PORTADA

Dedicacin A todas esas personas que me apoyaron y estuvieron a mi lado en la realizacin de este trabajo, a mis padres por la comprensin y desinteresada ayuda y a mi sobrino Enzo que es el aliento de mi superacin diaria

Agradecimiento. * Prof. Charles Cabrera * Compaeros/as Agradecemos a los mismos por el apoyo constante porque gracias a los mismos pudi mos alcanzar los objetivos propuestos ms adelante

RESUMEN En la actualidad para muchas empresas informatizar su negocio requiere de mucho costo, pero es la forma mas rpida en llevar a cabo sus controles de actividades c otidianas porque son objetos de gran consideracin en la toma de decisiones. Comercial Enzito es un negocio ubicado en la ciudad de Caraguatay dedicado a la compra y venta de mercaderas, no posee de un sistema informtico que pueda agilizar sus tareas a la hora de atender a sus clientes, siendo as me tome el atrevimient o de ofrecerle mis servicios como futura analista, que el gerente sin dudar me ha dado la autorizacin para iniciar mi trabajo. El relevamiento de datos ha sido uno de los primeros paso al iniciar este proyec to, la visita al negocio, la entrevista con el gerente, me han ayudado de sobrem anera ya que me ayudo a comprender la forma en que trabaja el negocio y as realiz ar un modelo de negocio el cual seria adaptado a mi futuro sistema, no obstante la realizacin de este relevamiento no ha sido suficiente para encaminar mi proye cto de Comercial Enzito, tambin ha sido indispensable la utilizacin del lenguaje Unificado de Modelo (UML) para documentar el sistema de gestin del comercial y qu e con el mismo utilice los diferentes diagramas que nos ofrece dicho lenguaje pa ra modelar sistemas. El modelo de caso de uso ha sido la tcnica mas efectiva y a la vez la mas simple para modelar requisitos del sistema a desarrollar. El modelo de secuencia para c onocer paso a paso el desarrollo del sistema, como as tambin el diagrama de clases . Como cualquier negocio que trabaja comprando a proveedores y vendiendo a clientes, el principal objetivo es el de tener muchos clientes (+ clientes, mayores ventas ), dndose a conocer por medios publicitarios y por el medio mas importante, el ma rketing entre clientes. Esto solo puede darse si la implementacin de Comercial Enzito puede ofrecer cosa s muy atractivas en los que la competencia no ofrecen.

INDICE ??????? Dedicacion 2 ???????????? .3 Resumen .. ....................................4???????? ????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????

Capitulo i: introduccin 1.1 Breve descripcin de la empresa. Este negocio fue inaugurado en el mercado en fecha 26 de julio de 1989 en la ciu dad de Caraguatay, bajo el nombre de COMERCIAL ENZITO fundada por el Sr. Manuel M artnez. El negocio se dedica exclusivamente a la compra y venta de mercaderas de distinto s tipos, la compra de mercaderas se realiza de distintos proveedores y la venta a los respectivos clientes del negocio. No posee sucursales, solo, solo la casa c entral que cuenta con dos empleados, la administradora y un empleado. La administradora se encarga de la caja, de pagar a los proveedores y de cobrar a los clientes por la venta de mercaderas, es la encargada de la apertura y cierr e de caja y de tomar las decisiones que fuesen necesarias; el ayudante es quien se encarga de atender a los clientes y de disipar cualquier duda de los mismos. El negocio abre sus puertas a las 6:30 hs y cierra a las 21:00 hs, paga sus resp ectivos impuestos en la municipalidad de Caraguatay y todas sus transacciones la s realiza en efectivo.

1.2 Organigrama de la empresa / 1.3 Modelo de negocio. REGISTRAR PEDIDOS DE COMPRAS. DIAGRAMA DE ROLES / DIAGRAMA DE SECUENCIA / DIAGRAMA DE ACTIVIDADES / REGISTRAR RDENES DE COMPRA

DIAGRAMA DE ROLES / DIAGRAMA DE SECUENCIA / DIAGRAMA DE ACTIVIDAD /

REGISTRAR COMPRAS Y GENERAR CUENTAS A PAGAR DIAGRAMA DE ROLES / DIAGRAMA DE SECUENCIA / DIAGRAMA DE ACTIVIDAD / REGISTRAR NOTAS CREDITOS DIAGRAMA DE ROLES / DIAGRAMA DE SECUENCIA / DIAGRAMA DE ACTIVIDAD / DIAGRAMA DE CASOS DE USO DEL NEGOCIO (CUN) /

/ /

1.4 Requerimientos del cliente. El comercial desea un sistema informtico para poder tener un control sobre las c

ompras de mercaderas, registrar pedidos, rdenes de compra, generar cuentas a pagar , registrar notas crditos y tener un respectivo informe sobre cada uno de ellos, ya que de esta manera puede contar con un mtodo de seguridad ms riguroso a la hor a de acceder a la informacin de la empresa. 1.5 Justificacin. Este sistema est preparado para agilizar el control de las compras, una bsqueda rpi da para la obtencin de informacin, rpida facturacin, facilitar el trabajo, agilizar la tarea. Con la implementacin de nuestra propuesta el negocio no solo obtendr un sistema au tomatizado pues adems este sistema contara con una contrasea, a manera de contar con ms seguridad. 1.6 Limitaciones y Alcances. Modulo de compra. * Registrar pedidos de compras. * Registrar rdenes de compra. * Registrar compras y generar cuentas a pagar. * Registrar notas crditos. * Elaborar informes.

Capitulo ii anlisis 2.1 Descripcin del problema. Mediante este proyecto se pretende dar solucin al problema de seguridad, agi lizar las actividades de Compra, mediante procesos informatizados. Mantener solucin Una impacto La demora en demora y Cuyobuenaconsistencia compra, venta facturacin. Afecta a las las seriaseguridad Inseguridad es facturaciones. sobre la informacin emitida. El problema yreas deen la obtencinyde informes y registros de documentos. Obtener soluciones y dar respuestas en un tiempo menor al actual. 2.2 Objetivos del negocio. * Contar con la mayor variedad de productos y con la mejor calidad para llenar l os requerimientos de nuestros clientes. * Buscar accesibilidad en el precio de nuestras mercaderas, para solventar la eco noma de nuestros clientes. * Disipar cualquier duda, con claridad y paciencia y mantener un ambiente ptimo p ara el negocio, a manera de que los clientes se sientan a gusto. * Buscar soluciones adecuadas que mantengan la fiabilidad entre el negocio y el cliente en caso de malos entendidos. * Establecer comunicacin con el cliente para que siempre se encuentren informado s sobre las novedades y ofertas en el negocio.

