N° Procedimientos Responsable Año Documento

2022 Examinar
1. Seguimiento del plan de mejoramiento unificado a Ronny F. 16-02- Recursos
través de todas las Fuentes de Información, según el Sulmira Ochoa físicos, normas,
procedimiento Ismael López Reglamentos
2 Gestión frente al Mapa de riesgos del proceso, Ronny F. 16-02 Recursos
incluyendo los riesgos de la propia empresa Sulmira Ochoa físicos, Normas
Ismael López y reglamentos
3 Gestión de referencia de indicadores Ronny F. 16-02
Sulmira Ochoa
Ismael López.

Centro de Capacitación y Servicios Médicos y Quirúrgicos

SERCAMEQ INC.
Programa de Auditorias de Sistema Contable en la Empresa
SERCAMEQ INC

Elaborado por: RONNY FIGUEREDO

Aprobado por: Alexa Quintero (Gerente SERCAMEQ INC)

Fecha: – 16/ 02/2022

Objetivo General:

 Revisar el Desarrollo del ciclo PHVA y el cumplimiento de los objetivos del proceso en articulación
con los objetivos institucionales
SERCAMEQ INC”

Alcance del programa

La auditoría involucra el análisis de las evidencias en la gestión del proceso, Para el 1 primer trimestre
del año 2022. A través del ciclo PHVA mediante la participación de los empleados adscritos a la
empresa SERCAMEQ INC.

Conclusión; Se procede a realizar plan de auditorias