNTO A MANO
2

INDUSTRIA DEL VESTIDO

BSICO

32

--

32

31

CARPINTERA

BSICO

34

34

--

29

ELECTRNICA

BSICO

27

27

--

19

MECNICA AUTOMOTRIZ

BSIC O

29

29

--

13

16

13

200
7
1
TEJIDO PUNTO A MANO

101

47

54

24

77

24

BSICO

24

--

24

23

1
4

ELECTRNICA

BSICO

13

13

--

MECNICA AUTOMOTRIZ

BSICO

11

11

--

CARPINTERA

BSICO

23

23

--

10

13

10

INDUSTRIA DEL VESTIDO

BSICO

200
8
1
2

TEJIDO PUNTO A MANO Y BSICO


MQ
T.
SASTRERA
MEDIO

30

--

30

24

180

104

76

68

110

70

23

--

23

17

6
7

28

--

28

21

ELECTRNICA

BSICO

20

20

--

11

CONSTRUCCIN CIVIL

BSICO

20

20

--

10

10

10

INDUSTRIA DEL VESTIDO

BSICO

25

--

25

11

14

11

MECNICA AUTOMOTRIZ

MEDIO

15

15

--

MECNICA AUTOMOTRIZ

BSICO

28

28

--

19

CARPINTERA

BSICO

200
9
1
CONSTRUCCIN CIVIL

21

21

--

174

104

70

7
10
48

11

10

126

48

BSICO

26

26

--

23

INDUSTRIA ALIMENTARA

BSICO

25

--

25

18

MECNICA AUTOMOTRIZ

BSICO

24

24

--

22

CARPINTERA

BSICO

21

21

--

10

11

10

MECNICA AUTOMOTRIZ

BSICO

15

15

--

11

ELECTRNICA

BSICO

18

18

--

11

TEJIDO PUNTO A MANO

BSICO

19

--

19

12

TEXTIL Y CONFECCIONES

BSICO

26

--

26

18

POBLACIN DE ESTUDIANTES DEL CETPRO ZANGARO - PERODO 1998-2009


Especialidades

Caracterstica
Matriculados

Electrnica Bsica

RETIRADOS
APROBADOS

1998
15

1999
8

6
9

2000

2001

2002

14

27

22

12

19

13

12

13

14

10

12

Matriculados
ELECTRNICA Actualizado RETIRADOS
APROBADOS
CARPINTERA

Matriculados

20

16

21

22

24

21

56

RETIRADOS

14

15

18

17

19

21

41

Matriculados

17

RETIRADOS

APROBADOS

APROBADOS
Ebanisteria

Industria del vestido


Bsico (**)
Industria del vestido
Actualizado
Sastrera Medio

2003 2004

10

Matriculados

23

37

25

34

32

50

RETIRADOS

12

16

18

12

APROBADOS

11

21

16

16

23

38

Matriculados

10

19

15

11

24

RETIRADOS

APROBADOS

14

10

10

18

Matriculados
RETIRADOS
APROBADOS

TEJIDO PUNTO A MANO Bsico


Matriculados
(*)

10

16

24

24

33

32

53

RETIRADOS

14

APROBADOS

10

19

20

31

32

39

23

30

36

RETIRADOS

12

APROBADOS

20

29

24

TEJIDO PUNTO A MANO Actualizado


Matriculados

TECNOLOGA TEXTIL

Patronaje Industrial

Matriculados

10

RETIRADOS

APROBADOS

Matriculados
RETIRADOS

13
7

APROBADOS

Mecnica Automotriz BsicoMatriculados

28

31

12

24

39

RETIRADOS

16

26

19

APROBADOS

12

10

20

20

12

11

RETIRADOS

APROBADOS

Mecnica Automotriz Actualizado


Matriculados

Linceria

Matriculados
RETIRADOS

Modesteria Bsico

Topografa

Construccin Civil Bsico

12
1

APROBADOS

11

Matriculados

30

RETIRADOS

15

APROBADOS

15

Matriculados

RETIRADOS

APROBADOS

Matriculados
RETIRADOS

APROBADOS
Industria Alimentaria BsicaMatriculados
RETIRADOS
APROBADOS
CETPRO AZNGARO

Matriculados

88

132

112

155

195

177

310

RETIRADOS

43

58

32

67

59

22

106

APROBADOS

45

74

80

88

136

155

51.14

56.06

71.43

56.77

69.74

87.57

30

40

50

50

75

90

130

58.00

32.00

67.00

59.00

22.00

106

204
###

(*) 2008 Tejido punto a mano y mquina de tejer


(**) 2009 es Corte Confeccin

43.00

cetpro Azngaro
1998-99 1999-002000-01
Matriculados

50.0

(15.2)

38.4

RETIRADOS

34.9

(44.8)

109.4

APROBADOS

64.4

8.1

10.0

2001-02

2002-032003-04

25.8

(9.2) 75.1

(11.9)

(62.7) ###

54.5

14.0

31.6

POBLACIN DE ESTUDIANTES MATRICULADOS DEL CETPRO ZANGARO - PERODO 1998


Especialidades

Caracterstica

1998

Electrnica Bsica

Matriculados

15

ELECTRNICA Actualizado

Matriculados

CARPINTERA

Matriculados

20

Ebanisteria

Matriculados

2000

2001

2002

2003 2004

14

27

22

12

12

19
2

16

21

22

24

21

56

17

Industria del vestido Bsico (**)


Matriculados

23

37

25

34

32

50

Industria del vestido Actualizado


Matriculados

10

19

15

11

24

Sastrera Medio

10

16

24

24

33

32

53

Matriculados

TEJIDO PUNTO A MANO Bsico


Matriculados
(*)

1999

TEJIDO PUNTO A MANO Actualizado


Matriculados

23

30

36

TECNOLOGA TEXTIL

Matriculados

10

Patronaje Industrial

Matriculados

13

Mecnica Automotriz Bsico Matriculados

28

31

12

24

39

Mecnica Automotriz Actualizado


Matriculados

12

11

Linceria

Matriculados

12

Modesteria Bsico

Matriculados

30

Topografa

Matriculados

Construccin Civil Bsico

Matriculados

3
-

Industria Alimentaria Bsica Matriculados

CETPRO AZNGARO

Matriculados

88

132

112

155

195

177

310

Especialidades

Caracterstica

1,998

1,999

2,000

2,001

2,002

2,003

Electrnica Bsica

Matriculados

15

14

27

22

12

19

CARPINTERA

Matriculados

20

16

21

22

24

21

56

Industria del vestido Bsico (**)


Matriculados

23

37

25

30

34

32

50

TEJIDO PUNTO A MANO Bsico


Matriculados
(*)

10

16

24

24

33

32

53

Mecnica Automotriz Bsico Matriculados

28

31

12

24

39

Construccin Civil Bsico

Matriculados

Industria Alimentaria Bsica Matriculados

CETPRO AZNGARO

88

132

112

155

195

177

310

POBLACIN DE ESTUDIANTES MATRICULADOS DEL CETPRO ZANGARO - PERODO 1998-20

Matriculados

###

POBLACIN DE ESTUDIANTES MATRICULADOS DEL CETPRO ZANGARO - PERODO 1998-2009

Especialidades

1,998

1,999

2,000

Electrnica Bsica

(46.7)

