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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLACANORA

ESTUDIO DE PRE-INVERSIN DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL HURANHUACTA COCHAMBUL, DISTRITO DE LLACANORA CAJAMARCA CAJAMARCA

CAJAMARCA PERU JUNIO 2011

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLACANORA ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL: M EJ OR AM I E NTO DEL C AM I N O V EC I N AL HU R A N HU AC TA CO CH A MBU LL , D IS T R ITO DE LL A C AN OR A CA J AM A RC A - C A J AM AR C A

INDICE tem I. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. II. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. III. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. IV. 4.1. 4.2. 4.3. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11. 4.12. V. 5.1. VI. 6.1. 6.2. 6.3. 6.3. ASPECTOS GENERALES Nombre del Proyecto. Unidad Formuladora y Ejecutora. Participacin de Beneficiarios y de las entidades involucradas. Marco de Referencia. IDENTIFICACIN Diagnstico de la Situacin Actual. Definicin del Problema y sus causas. Objetivo del Proyecto. Alternativas de solucin. FORMULACIN Horizonte del Proyecto. rea de Influencia. Estudio del Trfico Anlisis de la Demanda. Anlisis de la Oferta. Balance Oferta Demanda. Planteamiento Tcnico de las Alternativas. Costos estimados. EVALUACIN Beneficios. Evaluacin Social. Anlisis de Sensibilidad. Anlisis de Sostenibilidad. Estudio de Impacto Ambiental Plan de Manejo Ambiental Anlisis de Riesgos en la zona del proyecto. Seleccin de Alternativas. Plan de Implementacin. Organizacin y Gestin. Matriz de Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Conclusiones y Recomendaciones ANEXOS Panel Fotogrfico. Presupuestos y Anlisis de Precios Unitarios. Documentacin. Planos. Pg. 2 3 6 6 7 10 11 14 18 21 22 23 23 23 24 26 28 29 30 38 39 43 45 46 47 56 59 60 60 62 63 64 65 66 67 72

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I.ASPECTOS GENERALES

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1.1. NOMBRE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL HURANHUACTA COCHAMBUL, DISTRITO DE LLACANORA CAJAMARCA - CAJAMARCA UBICACIN DEL PROYECTO. Regin Departamento Provincia Distrito Zona Localidades Regin natural Altitud : Cajamarca. : Cajamarca. : Cajamarca. : Llacanora. : Rural. : Huranhuacta, Cochambul. : Sierra. : 2610 2700 m.s.n.m. Coordenadas UTM WGS-84: ESTE 784536.000 787083.000

Punto Inicio: Huranhuacta Fin: Cochambul VIAS DE ACCESO.

NORTE 9203234.000 9202096.000

Se tiene como va principal de acceso la carretera asfaltada interprovincial Cajamarca San Marcos, partiendo desde la ciudad de Llacanora hacia el Centro Poblado de Huranhuacta (punto de inicio), luego se recorre el tramo en estudio hasta el centro poblado de Cochambul. En el cuadro siguiente se muestra la accesibilidad a dicho proyecto: CUADRO N 01: VIAS DE COMUNICACIN De A Distancia (Km) 13 1 Tiempo (mn) 25 5 Tipo de va Asfaltada Asfaltada Estado Medio de transporte Vehicular Vehicular

Cajamarca Llacanora

Llacanora Huranhuacta

Bueno Bueno

Fuente: Consultor, Junio - 2011.

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Grfico N 01. Ubicacin de la Provincia de Cajamarca en el Departamento

Ubicacin del Distrito de Cajamarca en la Regin Cajamarca

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Grfico N 02. Ubicacin del Distrito de Llacanora en la Provincia de Cajamarca

Zona de Ubicacin del Proyecto dentro de la provincia

CAJAMARCA
shc Ma Rio n

Grfico N 03. Ubicacin del Proyecto en el Distrito de Llacanora

LOS BAOS DEL INCA


SHAULLO CHICO SHAULLO GARNDE

SANTA RSULA LA LAGUNA

Co. Sorin

CHUCHUM SARIN
Co. Polloquito 3000

TAURIPAMPA

hullo Q. Sa
Co. Arena 3000

RIMICUCHO
Co. Isconga

Co. Tuyuloma BELLAVISTA


ayo om uac .H Q

LLACANORALag. Sulluscocha SULLUSCOCHA


TAMBO
Co. Lamoncarca Huranhuacta 3400 Cochambull Co. Panaorco

AGOPAMPA PARIAMARCA

ISCOCONGA

a om aL uen .B Co

NAMORA
CHILACATE GUIJN

Co. Chocta 3000 Co. las Lomas

Q. De la Encalada

YANAMARCA
Co. Collpa

CASAPAMPA

o ay m os rg Co Q.

Co. Poma YANAMANGA

PALTURO
Co .M oll eor co

Co. Coyor

Camino Vecinal Huranhuacta Cochambul

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1.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA UNIDAD FORMULADORA: Nombre : Unidad Formuladora de la Municipalidad Distrital de Jess por convenio con la Municipalidad Distrital de Llacanora. Responsable : Magaly Clarivel Silva Gomez Pliego : Gobierno Local Direccin : Jr. Grau N 706 - Jess Formulador : Ing Humberto Tapia Cabanillas Direccin : Jr. Tayabamba N 487 Barrio San Jos - Cajamarca UNIDAD EJECUTORA: Nombre : Municipalidad Distrital de Llacanora Sector : Gobiernos Locales Responsable : Sr. Jorge Sindulfo Lozano Meja Telfono : 365210 Direccin : Calle Miguel Grau N 120

1.3. PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Gobierno Local: Municipalidad Distrital de Llacanora; De acuerdo con la Ley Orgnica de Municipalidades y dentro de sus Competencias y Funciones Especficas de los Gobiernos Locales, donde indica el emitir las normas tcnicas generales en materia de organizacin del espacio fsico y uso del suelo as como sobre proteccin y conservacin del ambiente, adems de la organizacin del Espacio Fsico Uso del Suelo y as mismo se encarga de construir la Infraestructura Urbana o Rural Bsica para dar Vialidad a las diferentes localidades y as en Materia de Desarrollo y Economa Local; la Municipalidad procede al Planeamiento y Dotacin de Infraestructura para el Desarrollo Local. La ejecucin del presente proyecto se encuentra enmarcada dentro del Plan de Desarrollo Local concertado, lo que impulsara el desarrollo de los productores agrcolas y pecuarios, disminuyendo los costos y tiempos de transporte, as mismo se beneficiar a los turistas y comerciantes que visiten la zona, acentundose la cadena de comercializacin de las localidades de Huranhuacta y Cochambul. La Municipalidad Distrital de Llacanora, participa en este proyecto desde de la etapa de Pre-Inversin con el financiamiento de la Formulacin del Estudio, luego en la etapa de Inversin con el financiamiento del mismo y finalmente con el mantenimiento comprometindose mediante actas suscritas. Beneficiarios de Huranhuacta y Cochambul; La poblacin directamente beneficiada, participa activamente en las coordinaciones locales en temas de diversa ndoles, as como en la ejecucin de proyectos que sirvan para dar acceso vehicular a su localidad, puesto a que se dedican a las actividades agropecuarias y artesanales, motivo por el cual necesitan el camino vecinal para poder trasladar sus productos de comercializacin y as mejorar su nivel de vida fundamentalmente en el aspecto socioeconmico.

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Su participacin ser a travs de la intervencin activa y directa en el proyecto, comprometindose en aportar un porcentaje de la mano de obra no calificada y tambin en la operacin y mantenimiento con la limpieza de cunetas, alcantarillas, badenes y bacheo de la va, mediante faenas comunales. Cuadro N 02 Matriz de involucrados GRUPO DE INVOLUCRADOS PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES - Productos con poca - Beneficiarios Directos - Requerimiento de carretera comercializacin en pocas de (Comunidades de Huranhuacta en condiciones adecuadas lluvias. y Cochambul). de transitabilidad. - Productores rurales. - Dificultad de acceso a Capital de - Usuarios de la va. - Mejora de Calidad de vida. la Provincia en pocas de lluvias. - Postulacin, ejecucin de - Reducido presupuesto para proyectos viales. (Gobierno local) mejorar la trocha. Municipalidad Distrital de - Promocin de la Llacanora - Coordinacin interinstitucional. participacin ciudadana (Mesa de concertacin). Fuente: Consultor, Junio 2011.

1.4. MARCO DE REFERENCIA 1.4.1. Antecedentes del Proyecto El distrito de Llacanora y caseros que va a ser el ms beneficiado con el proyecto, fue creado el 02 de enero 1857, como parte integrante de la Provincia de Cajamarca; sin embargo a pesar de su categora de distrito se encuentra incomunicado con sus diversos caseros que sobre todo en poca de lluvias, debido a la vulnerabilidad de la va de comunicacin existente. El proceso de globalizacin ha generado que la sociedad sea integrada de manera directa o indirecta, ello conlleva a que las localidades del mbito rural sean cada vez ms consideradas dentro de las estrategias de desarrollo para un determinado distrito. El distrito de Llacanora como parte del Per, se encuentran ubicado en la trayectoria de la cordillera de los andes. Las Localidades Involucradas se encuentran ubicadas al Norte de la capital del distrito, cuentan con una topografa ondulada y con cambios de la temperatura en el transcurso del ao las cuales son benficas para la instalacin de cultivos tpicos de la zona de alto valor protenico como lo son: Tubrculos, Cereales, Leguminosas, adems de valor comercial como alimento de ganado como lo son los pastos, al igual de valor agregado comercial de materia primas como los son las diversas clases de arbustos. Tambin se puede apreciar la crianza de ganado: Vacuno, Lanar y Menores, siendo los pobladores de la zona adiestrados y por la experiencia llegan a tener momentos picos de produccin, lo cual motiva al intercambio en mercados conocidos en esta jurisdiccin, como lo es La Plaza Pecuaria de Cajamarca. El Proyecto propuesto: "Mejoramiento del Camino Vecinal Huranhuacta Cochambul, Distrito de Llacanora Cajamarca - Cajamarca", surge de la preocupacin del cuerpo edilicio del distrito de Llacanora y las comunidades beneficiarias de Huranhuacta y Cochambul, encabezados por su autoridad
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distrital, autoridades locales y comunales, que vienen gestionando la propuesta de este proyecto, constituyendo una necesidad primordial que permitir la integracin de los pueblos mediante una va de comunicacin que propicie el desarrollo econmico, social y cultural de la zona de intervencin del proyecto. Adems el proyecto se encuentra enmarcado dentro del contexto local, plasmado en el Plan de Desarrollo Concertado de la Municipalidad Distrital de Llacanora, que pretende cumplir con los lineamientos trazados, priorizando las inversiones para garantizar la mejora de la calidad de vida de la poblacin del Distrito. El motivo que genera la presentacin de la propuesta es el mejoramiento del camino vecinal que conecta las comunidades de Huranhuacta y Cochambul con en el distrito de Llacanora y otras comunidades limtrofes del distrito, con la finalidad de establecer una mejor comunicacin en beneficio de los productores y pobladores del sector mediante el incremento de la comercializacin de sus productos agrcolas y ganaderos y una participacin ms activa en los servicios sociales que ellas brindan, a fin de contribuir en la mejora de su calidad de vida. 1.4.2. Situacin Actual. Conocer las necesidades primarias de la poblacin es de vital importancia, puesto que ello permite realizar una planificacin ordenada y coherente de actividades dirigidas al desarrollo de los pueblos y especialmente de las comunidades rurales de nuestra regin; en tal sentido se busca el desarrollo de la zona rural promoviendo las diferentes actividades productivas utilizando diferentes medios que permitan dotar de servicios bsicos principalmente en el sector transportes y comunicaciones. En lo que respecta a la agricultura, nuestras comunidades rurales son productivas; pero por falta de vas de comunicacin terrestre adecuadas se dificulta el transporte de los excedentes a los diferentes mercados; en la zona rural del pas, en la mayora de los casos el transporte se torna sumamente laborioso y antieconmico puesto que se realiza en acmila por caminos accidentados y distantes que obligan a que la produccin se circunscriba solamente al autoconsumo. La va actualmente se encuentra en mal estado, presentando baches pronunciados en todo su recorrido, adems, en el 80% del tramo en estudio la sub-rasante se encuentra a nivel de terreno natural, requiere la construccin del total de cunetas para drenaje, como tambin corregir 3 curvas que no presentan el radio mnimo establecido por el Manual para el Diseo de Carreteras de Bajo Volumen de Transito. 1.4.3. Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972 La Municipalidad Distrital de Llacanora, en cumplimiento con la Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972 y en su Ttulo V: Competencias y Funciones Especficas de los Gobiernos Locales; Capitulo N I : Las Competencias y Funciones Especficas Generales; Articulo 73 : Materias de Competencia Municipal ;Inciso d) : Emitir las normas tcnicas generales, en materia de organizacin del espacio fsico y uso del suelo as como sobre proteccin conservacin del ambiente ; tem N 1 : Organizacin del Espacio Fsico Uso del Suelo ; Sub tem 1.7 : Infraestructura Urbana o Rural Bsica y Sub tem 1.8 : Vialidad.; tem N 4 : En Materia de Desarrollo y Economa Local y Sub tem 4.1 : Planeamiento y Dotacin de Infraestructura para el Desarrollo Local ; Item N 2 : Servicios Pblicos Locales ; Sub Item 2.2 : Transito, Circulacin y Transporte Pblico. 1.4.4. Base Legal Conexa: La Direccin General de Programacin Multianual del Sector Publico (DGPMSP) del Ministerio de Economa y Finanzas ha establecido las normas y procedimientos para la formulacin y aprobacin de proyectos de Inversin Pblica a travs de los siguientes dispositivos:
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o Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica: Ley N 27293 (28/06/2000) o Decreto Supremo N" 102 2007 -EF, que aprueba el "Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica", publicado el 10 de mayo de 2007. o Resolucin Directoral N 004-2007-EF/68.01 "Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, publicada el 02 08 2007 y Modificada por resoluciones Directorales N 010 2007 EF / 68 01 y 014 2007 EF / 68 - 01 o Ley N 27466 Ley del Sistema Nacional de Evaluacin del Impacto Ambiental, o Ley N 28112 Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector Pblico, o Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. o Ley 27628 Ley que facilita la ejecucin de obras pblicas viales 09.01.02 o D Ley 20081 Dictan disposiciones sobre inmuebles afectados por trazos en vas pblicas. o Ley 28670 Ley que declara de necesidad pblica e inters nacional a diversos proyectos de inversin. o DS 062-85-TC Precisa que el MTC es el rgano Rector del Sistema Vial Nacional, conformado por Redes Viales: Nacional, Departamental y Vecinal 29.11.85 Modificaciones: o DS 009-95-MTC 19.06.95 o DS 019-2005 MTC 23.07.05 o DS 008-2005 -MTC Se constituye el Comit de Coordinacin para el Desarrollo de la Infraestructura de Transporte. o R Suprema 16-68-FO Aprueban Normas Peruanas para el Diseo de Carreteras