3. Usuarios

3.1 Resumen Realizar el Caracterizado como Vidalia Martnez Responsabilidad Descripcin Sistemay su manutencin. Atribuyendo perfiles y tambin Perfil enel sistemaencargada de informtica y mantenedor del sistema. puede realizar las pruebas de Entrenamiento a los usuarios. 3.2 Ambiente Actualmente no existe ni una automatizacin del proceso de certificacin de alu mnos por Web. Para la realizacin de este proceso ser necesario el ambiente computa cional descrito en la tabla de abajo: Net (JSP) Gerenciador Javabeans Lenguaje Tomcat de de WINDOWS WebProgramacin Usuario Server Base Servidor Operacionales Sistemas Propuesto Ambiente9x/2000/XP de Datos Windows

4. Visin General del Producto Este proyecto consiste en el desarrollo del Sistema de Compra (SC) en una p lataforma Web basndose en tecnologas que respetan los conceptos de software libre. El proyecto SC resulta en la creacin de una herramienta de acompaamiento, cuya fi nalidad es agilizar y facilitar el trabajo del administrador. Su propsito principal es el de acompaamiento de la gestin del proceso de compra de mercaderas de manera de facilitar el trabajo y ahorrar tiempo. El desarrollo de este sistema en una plataforma WEB posibilitara el uso de f orma ms amigable y un acceso facilitado para los usuarios y ms restringido para pe rsonas extraas a la entidad, ya que contara con codificaciones que permitir la ent rada a la informacin solo a las personas autorizadas. 5. Requisitos. 5.1 Funcionales 1.1.1 Controlar Acceso El sistema deber permitir el control de acceso de los Usuarios, donde el us uario ingresar al Sistema travs de un login y una contrasea digitados. 1.1.2 Mantener Referenciales. El sistema deber permitir alta, baja, modificacin y consulta de las informac iones en relacin a los archivos referenciales que alimentan al sistema de Compra. 1.1.3 Generar procesos Compra El sistema permitir capturar los archivos competentes para el desarrollo del proc eso segn parmetros ingresados por el encargado de compra.

1.1.4 Elaborar informes El sistema emitir todos los reportes necesarios para dar cumplimiento al proceso de Compra y Venta. 5.2 No Funcionales 5.2.1 Desempeo Tiempo de Respuesta: Se espera que no haya restricciones en cuanto al ti empo de respuesta, se puede considerar, este tiempo puede ser afectado por la co nfiguracin de red que el cliente posea: Medio - 5 segundos; Ideal - 2 segundos;

Mximo - 60 segundos. Intolerable - 80 segundos. 5.2.2 Capacidad: Limitada por la escalabilidad de los servidores de la red local del Departamento de Compra. Disponibilidad El sistema deber estar disponible las 24 horas. RECURSOS APLICATIVOS Recursos de Hardware (ideal): Servidor de aplicativo * DELL CPU de 3GHz; * 2Gb RAM; * HD de 130 GB 1 ; * Power Switch 100-Tx base/10-T. Servidor de base de datos * * * * * * * * DELL CPU de 3GHz; 3Gb RAM; HD de 160 GB 1; Power Switch 100-Tx base/10-T. Recursos de Software: Windows Server 2003 (propietario); Base de Datos MySQL (free) o SqlServer 2003 (propietario); Lenguaje de programacin Java1.5 (free). Generador de reportes Ireport 5.0 (free).

Recursos de Ambiente: * Conexin de rea local 100/10 . 5.3 Requisitos de Sistema

cualquier dato deber estar disponible en la base de d Confiabilidad de los datos atos de forma coherente antes que sea removido por algn usuario autorizado. Autenticacin de Usuario definir login y contrasea del administrador del sistema.

Archivos de gua y ayuda deber contar con mens de ayuda interactiva de operacin del s istema. 5.4 No tcnico El tiempo medio de entrenamiento ser de una semana para cada entrega parcia l del sistema. 5.4.1 Requisitos de Homologacin/Ambiente Tipo de servicio a ser realizado Los servicios a ser ejecutados sern: El desarrollo del sistema de Compra Venta y la documentacin del sistema. El Sistema de Compra y Venta deber ser testado e instalado. En este momento debern ser entrenados operadores del sistema a ser implantado. 5.4 Documentacin Manual Segn lo estipulado en las especificaciones iniciales los manuales se desarrollara n en medio impreso y ayuda interactiva de la totalidad de los mdulos del sistema.

Contrato del desarrollo del sistema Una vez aceptada la propuesta se elaborara un contrato de desarrollo donde se es pecificara los diferente procedimientos para el desarrollo del sistema y comprom iso asumidos por el cliente el desarrollador del software. 6. CONCLUSION DEL PRODUCTO Un buen mini sper no es solo el que ofrece un buen precio para ser competitivo, s ino que adems de contar con una variedad de productos y mejor calidad cuenta con un buen sistema automatizado, que pueda agilizar el trabajo de manera que sus cl ientes tengan la seguridad de que all encontrara rapidez a la hora de realizar su s compras . 7. PRODUCTOS A SER ENTREGADOS * * * * Sistema desarrollado, instalado, testado y aprobado por el usuario; Base de datos utilizada en MySQL Server 5.0 Archivos digitales de documentacin actualizada; Capacitacin de los Administradores y usuarios para el uso del sistema.

8. RESTRICCIONES, SUPOCICIONES Y DEPENDENCIAS La construccin do sistema depende de los siguientes factores: * Desenvolvimiento del Cliente en el desarrollo del proyecto; * El equipo debe estar adaptada al ambiente de desarrollo, que incluye entrenami ento en el proceso y herramientas adoptadas; * Costo * Forma de pago CAPITULO II: DISEO 1. DIAGRAMA DE CASOS DE USO DEL SISTEMA (CUS) CASO DE USO GENERAL /

MANTENER REFERENCIALES Y ACCESO /

GESTIONAR COMPRAS /

INFORMES

/ /

2. ESPECIFICACION DE CASOS DE USO

SC title \* Mergeformat Especificacin de Caso de Uso: Gestionar Proveedor Versin 1.0

Revisin histrica Vidalia Inicio 1.0 02/mayo/2011 Autor Descripcin Versin Martnez Ros Fecha del Documento

Tabla de Contenido TOC \o "1-3" 1. Gestionar Proveedor PAGEREF _Toc160564460 \h 4 1.1 Resumen PAGEREF _Toc160564461 \h 4 2. Actores Relacionados PAGEREF _Toc160564462 \h 4 3. Flujo de Eventos PAGEREF _Toc160564463 \h 4 3.1 Flujo Bsico PAGEREF _Toc160564464 \h 4 3.2 Flujo Alternativo PAGEREF _Toc160564465 \h 5 4. Precondiciones PAGEREF _Toc160564466 \h 5 5. Postcondiciones PAGEREF _Toc160564469 \h 5 6. Descripcin de Campos PAGEREF _Toc160564474 \h 5

title \* Mergeformat Especificacin de Caso de Uso: Gestionar Proveedor 1. Gestionar Proveedor 1.1 Resumen Caso de uso orientado a los proveedores de comercial Enzito, dedicado a la compr a y venta de mercaderas. 2. Actores Relacionados - Administrador - Vendedor 3. Flujo de Eventos 3.1 Flujo Bsico - El usuario abre el formulario correspondiente - El usuario selecciona la accin correspondiente

- El usuario presiona el botn Agregar 3.1.1 Agregar - El sistema coloca automticamente el nmero de proveedor - El sistema habilita los campos - El usuario completa los datos del nuevo proveedor - El usuario presiona el botn grabar - El sistema valida los datos y emite un mensaje - El sistema guarda en la base de datos 3.1.2 Borrar. El El El El los - El - El - El usuario presiona el botn Borrar usuario ingresa el numero de proveedor que desea borrar usuario presiona la tecla enter para procesar los datos sistema obtiene, valida los datos y los agrega en el cursor para visualizar datos en pantalla. sistema valida la consulta en la base de datos de proveedor usuario confirma la anulacin. sistema valida los datos ingresados y los borra en la base de datos.