75.0

92.9

CARPINTERA

(20.0)

31.3

4.8

60.9

(32.4)

20.0

Industria del vestido Bsico (**)

TEJIDO PUNTO A MANO Bsico (*) 60.0

50.0

Mecnica Automotriz Bsico

(100.0)

2,001

2,002

2,003

2,004

###

(18.5)

(45.5)

58.3

78.9

###

9.1

(12.5)

166.7

3.6

###

13.3

(5.9)

56.3

(3.0)

65.6

37.5
(61.3)

100.0

(28.0) ###
(5.7) ###

62.5

(38.5) 20.8

75.1

(34.8) ###

Construccin Civil Bsico


Industria Alimentaria Bsica
CETPRO AZNGARO

50.0

(15.2)

38.4

25.8

(9.2)

DEMANDA DE ESTUDIANTES DEL CETPRO AZANGARO: 2010 - 2019


Especialidades

2,010

2,011

2,012

2,013

2,014

2,015

2,016

Electrnica Bsica

15

18

18

18

18

18

18

18

CARPINTERA

19

21

21

21

21

21

21

21

Industria del vestido Bsico (**)

25

26

26

26

26

26

26

26

TEJIDO PUNTO A MANO Bsico (*)

17

19

19

19

19

19

19

19

Mecnica Automotriz Bsico

35

38

39

39

39

39

39

39

Construccin Civil Bsico

22

25

26

26

26

26

26

26

Industria Alimentaria Bsica

25

25

25

25

25

25

25

25

151

171

171

171

171

171

172

172

CETPRO AZNGARO

###

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE ESTUDIANTES DEL CETPRO AZANGARO: 2010 - 2019


Especialidades

2,010

2,011

2,012

2,013

2,014

2,015

2,016

###

Electrnica Bsica

(15)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

CARPINTERA

(19)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

Industria del vestido Bsico (**)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

TEJIDO PUNTO A MANO Bsico (*) (17)

(19)

(19)

(19)

(19)

(19)

(19)

(19)

Mecnica Automotriz Bsico

(35)

(38)

(39)

(39)

(39)

(39)

(39)

(39)

Construccin Civil Bsico

(22)

(25)

(26)

(26)

(26)

(26)

(26)

(26)

(107)

(121)

(122)

(122)

(123)

(124)

Industria Alimentaria Bsica


CETPRO AZNGARO

(124) (125)

CETPROS
Aos

Matriculado
Retirado
Aprobado
1998

88

43

45

1999

132

58

78

2000

112

32

80

2001

155

46

88

2002

195

57

136

2003

177

22

2004

310

106

204

2005

202

35

167

2006

158

37

121

2007

101

24

77

2008

180

68

110

2009

174

48

126

Azngaro

Per BIRF

San Anrn

Asillo

Chupa
J. D. Choquehuanca
II Jilahuata
San Mateo de Cuturi
Chucaripo

RETIRADOS
APROBADOS

Ao 2009
Especialidad
CONSTRUCCIN CIVIL
INDUSTRIA ALIMENTARA
MECNICA AUTOMOTRIZ
CARPINTERA
MECNICA AUTOMOTRIZ
ELECTRNICA
TEJIDO PUNTO A MANO
TEXTIL Y CONFECCIONES
Cosmetologa
Industria del vestido
Mecnica de Produccin
Telares
Computacin
Zapateria
Mecnica Automotriz
Tejdos
Carpintera
Electrnica
Tejidos
Construccin Civil
Cosmetologa
Computacin
Cermica
Corte confeccin
Tejido
Corte Confeccin

Matriculados
RETIRADOS
APROBADOS
Matriculados
RETIRADOS
APROBADOS
Matriculados
RETIRADOS
APROBADOS
Matriculados
RETIRADOS
APROBADOS
Matriculados
RETIRADOS
APROBADOS
Matriculados
RETIRADOS
APROBADOS
Matriculados
RETIRADOS

NGARO - PERODO 1998-2009


2005

2006

2007 2008 2009 Total

34

27

13

20

18

87

29

19

11

11

142

229

19
11
8
58

34

23

21

21

337

17

10

10

10

103

41

29

13

11

11

234
41
10
31

36

32

30

25

26

350

11

106

32

31

24

14

18

244
79
21
58

28

28

21

21

50

36

24

23

19

344

10

65

44

26

23

17

12

279
112
25
87
10
3
7
13
7
6

24

29

11

28

39

265

13

101

21

16

19

33

164

15

41

19

22
12
1
11
30
15
15
3
3

20

26

46

10

13

10

23

33

25

25

18

18.00

202

158

101

180

174

35

37

24

70

48

601

167

121

77

110

126

1,383

82.67

76.58

76.24

100

80

55

35.00

2004-05

37.00

2005-06
(34.8)

5.7

(18.1)

50

55

30.29

69.71

62.57

805

58.21

30.29

41.79

### ### (1,954)

2006-07 2007-08
2008-09

(21.8)

(67.0)

24.00

### ###

1,984

(27.5)

(36.1) 78.2

(3.3)

(35.1) ### ###


(36.4) 42.9

14.5

PRO ZANGARO - PERODO 1998-2009


2005

2006

2007 2008 2009 Total

34

27

13

20

18

58

34

23

21

21

229
19
337

36

32

30

25

26

41

28

50

36

24

23

19

344

112

10

24

29

11

28

39

15

41

12

30

20

26

350
79
28

13
265

3
46

202

158

101

180

25

25

174

1,984

2,005

2,006

2,007

34

27

13

20

18

229

58

34

23

21

21

337

36

32

30

25

26

380

50

36

24

23

19

344

24

29

11

28

39

265

20

26

46

25

25

202

158

101

180

174

1,984

RO ZANGARO - PERODO 1998-2009

NGARO - PERODO 1998-2009

### ### Total

ESTUDIANTES MATRICULADOS DEL CETPRO AZNGARO PERODO


350
300

Matriculados

250
200
150
100
50
1

Matriculados

6
Aos

10

M
100
50
1

Matriculados

2,006
(51.9)

2,007
53.8

(32.4)

(8.7)

(6.3)

(16.7)

(33.3)
(62.1)

(4.2)
154.5

2,008

10

Aos

###

(10.0) 15.1
-

9.1

4.0

4.9

(17.4) 11.0
39.3

11.5

30.0

15.0
-

(36.1)

78.2

(3.3) 13.4

DEMANDA DE ESTUDIANTES DEL CETPRO AZNGARO


175
170

: 2010 - 2019
2,019

2,020

19

19

19

21

22

22

26

26

26

20

20

20

39

39

40

26

27

27

25

25

25

172

172

172

165
160

Brecha

2,018

155
150
145
140

170

CETPRO AZNGARO

2,020

(19)