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II.IDENTIFICACIN

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2.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL 2.1.1. Situacin y problemtica que motiva el proyecto

2.1.1.1. Antecedentes y motivos que generaron la propuesta del Proyecto. Los pobladores beneficiados de la zona de influencia del proyecto, en comunin con la Municipalidad Distrital de Llacanora, bajo la direccin de las autoridades Distritales, se han organizado en plantear su preocupacin ante los entes gubernamentales de la Regin Cajamarca, solicitando apoyo para que se les atienda y puedan contar con una va con infraestructura en condiciones de transitabilidad adecuada. Cabe sealar que el Distrito de Llacanora Provincia de Cajamarca, es una de las ms deprimidas y marginadas, situacin que se expresa en sus ndices de produccin, debido a la falta de intercomunicacin vial adecuada con la capital de la provincia y capital departamental; as como tambin a la falta de canales de irrigacin y redes de energa. De acuerdo al mapa de pobreza de FONCODES, la provincia de Cajamarca presenta un ndice Absoluto de 40.10 con un nivel de pobreza provincial Pobre y la ubicacin geogrfica de la poblacin beneficiaria del tramo a rehabilitar arroja ndices de pobreza Muy Pobre en los distritos de Llacanora y Provincia de Cajamarca. En la actualidad el camino vecinal en estudio se encuentra en mal estado; el cual es necesario su mejoramiento para que la poblacin de Huranhuacta, Cochambul puedan trasladarse al distrito de Llacanora. En trminos generales esta situacin de intransitabilidad del camino vecinal considerado en el presente proyecto, no slo determina una reduccin del flujo vehicular, sino tambin un incremento en el costo del transporte de pasajeros y fletes, influyendo a que la poblacin use menos este importante medio de comunicacin; perjudicando por ende sus actividades comerciales y productivas, como consecuencia sus niveles de ingreso y condiciones de vida se han visto reducidos considerablemente; ms aun sabiendo que el rea de influencia se caracteriza por ser una zona muy productiva en agricultura y ganadera. 2.1.1.2. Las Caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar. Actualmente en la va, los vehculos solo transitan en pocas de verano, debido a que no presenta afirmado en la superficie de rodadura y faltan construir el 100% de las obras de drenaje y cunetas, situacin que se agrava en pocas de precipitaciones pluviales, donde se activan las quebradas, quedando intransitable por los derrumbes de los taludes superiores e inferiores. 2.1.1.3. Las razones por la que es de inters para la comunidad resolver dicha situacin. El mejoramiento del camino vecinal Huranhuacta Cochambul, es importante para todos los pobladores del Distrito de Llacanora, que por ser una zona agrcola y ganadera necesitan la va para poder sacar la produccin y llevarla al mercado local y regional para su comercializacin, esto significar mayores ingresos econmicos hacia los productores lo que les permitir tener mejores condiciones de vida. 2.1.1.4. La explicacin de porque es competencia del Estado resolver dicha situacin. Dentro de los objetivos del Gobierno Central se encuentra que debe dotar de infraestructura vial adecuada para un sistema de transporte eficiente, por lo tanto a travs de la Municipalidad Distrital de
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Llacanora se deber atender la demanda del camino vecinal para promover un servicio de transporte terrestre eficiente y seguro, adems que las caractersticas del servicio son netamente sociales, obteniendo como resultado final la mejora de las condiciones de vida de los beneficiarios. 2.1.2. Zona y Poblacin Afectada A. Poblacin Afectada La poblacin referencial de las localidades afectadas es de 168 habitantes proyectados para todo el horizonte que durara el proyecto, convirtiendo as los beneficiarios directos y se especifica en el Cuadro N 03 al 05 la poblacin afectada: Cuadro N 03
POBLACIN DE LAS LOCALIDADES INVOLUCRADAS Descripcin Ccpp Rur. Huranhuacta Ccpp Rur. Cochambull TOTAL N Personas 166 205 371

Fuente : INEI - Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 2007

Cuadro N 04
POBLACIN ACTUAL PROYECTADA DE LOCALIDADES INVOLUCRADAS Descripcin Poblacin Actual de 1997 ( Hb) Tasa de Crecimiento Anual (Departamental) Periodo de Clculo ( Ao) Poblacin Proyectada al 2011 ( Hb) N de personas promedio por familia ( Hb) Familias Actuales N Personas 371 0.68 10 378 5 76

Fuente : INEI - Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 2007

Cuadro N 05
PROYECCION DE POBLACIN Descripcin Ccpp Rur. Huranhuacta Ccpp Rur. Cochambull TOTAL
Descripcin Poblacin Proyectada ( Hb) N de personas promedio por familia ( Hb) Familias Actuales Fuente: Consultor, junio 2011 2012 378 5 76 2013 381 5 76

2007 166 205 371


2014 383 5 77

2008 166 205 371


2015 386 5 77 2016 388 5 78

2009 167 206 373


2017 388 5 78

2010 168 208 376


2018 391 5 78

2011 169 209 378


2019 394 5 79 2020 396 5 79 2021 399 5 80

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B. Caractersticas Socio Econmicas y Culturales B.1. Aspectos Socioculturales de la Poblacin o Educacin: La localidad de Huranhuacta no cuenta con ningn centro educativo, la localidad de Cochambul tampoco cuenta centro educativo alguno, los centros educativos mas cercanos se encuentran el Llacanora. o Salud: Las localidades de Huranhuacta y Cochambul no cuentan con Postas de Salud, por lo que recurren ante emergencias recurren a la Posta mdica de Llacanora. o Trabajo: el modo de trabajo es independiente, de acuerdo a las actividades agropecuarias y artesanales que se dedique la familia, ya que las labores son repartidas por los diversos miembros de la familia. B.2. Aspectos Econmicos de la Poblacin o Actividad Agrcola: entre los principales productos tenemos: Pastos, Leguminosas y maz amilceo, papa y hortalizas. o Actividad Ganadera: la crianza ganadera se realiza de modo extensivo de ganado vacuno, porcino, caprino, lanar y animales menores. 2.1.3. Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar

2.1.3.1. Grado de avance Debido a la psima transitabilidad del camino vecinal para el traslado de pasajeros y carga trae consigo una prdida de tiempo de los usuarios, este tiempo no se perdera si el camino vecinal estara en ptimas condiciones de transitabilidad. De igual forma la produccin que se traslada llegara a horas adecuadas a los mercados locales y regionales respectivamente, adems los operadores de vehculos reducirn sus costos operativos, por la buena condicin del camino vecinal. 2.1.3.2. Temporalidad El problema de la falta de intercomunicacin vial entre gran parte de los pueblos del Departamento de Cajamarca es latente, ya que si existieran estas vas de comunicacin permitiran a la poblacin rural intercomunicarse a la red local y regional, y de esta manera mejorar el nivel de vida de los pobladores. 2.1.3.3. Relevancia Es de suma importancia el mejoramiento, toda vez que se propone crear un micro corredor econmico en la zona con la salida de los productos agropecuarios al mercado local y regional. 2.1.4. Intentos anteriores de solucin El camino vecinal en estudio tiene un aproximado de 8 aos de funcionamiento, cabe sealar que se construyo solo como trocha y las lluvias lo han deteriorado lo que dificulta su transitabilidad en pocas de avenida, los beneficiarios se organizan y tratan de darle mantenimiento de bacheo en tramos crticos por la gran necesidad que tienen que los vehculos ingresen a sus Caseros para el transporte de sus productos.

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La Municipalidad Distrital de Llacanora, ha tratado de mejorar y/o rehabilitar el camino vecinal mediante faenas comunales, sin embargo no se ha obtenido ningn avance por la falta de maquinaria pesada para efectuar trabajos de envergadura. 2.1.5. Intereses de grupos involucrados Dentro del marco estratgico de integrar los diferentes pueblos del departamento de Cajamarca, este proyecto enmarca dentro de los lineamientos de poltica institucional de la Municipalidad Distrital de Llacanora, el cual prioriza su apoyo fundamentalmente a las poblaciones que se encuentran en situacin de pobreza en los sectores rurales, programndose en el Presupuesto Participativo, la ejecucin del Proyecto de Inversin Pblica Mejoramiento del Camino Vecinal Huranhuacta Cochambul Entre las limitaciones para implementar el proyecto, estara el escaso apoyo a programas de transporte en lo concerniente al mejoramiento del camino vecinal y el poco inters de las instituciones a la solucin de esta problemtica. 2.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

2.2.1. Problema Central La actual va se encuentra a nivel de trocha carrozable en mal estado, que al menor contacto con el agua de las precipitaciones se convierten en lodazales y fango, asimismo en pocas de lluvias (meses de Diciembre a Abril) las quebradas se activan, ocasionando interrupciones en la va debido a la carencia de obras de drenaje. El deterioro de la va ocasiona en el poblador rural, en su condicin de agricultor, dificultades para el traslado de sus productos, prolongado tiempo de traslado y elevado costo, colocando al agricultor en una situacin desventajosa, ya que los precios de sus productos no compensan el incremento de los costos, lo que ocasiona un bajo nivel de vida de los pobladores. Con base en el diagnostico realizado se ha identificado la existencia del siguiente problema central: Bajo nivel de transitabilidad del camino vecinal Huranhuacta - Cochambul. 2.2.2. ANALISIS DE CAUSAS. Causas Directas Deficiente sistema de interconexin vial. Inadecuada sealizacin vial. Presencia de impacto Ambiental. Causas Indirectas Inadecuada infraestructura vial. Mantenimiento vial inadecuado. Deficiente sealizacin. Impactos ambientales negativos.

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GRAFICO No. 04

ARBOL DE CAUSAS
PROBLEMA CENTRAL

Baja transitabilidad Vehicular del camino vecinal Huranhuacta Conchambull.

CAUSA DIRECTA

CAUSA DIRECTA

CAUSA DIRECTA

Deficiente sistema de interconexin vial.

Inadecuada sealizacin Vial.

Presencia de Impacto Ambiental.

CAUSA INDIRECTA

CAUSA INDIRECTA

CAUSA INDIRECTA

CAUSA INDIRECTA

Inadecuada Infraestructura vial.

Mantenimiento vial inadecuado.

Deficiente sealizacin.

Impactos ambientales negativos.

2.2.3. ANALISIS DE EFECTOS. Efectos Directos Elevado costos en el transporte de carga y pasajeros. Deterioro de la calzada de la va. Elevados costos de operacin vehicular. Contaminacin del medio ambiente. Efectos Indirectos Bajo intercambio comercial. Bajo flujo vehicular. Erosin de suelos. Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado como: Deterioro de las condiciones de vida de los pobladores de Huranhuacta y Cochambul.

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GRAFICO No. 05

ARBOL DE EFECTOS
EFECTO FINAL

Deterioro de las condiciones de vida de los pobladores de Huranhuacta y Cochambul.

EFECTO INDIRECTO

Bajo intercambio comercial

EFECTO INDIRECTO Bajo flujo vehicular

EFECTO INDIRECTO

Erosin de suelos.

EFECTO DIRECTO

EFECTO DIRECTO

EFECTO DIRECTO

EFECTO DIRECTO

Elevado costo de transporte de carga y pasajeros

Deterioro de la calzada de la va.

Elevados costos de operacin vehicular.

Contaminacin del medio ambiente.

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2.2.4. ARBOL DE CAUSAS - EFECTOS.


GRAFICO No. 06

ARBOL DE CAUSAS - EFECTOS


EFECTO FINAL

Deterioro de las condiciones de vida de los pobladores de Huranhuacta y Cochambul.

EFECTO INDIRECTO

Bajo intercambio comercial.

EFECTO INDIRECTO Bajo flujo vehicular.

EFECTO INDIRECTO

Erosin de suelos.

EFECTO DIRECTO

EFECTO DIRECTO

EFECTO DIRECTO

EFECTO DIRECTO

Elevado costo de transporte de carga y pasajeros

Deterioro de la calzada de la va.

Elevados costos de operacin vehicular.

Contaminacin del medio ambiente.

PROBLEMA CENTRAL

Baja transitabilidad Vehicular del camino vecinal Huranhuacta Conchambull.

CAUSA DIRECTA

CAUSA DIRECTA

CAUSA DIRECTA

Deficiente sistema de interconexin vial.

Inadecuada sealizacin Vial.

Presencia de impacto Ambiental.

CAUSA INDIRECTA

CAUSA INDIRECTA

CAUSA INDIRECTA

CAUSA INDIRECTA

Inadecuada infraestructura vial.

Mantenimiento vial inadecuado.

Deficiente sealizacin.

Impactos ambientales negativos.

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2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO PROBLEMA CENTRAL


Baja transitabilidad Vehicular del camino vecinal Huranhuacta Conchambull

OBJETIVO CENTRAL
Adecuada transitabilidad vehicular del camino vecinal Huranhuacta Cochambul.

2.3.1. OBJETIVO. Vista la problemtica, el objetivo que plantea el proyecto es la Adecuada transitabilidad vehicular del camino vecinal Huranhuacta - Cochambul. 2.3.2. ANALISIS DE MEDIOS: Medios Fundamentales Adecuada infraestructura vial. Adecuado mantenimiento vial. Suficiente sealizacin vial. Mitigacin del Impacto ambiental. Medios de Primer Nivel Eficiente sistema de interconexin vial. Adecuada sealizacin vial. Minimizacin del impacto ambiental.
GRAFICO No. 07

MEDIOS
OBJETIVO CENTRAL

Adecuada transitabilidad Vehicular del camino vecinal Huranhuacta Conchambull.

MEDIO 1 NIVEL

MEDIO 1 NIVEL

MEDIO 1 NIVEL

Eficiente sistema de interconexin vial.

Adecuada sealizacin Vial.

Minimizacin del impacto ambiental.

MEDIO FUNDAMENTAL

MEDIO FUNDAMENTAL

MEDIO FUNDAMENTAL

MEDIO FUNDAMENTAL

Adecuada Infraestructura vial.

Adecuado Mantenimiento vial.

Suficiente sealizacin Vial.

Mitigacin del Impacto ambiental.