3.1.3 Modificar. - El usuario presiona el botn modificar - El usuario ingresa el cdigo del proveedor a ser modificado - El usuario presiona enter - El sistema obtiene los datos y los agrega en el cursor para visualizar los dat os en pantalla - El usuario modifica los datos que desea - El usuario presiona el botn grabar - El sistema guarda los datos en la base de datos - El sistema enva un mensaje de confirmacin 3.2 Flujo Alternativo - El usuario puede ignorar la actualizacin de los datos presionando el botn cancel ar. - En caso de que el nmero de proveedor no exista el sistema mostrar un mensaje de error - En caso de que la verificacin de datos fallar, el sistema cancelar la creacin de un nuevo proveedor y mostrar un mensaje de error. - En caso de que la verificacin de datos fallar, el sistema cancelar el borrado fsic o del proveedor y mostrar un mensaje de error. 4. Precondiciones - El usuario se valid en el sistema y se obtuvieron sus datos. 5. Pos condiciones - Emitir un mensaje de persistencia correcta de los datos. 6. Descripcin de Campos Prov_telef Prov_direc varchar Prov_nom Si Numrico Prov_ruc Obligatorio Tipo Campo

SC title \* Mergeformat Especificacin de Caso de Uso: Gestionar Artculo Versin 1.0

REVISION Vidalia Inicio HISTORICA 1.0 02/mayo/2011 Autor Descripcin Versin Martnez Ros Fecha del Documento

Tabla de Contenido TOC \o "1-3" 1. Gestionar Articulo PAGEREF _Toc160564460 \h 4 1.1 Resumen PAGEREF _Toc160564461 \h 4 2. Actores Relacionados PAGEREF _Toc160564462 \h 4 3. Flujo de Eventos PAGEREF _Toc160564463 \h 4 3.1 Flujo Bsico PAGEREF _Toc160564464 \h 4 3.2 Flujo Alternativo PAGEREF _Toc160564465 \h 5 4. Precondiciones PAGEREF _Toc160564466 \h 5 5. Postcondiciones PAGEREF _Toc160564469 \h 5 6. Descripcin de Campos PAGEREF _Toc160564474 \h 5

title \* Mergeformat Especificacin de Caso de Uso: Gestionar Artculo 1. Gestionar Artculo 1.2 Resumen Caso de uso orientado a los artculos de comercial Enzito, dedicado a la compra y venta de mercaderas. 2. Actores Relacionados - Administrador - Vendedor 3. Flujo de Eventos 3.1 Flujo Bsico - El usuario abre el formulario correspondiente - El usuario selecciona la accin correspondiente - El usuario presiona el botn Agregar 3.1 .1 Agregar - El sistema coloca automticamente el cdigo de articulo - El sistema habilita los campos - El usuario completa los datos del nuevo articulo - El usuario presiona el botn grabar - El sistema valida los datos y emite un mensaje - El sistema guarda en la base de datos 3.1.2 Borrar. - El usuario presiona el botn Borrar

- El usuario ingresa el cdigo de artculo que desea borrar - El usuario presiona la tecla enter para procesar los datos - El sistema obtiene, valida los datos y los agrega en el cursor para visualizar los datos en pantalla. - El sistema valida la consulta en la base de datos de artculos - El usuario confirma la anulacin. - El sistema valida los datos ingresados y los borra en la base de datos. 3.1.3 Modificar -El usuario presiona el botn modificar - El usuario ingresa el cdigo del articulo a ser modificado - El usuario presiona enter - El sistema obtiene los datos y los agrega en el cursor para visualizar los dat os en pantalla - El usuario modifica los datos que desea - El usuario presiona el botn grabar - El sistema guarda los datos en la base de datos - El sistema enva un mensaje de confirmacin 3.2 Flujo Alternativo - El usuario puede ignorar la actualizacin de los datos presionando el botn cancel ar. - En caso de que el cdigo de articulo no exista el sistema mostrar un mensaje de error - En caso de que la verificacin de datos fallar, el sistema cancelar la creacin de u n nuevo artculo y mostrar un mensaje de error. - En caso de que la verificacin de datos fallar, el sistema cancelar el borrado fsi co del artculo y mostrar un mensaje de error. 4 Precondiciones - El usuario se valid en el sistema y se obtuvieron sus datos. 5 Pos condiciones - Emitir un mensaje de persistencia correcta de los datos. 6 Descripcin de Campos Art_p_vta numerico Art_costo varchar Art_descri Si Numrico Art_cod Obligatorio Tipo Campo Art_iva Numerico Si

SC title \* Mergeformat Especificacin de Caso de Uso: Gestionar Personal Versin 1.0

REVISION HIS TORICA Vidalia Inicio 1.0 02/mayo/2011 Autor Descripcin Versin Martnez Ros Fecha del Documento

Tabla de Contenido TOC \o "1-3" 1.

Gestionar Personal

PAGEREF _Toc160564460 \h 4

1.1 2. 3. 3.1 3.2 4. 5. 6.

Resumen PAGEREF _Toc160564461 \h 4 Actores Relacionados PAGEREF _Toc160564462 Flujo de Eventos PAGEREF _Toc160564463 Flujo Bsico PAGEREF _Toc160564464 \h 4 Flujo Alternativo PAGEREF _Toc160564465 Precondiciones PAGEREF _Toc160564466 \h 5 Postcondiciones PAGEREF _Toc160564469 \h 5 Descripcin de Campos PAGEREF _Toc160564474

\h 4 \h 4 \h 5 \h 5

title \* Mergeformat Especificacin de Caso de Uso: Gestionar Personal 1. Gestionar Personal 1.2 Resumen Caso de uso orientado a los personales de comercial Enzito, dedicado a la compra y venta de mercaderas. 2. Actores Relacionados - Administrador 3. Flujo de Eventos 3.1 Flujo Bsico - El usuario abre el formulario correspondiente - El usuario selecciona la accin correspondiente - El usuario presiona el botn Agregar 3.1.2 Agregar - El sistema habilita los campos - El usuario carga el codigo del personal - El usuario completa los datos del nuevo personal - El usuario presiona el botn grabar - El sistema valida los datos y emite un mensaje - El sistema guarda en la base de datos 3.1.3 Borrar. - El usuario presiona el botn Borrar - El usuario ingresa el codigo del personal que desea borrar - El usuario presiona la tecla enter para procesar los datos - El sistema obtiene, valida los datos y los agrega en el cursor para visualizar los datos en pantalla. - El sistema valida la consulta en la base de datos de personal - El usuario confirma la anulacin. - El sistema valida los datos ingresados y los borra en la base de datos.

3.1.4 Modificar - El usuario presiona el botn modificar - El usuario ingresa el cdigo del personal a ser modificado - El usuario presiona enter - El sistema obtiene los datos y los agrega en el cursor para visualizar - los datos en pantalla - El usuario modifica los datos que desea - El usuario presiona el botn grabar - El sistema guarda los datos en la base de datos - El sistema enva un mensaje de confirmacion 3.2 Flujo Alternativo - El usuario puede ignorar la actualizacin de los datos presionando el botn cancel

ar. - En caso de que el nmero de codigo del personal no exista el sistema mostrar un m ensaje de error - En caso de que la verificacin de datos fallar, el sistema cancelar la creacin de u n nuevo personal mostrar un mensaje de error. - En caso de que la verificacin de datos fallar, el sistema cancelar el borrado fsic o del personal y mostrar un mensaje de error. 4. Precondiciones - El usuario se valid en el sistema y se obtuvieron sus datos. 5. Postcondiciones - Emitir un mensaje de persistencia correcta de los datos. 6. Descripcin de Campos fecha Per_fec_nac Per_ape varchar Per_nom Si Numrico Per_cin Obligatorio Tipo Campo

SC title \* Mergeformat Especificacin de Caso de Uso: Gestionar Pedidos Compras Versin 1.0