(19)

(21)

(22)

(22)

(0)

(0)

(0)

(20)

(20)

(20)

(39)

(39)

(40)

(26)

(27)

(27)

(126)

(126)

(127)

10

11

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE ESTUDIANTES DEL CETPRO AZNGARO


(95)
(100)
(105)

Brecha

2,019

(19)

Aos

ZANGARO: 2010 - 2019


2,018

(110)
(115)
(120)

(1,347)

(125)
(130)
1

CETPRO AZNGARO

6
Aos

10

11

Ao 2009
Hom Mujer
bres
es
26
25
24
21
15
18
19
26
30
5
15
15
0
13
7
24
16
15
15
3
20
20
20
20
15
20
12
8
11
9
20
20
20

Total
26
25
24
21
15
18
19
26
30
20
15
20
40
15
15
23
20
20
20
15
20
20
20
20
20
20

Aula
que
Ocupa
Carpa
Aula (*)
Carpa
Carpa
Carpa
Carpa
Aula (**)
Aula (*)
Aula
Aula
Aula
Aula
Aula
Aula
Aula
Aula
Aula
Aula
Aula
Aula
Aula
Aula
Aula
Aula
Aula
Aula

rea
ndice
del
m2/
aula estudian
(m2)
te
30
1.15
76.5
3.06
40
1.67
40
1.90
40
2.67
30
1.67
52 2.74
76.5 2.94
30 1.00
52 2.60
40 2.67
40 2.00
30 0.75
40 2.67
40 2.67
52 2.26
30 1.50
30 1.50
52 2.60
30 2.00
30 1.50
30 1.50
40 2.00
52 2.60
52 2.60
52 2.60

EL CETPRO AZNGARO PERODO 1998-2009

6
Aos

10

11

12

10

Aos

RO AZNGARO

10

11

DEL CETPRO AZNGARO

10

11

11

12

CRONOGRAMA DE INVERSIONES SEGN METAS DEL PROYECTO ALTERNATIVA II


METAS
DESCRIPCION
Aula taller industrias alimentarias
Aula taller carpinteria
Aula taller Corte confeccin
Aula taller electrnica 121,60 m2
Aula taller tejido punto a mano y
mquina
tejer
m260,80 m2
Laboratorio
de121,60
computo
Construccin Civil
SS HH Damas
SS HH Caballeros
Mecanca automotriz bsico
Mecanca automotriz medio y
conductores
Auditorium de uso mltiple
Sala de uso mltiple
Biblioteca
Laboratorio
Oficina - direccin + coordinacin
secretaria
Sala de profesores
Vestidores
Depsito - almacn
Guardiana - seguridad
Tiendas - estantes
Oficinas
Cistena y tanque elevado
Platafora deportiva
Estrado
Escaleras
Veredas y corredores
Elevacin y mejoramiento cerco
perimtrico
Aula taller de Cosmetologia
Aula taller de Tegidos Planos en Telar
Tejido punto a mano y mquina
Industrias Alimentarias
Corte confeccin (bsico y medio)
Mecnica automotriz bsica
Mecnica automotriz medio y
conductores
Carpinteria
Construccin civil
Electrnica
Equipos de cmputo y anlogos
Mquinas
Equipos
Herramientas / accesorios
Tejido punto a mano y mquina
Corte confeccin (bsico y medio)
Construccin civil
Electrnica
Mecnica autommotriz bsico
Mecnica autommotriz medio y
conductores
Carpinteria
Cmputo
Diversos

Cantidad
127.3 m2
121.6 m2
127.3 m2
127.3 m2
121.6 m2
61.81 m2
63.92 m2
45.6 m2
45.6 m2
121.6
121.6
126.9 m2
126.9 m2
31.92 m2
61.81 m2
63.05 m2
31.13 m2
7.78 m2
no hay

no hay
no hay

no hay

Unid.
Medida

PERIODOS
6 meses
1
1
1
1

1
Ambient
e
Ambient
e

m2
11.69 m2
182.4 m2
m2
m2
260.45 m2
20 m2
56.74 m2
438.66 m2
m
62.36 m2
127.62 m2
1.00 Global
1.00 Global
1.00 Global
1.00 Global
1.00 Global
1.00 Global
1.00 Global
1.00 Global
1.00 Global
1.00 Global
1.00 Global
1.00 Global
1.00 Global
1.00 Global
1.00 Global
1.00 Global
1.00 Global
1.00 Global
1.00 Global
1.00 Global
1.00 Global

1
1

1
1

1
1

1
1

Tejido punto a mano y mquina


Corte confeccin (bsico y medio)
Construccin civil
Mecnica automotriz (bsico, medio y
conduct)
Carpinteria
Electrnica
Computacin
Diversos
3 Cursos taller, seminarios,
3 Consultorias
1 Pgina web
Gastos Generales (19.8804%)
Utilidad (10%)
Impuesto (18%)

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
3.00
3.00
1.00

Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
global
global
global

6
6
6

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (SIN PROYECTO)


Concepto
Costo
Cantidad
Costo
mensual (S/.)
anual
Costos de Operacin.
117,252.0
0
115,272.0
Remuneraciones
0
- Director
1,269.00
1 15,228.00
- Docente
- Administrativos
Servicios
- Agua
- Luz
Costo de Mantenimiento
- Instalaciones Elctricas
- Instalaciones Sanitarias
- Carpintera
- Pisos, Muros y Techos
- Equipos
Total

1,071.00
840.00

7
1

15.00
150.00

1
1

50.00
30.00
50.00
50.00
100.00

1
1
1
1
1

89,964.00
10,080.00
1,980.00
180.00
1,800.00
3,360.00
600.00
360.00
600.00
600.00
1,200.00
120,612.0
0

DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (CON PROYECTO)


Concepto
Costo
Cantidad Costo
mensual (S/.)
anual
(S/.)
Costos de Operacin.
165,614.7
6
Remuneraciones
151,994.7
6
- Director
1,700.00
1 20,400.00
- Docente
1,280.89
7 107,594.76
- Administrativos
1,000.00
2 24,000.00
Servicios
13,620.00
- Agua
35.00
1
420.00
- Luz
350.00
1
4,200.00
- Comunicacin
750.00
1
9,000.00
Costo de Mantenimiento
9,600.00
- Instalaciones Elctricas
150.00
1
1,800.00
- Instalaciones Sanitarias
100.00
1
1,200.00
- Carpintera
100.00
1
1,200.00