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2.3.3. ANALISIS DE FINES: Fines Directos Bajos costos de transporte de carga y pasajeros. Cuidado adecuado de la calzada de la va. Bajos costos de operacin vehicular. Reduccin de la contaminacin del medio ambiente. Fines Indirectos Incremento de intercambio comercial. Incremento del flujo vehicular. Control de la erosin de suelos. Todos estos fines conllevan a un fin ltimo expresado como Mejora en la condiciones de vida de los pobladores Huranhuacta y Cochambul.
GRAFICO No. 08

FINES
FIN LTIMO

Mejora en la condiciones de vida de los pobladores Huranhuacta y Cochambul.

FIN INDIRECTO

FIN INDIRECTO

FIN INDIRECTO

Incremento de intercambio comercial.

Incremento del flujo vehicular.

Control de la erosin de suelos.

FIN DIRECTO

FIN DIRECTO

FIN DIRECTO

FIN DIRECTO

Bajos costos de transporte de carga y pasajeros.

Cuidado adecuado de la calzada de la va.

Bajos costos de operacin vehicular.

Control de la erosin de suelos.

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2.3.4. ARBOL DE MEDIOS Y FINES:


GRAFICO No. 09

ARBOL DE MEDIOS Y FINES


FIN LTIMO

Mejora en la condiciones de vida de los pobladores Huranhuacta y Cochambul.

FIN INDIRECTO

FIN INDIRECTO

FIN INDIRECTO

Incremento de intercambio comercial.

Incremento del flujo vehicular.

Control de la erosin de suelos.

FIN DIRECTO

FIN DIRECTO

FIN DIRECTO

FIN DIRECTO

Bajos costos de transporte de carga y pasajeros.

Cuidado adecuado de la calzada de la va.

Bajos costos de operacin vehicular.

Reduccin de la contaminacin del medio ambiente.

OBJETIVO CENTRAL

Adecuada transitabilidad Vehicular del camino vecinal Huranhuacta Conchambull.

MEDIO 1 NIVEL

MEDIO 1 NIVEL

MEDIO 1 NIVEL

Eficiente sistema de interconexin vial.

Adecuada sealizacin Vial.

Minimizacin del impacto ambiental.

MEDIO FUNDAMENTAL

MEDIO FUNDAMENTAL

MEDIO FUNDAMENTAL

MEDIO FUNDAMENTAL

Adecuada Infraestructura vial.

Adecuado Mantenimiento vial.

Suficiente sealizacin Vial.

Mitigacin del impacto ambiental.

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2.3.5.

DESCRIPCIN DE MEDIOS FUNDAMENTALES


GRAFICO No. 10

MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES

MEDIO F. 1 ADECUADA INFRAESTRUCTURA VIAL

MEDIO F. 2 ADECUADO MANTENIMIENTO VIAL

MEDIO F. 3 SUFICIENTE SEALIZACIN VIAL

MEDIO F. 4 MITIGACIN DEL IMPACTO AMBIENTAL

ACCION 1a Afirmado de 3.88 Km. de va construccin de 01 badn, 3.88 km de cunetas, 40 metros de Muros de sostenimiento de Albailera de piedra, 13 pases de agua de regado y 01 puente canal.

ACCIN 1b Afirmado de 3.88 Km. de va construccin de 01 badn, 3.88 km de cunetas, 40 metros de Muros de sostenimiento de concreto fc=210 Kg./cm2, 13 pases de agua de regado y 01 puente canal.

ACCIN 2 Capacitacin en Mantenimiento y conservacin vial.

ACCIN 3 Construccin de HITOS KILOMTRICOS

ACCIN 4 Acondicionamient o del rea intervenida por campamentos, patio de maquinas, canteras, botaderos y reforestacin de reas crticas.

ALTERNATIVA 01

ALTERNATIVA 02

2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN. ALTERNATIVA 1 = (Accin1a + Accin 2 + Accin 3 + Accin 4) Consiste en el Mejoramiento del camino vecinal existente, realizando trabajos de explanaciones de tramos crticos, afirmado de toda la va, construccin de obras de drenaje (construccin de 01 badn y apertura de 3.88 km de cunetas), construccin de 40.00 metros de Muros de sostenimiento de Albailera de piedra, 13 pases de agua de regado un puente canal, capacitacin en mantenimiento y conservacin vial, construccin de hitos kilomtricos y mitigacin ambiental. ALTERNATIVA 2 = (Accin 1b + Accin 2 + Accin 3 + Accin 4) Consiste en el Mejoramiento del camino vecinal existente, realizando trabajos de explanaciones de tramos crticos, afirmado de toda la va, construccin de obras de drenaje (construccin de 01 badn y apertura de 3.88 km de cunetas), construccin de 40.00 metros de Muros de sostenimiento de concreto fc=210 Kg/cm2, 13 pases de agua de regado un puente canal, capacitacin en mantenimiento y conservacin vial, construccin de hitos kilomtricos y mitigacin ambiental.

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III.FORMULACIN

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3.1.

HORIZONTE DEL PROYECTO Considerando que la alternativa de solucin del proyecto es a nivel de afirmado, entonces el horizonte del proyecto para el caso de caminos vecinales se recomienda: 10 aos. REA DE INFLUENCIA El rea de influencia del proyecto est conformado por los pobladores de los Caseros de Huranhuacta, Cochambul, Llimbe. A continuacin se presenta el esquema del rea de influencia. (Grfico 11).
A Cajamarca

3.2.

Llacanora Distrito

Huranhuacta

Cochambull

A San Marcos

AREA DE INFLUENCIA

3.3.

ESTUDIO DE TRAFICO Ramificacin de la red vial: (grfico 12).


A Cajamarca

Estacines de conteo de trfico Huranhuacta Llacanora Distrito

Huranhuacta

Cochambull

A San Marcos

ESTACIONES DE CONTEO

Se realiz el conteo de trfico del da lunes 30 de mayo al domingo 05 de Junio del 2011 en la estacin de conteo ubicado en el Centro Poblado de Huranhuacta.

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3.4.

ANLISIS DE LA DEMANDA

DEMANDA ACTUAL La demanda actual del proyecto est dada por el flujo vehicular existente en la actualidad, la misma que se muestra a travs del clculo del IMD (ndice Medio Diario). Cuadro N 06.
Resultado del Conteo del Trfico, Mayo - Junio del 2011 Clasificacin vehicular diaria en ambos sentidos TIPO DE VEHICULO Automovil (station wagon) Camioneta Pick Up Camioneta rural (Combi) Camin 2E (Canter & Fuso) Camin 3E TOTAL Fuente: Consultor Junio 2011 Lunes 30 Martes 31 Miercoles Jueves 02 Viernes 03 Sabado 04 Domingo mayo mayo 01 junio junio junio junio 05 junio 8 6 4 2 5 25 6 4 5 3 6 24 3 4 5 2 8 22 6 6 7 1 6 26 7 5 6 3 7 28 6 8 8 2 4 28 11 9 9 8 0 37

Grfico N 13
VOLUMEN DE TRFICO POR SEMANA
40 35 30 25

a D / h e V

20 15 10 5 0 Lunes 30 mayo Martes 31 mayo Miercoles 01 junio Jueves 02 junio Viernes 03 junio Sabado 04 junio Domingo 05 junio

Da de la Semana

Cuadro N 07.
Trafico actual por tipo de Vehiculo - 2011 F.C. Estacin Huranhuacta 1.1002 1.1002 1.0318 1.0318 1.0318 IMD Distribucin % (Rehajustado) 7 7 6 5 12 25 18.58 16.60 17.39 14.23 33.20 100.00

TIPO DE VEHICULO

IMD (vh/da)

Automovil (station wagon) Camioneta Pick Up Camioneta rural (Combi) Camin 2E (Canter & Fuso) Camin 3E TOTAL Fuente: Consultor Junio 2011

7 6 6 5 12 36

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DEMANDA PROYECTADA La demanda proyectada es el trafico existente sin haberse implementado el proyecto, el crecimiento del trfico vehicular esta dado en 0.68% (tasa de crecimiento Provincia de Cajamarca) para vehculos de pasajero y de 2.5% para vehculos de carga (PBI agropecuario departamento Cajamarca). Cuadro N 08 Tasa de Crecimiento por Tipo de Vehculos
TIPO DE VEHICULO Automovil (station wagon) Camioneta Pick Up Camioneta rural (Combi) Camin 2E (Canter & Fuso) Camin 3E Trfico Generado TIPO DE VEHICULO Automovil (station wagon) Camioneta Pick Up Camioneta rural (Combi) Camin 2E (Canter & Fuso) Camin 3E Tasa de crecimiento Pasajeros Carga Fuente: Inei - http://www.inei.gob.pe/ 0.68 2.50 DISTRIBUCION % 15 15 15 15 15 DISTRIBUCION % 0.68 0.68 2.50 2.50 2.50

Cuadro N 09
PROYECCION DE TRAFICO NORMAL (Veh./Da) TIPO DE VEHICULO Automovil (station wagon) Camioneta Pick Up Camioneta rural (Combi) Camin 2E (Canter & Fuso) Camin 3E SUB -TOTAL Fuente: Consultor Junio 2011 Tasa de 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Crecimiento 0.68 0.68 2.50 2.50 2.50 8 7 6 6 9 36 8 7 6 6 9 37 8 7 6 6 9 37 8 7 6 6 10 38 8 7 7 7 10 39 8 7 7 7 10 39 8 7 7 7 10 40 8 7 7 7 11 41 8 7 7 7 11 41 9 7 7 7 11 42 9 7 8 8 12 43

DEMANDA PROYECTADA CON PROYECTO. El trafico proyectado en la situacin con proyecto est dado por el trfico generado, que es el 15% IMD (por ser un proyecto de mejoramiento) en situacin sin proyecto; el crecimiento del trfico es el mismo es decir, 0.68% para vehculos de pasajeros y 3.5% para vehculos de carga.

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Cuadro N 10
PROYECCION DE TRFICO CON PROYECTO (Veh./Da) TIPO DE VEHICULO Automovil (station wagon) Camioneta Pick Up Camioneta rural (Combi) Camin 2E (Canter & Fuso) Camin 3E Tasa de 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Crecimiento 0.68 0.68 0.68 0.68 2.50 Distribucin (%) Automovil (station wagon) Camioneta Pick Up Camioneta rural (Combi) Camin 2E (Canter & Fuso) Camin 3E TOTAL Fuente: Consultor Junio 2011 15 15 15 15 15 0 0 0 0 0 36 1 1 1 1 1 42 1 1 1 1 1 43 8 7 6 6 9 8 7 6 6 9 8 7 6 6 9 8 7 6 6 10 8 7 7 7 10 8 7 7 7 10 8 7 7 7 10 8 7 7 7 11 8 7 7 7 11 9 7 7 7 11 9 7 8 8 12

Estimacin del Trfico Generado 1 1 1 1 1 44 1 1 1 1 1 44 1 1 1 1 2 45 1 1 1 1 2 46 1 1 1 1 2 47 1 1 1 1 2 48 1 1 1 1 2 48 1 1 1 1 2 49

3.5. ANLISIS DE LA OFERTA La oferta vial existente se detalla a continuacin: SITUACIN ACTUAL El camino vecinal Huranhuacta Cochambul a nivel de apertura (sin afirmar) se encuentra en mal estado, presentndose baches y erosiones debido a que el material predominante de conformacin de la subrasante es arcilloso, la situacin se agrava en pocas de precipitaciones pluviales, donde se activan las quebradas, quedando intransitable por la falta de colocacin de capa de material afirmado as como por la falta de obras de drenaje.

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Cuadro No. 11 INVENTARIO VIAL: CAMINO VECINAL HURANHUACTA COCHAMBUL PROGRESIVA DESCRIPCION Km. km. Colocacin de Afirmado (e=0.20 m.). 0+00 1+00 Trocha carrozable en mal estado, presenta sub-rasante a nivel de terreno natural, no presenta obras de arte ni cunetas. Construccin de cunetas. Construccin de Pases de Agua: 0+170, 0+280, 0+500, 0+560, 0+680, 0+710, 0+775. Colocacin de Afirmado (e=0.20 m.). Construccin de cunetas. Construccin de Badn: (1+430). 1+00 2+00 Trocha carrozable en mal estado, presenta sub-rasante a nivel de terreno natural, no presenta obras de arte ni cunetas. Construccin de Pases de Agua: 0+060, 1+110, 1+215, 1+995. Construccin de muro de sostenimiento: (1+060). Construccin de puente canal : (1+495). Colocacin de Afirmado (e=0.20 m.). 2+00 3+00 Trocha carrozable en mal estado, presenta sub-rasante a nivel de terreno natural, no presenta obras de arte ni cunetas. Construccin de cunetas. Construccin de Pases de Agua: 2+280, 2+910. Colocacin de Afirmado (e=0.20 m.). Construccin de cunetas. TRABAJOS A EJECUTAR

Trocha carrozable en mal estado, presenta sub-rasante a nivel de 3+00 3+877.542 terreno natural, no presenta obras de arte ni cunetas. Resultado de la visita de campo.

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3.6. BALANCE OFERTA / DEMANDA Habindose determinado la demanda (trfico) sobre el camino vecinal en el horizonte de evaluacin y tambin analizado la oferta vial existente (camino vecinal), se debe revisar que el estndar tcnico del camino sea suficiente para satisfacer la demanda actual y el crecimiento de la demanda actual y futura. Alternativa 1: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL HURANHUACTA COCHAMBUL, DISTRITO DE LLACANORA CAJAMARCA - CAJAMARCA. Caractersticas Tcnicas del camino vecinal IMD : 36 > Veh/da < 50 Longitud : 3.88 Km. Velocidad directriz : 30 Km./ hr. Pendiente mxima : 12%. Radio mnimo normal : 12 m. Ancho de sup. rodadura : 4.0 m. Berma : sin bermas. Bombeo : 2.5% Cunetas : triangular 0.75m x 0.30m Carpeta de rodadura : material afirmado Espesor del afirmado : 0.20 m. Obras de arte : Muros de Sostenimiento de mampostera de piedra, Badn, Cunetas, puente canal. Alternativa 2: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL HURANHUACTA COCHAMBUL, DISTRITO DE LLACANORA CAJAMARCA - CAJAMARCA. Caractersticas Tcnicas del camino vecinal IMD : 36 > Veh/da < 50 Longitud : 3.88 Km. Velocidad directriz : 30 Km./ hr. Pendiente mxima : 12%. Radio mnimo normal : 12 m. Ancho de sup. rodadura : 4.0 m. Berma : sin bermas. Bombeo : 2.5% Cunetas : triangular 0.75m x 0.30m Carpeta de rodadura : material afirmado Espesor del afirmado : 0.20 m. Obras de arte : Muros de Sostenimiento de concreto ciclpeo fc=210 Kg/cm2, Badn, Cunetas, puente canal.