Revisin Histrica Vidalia Inicio 1.0 02/mayo/11 Autor Descripcin Versin Matins Ros Fecha del Documento Tabla de Contenido TOC \o "1-3" 1. Gestionar Pedidos de Compras 1.1 Resumen PAGEREF _Toc160564461 \h 4 2. Actores Relacionados PAGEREF _Toc160564462 3. Flujo de Eventos PAGEREF _Toc160564463 3.1 Flujo Bsico PAGEREF _Toc160564464 \h 4 3.2 Flujo Alternativo PAGEREF _Toc160564465 4. Precondiciones PAGEREF _Toc160564466 \h 5 5. Postcondiciones PAGEREF _Toc160564469 \h 5 6. Descripcin de Campos PAGEREF _Toc160564474 PAGEREF _Toc160564460 \h 4 \h 4 \h 4 \h 5 \h 5

title \* Mergeformat Especificacin de Caso de Uso: Gestionar Pedidos de Compras 1. Gestionar Pedidos de Compras 1.2 Resumen Caso de uso orientado a los pedidos de compras de Comercial Enzito. 2. Actores Relacionados - vendedor - Administrador 3. Flujo de Eventos 3.1 Flujo Bsico - El usuario abre el formulario correspondiente

- El usuario selecciona la accin correspondiente - El usuario presiona el botn Agregar 3.1.1 Nuevo - El sistema - EL usuario - El sistema - El sistema - El sistema - EL usuario - El usuario - El sistema - El usuario - EL sistema - El sistema - EL sistema - El sistema 3.1.2 Anular. El El El El los - El - El - El del - El - El usuario presiona el botn borrar usuario ingresa el numero de pedido que desea borrar usuario presiona la tecla enter para procesar los datos sistema obtiene, valida los datos y los agrega en el cursor para visualizar datos en pantalla. sistema valida la consulta en la base de datos del detalle de pedidos sistema valida la consulta en la base de datos del articulo sistema ejecuta la consulta y obtiene los datos de la cabecera de pedidos y detalle usuario confirma la anulacin. sistema valida los datos ingresados y los anula en la base de datos. coloca automticamente el nmero de pedido y la fecha actual selecciona el cdigo del articulo verifica los datos ingresados ejecuta la consulta en la base de datos y visualiza los datos coloca el nombre del artculo. Ingresa la cantidad presiona la tecla enter para procesar los registros ingresados obtiene, valida los datos y los agrega en el cursor presiona el botn grabar. valida en la base de datos la tabla Pedidos Cabecera inserta los registros en la cabecera de pedidos valida en la base de datos la tabla Pedidos Detalle inserta los registros en el detalle de pedidos

3.2 Flujo Alternativo - El usuario puede ignorar la actualizacin de los datos presionando el botn cancel ar. - En caso de que el nmero de pedido no exista o que la fecha sea incorrecta el si stema mostrar un mensaje de error - En caso de que la verificacin de datos fallar, el sistema cancelar la creacin del pedido y mostrar un mensaje de error. - En caso de que la verificacin de datos fallar, el sistema cancelar la anulacin del pedido y mostrar un mensaje de error. - En caso de que la verificacin de datos fallar, el sistema cancelar el borrado fsic o del pedido y mostrar un mensaje de error. - Si en los pedidos solicitados por los departamentos existe artculos que no se e ncuentran en stock el sistema emitir un mensaje par informar al usuario. 4. Precondiciones - Tener artculos. - El usuario se valid en el sistema y se obtuvieron sus datos. 5. Postcondiciones - Emitir un mensaje de persistencia correcta de los datos.

6. Descripcin de Campos Varchar Art_descri Art_cod Fecha Ped_fecha Si Numrico Ped_cod Obligatorio Tipo Campo

SC title \* Mergeformat Especificacin de Caso de Uso: Gestionar rdenes de Compras Versin 1.0

Revisin Histrica Vidalia Inicio 1.0 02/mayo/11 Autor Descripcin Versin Martinez Rios Fecha del Documento

Tabla de Contenido TOC \o "1-3" 1. Gestionar Orden de Compras 1.1 Resumen PAGEREF _Toc160564461 \h 4 2. Actores Relacionados PAGEREF _Toc160564462 3. Flujo de Eventos PAGEREF _Toc160564463 3.1 Flujo Bsico PAGEREF _Toc160564464 \h 4 3.2 Flujo Alternativo PAGEREF _Toc160564465 4. Precondiciones PAGEREF _Toc160564466 \h 5 5. Postcondiciones PAGEREF _Toc160564469 \h 5 6. Descripcin de Campos PAGEREF _Toc160564474

PAGEREF _Toc160564460 \h 4 \h 4 \h 4 \h 5 \h 5

title \* Mergeformat Especificacin de Caso de Uso: Gestionar rdenes de Compras 1. Gestionar rdenes de Compras 1.1 Resumen Caso de uso orientado a las rdenes de compras del Comercial Enzito. 2. Actores Relacionados - Administrador 3. Flujo de Eventos 3.1 Flujo Bsico - El usuario abre el formulario correspondiente - El usuario selecciona la accin correspondiente - El usuario presiona el botn Agregar 3.1.1 Nuevo - El sistema - El usuario - El usuario - El sistema - El sistema - El sistema - El sistema - El usuario - El sistema - el usuario coloca automticamente el numero de orden y la fecha actual ingresa el cdigo de pedido presiona la tecla enter para procesar el registro ingresado obtiene, valida los datos y los agrega en el cursor ejecuta la consulta en la base de datos de pedido cabecera ejecuta la consulta en la base de datos de pedido detalle carga el combo que corresponde a los proveedores selecciona el proveedor. carga el ruc correspondiente al proveedor carga el precio de compra, con sus respectivos IVA

El El El El El El

usuario usuario sistema sistema sistema sistema

confirma en la grilla los artculos aprobado para elaborar la orden. presiona el botn grabar valida los datos ingresados en la cabecera de orden de compra inserta los registros en la cabecera de orden valida los datos ingresados en el detalle de orden de compra inserta los registros en el detalle de orden

3.1.2 Anular. El usuario presiona el botn borrar El usuario ingresa el numero de Orden que desea borrar El usuario presiona la tecla enter para procesar los datos El sistema obtiene, valida los datos y los agrega en el cursor para visualizar los datos en pantalla. - El sistema valida la consulta en la base de datos de orden de compra cabecera - El sistema valida la consulta en la base de datos del articulo - El sistema ejecuta la consulta y obtiene los datos de la cabecera de orden y d el detalle - El usuario confirma la anulacin. - El sistema valida los datos ingresados y los anula en la base de datos. 3.1.3 Modificar - El usuario presiona el botn modificar - El usuario ingresa el numero de orden de compra a ser modificado - El usuario presiona enter - El sistema obtiene los datos y los agrega en el cursor para visualizar los dat os en pantalla - El usuario modifica los datos que desea - El usuario presiona el botn grabar - El sistema guarda los datos en la base de datos - El sistema enva un mensaje de confirmacin 3.2 Flujo Alternativo - El usuario puede ignorar la actualizacin de los datos presionando el botn cancel ar. - En caso de que el nmero de orden no exista o que la fecha sea incorrecta el sis tema mostrar un mensaje de error - En caso de que la verificacin de datos fallar, el sistema cancelar la creacin de l a orden de compra y mostrar un mensaje de error. - En caso de que la verificacin de datos fallar, el sistema cancelar la anulacin de la orden y mostrar un mensaje de error. - En caso de que la verificacin de datos fallar, el sistema cancelar el borrado fsic o de la orden y mostrar un mensaje de error. 4. Precondiciones - Tener pedidos aprobados - Tener artculos. - El usuario se valid en el sistema y se obtuvieron sus datos. 5. Postcondiciones - Emitir un mensaje de persistencia correcta de los datos. 6. Descripcin de Campos Orden de Compra Cabecera Ped_cod Fecha Si Numrico Orden_num Obligatorio Tipo Campo Prov_ruc Int Si