- Pisos, Muros y Techos


- Equipos
Total

200.00
250.00

1
1

2,400.00
3,000.00
175,214.7
6

REQUERIMIENTO DE PRESUPUESTO DE INVERSION


ALTERNATIVA II
Concepto
Costo
Total
Privado
Intangibles
9,048.27
Estudios Bsicos (Anlisis de Suelos)
48,914.31
Expediente Tcnico
1,809,654.69
Obras Civiles y Capacidades
Mano de Obra Calificada
423,993.22
Mano de Obra no calificada
Materiales
Equipo
Subcontratos
Equipamiento
EQUIPAMIENTO
REPARACIN:
40,000.00
73,000.00
MOBILIARIO
MATERIALES DE ENSEANZA
Desarrollo de Capacidades
Capacitacin
10,500.00
Consultoria
30,000.00
Diversos
5,000.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS
Gastos Generales (19.8804%)
Utilidad (10%)
Impuesto (18%)
Total
3,674,696.7
REQUERIMIENTO DE PRESUPUESTO DE INVERSION
ALTERNATIVA II
Concepto
Intangibles
Intangibles
Expediente Tcnico
Obras Civiles
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra no calificada
Materiales
Equipo
Subcontratos
Equipamiento
EQUIPAMIENTO
REPARACIN:
MOBILIARIO
MATERIALES DE ENSEANZA
Desarrollo de Capacidades
Capacitacin
Consultoria

Costo Total Municipalidad APROLAB


Azngaro
Privado
II
57,962.59
9,048.27
48,914.31
1,809,654.
423,993.22
1,090,561.6
180,745.46
114,354.35
590,561.0
358,161.00
40,000.00
73,000.00
119,400.00
45,500.00
10,500.00
30,000.00

Diversos
TOTAL COSTOS DIRECTOS
Gastos Generales (19.8804%)
Utilidad (10%)
Impuesto (18%)
Total

5,000.00

3,674,696.7
REQUERIMIENTO DE PRESUPUESTO DE INVERSION
ALTERNATIVA II
Concepto
Costo
Total
social
Intangibles
Estudios Bsicos (Anlisis de Suelos)
7,603.26
Expediente Tcnico
41,102.7
Obras Civiles
385,833.83
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra no calificada
916,398.96
Materiales
151,880.41
Equipo
96,091.96
Capacidades
Equipamiento
300,962.69
EQUIPAMIENTO
33,612.00
REPARACIN:
61,341.90
MOBILIARIO
100,331.82
MATERIALES DE ENSEANZA
40,324.65
Desarrollo de Capacidades
8,823.15
Capacitacin
27,300.00
Consultoria
4,201.50
Diversos
TOTAL COSTOS DIRECTOS
Gastos Generales (19.8804%)
Utilidad (10%)
Impuesto (18%)
Total
2,986,270.8

Factor de
Correccipon
0.84
0.84
0.91
0.60
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.91
0.84

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS (SITUACION CON PROYECTO) - ALTERNATIVA I


Concepto
A). Total de Costos Con Proyecto

3,674,697

Costo de Inversin
Intangibles
Estudios Bsicos (Anlisis de Suelos)
Expediente Tcnico
Obras Civiles y Capacidades
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
Materiales
Equipos
Capacidades
Equipamiento
EQUIPAMIENTO
REPARACIN:
MOBILIARIO

3,674,697
57,963
9,048
48,914
1,809,655
423,993
1,090,562
180,745
114,354
590,561
358,161
40,000
73,000

MATERIALES DE ENSEANZA
Desarrollo de Capacidades
Capacitacin
Consultoria
Diversos
Gastos Generales (19.8804%)
Utilidad (10%)
Impuesto (18%)
B). Costo de Operacin y Mantenimiento
Con
Proyecto
Remuneraciones
Servicios
Mantenimiento

119,400
45,500
10,500
30,000
5,000
486,218
244,572
440,229
-

C). Costos con Proyecto (A+B)


D). Total de Costos de opersacion y
mantenimiento
Remuneraciones Sin Proyecto
Servicios
Mantenimiento
E) Total de Costos Incrementales (C-D)
F) Factor de Actualizacin (11%)
Valor Actual de Costos (VAC) (ExF)

3,674,697
-

3,674,697

175,215
151,995
13,620
9,600

175,215
151,995
13,620
9,600

175,215
120,612
115,272
1,980
3,360
54,603

175,215
120,612
115,272
1,980
3,360
54,603

1.0000

0.9009

0.8116

3,674,697

49,192

44,317

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES (SITUACION CON PROYECTO)- ALTERNATIVA I


Concepto
A). Total de Costos Con Proyecto
Costo de Inversin
Intangibles
Estudios Bsicos (Anlisis de Suelos)
Expediente Tcnico
Obras Civiles
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
Materiales
Equipos
Capacidades
Equipamiento
EQUIPAMIENTO
REPARACIN:
MOBILIARIO
MATERIALES DE ENSEANZA
Desarrollo de Capacidades
Capacitacin
Consultoria
Diversos
Gastos Generales (19.8804%)
Utilidad (10%)
Impuesto (18%)
B). Costo de Operacin y Mantenimiento
con
py
Remuneraciones
Servicios

FC

0.84
0.84
0.91
0.68
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.91
0.84

0.91
0.84

0
3,086,603
3,086,603
48,706
7,603
41,103
1,550,205
385,834
916,399
151,880
96,092
496,248
300,963
33,612
61,342
100,332
40,325
8,823
27,300
4,202
394,913
198,645
357,560
-

157,827
138,315
11,445

Mantenimiento
C). Costos con Proyecto (A+B)
D). Total de Costos de opersacion y
mantenimiento
Remuneraciones Sin Proyecto
Servicios
Mantenimiento
E) Total de Costos Incrementales (C-D)
F) Factor de Actualizacin (11%)
Valor Actual de Costos (VAC) (ExF)

0.84

8,067
3,086,603
-

0.91
0.84
0.84
3,086,603

157,827
42,061
104,898
1,664
2,823
115,766

1.0000

0.9009

3,086,603

104,293

1.0000

0.9009

OYECTO ALTERNATIVA II
PERIODOS
6meses

Total Meta
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1

127.3
121.6
127.3
127.3
121.6
61.81
63.92
45.6
45.6
121.6
121.6
126.9

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

no hay
31.92
61.81
63.05
31.13
7.78
no hay
11.69
182.4
no hay
no hay
260.45
no hay
56.74
438.66
no hay
62.36
127.62

70,129.75
70,129.75
70,129.75
175,035.54
175,035.54
70,129.75
70,129.75
36,804.56
36,804.56
65,680.67
65,680.67
209,674.46
104,837.23
35,421.60
104,837.23
69,594.08
35,912.33
44,589.00
77,245.02
10,780.19
280,160.77
69,594.08
18,974.04
131,816.23
45,450.00
71,683.76
130,082.08
83,763.02

12,000.00
6,056.00
76,350.00
65,000.00
70,000.00
20,050.00
22,205.00
40,000.00
46,500.00
20,000.00
15,000.00
5,000.00
7,000.00
9,000.00
7,000.00
7,000.00
12,000.00
12,000.00
9,000.00
7,000.00
3,000.00

2694.64

1.06

1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
6
6
6

1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
12
12
12

15,600.00
26,000.00
13,000.00
26,000.00
10,400.00
15,600.00
7,800.00
5,000.00
10,500.00
30,000.00
5,000.00