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3.7. PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS. Para lograr el Objetivo del Proyecto que es incrementar la transitabilidad vehicular a las localidades de Huranhuacta y Cochambul, se han planteado dos alternativas de solucin al problema, las cuales difieren bsicamente en la tecnologa de construccin del muros de sostenimiento. A continuacin se detalla. La Alternativa 01 consistir: en el mejoramiento de la rasante de la trocha existente donde se conformara terraplenes y lograra el ancho de la superficie de rodadura de 4.00 metros y las pendientes de diseo, luego se colocara la capa de afirmado de espesor de 20 Cm. a lo largo de toda la va. Se Construir 01 Baden con concreto fc=210 kg/cm2 , 13 Pases de agua de regado, se construir 3.88 Km. de cunetas y 40.00 metros de Muros de sostenimiento de mampostera de piedra; adems se sealizara la va con hitos kilomtricos y se realizar las obras medioambientales necesarias para proteger el medio ambiente. La Alternativa 02 difiere con la 01 en la construccin del Muros de sostenimiento que ser de concreto fc=210 Kg/cm2. Con cualquiera de las dos alternativas se lograra el objetivo trazado en el proyecto.

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3.8.

COSTOS ESTIMADOS 3.8.1. Costo en la situacin Sin Proyecto, correspondiente a la situacin actual optimizada. Los costos en la situacin sin proyecto estn dados por las actividades desarrolladas para el mantenimiento y preservar el trfico vehicular existente. CUADRO No. 12
COSTOS DE MANTENIMIENTO

Situacion Sin Proyecto


ITEM 1.00 OBRAS PRELIMINARES 1.01 LIMPIEZA GENERAL 2.00 CONSERVACION DE CALZADA 2.01 REMOCION DE DERRUMBES Y HUAYCOS 3.00 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJES 3.01 LIMPIEZA DE CUNETAS 3.02 ENCAUSAMIENTO DE CURSOS DE AGUA ML M3 1,500.00 120.00 1.65 4.65 2,475.00 558.00 1,856.25 418.50 M3 280.00 4.30 1,204.00 0.75 903.00 KM 3.880 47.50 184.30 138.23 PARTIDA UND CANTIDAD P.U. PARCIAL FACTOR CONVERSIN COSTO SOCIAL S/.

Fuente: Consultor, Junio 2011 S/. Km-ao US$/. Km-ao

4,421.30 368.44 111.65

3,315.98 276.33 83.74

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3.8.2.

Costos en la situacin con proyecto. (alternativa 01). A. A PRECIOS PRIVADOS. Cuadro N. 13.
COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 1: MURO DE SOSTENIMIENTO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA ITEM PARTIDA UND CANTIDAD P.U. 1 ADECUADA INFRAESTRUCTURA VIAL 1.01 OBRAS PRELIMINARES 1.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.03 PAVIMENTO 1.04 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 1.05 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD 1.06 FLETE TERRESTRE 2 ADECUADO MANTENIMIENTO VIAL 2.01 CAPACITACIN 3 SUFICIENTE SEALIZACION VIAL 3.01 SEALIZACION 4 MITIGACIN DEL IMPACTO AMBIENTAL 4.01 IMPACTO AMBIENTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 8.00% UTILIDAD 6.00% SUB TOTAL IGV 18.00% COSTO TOTAL DE LA OBRA EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION Y LIQUIDACIN DE OBRA COSTO TOTAL DE INVERSION Fuente: Consultor, Junio - 2011

PARCIAL 14587.27 189075.88 104080.82 48189.97 490 10000 6500 233.8 19724.76 392,882.50 31,430.60 23,572.95 447,886.05 80,619.49 528,505.54 15,574.22 17,799.11 561,878.87

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B. A PRECIOS SOCIALES. Cuadro N 14


COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1 COSTO DESCRIPCION PRIVADO Resultado N I Adecuada Infraestructura Vial Insumo de origen nacional 259428.15 Insumo de origen Importado 0.00 Remuneraciones (MOC) 47561.83 Remuneraciones (MNOC) 125390.27 432380.25 Resultado N II: Adecuado Mantenimiento Vial Insumo de origen nacional 1534.00 Insumo de origen Importado 0.00 Remuneraciones (MOC) 5369.00 Remuneraciones (MNOC) 767.00 7670.00 Resultado N III: Suficiente Sealizacin Vial Insumo de origen nacional 165.53 Insumo de origen Importado 0.00 Remuneraciones (MOC) 30.35 Remuneraciones (MNOC) 80.01 275.88 Resultado N IV: Mitigacion del Impacto Ambiental Insumo de origen nacional 13965.13 Insumo de origen Importado 0.00 Remuneraciones (MOC) 2560.27 Remuneraciones (MNOC) 6749.81 23275.22 Costo Directo 463601.35 Gastos Generales (8%) 37088.11 Utilidad (6%) 27816.08 Valor Referencial 528505.54 Expediente Tecnico 15574.22 Supervision de Obra 17799.11 Total Presupuesto 561,878.87
F.C. 0.79 0.00 0.79 0.79 COSTO SOCIAL S/. 204948.24 0.00 37573.84 99058.32 341580.40 1211.86 0.00 4241.51 605.93 6059.30 130.77 0.00 23.97 63.21 217.95 11032.45 0.00 2022.62 5332.35 18387.42 366027.12 29299.61 21974.70 417301.43 12303.63 14061.30 443,666.36

0.79 0.00 0.79 0.79

0.79 0.00 0.79 0.79

0.79 0.00 0.79 0.79

0.79 0.79 0.79 0.79

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Cuadro N 15
COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO - ALTERNATIVA 01 Mejoramiento del camino vecinal Huranhuacta Cochambul, Distrito de Llacanora - Cajamarca - Cajamarca ALTERNATIVA 1: MURO DE SOSTENIMIENTO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA Situacion Con Proyecto
ITEM PARTIDA UND CANTIDAD P.U. PARCIAL FACTOR CONVERSIN COSTO SOCIAL S/.

1.00 OBRAS PRELIMINARES 1.01 LIMPIEZA GENERAL 2.00 CONSERVACION DE CALZADA 2.01 REMOCION DE DERRUMBES Y HUAYCOS 2.02 BACHEO LOCALIZADO CON MAT. SELECCIONADO 3.00 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJES 3.01 LIMPIEZA DE CUNETAS 3.02
ENCAUZAMIENTO DE PEQUEOS CURSO DE AGUA ML M3 1,500.00 120.00 1.65 4.65 2,475.00 558.00 1,856.25 418.50 M3 M3 120.00 240.00 4.30 72.65 516.00 17,436.00 0.75 387.00 13,077.00 KM 3.88 47.50 184.30 138.23

Fuente: Consultor, Junio 2011 S/. Km-ao US$/. Km-ao

21,169.30 1,764.11 534.58

15,876.98 1,323.08 400.93

Cuadro N 16
COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO C/4 AOS - ALTERNATIVA - 01 Mejoramiento del camino vecinal Huranhuacta Cochambul, Distrito de Llacanora - Cajamarca - Cajamarca ALTERNATIVA 1: MURO DE SOSTENIMIENTO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA Situacion Con Proyecto
ITEM PARTIDA UND CANTIDAD P.U. PARCIAL FACTOR CONVERSIN COSTO SOCIAL S/.

1.00 OBRAS PRELIMINARES 1.01 LIMPIEZA GENERAL 1.02


MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO KM GLB 3.88 1.00 47.50 4,000.00 184.30 4,000.00 138.23 3,000.00

2.00 CONSERVACION DE CALZADA 2.01 REMOCION DE DERRUMBES Y HUAYCOS 2.02


REPOSICION DE SUB BASE E=0.20 M3 M2 180.00 1,800.00 4.30 20.00 774.00 36,000.00 580.50 27,000.00

3.00 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJES 3.01 LIMPIEZA DE CUNETAS 3.02


LIMPIEZA DE BADENES ML UND M3 1,500.00 1.00 120.00 1.65 20.00 4.65 2,475.00 20.00 558.00 0.75 1,856.25 15.00 418.50

3.03 ENCAUZAMIENTO DE PEQUEOS CURSO DE AGUA 4.00 CONST. Y RECONST. DE OBRAS DE DRENAJE 4.01 EXCAVACION NO CLASIFICADA P/ESTRUCTURAS 4.02 ALIVIADEROS DE EMBOQUILLADO 5.00 MEDIO AMBIENTE 5.01 MEDIDAS DE MITIGACION Fuente: Consultor, Junio 2011

M3 M2

6.30 3.00

10.00 36.15

63.00 108.45

47.25 81.34

GLB

1.00

3,000.00

3,000.00

2,250.00

47,182.75 S/. Km-ao US$/. Km-ao 3,931.90 1,191.48

35,387.06 2,948.92 893.61

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3.8.3.

Costos en la situacin con proyecto. (alternativa 02). A. A PRECIOS PRIVADOS. Cuadro N. 17


COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 2

ALTERNATIVA 2: MURO DE SOSTENIMIENTO DE CONCRETO fc= 210 Kg/cm2 ITEM PARTIDA UND CANTIDAD P.U. 1 ADECUADA INFRAESTRUCTURA VIAL 1.01 OBRAS PRELIMINARES 1.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.03 PAVIMENTO 1.04 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 1.05 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD 1.06 FLETE TERRESTRE 2 ADECUADO MANTENIMIENTO VIAL 2.01 CAPACITACIN 3 SUFICIENTE SEALIZACION VIAL 3.01 SEALIZACION 4 MITIGACIN DEL IMPACTO AMBIENTAL 4.01 IMPACTO AMBIENTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 8.00% UTILIDAD 6.00% SUB TOTAL IGV 18.00% COSTO TOTAL DE LA OBRA EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION Y LIQUIDACIN DE OBRA COSTO TOTAL DE INVERSION Fuente: Consultor, Junio - 2011

PARCIAL 14587.27 189075.88 104080.82 125,269.33 490 10000 6500 233.8 19724.76 469,961.86 37,596.95 28,197.71 535,756.52 96,436.17 632,192.69 15,574.22 17,799.11 665,566.02

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B. A PRECIOS SOCIALES. Cuadro N. 18


COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2 COSTO DESCRIPCION PRIVADO S/. Resultado N I Adecuada Infraestructura Vial Insumo de origen nacional 314000.34 Insumo de origen Importado 0.00 Remuneraciones (MOC) 57566.73 Remuneraciones (MNOC) 151766.83 523333.89 Resultado N II: Adecuado Mantenimiento Vial Insumo de origen nacional 1534.00 Insumo de origen Importado 0.00 Remuneraciones (MOC) 5369.00 Remuneraciones (MNOC) 767.00 7670.00 Resultado N III: Suficiente Sealizacin Vial Insumo de origen nacional 165.53 Insumo de origen Importado 0.00 Remuneraciones (MOC) 30.35 Remuneraciones (MNOC) 80.01 275.88 Resultado N IV: Mitigacion del Impacto Ambiental Insumo de origen nacional 13965.13 Insumo de origen Importado 0.00 Remuneraciones (MOC) 2560.27 Remuneraciones (MNOC) 6749.81 23275.22 Costo Directo 554554.99 Gastos Generales (8%) 44364.40 Utilidad (6%) 33273.30 Valor Referencial 632192.69 Expediente Tecnico 15574.22 Supervision de Obra 17799.11 Total Presupuesto 665,566.02
COSTO SOCIAL S/.

F.C.

0.79 0.00 0.79 0.79

248060.27 0.00 45477.72 119895.80 413433.78 1211.86 0.00 4241.51 605.93 6059.30 130.77 0.00 23.97 63.21 217.95 11032.45 0.00 2022.62 5332.35 18387.42 437880.50 35047.88 26285.91 499214.28 12303.63 14061.30 525,579.21

0.79 0.00 0.79 0.79

0.79 0.00 0.79 0.79

0.79 0.00 0.79 0.79

0.79 0.79 0.79 0.79

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Cuadro N. 19
COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO C/4 AOS - ALTERNATIVA - 02 Mejoramiento del camino vecinal Huranhuacta Cochambul, Distrito de Llacanora - Cajamarca - Cajamarca ALTERNATIVA 2: MURO DE SOSTENIMIENTO DE CONCRETO fc= 210 Kg/cm2 Situacion Con Proyecto
ITEM PARTIDA UND CANTIDAD P.U. PARCIAL FACTOR CONVERSIN COSTO SOCIAL S/.