Prov_cod Orden de Compra Detalle si Orden_estado Precio Cantidad Art_cod Si NumricoCampo Orden_num Obligatorio Tipo

numerico

Si

SC title \* Mergeformat Especificacin de Caso de Uso: Gestionar Facturacin (Compras) Versin 1.0

REVISION HIS TORICA Vidalia Inicio 1.0 02/mayo/11 Autor Descripcin Versin Martinez Rios Fecha del Documento Tabla de Contenido TOC \o "1-3" 1. Gestionar Facturacion PAGEREF _Toc160564460 \h 4 1.1 Resumen PAGEREF _Toc160564461 \h 4 2. Actores Relacionados PAGEREF _Toc160564462 \h 4 3. Flujo de Eventos PAGEREF _Toc160564463 \h 4 3.1 Flujo Bsico PAGEREF _Toc160564464 \h 4 3.2 Flujo Alternativo PAGEREF _Toc160564465 \h 5 4. Precondiciones PAGEREF _Toc160564466 \h 5 5. Postcondiciones PAGEREF _Toc160564469 \h 5 6. Descripcin de Campos PAGEREF _Toc160564474 \h 5

title \* Mergeformat Especificacin de Caso de Uso: Gestionar Facturacin 1. Gestionar Facturacin 1.1 Resumen Caso de uso orientado a las facturaciones del Comercial Enzito de los artculos. 2. Actores Relacionados - Vendedor 3. Flujo de Eventos 3.1 Flujo Bsico - El usuario abre el formulario correspondiente - El usuario selecciona la accin correspondiente - El usuario presiona el botn Agregar 3.1.1 Nuevo - El sistema coloca automticamente el nmero de factura y la fecha actual

- El usuario Ingresa el numero de orden de compra - El usuario selecciona el tipo de compra (contado o crdito) - El usuario presiona la tecla enter para procesar los datos ingresados - El sistema obtiene, valida los datos y los agrega en el cursor - El sistema ejecuta la consulta en la base de datos y visualiza los datos (Cabe cera y detalle) - El sistema carga los artculos y las cantidades. - El sistema carga los precios - El sistema obtiene y valida los datos - El sistema coloca el total. - El usuario presiona el botn grabar. - EL sistema valida en la base de datos la tabla compras de Cabecera - El sistema inserta los registros en la cabecera de compras - EL sistema valida en la base de datos la tabla compras Detalle - El sistema inserta los registros en el detalle de compras. - El sistema inserta los registros en la tabla cuentas a pagar en base a los dat os ingresados.

3.1.2 Anular. El El El El los - El - El - EL - El - El - El del - El - El - El usuario presiona el botn borrar usuario ingresa el numero de factura que desea borrar usuario presiona la tecla enter para procesar los datos sistema obtiene, valida los datos y los agrega en el cursor para visualizar datos en pantalla. sistema carga el combo que corresponde a los proveedores usuario selecciona el proveedor usuario ingresa la fecha de compra sistema valida la consulta en la base de datos del detalle de compras sistema valida la consulta en la base de datos del articulo sistema ejecuta la consulta y obtiene los datos de la cabecera de compras y detalle usuario confirma la anulacin. sistema valida los datos ingresados y los anula en la base de datos. sistema anula las cuentas a pagar

3.2 Flujo Alternativo - El usuario puede ignorar la actualizacin de los datos presionando el botn cancel ar. - En caso de que el nmero de factura no exista o que la fecha sea incorrecta el sistema mostrar un mensaje de error - : En caso de que la verificacin de datos fallar, el sistema cancelar la creacin de la factura y mostrar un mensaje de error. - En caso de que la verificacin de datos fallar, el sistema cancelar la anulacin de la compra y mostrar un mensaje de error. - En caso de que la verificacin de datos fallar, el sistema cancelar el borrado fsic o de la compra y mostrar un mensaje de error. - Si el nmero de pedido ingresado no existe, el sistema emitir un mensaje d error - Si no fueron confirmados todos los artculos del pedido, los artculos restantes q uedan como pendientes.

4. Precondiciones - Tener elaborado los pedidos de compra - Tener elaborado orden de compras - El usuario se valid en el sistema y se obtuvieron sus datos.

5. Postcondiciones - Emitir un mensaje de persistencia correcta de los datos. 6. Descripcin de Campos Cta_pagar proveedor varchar Fac_com_est Fac_com_mon fecha Fac_com_fec Orden_num int Prov_ruc numerico Per_cin Si Numrico Fac_com_num Obligatorio Tipo Campo

SC title \* Mergeformat Especificacin de Caso de Uso: Gestionar Notas Crditos Versin 1.0

REVISION HISTORICA Vidalia Inicio 1.0 02/mayo/11 Autor Descripcin Versin Martnez Ros Fecha del Documento

Tabla de Contenido TOC \o "1-3" 1. Gestionar Notas Creditos 1.1 Resumen PAGEREF _Toc160564461 \h 4 2. Actores Relacionados PAGEREF _Toc160564462 3. Flujo de Eventos PAGEREF _Toc160564463 3.1 Flujo Bsico PAGEREF _Toc160564464 \h 4 3.2 Flujo Alternativo PAGEREF _Toc160564465 4. Precondiciones PAGEREF _Toc160564466 \h 5 5. Postcondiciones PAGEREF _Toc160564469 \h 5 6. Descripcin de Campos PAGEREF _Toc160564474

PAGEREF _Toc160564460 \h 4 \h 4 \h 4 \h 5 \h 5

title \* Mergeformat Especificacin de Caso de Uso: Gestionar Notas Credito 1. Gestionar Notas Crdito 1.1 Resumen Caso de uso orientado a registrar las notas crdito del Comercial Enzito. 2. Actores Relacionados - Administrador - Vendedor 3. Flujo de Eventos 3.1 Flujo Bsico - El usuario abre el formulario correspondiente - El usuario selecciona la accin correspondiente - El usuario presiona el botn Agregar 3.1.1 Nuevo

- El sistema - El usuario - El usuario - El sistema - El sistema - El sistema - El usuario - El sistema - El usuario - El sistema - El sistema - El usuario rdito. - El usuario - El sistema - El sistema - El sistema - El sistema 3.1.2 Borrar. -

coloca automticamente el numero de nota crdito y la fecha actual ingresa el numero presiona la tecla enter para procesar el registro ingresado obtiene, valida los datos y los agrega en el cursor ejecuta la consulta en la base de datos de nota crdito cabecera ejecuta la consulta en la base de datos de notas crdito detalle selecciona el proveedor. carga los datos del proveedor carga el cdigo del articulo carga los datos del articulo carga el precio de compra, con sus respectivos IVA confirma en la grilla los artculos aprobado para registrar la nota c presiona el botn grabar valida los datos ingresados inserta los registros en la valida los datos ingresados inserta los registros en el en la cabecera de nota crdito cabecera de nota crdito en el detalle de nota crdito detalle de nota crdito