CETPRO
Azngaro

ON PROYECTO) - ALTERNATIVA I
3

6.00

175,215
151,995
13,620
9,600

175,215
151,995
13,620
9,600

175,215
151,995
13,620
9,600

175,215
151,995
13,620
9,600

175,215
151,995
13,620
9,600

175,215
151,995
13,620
9,600

175,215
151,995
13,620
9,600

175,215
120,612
115,272
1,980
3,360
54,603

175,215
120,612
115,272
1,980
3,360
54,603

175,215
120,612
115,272
1,980
3,360
54,603

175,215
120,612
115,272
1,980
3,360
54,603

175,215
120,612
115,272
1,980
3,360
54,603

175,215
120,612
115,272
1,980
3,360
54,603

175,215
120,612
115,272
1,980
3,360
54,603

0.7312

0.6587

0.6587

0.5346

0.4817

0.4339

0.3909

39,925

35,969

35,969

29,193

26,300

23,694

21,346

ON PROYECTO)- ALTERNATIVA I
2

157,827
138,315
11,445

157,827
138,315
11,445

157,827
138,315
11,445

5.00

157,827
138,315
11,445

157,827
138,315
11,445

157,827
138,315
11,445

157,827
138,315
11,445

8,067

8,067

8,067

8,067

8,067

8,067

8,067

157,827
42,061
104,898
1,664
2,823
115,766

157,827
42,061
104,898
1,664
2,823
115,766

157,827
42,061
104,898
1,664
2,823
115,766

157,827
42,061
104,898
1,664
2,823
115,766

157,827
42,061
104,898
1,664
2,823
115,766

157,827
42,061
104,898
1,664
2,823
115,766

157,827
42,061
104,898
1,664
2,823
115,766

0.8116

0.7312

0.6587

0.6587

0.5346

0.4817

0.4339

93,958

84,647

76,258

76,258

61,893

55,759

50,234

0.8116

0.7312

0.6587

0.66

0.5346

0.4817

0.4339

10

175,215
151,995
13,620
9,600
175,215
120,612
115,272
1,980
3,360
54,603

0.3522
19,230

157,827
138,315
11,445

10

157,827
138,315
11,445

8,067

8,067

157,827
42,061
104,898
1,664
2,823
115,766

157,827
42,061
104,898
1,664
2,823
115,766

0.3909

0.3522

45,256

40,771

0.3909

0.3522

METODOLOGIA COSTO EFECTIVIDAD


Alternativa I (Precios sociales)
FLUJO ECONOMICO (S/.)
CONCEPTO

-115,766

-115765.64

###

###

###

-115,766

-115765.64

###

###

###

INGRESOS
INVERSIN

###

COSTOS OPERATIVOS
FLUJO COSTOS (S/.)

###

Tasa de Descuento:

11% (Se determina por el Anlisis de Riesgo. Es dado por Ley)


### El flujo de costo es casi siempre negativo. Hacemos un artificio. Lo escribimos los
costos como positivo y los ingresos como negativo.
Err:523

Indicadores de
Rentabilidad:
CONCEPTO
INGRESOS (Por
servicios)
INVERSIN

VAN
TIR

Tasa de Descuento:
Indicadores de
Rentabilidad:

3,086,603

COSTOS OPERATIVOS Y
MANTENIMIENTO
FLUJO COSTOS (S/.)

3,086,603

115,766

115,766

###

###

###

115,766

115,766

###

###

115,766

115,766

###

###

###

115,766

115,766

###

###

11% (Se determina por el Anlisis de Riesgo. Es dado por Ley)


VAN=VACT
### El VAN de Costo Totales (VACT), es negativo con apariencia positivo
TIR

Err:523
CUADRO DE PRODUCCIN DE SERVICIOS (Unidad de Medida)

CONCEPTO

Estudiantes CETPRO
Azngaro
TOTAL SERVICIOS

174

174

174

174

174

174

174

174

174

174

174

174

174

174

174

174

174

174

HALLAR RATIO COSTO EFECTIVIDAD:


C / E = VACT / NUM
TOTAL

La adquisicin y desarrollo de competencias laborales y empresariales en una


perspectiva de desarrollo sostenible, competitivo y humano, as como la promocin
2,165.73
de la cultuura innovadora que responda a la demanda del sector productivo y a los
avances de la tecnologa de cada estudiante va costar S/.1.943,80

C/E=

Alternativa II (Precios Sociales)


CONCEPTO
INGRESOS (Por
servicios)
INVERSIN

2,765,083.17

Tasa de Descuento:
Indicadores de
Rentabilidad:

129445

129445

###

###

###

129445

###

###

###

129445.17

###

###

###

###

129445.17

###

###

###

###

COSTOS OPERATIVOS Y
MANTENIMIENTO
FLUJO COSTOS (S/.)

11%
VAN=VACT
TIR

### El VAN de Costo Totales (VACT), es negativo con apariencia positivo


Err:523

CUADRO DE PRODUCCIN DE SERVICIOS (Unidad de Medida)

CONCEPTO

Estudiantes CETPRO
Azngaro
TOTAL SERVICIOS

174

174

174

174

174

174

174

174

174

174

174

174

174

174

174

174

174

174

HALLAR RATIO COSTO EFECTIVIDAD:


C / E = VACT / NUM
TOTAL

La adquisicin y desarrollo de competencias laborales y empresariales en una


perspectiva de desarrollo sostenible, competitivo y humano, as como la promocin
2,027.25 de la cultuura innovadora que responda a la demanda del sector productivo y a los
avances de la tecnologa de cada estudiante va costar S/.2.027,25

C/E=

SELECCIN DE
ALTERNATIVA
GANADORA:
C/E
ALT 1

2,165.73 GANADORA

ALT 2

2,027.25
ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Cul es la variable
crtica que va variar con
mayor sensibilidad.
Alternativa II

Alternativa II

N TOT ATENC

VACT

C/E

VARIACION
N TOT ATENCVACT

C/E

75%

1305.00

3768373.36 2,888

75%

1305

###

###

80%

1392.00

3768373.36 2,707

80%

1392

###

###

85%

1479.00

3768373.36 2,548

85%

1479

###

###

90%

1566.00

3768373.36 2,406

90%

1566

###

###

95%

1653.00

3768373.36 2,280

95%

1653

###

###

100%

100% 1740

###

###

105%

1740.00 3768373.36
1827.00

3768373.36 2,063

###

105%

1827

###

###

110%

1914.00

3768373.36 1,969

110%

1914

###

###

115%

2001.00

3768373.36 1,883

115%

2001

###

###

120%

2088.00

3768373.36 1,805

120%

2088

###

###

125%

2175.00

3768373.36 1,733

125%

2175

###

###

AN
6,000

5,000

4,000

C/E

VARIACION

3,000

2,000

1,000

75%

ANLISIS DE SENSIBILIDAD
6,000

4,000

Ratio (C/E)

85%

Cul de las 2 alternativas es mejor: Un aumento o


disminucin de las atenciones, siempre la alternativa 1 sera
mejor. Baja o sube la otra alternativa ser siempre mejor.