1.00 OBRAS PRELIMINARES 1.01 LIMPIEZA GENERAL 2.00 CONSERVACION DE CALZADA 2.01 REMOCION DE DERRUMBES Y HUAYCOS 2.02 REPOSICION DE SUB BASE E=0.20 3.00 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJES 3.01 LIMPIEZA DE CUNETAS 3.02 LIMPIEZA DE BADENES 3.03
ENCAUZAMIENTO DE PEQUEOS CURSO DE AGUA ML UND M3 1,500.00 1.00 120.00 1.65 20.00 4.65 2,475.00 20.00 558.00 0.75 1,856.25 15.00 418.50 M3 M2 180.00 1,800.00 4.30 20.00 774.00 36,000.00 580.50 27,000.00 KM 3.88 1.00 47.50 4,000.00 184.30 4,000.00 138.23 3,000.00

1.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO GLB

4.00 CONST. Y RECONST. DE OBRAS DE DRENAJE 4.01 EXCAVACION NO CLASIFICADA P/ESTRUCTURAS 4.02 ALIVIADEROS DE EMBOQUILLADO 5.00 MEDIO AMBIENTE 5.01 MEDIDAS DE MITIGACION Fuente: Consultor, Junio 2011 S/. Km-ao US$/. Km-ao
GLB 1.00 3,000.00 3,000.00 2,250.00 M3 M2 6.30 3.00 10.00 36.15 63.00 108.45 47.25 81.34

47,182.75 3,931.90 1,191.48

35,387.06 2,948.92 893.61

3.1.1. Precios Sociales Los precios sociales se calculan multiplicando con los factores de conversin, de 0.79 para la inversin, 0.75 para los costos de mantenimiento. Cuadro N. 20
COSTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO SEGN ALTERNATIVA EN MILES DE SOLES A PRECIOS SOCIALES AO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 ALTERNATIVA BASE ALTERNATIVA 1 INVERSION 443.88 Mantenimiento 0.00 1.32 1.32 1.32 2.95 1.32 1.32 1.32 2.95 1.32 -43.07 ALTERNATIVA 2 INVERSION 525.80 Mantenimiento 0.00 1.32 1.32 1.32 2.95 1.32 1.32 1.32 2.95 1.32 -51.26

Fuente: Consultor, Junio 2011


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Se debe notar que en el ltimo ao de los costos de inversin se ha puesto una cantidad con signo cambiado, este valor representa el valor residual del proyecto que es en 10% y expresa el costo remanente de las obras atingentes al proyecto al trmino del horizonte de evaluacin. Se coloca con signo cambiado ya que representa un beneficio. Costos Incrementales Los costos incrementales son la diferencia de los costos de la situacin sin proyecto menos la situacin con proyecto. Cuadro N. 21
COSTOS INCREMENTALES EN MILES DE SOLES A PRECIOS SOCIALES AO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 ALTERNATIVA 01 443.88 1.05 1.05 1.05 2.67 1.05 1.05 1.05 2.67 1.05 -43.34 ALTERNATIVA 02 525.80 1.05 1.05 1.05 2.67 1.05 1.05 1.05 2.67 1.05 -51.53

Fuente: Consultor, Junio 2011

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IV.EVALUACIN

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La Evaluacin tiene como objetivo evaluar las alternativas de solucin y determinar dentro de las alternativas factibles la mejor opcin. Precios sociales Los proyectos de inversin pblica deben ser evaluados socialmente. Para que ello sea posible, se requiere que los costos y beneficios del proyecto se calculen a precios sociales. Los precios que comnmente conocemos son los denominado precios de mercado. Dichos precios no representan el verdadero valor de los recursos desde el punto de vista de la sociedad ya que presentan distorsiones como impuestos, subsidios, aranceles. Para convertir los precios de mercado a sociales, es necesario multiplicar a los precios de mercado por factores de correccin:
INTERVENCION Inversin Mantenimiento y operacin FACTOR 0.79 0.75

4.1. Beneficios Los beneficios en la situacin con proyecto son los ahorros en costos de operacin vehicular, ahorro de tiempo. Los beneficios del proyecto corresponden a los beneficios por ahorro en los costos de operacin vehicular incluyendo en el mismo el ahorro por tiempo de viaje de los beneficiados directamente con el proyecto.

4.1.1. Beneficio por ahorro en costo de operacin vehicular Para determinar el ahorro en costo de operacin vehicular; usaremos las TABLAS DE COV, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones:
COSTO MODULAR DE OPERACION VEHICULAR SIN PROYECTO A PRECIOS ECONOMICOS U$$-VEHICULO-KM. (MTC) REGION TOPOG. SUPER ESTADO AUTO CMTA BUS MED BUS GRAN CAM 2E CAM 3E ARTICULADO TRO M 0,52 0,56 1,03 1,16 2,09 2,45 2,62

SIERRA O

Fuente: Costos modulares de Operacin Vehicular - COV - MTC

COSTO MODULAR DE OPERACION VEHICULAR CON PROYECTO A PRECIOS ECONOMICOS U$$-VEHICULO-KM. (MTC) REGION TOPOG. SUPER ESTADO AUTO CMTA BUS MED BUS GRAN CAM 2E CAM 3E ARTICULADO SIERRA O AFIRM B 0,27 0,38 0,61 0,81 1,08 1,43 1,75 Fuente: Costos modulares de Operacin Vehicular - COV - MTC

Donde: - O - AFI - TRO

= Topografa Ondulada. = Afirmada. = Trocha.

- R - M - B

= Regular. = Malo. = Bueno.


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En los cuadros siguientes se presenta el resumen de los beneficios por alternativa: Cuadro N. 22A
COSTO DE OPERACIN VEHICULAR $. - Veh-Km a Precios Sociales TIPO DE VEHICULO Automovil (station wagon) Camioneta Pick Up Camioneta rural (Combi) Camin 2E (Canter & Fuso) Camin 3E SIN PROYECTO 0.52 0.56 1.03 2.09 2.45 CON PROYECTO ALTER. 01 0.27 0.38 0.61 1.08 1.43 ALTER. 02 0.27 0.38 0.61 1.08 1.43

Fuente: Costos modulares de Operacin Vehicular - COV - MTC

Cuadro N. 22B
COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR SIN PROYECTO EN MILES DE SOLES A PRECIOS SOCIALES TIPO DE VEHICULO TRAFICO NORMAL Automovil (station wagon) Camioneta Pick Up Camioneta rural (Combi) Camin 2E (Canter & Fuso) Camin 3E TOTAL Fuente: Consultor, Junio 2011 16.6 15.7 24.7 50.1 88.1 195.1 16.7 15.8 25.3 51.3 90.3 199.4 16.8 15.9 25.9 52.6 92.5 203.8 17.0 16.0 26.6 53.9 94.8 208.3 17.1 16.1 27.2 55.3 97.2 212.9 17.2 16.2 27.9 56.7 99.6 217.6 17.3 16.3 28.6 58.1 102.1 222.4 17.4 16.4 29.3 59.5 104.7 227.4 17.5 16.5 30.1 61.0 107.3 232.5 17.7 16.6 30.8 62.5 110.0 237.6 17.8 16.8 31.6 64.1 112.7 243.0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Cuadro N. 23
COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR CON PROYECTO - ALTERNATIVA 01 EN MILES DE SOLES A PRECIOS SOCIALES TIPO DE VEHICULO TRAFICO NORMAL Automovil (station wagon) Camioneta Pick Up Camioneta rural (Combi) Camin 2E (Canter & Fuso) Camin 3E TRAFICO GENERADO Automovil (station wagon) Camioneta Pick Up Camioneta rural (Combi) Camin 2E (Canter & Fuso) Camin 3E IMD - TOTAL Fuente: Consultor, Junio 2011
40

2011

2012 113.6 8.7 10.7 15.0 26.5 52.7 17.0 1.3 1.6 2.2 4.0 7.9 130.6

2013 116.1 8.7 10.8 15.4 27.2 54.0 17.4 1.3 1.6 2.3 4.1 8.1 133.5

2014 118.6 8.8 10.8 15.7 27.9 55.4 17.8 1.3 1.6 2.4 4.2 8.3 136.4

2015 121.2 8.9 10.9 16.1 28.6 56.7 18.2 1.3 1.6 2.4 4.3 8.5 139.4

2016 123.9 8.9 11.0 16.5 29.3 58.2 18.6 1.3 1.6 2.5 4.4 8.7 142.5

2017 126.6 9.0 11.1 17.0 30.0 59.6 19.0 1.3 1.7 2.5 4.5 8.9 145.6

2018 129.4 9.0 11.1 17.4 30.8 61.1 19.4 1.4 1.7 2.6 4.6 9.2 148.8

2019 132.3 9.1 11.2 17.8 31.5 62.6 19.8 1.4 1.7 2.7 4.7 9.4 152.1

2020 135.2 9.2 11.3 18.3 32.3 64.2 20.3 1.4 1.7 2.7 4.8 9.6 155.5

2021 138.2 9.2 11.4 18.7 33.1 65.8 20.7 1.4 1.7 2.8 5.0 9.9 159.0

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Cuadro N. 24
COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR CON PROYECTO - ALTERNATIVA 02 EN MILES DE SOLES A PRECIOS SOCIALES TIPO DE VEHICULO TRAFICO NORMAL Automovil (station wagon) Camioneta Pick Up Camioneta rural (Combi) Camin 2E (Canter & Fuso) Camin 3E TRAFICO GENERADO Automovil (station wagon) Camioneta Pick Up Camioneta rural (Combi) Camin 2E (Canter & Fuso) Camin 3E IMD - TOTAL Fuente: Consultor, Junio 2011 2011 2012 113.6 8.7 10.7 15.0 26.5 52.7 17.0 1.3 1.6 2.2 4.0 7.9 130.6 2013 116.1 8.7 10.8 15.4 27.2 54.0 17.4 1.3 1.6 2.3 4.1 8.1 133.5 2014 118.6 8.8 10.8 15.7 27.9 55.4 17.8 1.3 1.6 2.4 4.2 8.3 136.4 2015 121.2 8.9 10.9 16.1 28.6 56.7 18.2 1.3 1.6 2.4 4.3 8.5 139.4 2016 123.9 8.9 11.0 16.5 29.3 58.2 18.6 1.3 1.6 2.5 4.4 8.7 142.5 2017 126.6 9.0 11.1 17.0 30.0 59.6 19.0 1.3 1.7 2.5 4.5 8.9 145.6 2018 129.4 9.0 11.1 17.4 30.8 61.1 19.4 1.4 1.7 2.6 4.6 9.2 148.8 2019 132.3 9.1 11.2 17.8 31.5 62.6 19.8 1.4 1.7 2.7 4.7 9.4 152.1 2020 135.2 9.2 11.3 18.3 32.3 64.2 20.3 1.4 1.7 2.7 4.8 9.6 155.5 2021 138.2 9.2 11.4 18.7 33.1 65.8 20.7 1.4 1.7 2.8 5.0 9.9 159.0

Cuadro N. 25
AHORRO POR COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR S/. - Veh-Km a Precios Sociales TIPO DE VEHICULO Automovil (station wagon) Camioneta Pick Up Camioneta rural (Combi) Camin 2E (Canter & Fuso) Camin 3E Fuente: Resultados del VOC CON PROYECTO ALTER. 01 0.13 0.09 0.21 0.51 0.51 ALTER. 02 0.13 0.09 0.21 0.51 0.51

Cuadro N. 26
AHORRO POR COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR CON PROYECTO - ALTERNATIVA 01 EN MILES DE SOLES A PRECIOS SOCIALES TIPO DE VEHICULO TRAFICO GENERADO Automovil (station wagon) Camioneta Pick Up Camioneta rural (Combi) Camin 2E (Canter & Fuso) Camin 3E Fuente: Consultor, Junio 2011 2011 2012 6.4 0.6 0.4 0.8 1.9 2.8 2013 6.6 0.6 0.4 0.8 1.9 2.9 2014 6.7 0.6 0.4 0.8 2.0 3.0 2015 6.9 0.6 0.4 0.8 2.0 3.0 2016 7.0 0.6 0.4 0.9 2.1 3.1 2017 7.2 0.6 0.4 0.9 2.1 3.2 2018 7.3 0.6 0.4 0.9 2.2 3.3 2019 7.5 0.6 0.4 0.9 2.2 3.4 2020 7.7 0.6 0.4 0.9 2.3 3.4 2021 7.9 0.6 0.4 1.0 2.3 3.5

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Cuadro N. 27
AHORRO POR COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR CON PROYECTO - ALTERNATIVA 02 EN MILES DE SOLES A PRECIOS SOCIALES TIPO DE VEHICULO TRAFICO GENERADO Automovil (station wagon) Camioneta Pick Up Camioneta rural (Combi) Camin 2E (Canter & Fuso) Camin 3E Fuente: Consultor, Junio 2011 2011 2012 6.4 0.6 0.4 0.8 1.9 2.8 2013 6.6 0.6 0.4 0.8 1.9 2.9 2014 6.7 0.6 0.4 0.8 2.0 3.0 2015 6.9 0.6 0.4 0.8 2.0 3.0 2016 7.0 0.6 0.4 0.9 2.1 3.1 2017 7.2 0.6 0.4 0.9 2.1 3.2 2018 7.3 0.6 0.4 0.9 2.2 3.3 2019 7.5 0.6 0.4 0.9 2.2 3.4 2020 7.7 0.6 0.4 0.9 2.3 3.4 2021 7.9 0.6 0.4 1.0 2.3 3.5

Cuadro N. 28
AHORRO POR COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR TOTAL AO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 6.4 6.6 6.7 6.9 7.0 7.2 7.3 7.5 7.7 7.9 6.4 6.6 6.7 6.9 7.0 7.2 7.3 7.5 7.7 7.9 ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02

Fuente: Consultor, Junio 2011

4.1.2. Beneficios incrementales Los beneficios incrementales son la diferencia entre los beneficios con proyecto menos los beneficios sin proyecto. Cuadro N. 29
COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR EN MILES DE SOLES A PRECIOS SOCIALES AO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 199.38 203.77 208.27 212.88 217.60 222.43 227.38 232.45 237.64 242.96 113.57 116.06 118.61 121.21 123.88 126.62 129.42 132.29 135.22 138.23 17.04 17.41 17.79 18.18 18.58 18.99 19.41 19.84 20.28 20.73 113.57 116.06 118.61 121.21 123.88 126.62 129.42 132.29 135.22 138.23 17.04 17.41 17.79 18.18 18.58 18.99 19.41 19.84 20.28 20.73 SIN PROYECTO ALTERNATIVA 1
TRAF. NORMAL TRAF. GENERADO

ALTERNATIVA 2
TRAF. NORMAL TRAF. GENERADO

Fuente: Consultor, Junio 2011

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Cuadro N. 30
BENEFICIOS INCREMENTALES EN MILES DE SOLES AO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ALTERNATIVA 01 92.2 94.3 96.4 98.5 103.0 105.3 105.3 107.7 110.1 112.6 ALTERNATIVA 02 92.2 94.3 96.4 98.5 100.7 103.0 105.3 107.7 110.1 112.6

Fuente: Consultor, Junio 2011

4.2. Evaluacin Social. Esta tarea tiene por objetivo calcular los indicadores de rentabilidad social de las alternativas planteadas en el proyecto. Para decidir la conveniencia de realizar un proyecto de inversin se puede adoptar diversos criterios. En general, todos consisten en comparar de alguna forma los flujos de beneficios y costos de la situacin con proyecto, con los correspondientes a la situacin base (sin proyecto optimizada). Tasa de Descuento Social La tasa de descuento social es utilizada en la actualizacin de flujos econmicos del proyecto y refleja el costo social del capital invertido por el Gobierno. Para este tipo de proyecto utilizaremos una TASA DE DESCUENTO de 10%. Metodologa de Evaluacin Segn el trfico vehicular actual y el costo de inversin por Km. del camino vecinal se debe aplicar las siguientes metodologas de evaluacin: Cuadro N. 31
IMD ACTUAL (Veh/da) < 25 veh/da < 25 veh/da > = 25 veh/da Costo por Kilmetro Hasta $ 15,000 Mayor a $ 15,000 Metodologa Costo - Efectividad Costo / Beneficio Costo / Beneficio

Por tratarse de un mejoramiento de un camino vecinal cuyo costo por km. supera los $ 15,000.00, escogemos la metodologa COSTO / BENEFICIO. Metodologa Costo/Beneficio Se aplica esta metodologa a los proyectos en los cuales los beneficios se pueden cuantificar monetariamente y por lo tanto se pueden comparar directamente con los costos. Se utiliza los indicadores de Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR) para determinar la rentabilidad del proyecto. Clculo de los Indicadores de rentabilidad social.
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Los indicadores de rentabilidad social son el VAN y la TIR, y se calcularn para cada alternativa considerada. Cuadro N. 32
EVALUACION SOCIAL - ALTERNATIVA 01 EN MILES DE SOLES AO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TASA DE DESCUENTO: Fuente: Consultor, Junio 2011 10% INVERSION 443.9 1.0 1.0 1.0 2.7 1.0 1.0 1.0 2.7 1.0 -43.3 92.2 94.3 96.4 98.5 103.0 105.3 105.3 107.7 110.1 112.6 VAN TIR B/C Costo de Impacto Ambiental Costo de Mantenimiento Beneficio Ahorro COV Flujo neto -443.9 91.2 93.2 95.3 95.9 102.0 104.3 104.3 105.0 109.1 155.9 167.1 18.4% 1.42

Cuadro N. 33
EVALUACION SOCIAL - ALTERNATIVA 02 EN MILES DE SOLES AO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TASA DE DESCUENTO: Fuente: Consultor, Junio 2011 10% INVERSION 525.8 Costo de Impacto Ambiental 0.0 1.0 1.0 1.0 2.7 1.0 1.0 1.0 2.7 1.0 -51.5 92.2 94.3 96.4 98.5 100.7 103.0 105.3 107.7 110.1 112.6 VAN TIR B/C Costo de Mantenimiento Beneficio Ahorro COV Flujo neto -525.8 91.2 93.2 95.3 95.9 99.7 102.0 104.3 105.0 109.1 164.1 102.8 14.1% 1.20

Como puede observarse en el ejemplo las alternativas 1 y 2 presentan un VAN positivo, siendo ambas rentables socialmente. La alternativa 1 (VAN EN S/. 167,098.64) es ms rentable que la alternativa 2 (VAN EN S/. 102,800.00).