El usuario presiona el botn borrar El usuario ingresa el numero de nota crdito que desea borrar El usuario presiona la tecla enter para procesar los datos El sistema obtiene, valida los datos y los agrega en el cursor para visualizar los datos en pantalla. - El sistema valida la consulta en la base de datos de nota crdito cabecera - El sistema ejecuta la consulta y obtiene los datos de la cabecera de nota crdit o y del detalle - El usuario confirma la anulacin. - El sistema valida los datos ingresados y los borra en la base de datos. 3.1.3 Modificar - El usuario presiona el botn modificar - El usuario ingresa el numero de nota crdito a ser modificado - El usuario presiona enter - El sistema obtiene los datos y los agrega en el cursor para visualizar los dat os en pantalla - El usuario modifica los datos que desea - El usuario presiona el botn grabar - El sistema guarda los datos en la base de datos - El sistema enva un mensaje de confirmacin 3.2 Flujo Alternativo - El usuario puede ignorar la actualizacin de los datos presionando el ar. - En caso de que el nmero de nota crdito no exista o que la fecha sea l sistema mostrar un mensaje de error - En caso de que la verificacin de datos fallar, el sistema cancelar a nota crdito y mostrar un mensaje de error. - En caso de que la verificacin de datos fallar, el sistema cancelar la nota y mostrar un mensaje de error. - En caso de que la verificacin de datos fallar, el sistema cancelar o de la nota y mostrar un mensaje de error. 4. Precondiciones - Tener proveedor - Tener artculos. - El usuario se valid en el sistema y se obtuvieron sus datos. botn cancel incorrecta e la creacin de l la anulacin de el borrado fsic

5. Pos condiciones - Emitir un mensaje de persistencia correcta de los datos. 6. Descripcin de Campos Nota_monto Fecha Si Numrico Nota_num Obligatorio Tipo Campo

SC title \* Mergeformat Especificacin de Caso de Uso: Gestionar Informes de Compras Versin 1.0

REVISION HISTO RICA Vidalia Inicio 1.0 02/mayo/11 Autor Descripcin Versin Martinez Rios Fecha del Documento Tabla de Contenido TOC \o "1-3" 1. Gestionar Informes de Compras y Ventas 4 1.1 Resumen PAGEREF _Toc160564461 \h 4 2. Actores Relacionados PAGEREF _Toc160564462 \h 4 3. Flujo de Eventos PAGEREF _Toc160564463 \h 4 3.1 Flujo Bsico PAGEREF _Toc160564464 \h 4 4. Precondiciones 4 5. Postcondiciones 4 6. Descripcin de Tablas 4

PAGEREF _Toc160564460 \h

title \* Mergeformat Especificacin de Caso de Uso: Gestionar Informes de Compras 1. Gestionar Informes de Compras 1.1 Resumen Caso de uso orientado a los Informes de Compras de Comercial Enzito. 2. Actores Relacionados - vendedor 3. Flujo de Eventos 3.1 Flujo Bsico - El usuario abre el formulario correspondiente - El usuario selecciona la accin correspondiente 3.1.1 Nuevo - EL usuario ingresa el desde y hasta de la fecha - El usuario ingresa los parmetros en base de los cuales se elaboraran las consul tas - El usuario presiona el botn vista previa.

- El sistema valida los datos en base a los parmetros ingresados. - El sistema ejecuta las consultas de las cabeceras, detalles y los visualiza en pantalla. 4. Precondiciones - El usuario se valid en el sistema y se obtuvieron sus datos. 5. Postcondiciones - Emitir un mensaje de persistencia correcta de los datos. 6. Descripcin de Tablas * * * * * * Notas de Creditos Ajuste Cabecera y Detalle Compras Cabecera y detalle Orden de compras Pedidos de Compras Ctas a pagar

3. DIAGRAMA DE CLASES PROVEEDOR /

ARTICULOS /

PERSONAL / PEDIDO /

ORDEN DE COMPRA /

FACTURA COMPRA

NOTA CREDITO /

4. DIAGRAMA DE SECUENCIA DIAGRAMA DE SECUENCIA_PROVEEDOR ALTA / PROVEEDOR BAJA / PROVEEDOR MODIFICAR / ARTICULO ALTA / ARTICULO BAJA / ARTICULO MODIFICAR / PERSONAL ALTA / PERSONAL BAJA / PERSONAL MODIFICAR / PEDIDO ALTA / PEDIDO BAJA / PEDIDO MODIFICAR / ORDEN DE COMPRA _ALTA / ORDEN DE COMPRA_BAJA / ORDEN COMPRA_MODIFICAR / FACTURA COMPRA_ALTA

/ FACTURA_COMPRA BAJA / NOTA CREDITO_ALTA / NOTA CREDITO_BAJA / NOTA CREDITO MODIFICAR / 5. DIAGRAMA DE ENTIDAD DE RELACION

6. PROTOTIPOS / / / / / / 7. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE MODULOS / CAP III - BASES TERICAS TCNICAS 1. Aspecto Legales LEY N 1034/1983 DEL COMERCIANTE Art. 3.Son comerciantes: a) las personas que realizan profesionalmente actos de comercio; b) las sociedades que tengan por objeto principal la realizacin de actos de come rcio. Art. 4.Los que tienen la calidad de comerciantes segn la ley, estn sujetos a la egislacin comercial en los actos que realicen como tales. Art. 5.Los que realicen accidentalmente actos de comercio no son considerados c omerciantes. Quedan, sin embargo, sujetos en cuanto a las consecuencias de dicho s actos, a la legislacin comercial. Art. 6.el comercio. Toda persona que tenga la libre administracin de sus bienes puede ejercer

Art. 7.Todo menor que haya cumplido diez y ocho aos, podr ejercer el comercio si se halla autorizado legalmente o emancipado. En caso de oposicin del representant e legal deber resolver el Juez de Menores. La autorizacin otorgada no podr ser reti rada al menor sino por dicho Juez, a instancia del padre, de la madre o del tuto r segn el caso. Art. 8.El matrimonio de la mujer comerciante no altera sus derechos y obligacio nes relativos al comercio. Art. 9.a) b) c) d) las los los las No pueden ejercer el comercio por incompatibilidad de estado:

corporaciones eclesisticas; jueces y los representantes del Ministerio Fiscal y la Defensa Pblica; funcionarios pblicos, conforme a las disposiciones de la Ley N 200/70; y dems personas inhabilitadas por leyes especiales.

Art. 10.La prohibicin del artculo precedente no comprende la facultad de c elebrar contratos de prstamos e inters, con tal que no hagan del ejercicio de esa facultad profesin habitual de comercio. Tampoco les impide constituir sociedades mercantiles, siempre que no tomen parte en la direccin o administracin de las mismas. Art. 11.Son obligaciones del comerciante:

a) someterse a las formalidades establecidas por la ley mercantil, en los actos que realice; b) inscribir en el Registro Pblico de Comercio su matrcula y los documentos que la ley exige; c) seguir un orden cronolgico y regular de contabilidad, llevando los libros nece sarios a ese fin; y d) conservar los libros de contabilidad, la correspondencia y los documentos que tengan relacin con el giro de su comercio, por el plazo establecido en el artculo 85. Art. 12.La matrcula de comerciante deber ser solicitados al Juez de Comerc io, a cuyo efecto el interesado expresar: a) su nombre, domicilio, estado civil y nacionalidad, y tratndose de una sociedad , el nombre de los socios y la firma social adoptada; b) la determinacin del gnero de sus actividad; c) el lugar o domicilio del establecimiento u oficina; d) el nombre del gerente o factor encargado del establecimiento; y e) los documentos que justifiquen su capacidad. Art. 13.La inscripcin de la matrcula del comerciante har presumir su calida d de tal para todos los efectos legales, desde la fecha en que se hubiere efectu ado. Art. 14.Son aplicables las disposiciones de la ley relativas a las oblig aciones y responsabilidades del comerciante a los tutores y curadores autorizado s por el Juez Competente que continen las actividades comerciales o industriales de los establecimientos que sus pupilos hubieran heredado, o en los que tuvieren participacin. TITULO II De los actos de comercio Art. 71.Son actos de comercio:

a) Toda adquisicin o ttulo oneroso de una cosa mueble o inmueble, de derechos sobr e ella, o de derechos intelectuales, para lucrar con su enajenacin, sea en el mis mo estado que se adquiri o despus de darle otra forma de mayor o menor valor; b) la transmisin a que se refiere el inciso anterior; c) las operaciones de banco, cambio, seguir, empresas financieras, warrants, cor retaje o remate; d) las negociaciones sobre letras de cambio, cheques o cualquier otro document o de crdito endosable o al portador; e) la emisin, oferta, suscripcin pblica, y, en general las operaciones realizadas e n el mercado de capitales, respecto de ttulos - valores y documentos que le sean equiparados; f) la actividad para la distribucin de bienes y servicios; g) las comisiones, mandatos comerciales y depsitos; h) el transporte de personas o cosas realizado habitualmente; i) la adquisicin o enajenacin de un establecimiento mercantil; j) la construccin, compraventa o fletamento de buques y aeronaves y todo lo relat ivo al comercio martimo, fluvial, lacustre o areo; k) las operaciones de los representantes, factores y dependientes; l) las cartas de crdito, fianzas, prendas y dems accesorios de las operaciones com erciales; y, m) los dems actos especialmente legislados. Art. 72.Los actos de los comerciantes realizados en su calidad de tales, se presumen actos de comercio, salvo prueba en contrario. Art. 73.Si un acto es comercial para una de las parte,s e presume que lo es para las dems. DECRETO N 6539/05 POR EL CUAL SE DICTA EL REGLAMENTO GENERAL DE TIMBRADO Y USO DE COMPROBANTES DE V ENTA, DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS, NOTAS DE REMISIN Y COMPROBANTES DE RETENCIN . DECRETO N 6.806/05 POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ESTABLECIDO EN LA LEY N 1 25/91

2. Herramientas a ser utilizadas . Se han definido las herramientas a ser utilizadas, dichas herramientas transcri bimos a continuacin: - sistema de administracion de Base de Datos MY SQL 5.0 - Herramienta para El analisis y diseo de Base de Datos DB Designer - Sistema operativo para ls estaciones Del cliente Windoxs XP Professional, Windo ws seven. 3. Manual de Funciones y procedimientos - Puesto: Administrador - Objetivos del puesto: Administrar los movimientos del negocio siguiendo los pricipios fundamentales del negocio. - Funciones del puesto: Controlar cada sector del negocio haciendo cumplir las n ormas para su buen funcionamiento. - Personal a su cargo: vendedor

-Puesto: Vendedor -Objetivos del puesto: se encarga de la compra y venta de mercaderias -Puesto: Vendedor -Objetivos del puesto: es quien compra o vende mercaderias. Puesto: Limpieza -Objetivos del puesto: encargado de mantener la limpieza y el buen estado los se ctores del negocio.

CAPITULO IV : Marco METODOLOGIA DESCRIPCION DE LA POBLACION Y MUESTRA 1- La Poblacin consiste en 3 (tres) empleados de la empresa 2- La muestra es de 1 (uno) / Tcnicas e instrumentos de recoleccin de datos - ENTREVISTA: diamante: mezcla de preguntas cerradas y abiertas. - MUESTREO: proceso de identificar ls sub poblaciones, despues seleccionar person as para El muestreo em estas sub poblaciones. CAP VI RESULTADOS

Relevamiento del area a informatizar. Entrevista Nombre: Manuel Martinez Cargo: Gerente General 1. Que es lo que el negocio hace? El minimercado se encarga de la compra de mercaderas y su posterior venta a clie ntes del negocio. 2. Posee equipo informtico? Si 3. Cuantos? Uno 4. Posee sistema informtico? No 5. Desea informatizar el negocio? Si 6. Usted desea automatizar ambos sectores? Si. La parte de compra y venta. 7. Cuantos personales tiene trabajando en el negocio? Dos, la administradora y el ayudante. 8. Como se distribuyen los trabajos? El ayudante es quien se encarga de atender a los clientes y de disipar las dudas que los mismos tengan ante cualquier producto en venta, y de recibir l as mercaderas que compramos de los proveedores, como as tambin se encarga de la lim pieza del local. La administradora se encarga de la caja respectivamente, de pagar a los proveedores y de cobrar a los clientes por la venta de cada mercaderia y de toma r todas las decisiones que sean necesarias.

9. Con que frecuencia los proveedores visitan su negocio? Generalmente los das martes, viernes y sbado. 10. Que forma de pago realiza? Solo utilizamos dinero en efectivo. 11. Y su forma de cobro? Igual, solo manejamos efectivo. 12. Podra llegar a cambiar en algn momento su forma de pago y cobro, ya sea por c heque o tarjeta? No, estamos acostumbrados a manejar dinero en efectivo, no tenemos pensado cambi ar a otra medio. 13. Existen algn tipo de problema a la hora de atender a sus clientes? Si 14. Con que frecuencia se presenta? En las horas pico, cuando se acercan muchos clientes al negocio y nos es casi imposible atenderlos con mayor rapidez. 15. Que tan grande es el volumen de transaccin? Generalmente no contamos con grandes cantidades de proveedores, pero cli entes si, una gran cantidad especialmente los fin de semanas y feriados. 16. Que tan serio resulta a la hora de tener problema? Es serio ya que debido a esto se pierden clientes. 17. Que tipo de factura utiliza? Contado y credito. 18. Y cada cuanto realiza el cobro de los deudores? Todos pagan en fin de mes. 19. Cuando hay das de retraso en el pago, se cobra una suma mas? No. 20. De que manera piensa que le seria til? Especialmente a la hora de atender a los clientes, me resultara mas rpido y por so bre todo llevara un buen registro sobre las mercaderas.

21. Como ES su manera de registrar los pedidos? Generalmente contamos com um formulrio em donde El empleado va aciendo las anotac iones correspondiente sobre ls mercaderias faltantes. 22. Y las ordenes de compra? De acuerdo a los pedidos que el ayudante nos entrega, emitimmos la orden a nues tros proveedores de mayor confiabilidad. 23. Utiliza algun tipo de nota? Si, notas de remision y notas crditos. 24. Como son sus utilizaciones? Ls notas de remision expedimos generalmente por motivos de ventas, y ls notas crdit os llevamos um registro en planilla. 25. Su ayudante lo mantiene informado sobre la situacin de las mercaderas? Si es el que nos mantiene al tanto, principalmente a la administradora de la sit uacin de la mercaderas. 26. Realiza algn informe? De que manera lo registra? No siempre realiza un informe solo cuando hay un exceso en la diferencia del sto ck que manejamos, lo registramos generalmente en planillas y lo guardamos en car petas. 27. A la hora de abrir las cajas, con que agilidad se manejan?

Buena ya que no nos presentan tanta dificultad pero a la hora de cerrar, si. 28. Que es lo que mas cuesta a la hora de cerrar? Tener que contar manualmente y verificar todos los cobros realizados en el dia a si como los pagos, nos tomamos mucho tiempo y eso generalmente nos ace cerrar la caja antes de la hora indicada para poder terminar a tiempo con las verificacio nes del cierre.