5,000

3,000
2,000
1,000
Column D75%Column
80%I

80%

CONCLUSIN:

85%

90%

95%

100%

Variaciones

105%

110%

115%

120%

125%

Rat

2,000
1,000
Column D75%Column
80%I

85%

90%

95%

100%

Variaciones

105%

110%

115%

120%

125%

10 TOTAL
0

0
3,086,603

0
0

(578,828)
2,507,774

n artificio. Lo escribimos los

10 TOTAL
0

0
3,086,603

###

1,157,656

###

4,244,259

encia positivo

10 TOTAL
174

1740

174

1740 Indica que el proyecto va

beneficiar a 1.740 personas


con servicio educativo
tcnico productivo.

y empresariales en una
mano, as como la promocin
del sector productivo y a los
S/.1.943,80

encia positivo

10 TOTAL
0

0
###

###

###

###

###

10 TOTAL
174

1740

174

1740

y empresariales en una
mano, as como la promocin
del sector productivo y a los
S/.2.027,25

ANLISIS DE SENSIBILIDAD
6,000

5,000

C/E

4,000

Column I
Column D

3,000

2,000

1,000

75%

80%

85%

es mejor: Un aumento o
ones, siempre la alternativa 1 sera
alternativa ser siempre mejor.

90%

95%

100%
Variaciones

105%

110%

115%

120%

125%

EQUIPOS PARA LA DOCENCIA, EL APRENDIZAJE Y LA CONECTIVIDAD, PARA LA CALIDAD EDUCATIVA TCNICA


EN EL CENTRO DE EDUCACIN TCNICO PRODUCTIVA AZNGARO
N

ESPECIALIDA DE: CARPINTERA


EUNIDAD DE
CANTIDAD
MEDIDA

DESCRIPCIN

VALOR
PRECIOUNITA TOTAL
RIO
80.00 1,600.00

Cepillo N 4

Pulgadas

20

Cepillo N 6

20

140.00

2,800.00

Cepillo N 7

20

190.00

3,800.00

Mquina sierra circular

2,100.00

2,100.00

Mquina cepillo garlopa

20 cm.

2,100.00

2,100.00

Mquina sierra cinta

Pulgadas

2,200.00

2,200.00

Mquina tupi

2,150.00

2,150.00

Taladro elctrico

300.00

300.00

Mquina torno

1,200.00

1,200.00

10 Esmeril elctrico

Pulgada

300.00

300.00

11 Taladro elctrico

300.00

300.00

12 Sargentas de 150 y 80 cm.

Cm,

50.00

100.00

13 Serruchos de trozar

Pulgadas

70.00

280.00

20.00

820.00

14 Piedra de acentar

TOTAL

20,050.0
0
EQUIPOS PARA LA DOCENCIA, EL APRENDIZAJE Y LA CONECTIVIDAD, PARA LA CALIDAD EDUCATIVA TCNICA
EN EL CENTRO DE EDUCACIN TCNICO PRODUCTIVA AZNGARO
N

ESPECIALIDA DE: INDUSTRIA DEL VESTIDO


DESCRIPCIN
UNIDAD DE
CANTIDAD
MEDIDA

1 Mquina recta industrial Jukeo Siruba

C. DE F.

10

VALOR
PRECIO
TOTAL
UNITARIO
2,700.00 27,000.00

2 Mqquin industrial remalladota 747-575 Yamata


3 Siru
Mquina elastiquera de 4 agujas
C. DE F.

3,570.00 17,850.00

3,500.00

3,500.00

4 Mquina collaretera jpki- siruba

C, de F,

5,700.00

5,700.00

5 Mquina transler planchadora para


6 eeeeeeffffffffffffffffffffffffffijfijafiajarestanpados
Mquina planchadora sublimadora

C, de F.

2,700.00

2,700.00

C. de F.

7 Maniqu talla media busto

300

300.00

m.

300

300.00

8 Maniqu talla medio

19,000.00 19,000.00

TOTAL

76,350.0
0
EQUIPOS PARA LA DOCENCIA, EL APRENDIZAJE Y LA CONECTIVIDAD, PARA LA CALIDAD EDUCATIVA TCNICA
EN EL CENTRO DE EDUCACIN TCNICO PRODUCTIVA AZNGARO

ESPECIALIDA DE: CONSTRUCCON CIVIL


DESCRIPCION
UNIDAD DE CANTIDAD
MEDIDA

1 Mescladora
2 Winche.
3 Tablero de Dibujo 1.20x1.00m
4 Wincha Metlica
de 50m
5 Dosificadores de Mescla
6 Juego de Paletas de 5x 10 20x40
7 Juego de Escuadras Stoper de 4 12
8 Juego de batidores o Bari lejos
9 Acro de 3 cuerpos
10 Juego de martillos
11 Equipo de Seguridad en Obra
12 Tiralneas docena
13 Regla Aluminio de 6x 1 1/2x3

1
1
m
m
m
m
m
M
m

1
1
10
10
1
10
10
1
1
5
20
6
5

VALOR
TOTAL
PRECIO
UNITARIO
8,000.00 8,000.00
6,000.00 6,000.00
140.00 1,400.00
130.00 1,300.00
150.00
150.00
200.00
20.00
200.00
20.00
80.00
80.00
1,200.00 1,200.00
100.00
20.00
300.00
15.00
90.00
15.00
350.00
70.00

14 Textos de especialidad y Autocad 2009


15 Plomada de trazo
16 Juego de niveles de Mano 8 30
17 Cordel de Nailon
18 Varetas,Picos,Palas,Bugues
Escalmetros
20 Escuadras
21 Corta maylicas

m
m.
---

10
2
12
10
20
3
3
2

15.00
80.00
15.00
5.00
80.00
40.00
25.00
250.00
TOTAL

150.00
160.00
180.00
50.00
1,600.00
120.00
75.00
500.00

22,205.0
###
0
EQUIPOS PARA LA DOCENCIA, EL APRENDIZAJE Y LA CONECTIVIDAD, PARA LA CALIDAD EDUCATIVA TCNICA
EN EL CENTRO DE EDUCACIN TCNICO PRODUCTIVA AZNGARO

INDUSTRIA ALIMENTARIA
N
DESCRIPCION6
UNIDAD DE CANTIDAD
VALOR
MEDIDA
TOTAL
Ord
PRECIO
1 Horno elctrico semi industrial
M3
1 UNITARIO
2,000.00 2,000.00
2 Frigider
M3
1
1,500.00 1,500.00
260.00
3 Licuadora
Litros
2
130.00
400.00
4 Cocina a gas de 4 hornillas
m.
2
200.00
300.00
5 Utensilios
Juegos
3
100.00
500.00
6 Horno micro hondas
m.
2
250.00
80.00
7 Pocillos de porcelana y aluminio de cm3
Juegos
2
40.00
80.00
8 Balanza
m.
1
80.00
140.00
9 Olla a presin
Litros
2
70.00
60.00
10 Moldes para tortas N 20, 22, 24, 26, 28, 30 Juegos
1
60.00
40.00
11 cm3
Payeras
Cm3
1
40.00
25.00
12 Que queras
Cm3
5
5.00
24.00
13 Ralladores
m.
3
8.00
40.00
14 Tamizadores
Juegos
2
20.00
60.00
15 Juegos de azafatas
Docenas
3
20.00
50.00
16 Prex
-5
10.00
48.00
17 Valdez con tapa
Litros
4
12.00
140.00
18 Batidora elctrica
m.
2
70.00
24.00
19 Jarras medidoras
Juegos
3
8.00
45.00
20 Peroles
Litros
3
15.00
40.00
21 Ollas pequeas
Juegos
1
40.00
200.00
22 Depsito de agua o reservorio
Litros
1
200.00
6,056.00
TOTAL