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4.3. Anlisis de Sensibilidad Considerando que es difcil predecir con certeza los acontecimientos del futuro, los valores estimados del VAN y TIR de las alternativas evaluadas podran variar por cambios en los costos o beneficios del proyecto. Esto implica la presencia de riesgos, parte de los cuales pueden ser predecibles y por lo tanto asegurables. Otros son impredecibles, siendo necesario efectuar un anlisis de sensibilidad. A travs de estos anlisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimacin de los indicadores de rentabilidad frente a variaciones de determinadas variables de costos y de beneficios. El clculo de Sensibilidad se realizar para cada variable por separado. Si se considera conveniente, se podr calcular adems el efecto conjunto de dos o ms variables. Cuadro N. 34
ANALISIS DE SENSIBILIDAD SEGN ALTERNATIVA ALTERNATIVA Indicadores de Rentabilidad VAN (MILES S/.)
ALTERNATIVA 01

INVERSION (+20%) 69.16 13.81% 1.13 -28.24 10.00% 0.95

BENEFICIOS (-20%) 274.92 23.51% 1.63 192.81 18.65% 1.37

COSTOS (+10%) COSTOS (+20%) BENEFICIOS (- BENEFICIOS (10%) 20%) 53.52 13.38% 1.1 -35.72 9.61% 0.94 -49.35 8.91% 0.9 -146.25 5.60% 0.76

TIR (%) B/C VAN (MILES S/.)

ALTERNATIVA 02

TIR (%) B/C

Fuente: Consultor, Junio 2011

Grfico N 14.

SENSIBILIDAD DEL VAN


300.00 250.00 200.00 150.00 100.00 50.00 0.00 -50.00 -100.00 -150.00 -200.00 0 1 2 3 4 5

VAN (en miles de soles)

VAN ALT 1 VAN ALT 2

Inv +20%
Fuente: Consultor, Junio 2011.

Benef -20%

Cost +10% Benef 10%

Cost +20% Benef -20%

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Grfico N 15.

SENSIBILIDAD DEL TIR


25.00% 20.00% 15.00%
TIR ALT 1

TIR ( % )

10.00% 5.00% 0.00% 0 1

TIR ALT 2

Inv +20%

Benef 20%

Cost +10% Cost +20% Benef -20% Benef 10%

Fuente: Consultor, Junio 2011. 4.4. Anlisis de Sostenibilidad La Municipalidad Distrital de Llacanora asume el compromiso de realizar el mantenimiento peridico y rutinario del camino vecinal Huranhuacta Cochambul, mediante una carta de compromiso firmada por el Sr. Alcalde, documento que se encuentra anexado en el presente perfil. En el anlisis de sostenibilidad se han tomado en cuenta las siguientes variables: a. Disponibilidad de financiamiento tanto para la etapa de inversin como para la operacin y mantenimiento a lo largo de la vida til del proyecto. El financiamiento en la etapa de pre-inversin est a cargo de la Municipalidad Distrital de Llacanora b. Factores externos que podran poner en riesgo la inversin y la operacin del proyecto. Los factores que podran poner en riesgo la inversin serian que la ejecucin de la obra se realice en poca de lluvias, lo que dilatara el tiempo de ejecucin de la obra. En cuanto a la operacin del proyecto, el riesgo se dara en caso que por alguna circunstancia no se disponga de los recursos necesarios para realizar el mantenimiento del proyecto en forma oportuna, as como por una inadecuada programacin presupuestal. c. Aspectos o elementos crticos del proyecto para su adecuada ejecucin y operacin. Supervisin adecuada de la ejecucin de la obra. Disponibilidad de recursos financieros para el mantenimiento de la va. Adecuada programacin de mantenimiento vial. Personal capacitado para mantenimiento vial. d. Limitaciones en la gestin y capacidad financiera, tcnica y logstica de la institucin encargada de realizar la etapa de inversin del proyecto.

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e. Recomendaciones o mecanismos principales y complementarios para asegurar la sostenibilidad del proyecto. Disponibilidad de recursos financieros para el mantenimiento vial. Personal capacitado para efectuar dicho mantenimiento. Adecuada programacin de mantenimiento vial. 4.5. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 4.4.1. GENERALIDADES El mejoramiento del camino vecinal requiere un despliegue de medios humanos, de movimiento de maquinarias y de aportacin de materiales que modifican el entorno inicial, algunos temporalmente y otros permanentemente como canteras y zonas de prstamos. Los estudios de impacto ambiental deben tener como objetivo genrico mejorar el entorno de la carretera, de tal forma que se logre reducir considerablemente el impacto negativo que trae consigo la ejecucin de la misma. 4.4.2. DESCRIPCIN DEL PROYECTO A. TIPOLOGIA DEL PROYECTO Se realizar el mejoramiento del trazo de la va, as como la estructura del pavimento con el fin de facilitar el mejor trnsito de los vehculos que transitan en la zona y por ende aumentar la actividad econmica entre las comunidades de Huranhuacta y Cochambul. Se han planteado la ubicacin de alcantarillas tratando en lo posible evitar represamientos en los terraplenes lo que podra causar su posterior erosin. B. IDENTIFICACION DEL PROYECTO Ruta : Vecinal Categora : Carretera vecinal de Bajo volumen de transito Magnitud : 3.88 Km C. LOCALIZACIN GEOGRAFICA DEL PROYECTO Pas : Per Regin : Cajamarca Provincia : Cajamarca Distrito : Llacanora D. TIPO DE TERRENO La carretera se desarrollar en un terreno ondulado. 4.4.3. CARACTERISTICAS DEL PROYECTO Aqu se enumeran las particularidades que configuran la imagen fsica de la obra, es decir:

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Descripcin del perfil transversal tipo - Talud de terrapln 1:1 - Talud de corte ( H:V ) en roca fija 1:10, en roca suelta 1:4, en material suelto 2:1. Descripcin del perfil longitudinal - Pendiente mxima = 12 % - Pendiente mnima = 0.5 % Expropiaciones - Utilizacin de zonas de camino existentes. Desbosque, destronque y limpieza del terreno - Ancho medio en donde se realizara la tarea: 5 m. Movimiento de suelos y rocas - Profundidad mxima de corte: 2.0 m. (en las curvas que no cumplen con el radio mnimo) - Profundidad mxima de relleno: 1.5 m. Estructura del pavimento - Afirmado de material granular. - Espesor de afirmado = 20 cm. Canteras de materiales locales - Existen canteras ubicadas en el trayecto del camino vecinal en estudio. Fuentes de provisin de agua para la construccin - Existen manantiales y Quebradas. - La forma de extraccin ser por bombeo. Obras de drenaje - Cunetas. - Alcantarillas. - Badenes. Cronograma de actividades de construccin - Se indica la ejecucin de la obra disgregada por actividades, incluyendo cundo y cunto tiempo durara cada una. - De acuerdo al detalle se podr evaluar paso a paso los efectos ecolgicos que se presenten. Necesidades de mano de obra - Se estimara el nmero de personas por especialidades, que van hacer empleadas durante el periodo de construccin y que necesitaran alojamiento y transporte. - Utilizacin de zonas de camino existentes. Costos de la Obra - Costo total de construccin, como inversin inicial. - Costo por etapas.
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- Costo de mano de obra. - Costo de materiales. Campamentos - Viviendas para el personal. - Depsitos. - Ubicacin y vas de acceso. Equipo durante la construccin - Cantidad necesaria para la construccin. - Tamao. - Clase de combustible que utiliza. - Grado y tipo de contaminacin que produce (vibraciones, emanaciones, ruido) - Tiempo aproximado de utilizacin. 4.4.4. ACTIVIDADES INDUCIDAS O ASOCIADAS La realizacin de una carretera conlleva una serie de actividades inducidas o asociadas que tienen que ser consideradas a la hora de contemplar el impacto global del proyecto de una va de comunicacin. Estas actividades dependen en gran medida de las caractersticas del proyecto y del medio en que se encontrara. Se consideraran las siguientes: Actividades extractivas ligadas a la obra. Incremento y generacin de nuevas edificaciones y zonas industriales o agrarias. Apertura de nuevas vas de accesos a la zona o sectores aledaos al proyecto. Incremento de asentamientos en reas aledaas del proyecto.

4.4.5. IDENTIFICACION DE INDICADORES PARA EL PROCESO DE EVALUACIN Una gran dificultad para la elaboracin de Estudios de Evaluacin de Impacto Ambiental, hace referencia a los niveles de integracin y a la seleccin o identificacin de indicadores para este proceso. Los indicadores ambientales, deben tener un conjunto de caractersticas significativas, tales como: Deben ser de fcil medicin. Deben ser tangibles. La recoleccin de informacin no debe ser difcil ni costosa. Las mediciones deben tener una temporalidad. Deben ser sensibles a los cambios. Deben permitir la comparacin con valores estndar o condiciones extremas. Estos indicadores estarn definidos en tres niveles jerrquicos detallados a continuacin: A. INDICADORES DE TERCER NIVEL Aqu estn integrados los indicadores macros, los cuales se agrupan en el tem ambiental que estar definido por indicadores abiticos y biticos y los antrpicos o humanos. Estos indicadores a su vez se sub dividen en indicadores de segundo nivel.

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B. INDICADORES DE SEGUNDO NIVEL Conformados por indicadores que definen caractersticas o patrones de relevancia para el rea que se estudia y pueden agrupar varios indicadores bsicos de primer nivel por patrn o caracterstica definida. C. INDICADORES DE PRIMER NIVEL Se caracterizan por ser totalmente cuantificables en trminos de medicin con unidades definidas. Por ejemplo como indicadores de primer nivel de un indicador de segundo nivel como clima se tendra: temperatura, vientos, humedad relativa, precipitacin, horas de luz solar. D. IDENTIFICACION DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO Un sistema carretero influye sobre el ambiente en el que se inserta en los aspectos legales, polticos, sociales y administrativos, pero principalmente por los impactos debido a su presencia fsica. En una obra vial pueden diferenciarse las siguientes etapas: Planificacin. Estudio y proyecto. Construccin. Operacin y conservacin. El desarrollo de cada etapa provoca una intervencin fsica con impactos diversos. Al realizarse el listado de las acciones del proyecto debe tenerse en cuenta su relevancia, que se ajuste al proyecto, independientes y medibles o cuantificables en magnitudes fsicas. ACTIVIDADES DEL PROYECTO, EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y POSIBLES INDICADORES DE IMPACTO DURANTE LA CONSTRUCCIN, OPERACIN Y CONSERVACIN DEL CAMINO VECINAL CUADRO N 35
MEDIO RECEPTOR: AIRE ETAPA ACTIVIDADES DEL PROYECTO Operacin de equipos CONSTRUCCIN Tratamiento de materiales Transito Operacin de equipos CONSERVACIN Afirmado 1.- Aumento de los niveles de inmisin de particulas y metales pesados. Corta a mediana Superficie ocupada por distinta capacidad dispersante EFECTOS DURACIN DEL INDICADORES DE PROYECTO IMPACTO

OPERACIN

larga 2.-Incremento de los niveles corta de ruido

Fuente: Consultor, Junio 2011

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CUADRO N 36
MEDIO RECEPTOR: CLIMA ETAPA ACTIVIDADES DEL PROYECTO Destruccin de la vegetacin Afirmado EFECTOS DURACIN DEL INDICADORES DE PROYECTO IMPACTO

CONSTRUCCIN OPERACIN

Cambios microclimaticos

Larga

Tramos de vegetacin afectada

Fuente: Consultor, Junio 2011

CUADRO N 37
MEDIO RECEPTOR: GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA ETAPA ACTIVIDADES DEL PROYECTO EFECTOS DURACIN DEL INDICADORES DE PROYECTO IMPACTO

Movimiento de suelos 1.- Inestabilidad de laderas. CONSTRUCCIN Explotacin de cantera 2.-Compactacin de suelos Larga Numero e importancia de puntos geologicos afectados.

Movimiento de equipos Fuente: Consultor, noviembre 2010 Consultor, Junio 2011 Fuente:

CUADRO N 38
MEDIO RECEPTOR: SUELOS ETAPA ACTIVIDADES DEL PROYECTO Campamento EFECTOS DURACIN DEL INDICADORES DE PROYECTO IMPACTO

1.- Destruccin de los suelos.