Cronograma de actividades Actividades Inicio 09-06-2011 08-06-2011 Manuales 07-06-2011 02-06-2011 Desarrollo 30-05-2011 29-05-2011 25-05-2011 24-05-2011 20-05-2011 Diagrama 19-05-2011 16-05-2011 Prototipos 13-05-2011 Verificacin correcciones 12-05-2011 Elaboracin 10-05-2011 05-05-2011 04-05-2011 02-05-2011 Especificacion Diagrama estructural de uso 29-04-2011 25-04-2011 Elaboracion 23-04-2011 19-04-2011 Relevamiento programacin 18-04-2011 11-04-2011 secuencia legal Marco 17-06-2011 clases 01_04_2011 demovimientos entidad Relacion Proyecto dedeyyde diagramas de Final teoricodeloscasos de uso casode mdulos (men) Datos marco 8. Carta de propuesta Abril 01, 2011 Manuel Martnez Gerente General Estimado Sr. Manuel Martnez: Nos comunicamos con usted a los efectos de presentarle nuestros servicios de sof tware en el sector de informtica. Como es de su conocimiento, para que sus servicios brinden una rpida y mejor aten cin a sus clientes. Nos ocupamos de crear y dirigir toda la infraestructura de s ervicios informticos necesarios para desarrollar las operaciones de su negocio de principio a fin,. Le ofrecemos: - Mejorar el manejo de los datos. - Gestionar las compras y las ventas de las mercaderas ofrecidas a sus clientes. ..Informacin actualizada de sus clientes. Nuestro objetivo es simplificarle la tarea a usted y sus empleados permitindole realizar operaciones con mayor rapidez y de manera autnoma sin necesidad de cont ar con los servicios de terceros. Adjunto encontrar una propuesta detallada del negocio, que le permitir apreciar la s ventajas y la conveniencia que en este momento presenta este pas para montar su negocio. Si est interesado en recibir mayor informacin sobre los servicios que le podemos o frecerles, no dude en comunicarse y con gusto coordinaremos una entrevista pers onal o telefnica. Atentamente. . Firma del Analista Propietario HONORARIOS De acuerdo al cronograma de trabajo y los equipos que insumir dicho proyecto pres entamos a continuacin los diferentes costos por etapas y mdulos: ANALISIS DISEO BASE DE DATOS DESARROLLO DE APLICACIONES IMPLEMENTACION GS 1.000.000 GS 1.000.000 GS 800.000 GS 1.000.000 GS 500.000

TOTAL GENERAL GS 4.300.000 Son guaranes: cuatro millones setecientos mil. Queda entendido que la cifra no incluye el impuesto al valor agregado.

FORMA DE PAGO Debido a la envergadura del proyecto planteamos el siguiente esquema de pago: Inicio del proyecto 20% Entrega del Anlisis, Diseo y Modelado de datos 30% Entrega de los programas 30% Implementacin y Entrega definitiva 20% VALIDEZ La oferta tiene validez hasta transcurrido los treinta das de haber sido present ada la propuesta.

Contrato de prestacin de servicios La empresa COMERCIAL ENZITO en adelante denominada LA CONTRATANTE, representada por el seor Manuel Martnez domiciliado en la ciudad de Caraguatay con CIN y la seorit Vidalia Martnez Ros con CIN .. domiciliado en la ciudad de San Lorenzo, en adelante denominado EL CONTRATISTA, convienen en celebrar el presente contrato a cuyo fie l cumplimiento se obligan recprocamente y bajo las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen las partes contratantes en relacin al desarrollo de un sistema informtico SC 1.0 comp uesto por el modulo de compra. CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL CONTRATO Forman parte del contrato los siguientes documentos: - El presente texto Del contrato - Propuesta presentada CLAUSULA TERCERA: RELACION ENTRE LAS PARTES Para la realizacin y cumplimiento del presente contrato por LA CONTRATANTE estar representada por el seor Manuel Martnez. CLAUSULA CUARTA: PLAZO CONTRACTUAL LA CONTRATISTA se obliga a iniciar los trabajos a partir de la firma del contrat o y terminarlos de acuerdo al cronograma presentado en la propuesta posterior a la firma del contrato. CLAUSULA QUINTA: PRECIO Y VALOR DEL CONTRATO Para los fines del presente contrato se conviene en establecer que el costo tota l del sistema, la implementacin y capacitacin a los usuarios (no incluye programa s fuentes) asciende a la suma de 4.300.000 (guaranes cuatro millones trescientos mil) CLAUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO El pago ser efectuado de la siguiente manera: Inicio del proyecto 20% Entrega del Anlisis, Diseo y Modelado de datos 30% Entrega de los programas 30% Implementacin y Entrega definitiva 20% CLAUSULA SEPTIMA: DE LA MOROSIDAD Y SANCIONES A la falta de cumplimiento del presente contrato en el plazo establecido en la clausula cuarta EL CONTRATISTA pagara a la empresa el importe equivalente al 0.1 porciento por cada da de atraso, siempre y cuando los motivos del atraso sea de exclusiva responsabilidad de EL CONTRATISTA. El monto total de la multa no podr e xceder el 50% del monto del contrato. CLAUSULA OCTAVA: INTERACCION CON EL USUARIO Dentro de la metodologa de trabajo, el usuario afectado deber tener participacin ac tiva en todas las fases del proyecto. LA CONTRATANTE adoptara todas las medidas razonables para facilitar la labor de EL CONTRATISTA y pondr a disposicin de la m isma todos los documentos, informes y datos disponibles que tengan relacin con el trabajo material del presente contrato y el acceso al local, adems dispondr de lo s equipos informticos para la prueba e implementacin. CLAUSULA NOVENA: PROPIEDAD INTELECTUAL A EL CONTRATISTA le pertenece a ala propiedad intelectual de las documentaciones y programas informticos producidos durante este contrato y como resultado del mi

smo LA CONTRATANTE solo podr hacer uso de los programas informticos para ser insta lados en las computadoras de la empresa. CLAUSULA DECIMA: GARANTIA El sistema tendr una garanta de solo seis meses a partir de la puesta en funcionam iento del sistema y esa garanta cubrir cualquier problema que pueda ocasionar el s istema y el apoyo tcnico necesario para el buen funcionamiento del mismo.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: DE LOS PROGRAMAS FUENTES La contratante tiene la opcin de adquirir los programas con las documentaciones tc nicas del diseo y programacin cuyo costo total es de 15.000.000 de guaranes pagade ros hasta en 4(cuatro) cuotas iguales. CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: JURISDICCION En caso de discrepancias entre las partes que no puedan resolverse mediante conv ersaciones directas se recurrir a los tribunales de la repblica, que tengan jurisd iccin dentro de la ciudad de Asuncin. EN FE DE LO CUAL EL CONTRATANTE Y LA CONTRATISTA forman el presente contrato con stituido por dos paginas progresivamente numeradas, en dos ejemplares de igual t enor y a un solo efecto en la ciudad de San Lorenzo Repblica del Paraguay a los u n das del mes de abril del dos mil once. .. FIRMA CONTRATANTE .. FIRMA CONTRATISTA

BIBLIOGRAFIA - Manual UML 24 HS - -Analisis y Diseo practico de sistemas. Con Cliente/Servidor GUI. David A. Rubl e. - -Analisis y Diseo de Sistemas. Tercera Edicion. Kenneth E. Kendall. Julie E. Ke ndall - -Analisis y Diseo de Sistemas. Sexta Edicion. Kendall & Kendall - -Mozilla Firefox. ANEXOS UNIVERSIDAD TECNOLOGICA INTERCONTINENTAL INGENIERIA EN INFORMATICA VISION GENERAL DEL PRODUCTO DOCUMENTO CONFIDENCIAL 0Pgina PAGE \* MERGEFORMAT 26