EQUIPAMIENTO
Tejido punto a mano y mquina
Industrias Alimentarias
Corte confeccin (bsico y medio)
Mecnica automotriz bsica
Mecnica automotriz medio y conductores
Carpinteria
Construccin civil
Electrnica
Equipos de cmputo y anlogos
REPARACIN:
Mquinas
Equipos

###
6,056.00
###
###
###
###
###
###
###
###
###

Herramientas / accesorios
MOBILIARIO
Tejido punto a mano y mquina
Corte confeccin (bsico y medio)
Construccin civil
Electrnica
Mecnica autommotriz bsico
Mecnica autommotriz medio y conductores
Carpinteria
Cmputo
Diversos
MATERIALES DE ENSEANZA
Tejido punto a mano y mquina
Corte confeccin (bsico y medio)
Construccin civil
Mecnica automotriz (bsico, medio y conduct)
Carpinteria
Electrnica
Computacin
Diversos
DESARROLLO DE CAPACIDADES
3 Cursos taller, seminarios,
3 Consultorias
Diversos

5,000.00
7,000.00
9,000.00
7,000.00
7,000.00
###
###
9,000.00
7,000.00
3,000.00
###
###
###
###
###
###
7,800.00
5,000.00
###
###
5,000.00
###

Gastos Generales
Supervisin
Monitoreo y Evaluacin
Utilidad

###
###
6,360.61
###

0.07 GG
0.04 Superv
0.01 M&E
0.1 Util

Aula 1 Elect (incluido rea Adm)


Aula 2 T. Punto (incluido rea Adm)
Aula 3 Comput
Aula 4 Carpint
Aula 5 Depsito - almacn
Aula 6 Industria Alimentaria
Aula 7 Industria del Vestido
Aula 8 Construccin Civil
Aula 9 Laboratorio
Aula 10
Auditorium
Estantes de exhibicin 7.9*3.85 (5)
Estantes de exhibicin 7.9*3.90 (2)
Estantes de exhibicin 7.9*4.0 (2)
Estantes de exhibicin 7.9*4.025
SS HH
Guardiana - seguridad
Biblioteca
Coordinacin - secretaria
Oficina Direccin
Sala de profesores
Mdulo de vestidor (+SS HH)
Escalera 1 - tramo 1
Escalera 1 - tramo 2
Escalera 2
Almacen
Estrado
Sisterna y tanque elevado

Largo Ancho Total


12.6 12.3
154.98
12.6 12.3
154.98
7.89 7.87
62.09
7.89 7.87
62.09
7.89 7.87
62.09
7.89 7.87
62.09
7.89 7.87
62.09
7.89 7.87
62.09
11.75
7.9
92.83
11.75
7.9
92.83
23.5
7.9
185.65
3.88
7.9
153.06
3.9
7.9
61.62
4
7.9
63.20
4.03
7.9
31.80
7.9 4.13
65.18
4.15
2.3
9.55
3.97
7.9
31.36
3.9
7.9
30.81
3.9
7.9
30.81
4.03
7.9
31.80
9.4
4.2
39.48
6.75
3.9
26.33
6.75 3.29
22.23
7.65 1.95
14.92
3
2.1
6.30
0
0
4
4.2
16.80

1,129.41
1,129.41
1,129.41
1,129.41
1,129.41
1,129.41
1,129.41
1,129.41
1,129.41
1,129.41
1,129.41
1,129.41
1,129.41
1,129.41
1,129.41
1,129.41
1,129.41
1,129.41
1,129.41
1,129.41
1,129.41
1,129.41
1,129.41
1,129.41
1,129.41
1,129.41
1,129.41
1,129.41

1,689.06

Plataforma deportiva
Estrado
Cerco Perimtrico
Veredas y corredores
Reparacin y acondicionamiento

18.86 13.98
10 6.06
79.77
3

175,035.54
175,035.54
70,129.75
70,129.75
70,129.75
70,129.75
70,129.75
70,129.75
104,837.23
104,837.23
209,674.46
172,869.90
69,594.08
71,378.54
35,912.33
73,609.12
10,780.19
35,421.60
34,797.04
34,797.04
35,912.33
44,589.00
29,731.65
25,104.18
16,847.93
7,115.27
18,974.04
1,907,632.75

263.63
60.60
239.32
520.33

131,816.23
500
45,450.00
750
83,763.02
350
130,082.08
250
131,361.34
522,472.66 CD
###

121.60
121.60
60.80
30.40
334.40

###

170,107.38
85,053.69
24,301.05
243,010.54
522,472.66 CI
1,907,632.75 CD

2,430,105.41 CD+CI

0.07 GG
0.04 Superv
0.01 M&E
0.1 Util

1,129.41
309.33

481,113.1
1,438.74

9,227.14
2,931.71
1,300.82

13,136.13
26,595.80 CI
CI Total
549,068.46 CI
CD Total
2,430,105 CD
PPTo Total 2,979,174 CD+CI

###

MARCO LGICO DEL PROYECTO:


Objetivos

Indicadores

FIN
Desarrollo socio
econmico del distrito
y provincia de
Azngaro.
PROPSITO

Fuentes y medios de
verificacin

INDICADORES DE IMPACTO
Incremento de logros de Aprendizaje en un
50%.
Disminucin del ausentismo y desercin
escolar en un 2%

Informes del INEI sobre


disminucin de los ndices de
desempleo y subempleo

INDICADORES DE EFECTO

Poblacin estudiantil
Al 2010, el 100% de estudiantes reciben
del CETPRO Azngaro, servicios educativos en una adecuada
adecuadamente
infraestructura pedaggica
atendida

Nminas de matrcula. Actas


de evaluacin. Registros de
asistencia y evaluacin.

Al 31/12/10, el 85% de estudiantes con mejoras Documentos de gestin


en su rendimiento y aprendizaje.
institucional del CETPRO Az.
COMPONENTES

INDICADORES DE PRODUCTO

Adecuadas condiciones
tcnicas de la
infraestructura
educativa

100% de infraestructura pedaggica


inadecuadas y provisionales sustituidas. 100%
de edificaciones nuevas de aulas - taller. 100%
de ambientes administrativo y
complementarios confort, ofrecen seguridad y
buen servicio.
Equipamiento tcnico Implementados con el 70% de mdulos de
productivo necesario y mobiliario necesario y adecuado. 60% de
adecuado
maquinarias, equipos y herramientas
implementados es compatible con la
competitividad. Dotacin del 70% de
materiales de enseanza.