Movimiento de suelos 2.-Compactacin. CONSTRUCCIN Caminos de servicio Operacin de equipos OPERACIN CONSERVACIN Transito Afirmado 3.-Aumento de ersin. Larga 4.-Disminucin de calidad edafica por salinizacin. 1.- Superficies de suelos de distintas calidades afectadas. 2.-Volumen de tierra perdida por erosin

Fuente: Consultor, Junio 2011 Fuente: Consultor, noviembre 2010

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CUADRO N 39
MEDIO RECEPTOR: AGUA (HIDROLOGA SUPERFICIAL Y SUBTERRANEA) ETAPA ACTIVIDADES DEL PROYECTO Movimiento de suelos CONSTRUCCIN Vertidos accidentales Transito OPERACIN Afirmado Fuente: Consultor, Junio 2011 Fuente: Consultor, noviembre 2010 EFECTOS DURACIN DEL INDICADORES DE PROYECTO IMPACTO

1.- Cambio de curso de las aguas superficiales. Larga a corta 2.-Perdida de la calidad del agua.

1.- Caudales afectados por los cambios en la calidad del agua.

CUADRO N 40
MEDIO RECEPTOR: FAUNA ETAPA ACTIVIDADES DEL PROYECTO Campamento CONSTRUCCIN Movimiento de suelos EFECTOS DURACIN DEL INDICADORES DE PROYECTO IMPACTO

1.- Destruccin de la fauna edafica. Larga

Operacin de equipos 2.-Destruccin del habitat. Transito OPERACIN Aumento de la accesibilidad 3.- Ruido y atropello.

1.- Comunidades faunisticas directamente afectadas. 2.- Especies endemicas afectadas.

Fuente: Consultor, Junio 2011

CUADRO N 41
MEDIO RECEPTOR: FLORA ETAPA ACTIVIDADES DEL PROYECTO Movimiento de suelos Explotacin de Cantera Operacin de equipos Caminos de servicio Transito OPERACIN Aumento de la accesibilidad Afirmado EFECTOS 1.- Destruccin de la vegetacin. 2.- Degradacin de comunidades vegetales 3.- Perdida de la productividad. 4.- Cambios en la comunidades por pisoteo.edafica por salinizacin. Larga DURACIN DEL INDICADORES DE PROYECTO IMPACTO

CONSTRUCCIN

1.- Comunidades faunisticas directamente afectadas. 2.- Especies endemicas afectadas.

CONSERVACIN

Fuente: Consultor, Junio 2011


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4.4.6. ELABORACIN DE LA MATRIZ DEL ECOSISTEMA La elaboracin de esta matriz tiene por objeto determinar en los indicadores bsicos de primer nivel su grado de Dependencia e influencia dentro del sistema que se estudia. 4.4.7. ELABORACIN DE LA MATRIZ DE ACTIVIDADES ANTRPICAS La elaboracin de esta matriz tiene por finalidad evaluar el rea donde se desarrolla el proyecto, identificando las intervenciones antrpicas. 4.4.8. PROCESAMIENTO DE LA MATRIZ A continuacin presentamos las matrices del Ecosistema como la de las actividades antrpicas, por el mtodo propuesto por el autor Apolinar Figueroa.

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CUADRO N 42 MAT RIZ DEL ECOSIST EMA


AMBIENTE
ABITICO
1.CLIMA 1.- PAIJ. 2.- R.CUL. 2. GEOMOR. 3. AGUA 1.- FLORA 2.- FAUNA 1. POBLACIN

BITICO

PERCEPTUAL

SOCIOECONMICO

INFLUYE

DEPENDE
c) Vientos a) Calidad

b) Erosin

a) Pendiente

b) Escorrenta

b) Diversidad

a) Sedimentos

c) Migraciones

a) Densidad

a) Precipitacin

b) Temperatura

a) Conservacin

b) Calidad de vida

c) Calidad del agua

b) Calidad de vida

a) Desaparicin de cubierta existente

a) Diversidad de especies

c) Salud y seguridad

DEPENDENCIAS

INFLUENCIAS

D I
GD =

0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 15 9 1 1 11 1 1 1 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 1 0 12 0 1 1 1 0 0 0 1 1 6 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 12 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 14 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 11 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 9 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 3 3 6 3 3 6 4 7 9 7 11 14 11 10 11 9 7 14 13

15 9 11 4 12 6 12 8 14 11 9 6 2 8 5 8 5 3

GD 0.200 0.667 0.273 0.750 0.500 0.667 0.583 1.125 0.500 1.000 1.556 1.833 5.000 1.375 1.800 0.875 2.800 4.333

DEPENDENCIAS X 3 6 3 3 6 4 7 9 7 11 14 11 10 11 9 7 14 13

a) Precipitacin

1.CLIMA

b) Temperatura

B I

c) Vientos

a) Pendiente

2. GEOMORFOLOGA 12 6 12 8 14 11 9 6 2 8 5 8 5 3

I C

b) Erosin

a) Sedimentos

3. AGUA

b) Escorrenta

c) Calidad del agua

a) Desaparicin de cubierta existente

1.- FLORA

b) Diversidad

A M B I E N T E

T I

a) Diversidad de especies

ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLACANORA

C O

2.- FAUNA

b) Calidad de vida

c) Migraciones

E P A R T L

1.- PAISAJE

a) Calidad

C U

2.- RECURSOS CULTURALES

a) Conservacin

S O

a) Densidad

1. POBLACIN

b) Calidad de vida

M EJ OR AM I E NTO DEL C AM I N O V EC I N AL HU R A N HU AC TA CO CH A MBU LL , D IS T R ITO DE LL A C AN OR A CA J AM A RC A - C A J AM AR C A

c) Salud y seguridad INFLUENCIAS

N C M I O I O C E O C

Fuente: Consultor, Abril 2011

INFLUENCIAS Y 15 9 11 4

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CUADRO N 43 MATRIZ DE ACTIVIDADES ANTRPICAS


INDICADOR DE TERCER NIVEL

ACTIVIDADES ANTRPICAS

CONSTRUCCIN INDICADOR DE SEGUNDO NIVEL

OPERACIN Y MANTENIMIENTO

AUMENTO DE LA ACCESIBILIDAD CONSTR. DE ALCANTARILLAS CONSTR. DE MUROS SECOS MOV. Y DESM. DE EQUIPOS OPERACIN DE EQUIPOS CAMP. PROV. DE OBRA CONSTR. DE CUNETAS OCUPACION ESPACIAL TRAZO Y REPLANTEO MOVIM. DE TIERRAS

SEALIZACIN

PAVIMENTO

TRANSITO

INDICADOR DE PRIMER NIVEL

I x M

IMPORTANCIAS a) Calidad del aire


I N E R T E

5 -1 -3 -2 -1 0 -2 -1 -50 -1 -1 -1 -25 -2 -1 -1 -20 0 -1 -1 -10 -105 b) Polvo c) Ruido a) Erosin b) Sedimentacin a) Calidad del agua b) Escorrenta I xM

1 0 -1 -2 0 0 -1 -1 -5 -1 -1 0 -1 -1 -4 -1 -2 -1 -4 0 0 0 0 -13

3 0 -1 30 0 0 0 0 87 -1 -1 0 0 0 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 81

7 -3 -3 -2 -2 -1 -2 -2 -105 -2 -3 -2 -2 -1 -70 -1 -1 -2 -28 0 2 -2 0 -203

5 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -40 -2 -2 -2 -1 -1 -40 -2 -1 -2 -25 2 3 2 35 -70

3 0 -1 -1 -2 2 0 2 0 -1 -1 -2 -1 -1 -18 -1 0 0 -3 0 2 3 15 -6

1 0 0 0 0 0 -1 -1 -2 -1 0 0 -1 0 -2 -1 0 0 -1 0 0 1 1 -4

2 0 -1 -1 -2 2 0 2 0 -1 -1 -2 -1 -1 -12 -2 -1 -1 -8 0 2 3 10 -10

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 -1 0 2 4 6 5 -31 -55 50 -34 -2 -31 -16 -931 -45 -45 -30 -31 -23 -917 -37 -21 -32 -452 10 36 11 197

1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -6 -1 -1 -1 -1 -1 -5 -1 -1 -1 -3 0 -1 0 -1 -15

3 -2 -2 -2 -1 0 -1 -1 -27 0 0 -2 -1 -2 -15 -2 -2 -1 -15 3 2 -1 12 -45

1 0 -1 -2 -1 0 -1 0 -5 -2 -1 -1 -1 -2 -7 -1 -1 -2 -4 2 2 3 7 -9

2 -2 -3 -3 -1 0 -2 -1 -24 -2 -1 -2 -1 -3 -18 -3 -1 -2 -12 0 -2 -2 -8 -62 -10 -14 -15 -7 -1 -9 -6 -140 -7 -4 -12 -7 -15 -93 -14 -10 -10 -76 11 3 -4 26

35 -41 -69 35 -41 -3 -40 -22

1. Aire

2. Suelos 3. Agua

M E D I O F S I C O

B I T I C O

1.- Flora

a) Desap.cubierta vegetal -2 b) Conservacin a) Diversidad de especies 0

-52 -49 -42 -38 -38

2.- Fauna b) Calidad de vida c) Migraciones

P E R C E P T U A L

I xM a) Calidad

1.- Paisaje

-51 -31 -42

b) Conservacin

2.- Recursos a) Conservacin Culturales I xM

S O C I O

E C O N

S O C I O

E C O N .

a) Densidad 1. Poblacin b) Calidad de vida c) Salud y seguridad

21 39 7

I xM TI xM

Fuente: Consultor, Abril 2011

-457

El efecto final se medir mediante las frmulas:

Pe =

T ( I * M ) (a)
F

F = I * Ni * 10 . (b)

Pe = -457/(35*13*10) Pe = -9.89 % Lo que indica un impacto negativo leve, ya que este mtodo contempla que para que un impacto sea significativo, debera ser mayor al 50%; adems es de consideracin minoritaria si tenemos en cuenta los enormes beneficios que representa esta obra vial.
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4.6. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Luego del procedimiento e identificacin de los impactos ambientales en las hojas de campo se definir la magnitud de stos, describindose cualitativa y cuantitativamente las principales consecuencias ambientales que se pudieran provocar para luego determinar las medidas de mitigacin a ejecutar, siendo stas las destinadas a evitar o reducir la magnitud de un impacto. Las medidas de mitigacin propuestas estn en funcin de lo descrito anteriormente en las hojas de campo de identificacin de problemas ambientales y soluciones con el objeto de minimizar los impactos negativos y optimizar los positivos. 4.6.1. MEDIDAS DE MITIGACION EN EL MEDIO FISICO En las hojas de campo rubros, soluciones y recomendaciones se dan las medidas de mitigacin parar acondicionar las reas destinadas a campamentos, patio de mquinas, canteras y botaderos principalmente. a) Medidas de control en la calidad de aire a fin de evitar la emisin de partculas minerales (polvo) se deber regar con agua las superficies de actuacin cantera, accesos en la medida de lo posible, asimismo se deber transportar el material de la cantera previamente humedecido. Del mismo modo las fuentes mviles de combustin no podrn emitir al ambiente partculas de monxido de carbono y xidos de nitrgeno por encima de los lmites establecidos por la OMS. b) Medidas para la emisin de fuentes de ruido A los vehculos se les prohibir todo tipo de sirenas u otra fuente de ruido de igual manera se prohibir retirar los silenciadores de todo tipo de vehculo. El personal que labora en el manejo y manipulacin de materiales deber usar protectores auditivos. c) Medidas de mitigacin para el control de calidad de las aguas superficiales: Se realizar un control estricto de las operaciones de mantenimiento de la maquinaria evitando el cambio de aceite y lavado de los vehculos en orillas de los ros o quebradas Por ningn motivo se verter aceite usado a las fuentes de agua ni restos de cemento concreto fresco. limos etc. d) Medidas de mitigacin para la proteccin del suelo: Los aceites y lubricantes usados as como los residuos de limpieza debern ser almacenados en recipientes hermticos para su posterior evacuacin en los rellenos sanitarios. Para evitar la erosin de los suelos en taludes de fuerte pendiente se debern sembrar especies nativas en surcos a contorno. Asimismo, durante los cortes se recomienda el adecuado diseo de ellos de manera que los taludes resultantes no presenten problemas posteriores. 4.6.2. MEDIDAS DE MITIGACION EN EL MEDIO BIOLGICO Recuperacin de reas de vegetacin natural en las reas disturbadas. En las reas seleccionadas como botaderos, la disposicin de los materiales de desecho debe realizarse en forma tcnica, de acuerdo al manual ambiental para caminos rurales aprobado por el MTC. El sitio elegido ha sido seleccionado cuidadosamente evitando zonas inestables o reas de importancia ambiental, tales como reas hidromrficas o de alta productividad agrcola. El manejo de drenaje es de suma importancia en el botadero para evitar su posterior erosin, por lo cual si es necesario se colocarn filtros de desage para permitir el paso del agua. Para efectos de relleno en ciertas depresiones, ser necesario conformar el relleno en forma de terrazas y colocar un muro de
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pata de gavin previo al relleno, se retirar la capa orgnica de suelo, la cual ser almacenada para su posterior utilizacin en las labores de revegetacin. Creacin de hbitats, para la fauna silvestre. En el rea donde se realice revegetacin y/o reforestacin se crearn ambientes naturales para las aves y otros animales silvestres, recuperando de esta manera los hbitats naturales en los taludes rehabilitados y en las reas de prstamo u otros para estabilizar; esto traer consigo el equilibrio en el medio biolgico, proporcionando una mejora del hbitat para las aves del lugar. 4.6.3. MEDIDAS DE MITIGACION EN EL AMBIENTE DE LA SALUD El personal empleado para la rehabilitacin deber presentar una certificacin de buena salud, antes de iniciar el trabajo. Por ningn motivo se contratar personal con afecciones del aparato respiratorio. El personal deber contar con los equipos de proteccin personal, tales como botas, respiradores con filtro, cascos, uniformes, botiqun de primeros auxilios entre otros. El campamento se ubicar en lo posible fuera de las zonas pobladas en los alrededores de las canteras de explotacin, con el fin de minimizar los costos de operacin En lo posible se deber contar con un cerco perimetral tenindose en cuenta los siguientes aspectos: La basura del campamento se almacenar adecuadamente y se transportar al botadero. Los campamentos debern contar con equipos de extincin de incendios para prevenir cualquier accidente. En el patio de mquinas se deber evitar los derrames de aceites, combustibles y otros contaminantes al suelo. Asimismo, el contratista no deber permitir que su personal realice el lavado de la maquinaria en un curso de agua. Los desechos de aceite debern ser almacenados en bidones para ser dispuesto convenientemente. Medidas sanitarias y de seguridad ambiental Debido a la comn ocurrencia de epidermis de enfermedades infectocontagiosas en especial aquellas de transmisin sexual, se evitar contacto con los lugareos. Se deber ingerir agua o alimentos bien cocidos. Se deber instalar un pozo sptico por cada 20 trabajadores. Asimismo, se recomienda a la compaa contratista, implementa un reglamento de comportamiento del personal de la zona de trabajo y su rea de influencia. 4.6.4. PROGRAMA DE MANEJO DE CANTERAS Y BOTADEROS Este programa tiene como objetivo principal prevenir o mitigar los impactos ambientales que pudieran ocurrir durante el aprovechamiento de la cantera, para tal efecto se tendr en cuenta que el sistema de explotacin no comprometa la estabilidad de taludes durante y despus de su uso. Los camiones que transporten el material debern cubrir el material con un manto de lona a fin de evitar la emisin de partculas de polvo que afectaran a trabajadores, agricultores, flora y fauna del lugar. En los botaderos seleccionados. Si el volumen de material es considerable se deber compactar el material formando terrazas teniendo en cuenta que por cada capa de 0.50 depositada en el rea del botadero se realizar 10 pasadas de tractor de oruga para su nivelacin y estabilizacin.
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Se efectuar el recubrimiento del material acumulado con la capa superficial de suelo retirada previamente, a fin de revegetar dicha rea. 4.6.5. PROGRAMA DE SEALIZACIN AMBIENTAL Y SEGURIDAD VIAL La sealizacin ambiental La sealizacin ambiental tiene como propsito velar por la mnima afectacin de los componentes ambientales durante el desarrollo del proceso constructivo de las obra. De acuerdo a la evaluacin ambiental efectuada, se tiene que los elementos ambientales que estaran expuestos a mayor riesgo son el agua, el suelo, la flora. La sealizacin que se propone consistir bsicamente en la colocacin de paneles informativos en los que se indique a la poblacin y al personal de obra sobre la importancia de la conservacin de los recursos naturales y sern colocadas en el rea de obras de puntos estratgicos designados en coordinacin con la supervisin ambiental. Los paneles tendrn frases breves como: protege la fauna silvestre, y protege la vegetacin natural. 4.6.6. PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL O VIGILANCIA ECOLGICA La ejecucin del proyecto afectar inevitablemente de algn modo al medio fsico (suelos, agua, aire, etc.), as como tambin a la flora y fauna que habite en dicho medio conformando el ecosistema. En tal sentido y apuntando precisamente a disminuir el grado de afectacin, el presente EIA incluye una serie de propuesta para prevenir, eliminar, minimizar tales impacto en beneficio del medio ambiente. El presente monitoreo es de aplicacin para todas las etapas del proyecto. Permite constatar la ocurrencia de los impactos que fueron predichos en el estudio, detectando los problemas ambientales que no pudieron ser previamente identificados o de difcil prediccin. Los ejecutores del Plan de Monitoreo debern ser personas o entidades calificadas y autorizada ampliamente conocedoras de PMA, la legislacin ambiental y las tcnicas de monitoreo. Participarn: Los inspectores de las empresas auditoras autorizadas por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Un Auditor Ambiental interno asignado para este proyecto. Las empresas de servicios de monitoreo de eficacia reconocida, certificados por el MTC y/o por otros organismos competentes. El monitoreo se hace durante las tres etapas antes mencionadas: En la Etapa de Construccin Se hace necesario desde el primer da de inicio, la Educacin Ambiental a Contratistas, trabajadores, Autoridades locales y pblico usuario de la va. En la etapa de abandono Del rea tambin es necesario una inspeccin de verificacin de haberse cumplido con la restauracin total y que todo quede ambientalmente saludable. En la etapa de operacin Se hace necesario un monitoreo sobre el mantenimiento y conservacin en buenas condiciones de va, por lo menos una vez al mes, siendo esta una responsabilidad de los Municipios segn la Ley Orgnica de Municipalidades.