Actas de compromisos.
Informes de las Unidades de
Seguimiento. Expediente
Tcnico

Responsabilidad en la
gestin educativa

Presupuesto ejecutado.
Auditoria interna y externa
de gestin y financiera.
Sistematizacin de
experiencias al ao de
ejecucin.

Capacitacin de gestin educativo tcnico


productivo al 100% de funcionarios,
instructores y colaboradores del CETPRO.
Monitoreo y evaluacin de trmino medio y
final del proyecto por las instancias
pertinentes.

ACTIVIDADES /
Subactividades
1.1. Construcciones

rdenes de compra y
servicios. Compobantes de
pago. Actas de entrega y
PECOSAS.

INDICADORES DE PROCESO

planeadas y con
direccin tcnica

1.1. 1. Construccin de Aula taller industrias alimentarias


aula taller para las
Aula taller carpinteria
especialidades.
Aula taller Corte confeccin

70,129.75 Plan Operativo


70,129.75
70,129.75 Expediente tcnico

Aula taller electrnica 121,60 m2

175,035.54 Comprobantes de pago

Aula taller tejido punto a mano y


mquina tejer 121,60 m2

175,035.54 rdenes de compra

1.1.2. Construccin de Laboratorio de computo 60,80 m2


aulas pedaggicas
Construccin Civil

70,129.75

1.1.3. Construccin
ambientes de SS HH

SS HH Damas

36,804.56

SS HH Caballeros

36,804.56

1.2. Infraestructura
adecuada a las
necesidades del
1.2.1.
Reparacin y
Mecanca automotriz bsico
CETPRO
acondicionamiento del Mecanca automotriz medio y
taller de uso mltiple
conductores
1.3. Infraestructura
integral construida

65,680.67
65,680.67

1.3.1. Construccin
saln auditorium

Auditorium de uso mltiple

209,674.46

Sala de uso mltiple

104,837.23

1.3.2. Construcciones
complementarias

Biblioteca
Laboratorio

Transferencia de obra al

70,129.75 sector Educacin a travs de

35,421.60
104,837.23

Actas de entrega/ recepcin.

1.3.3. Construcciones
administrativas
complementarias

Oficina - direccin + coordinacin


secretaria
Sala de profesores

69,594.08

Vestidores

44,589.00

Depsito - almacn

77,245.02

Guardiana - seguridad

10,780.19

1.3.4. Construccin de Tiendas - estantes


estantes y anlogos
Oficinas
1.3.5. Construcciones
complementarias

Cistena y tanque elevado


Platafora deportiva
Estrado
Escaleras
Veredas y corredores
Elevacin y mejoramiento cerco
perimtrico

2.1. Maquinarias,
equipos y herramientas
tcnico productivas del
CETPRO innovadas y
actualizadas
2.1.1. Reemplazo de
Tejido punto a mano y mquina
mquinas, equipos y
herramientas de tejido
Industrias Alimentarias
y confecc.

2.1.2. Reemplazo de
equipos y heramientas
para diversas
especialidades

2.1.3. Reparacin y
mantenimiento (global)
de mquinas, equipos,
herramientas y
accesorios
rescatables
2.2.
Mobiliario
pedaggico renovado y
adecuado
2.2.1. Reemplazo de
mobiliarios

2.3. Disponibilidad de
materiales de
enseanza
2.3.1. Dotacin de
materiales de
enseanza (global)

3.1. Fortalecida
capacidad
de gestin
3.1.1. Capacitacin
de
las
autoridades,
integral a docentes y
instructores
directivos y
colaboradres por
mmejorar el nivel
educativo.

280,160.77
69,594.08
18,974.04
131,816.23
45,450.00
71,683.76
130,082.08
83,763.02

Plan Operativo

12,000.00 Expediente tcnico


6,056.00

Corte confeccin (bsico y medio)

76,350.00 rdenes de compra

Mecnica automotriz bsica

65,000.00 Comprobantes de pago

Mecnica automotriz medio y


conductores
Carpinteria

70,000.00

Construccin civil

22,205.00

Electrnica

40,000.00

Equipos de cmputo y anlogos

46,500.00

Mquinas

20,000.00

Equipos

15,000.00

20,050.00

Herramientas / accesorios

5,000.00

Tejido punto a mano y mquina

7,000.00

Corte confeccin (bsico y medio)

9,000.00

Construccin civil

7,000.00

Electrnica
2.2.2. Equipamiento
con mobiliarios:

35,912.33

7,000.00

Mecnica autommotriz bsico

12,000.00

Mecnica autommotriz medio y


conductores
Carpinteria

12,000.00
9,000.00

Cmputo

7,000.00

Diversos

3,000.00

Tejido punto a mano y mquina

15,600.00

Corte confeccin (bsico y medio)

26,000.00

Construccin civil

13,000.00

Mecnica automotriz (bsico,


medio
y conduct)
Carpinteria

26,000.00

Electrnica

15,600.00

10,400.00

Computacin

7,800.00

Diversos

5,000.00

Plan Operativo
3 Cursos taller, seminarios,

10,500.00 Expediente tcnico

3.1.2. Mejoramiento de 3 Consultorias


instrumentos de
gestin
3.1.4. Implementacin 1 Pgina web
de pgina web

30,000.00 rdenes de servicio


5,000.00 Contabilidad de proyecto

Gestin del Proyecto


Intangibles
Gastos Generales
(19.8804%)
Utilidad
(10%)

Anlisis de suelos y expediente


tcnico
Gastos de administracin

24,864.36 rdenes de compra

Evaluacin semestral

22,262.14 Informe de evaluacin,

Impuesto (18%)

Auditora semestral

Total

Utilidades

44,524.27 Comprobantes de pago

y anlogos
6,360.61 auditoria
Comprobantes
de pago

63,606.10

136,753.12

3,227,783.8
9
3,674,696.7
446,913
3

Supuestos

Correcta aplicacin de la
nueva poltica educativa

Adecuada gestin
educativa en el CETPRO
Azngaro. Metodologa y
Plan Curricular
diversificado y
adecuado.
Implementacin anual
del PEI. Mantenimiento
permanente de la
infraestructura.
Aplicacin de normas de
contrataciones y
adquisiciones del Estado
/CONSUCODE) y
anlogos.

Disponibilidad de
recursos financieros
para ejecutar el
proyecto.
Capacidad operativa de
ejecutores
Adecuado
mantenimiento de la
infraestructura
educativa.

2,430,105.41
2,430,105.41
-

Capacidad operativa
de los ejecutores.

Agentes involucrados
con predisposicin para
participar en la
ejecucin y operacin
del proyecto. de
Disponibilidad
recursos financieros

94,406.00

Adecuado
mantenimiento y uso de
maquinarias, equipos y
herramientas

263,755.00

40,000.00

30,000.00

43,000.00

119,400.00

Disponibilidad de
recursos financieros