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4.7. Anlisis de riesgos en la zona de proyecto. A.- ANLISIS DE PELIGROS DE LA ZONA En cuanto al anlisis de peligros de la Zona de ejecucin del proyecto se ha tenido como referencia al conocimiento local por parte de la poblacin y del formulador. Para determinar los posibles riesgos se realiz las preguntas correspondientes a la poblacin del lugar en el lugar de ejecucin del proyecto elaborndose una ficha de identificacin de peligros. Por presentar pendiente moderara el proyecto no tiene peligro ante inundaciones, sin embargo existe una moderada erosin del suelo el cual se destina a la agricultura en su mayora. La lista de identificacin de peligros naturales muestra la siguiente informacin:
PREGUNTA 1. Existe un historial de peligros naturales en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto? 2. Existen algunos estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo anlisis? 3. Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales durante la vida del Proyecto? Frecuencia Peligros SI NO Bajo Medio Sismos X X Vientos Fuertes Lluvias Intensas Heladas Sequas Deslizamientos Otros X X X X X X X X X X X X SI NO X X X Alto Bajo Intensidad Medio X X X Alto COMENTARIO

Conclusin: De acuerdo con los resultados descritos, la zona en la cual se desarrollar el proyecto presenta un bajo peligro de ocurrencia de condiciones adversas al desarrollo del proyecto, pero como medidas correctivas se ha planteado presupuestar la reforestacin de los tramos crticos en las zonas de deslizamientos. B.- ANALISIS DE VULNERAVILIDAD Vulnerabilidad por Localizacin del proyecto. La zona donde se desarrolla el proyecto presenta una pendiente moderada, las caractersticas del suelo son del tipo arcillo gravoso compacto con presencia de rocas. Estas condiciones hacen que el suelo se comporte estable.

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Vulnerabilidad por Fragilidad. El estudio del proyecto se ha realizado siguiendo la normatividad tcnica vigente y las condiciones tcnicas desarrolladas son las que garantizan el horizonte del proyecto. Los materiales son los ms adecuados para garantizar el proyecto. La ejecucin del proyecto se recomienda se realice en periodo de poca presencia de lluvias de mayo a diciembre. Vulnerabilidades por Resilencia. El planteamiento hidrulico de las obras de arte se ha realizado teniendo en cuenta los probables deslizamientos (quebradas) Conclusin: De acuerdo con descrito, el proyecto puede ser vulnerable a condiciones externas, por lo que se ha tomado medidas correctivas para evitar sobre todo los deslizamientos 4.8. Seleccin de Alternativas Realizada la evaluacin y el anlisis de sensibilidad la alternativa ms rentable resulta la Alternativa 1, MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL HURANHUACTA COCHAMBUL, DISTRITO DE LLACANORA CAJAMARCA - CAJAMARCA (Muro de sostenimiento de mampostera de piedra) con una tasa interna de retorno 18.50%, Valor Actual Neto de S/. 186.80 Nuevos Soles y Beneficio / Costo de 1.43 4.9. Plan de Implementacin. Para la implementacin del proyecto se ha considerado un cronograma de actividades durante un periodo total de 6 meses en la fase de Inversin, y 3 meses para la ejecucin tal como se detalla a continuacin: Cuadro N. 43
ACTIVIDADES EN EL COCLO DEL PROYECTO NIVEL PRE INVERSION Elaboracin y aprobacin de Perfil de Preinversin. INVERSION Elaboracin de Expediente Tcnico Licitacin Ejecucin de Obra 2 meses 1 meses 3 meses 1 mes TIEMPO

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CRONOGRAMA DE AVANCE FSICO FINANCIERO

ITEM

ETAPAS

UND.

METRADO

PRIMER TRIMESTRE MES 1.00 2.00 3.00 1.00

SEGUNDO TRIMESTRE MES 4.00 5.00 6.00

PRESUPUESTO (S/.)

TANGIBLES GLB GLB GLB GLB 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 Proceso de Licitacin de la Obra 3835.00 1.00 429369.89 0.50 3835.00 1.00 0.50 11637.61 1.00 64482.74 1.00 15574.22 Proceso de Licitacin de la Obra 275.88 0.50 11637.61 432380.25 1.00 7670.00 1.00 275.88 1.00 23275.22 1.00 64904.19 1.00 1.00 1.00 S/. 15,574.22 3% 17799.11 S/. 531,235.23 95% 15574.22 1.00 17799.11 S/. 561,878.87 97%

ADECUADA INFRAESTRUCTURA VIAL

II

ADECUADO MANTENIMIENTO VIAL

II

SUFICIENTE SEALIZACION VIAL

III

MITIGACIN DEL IMPACTO AMBIENTAL

Cuadro N. 44

INTANGIBLES GLB GLB GLB 1.00 1.00

Gastos Genenrales + Utilidades

Expediente Tcnico

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ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL:

Supervisin

M EJ OR AM I E NTO DEL C AM I N O V EC I N AL HU R A N HU AC TA CO CH A MBU LL , D IS T R ITO DE LL A C AN OR A CA J AM A RC A - C A J AM AR C A

TOTAL PRESUPUESTO DE PROYECTO PORCENTAJE VALORIZADO MENSUAL

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4.10. Organizacin y Gestin. La organizacin y gestin del proyecto estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Llacanora y los Beneficiarios del Proyecto y cuyas fases sern desarrolladas segn se indica a continuacin: FASE DE PREINVERSION: Corresponde al presente estudio de Inversin Pblica, elaborado por un consultor especializado mediante invitacin por parte de la Municipalidad Distrital de Llacanora FASE DE INVERSION: Corresponde a la Elaboracin del Estudio Definitivo, elaborado por un Consultor Especializado mediante licitacin pblica y financiado por la Municipalidad Distrital de Llacanora. Luego se procede a la ejecucin de la obra financiada por la Municipalidad Distrital de Llacanora, se recomienda ejecutar esta por la Modalidad de Contrata. FASE DE POST INVERSION: Esta Fase corresponde exclusivamente a la Municipalidad Distrital de Llacanora y los Beneficiarios de brindarle el Mantenimiento al Proyecto durante su vida til. Para esto se adjuntan las actas de compromisos.

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4.11. Matriz de Marco Lgico para la alternativa seleccionada. Cuadro N. 45


Matriz de Marco Lgico
RESUMEN DE OBJETIVOS MEJORA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS POBLADORES DE HURANHUACTA Y COCHAMBULL INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS

EL 90% DE POBLADORES, MEJORA SU CALIDAD DE VIDA EN UN 20%

ENCUESTAS A HOGARES, CENSOS (NDICES ESTADSTICOS).

FIN

DESPUES DE TERMINADO EL ADECUADA ENCUESTA SOBRE EL TIEMPO DE INTERES POR FOMENTAR Y PROYECTO SE INCREMENTARA EL TRANSITABILIDAD VIAJE EMPLEADO POR LOS REALIZAR TURISMO A TRANSITO EN UN 30 % Y VEHICULAR DEL CAMINO BENEFICIARIOS DE HURANHUACTA Y VECINAL HURANHUACTA - DISMINUIRA EL TIEMPO DE VIAJE EN UN LAS LOCALIDADES DE COCHAMBULL 50%. COCHAMBULL HURANHUACTA Y COCHAMBULL 01. EFICIENTE INFRAESTRUCTURA VIAL Y OBRAS DE DRENAJE. 02. ADECUADO MANTENIMIENTO VIAL. 03. EFICIENTE SEALIZACIN. 04. DISMINUCIN DEL IMPACTO AMBIENTAL. RESULTADO 01. OBRAS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS PAVIMENTO OBRAS DE ARTE Y DRENAJE PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD FLETE TERRESTRE RESULTADO 02. S/. S/. 432,380.25 17,212.98 223,109.54 122,815.37 56,864.16 578.20 11,800.00 7,670.00 7,670.00 S/. 275.88 275.88 S/. 23,275.22 23,275.22 GASTOS GENERALES UTILIDAD EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION Y LIQUIDACIN DE OBRA COSTO TOTAL INVERSIN: S/. 37088.108 27816.081 15,574.22 17,799.11 561,878.87

PROPOSITO

DESPUES DE TERMINADO EL PROYECTO SE TENDRA 3.88 Km. DE CAMINO VECINAL CON LAS CONDICIONES ADECUADAS DE TRANSITABILIDAD

ACTA DE LIQUIDACIN Y ENTREGA DE OBRA

MANTENIMIENTO RUTINARIO POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS Y MANTENIMIETO PERIODICO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLACANORA

RESULTADOS

INFORME DE AVANCE DE OBRA Y CUADERNO DE OBRA

INFORME DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA

RECURSOS FINANCIEROS DESEMBOLSADOS DE ACUERDO A PROGRAMACIN DE OBRA

ACTIVIDADES

CAPACITACIN RESULTADO 03. SEALIZACION RESULTADO 04. IMPACTO AMBIENTAL

COMPROBANTE DE PAGO POR GASTOS GENERALES

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V.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 5.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

El problema central es BAJA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL CAMINO VECINAL HURANHUACTA CONCHAMBULL. Las causas que originan este problema son: deficiente sistema de interconexin vial, inadecuada

sealizacin vial y presencia de impacto ambiental.

El objetivo central es ADECUADA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL CAMINO VECINAL HURANHUACTA - COCHAMBUL. La evaluacin econmica a precios sociales muestra que la mejor alternativa beneficio costo es la alternativa 1 con un VAN equivalente a S/.167,098.64 nuevos soles monto superior con respecto a la alternativa 2 que tiene un Van de S/. 102,800.00 nuevos soles. Adems los clculos realizados indican que la alternativa seleccionada (alternativa 1) tiene una mayor TIR = 18.40 %, con respecto a la alternativa 2, cuyo TIR = 14.10 %. El anlisis de sensibilidad ha determinado que con diversos cambios tanto en los costos de inversin y beneficios, la alternativa seleccionada sigue siendo ms rentable que la otra alternativa. Se debe mantener los siguientes supuestos para el cumplimiento del objetivo central: Las comunidades y Gobiernos Locales se identifican con el proyecto y asocian sus objetivos con el progreso individual y regional. Los municipios apoyan al sistema de gestin de mantenimiento y asumen su responsabilidad por el cofinanciamiento de los caminos. No se producen desastres naturales.

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VI.ANEXOS

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6.1. PANEL FOTOGRFICO:

6.2. PRESUPUESTO Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

6.3. DOCUMENTACIN.

6.4. PLANOS. LISTADO: CODIGO MS PA BA PC1 MUROS DE SOSTENIMIENTO PASES DE AGUA D=10 DETALLE TPICO DE BADENES PLANO CLAVE: Km. 0+00 - Km. 3+877.542 NOMBRE TAMAO A4 A3 A3 A1

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