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Diana Marcela Giraldo Villa TIPO20

SALTO DE CLIENTE000000000 ? 15/07/2022
JULIO/2022
CICLO: 40
149856

TIPO 2 Hola, Diana Marcela Giraldo Vil

Factura electrónica de venta de servicios hogar
Fecha expedición factura: 2022-06-23
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(null) ESTRATO: 2

Datos de envío y pago Valor total a pagar:

C* CC/NIT: 1214725330
D*

S*
CR 78 CL 90 -23
Medellín-Antioquia
$208,188.00
Contrato: 15645743
C* Consumos entre: Del 01 Junio Al 30 Junio Valor mensual de tu plan $ 158,091.59

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R* Referente de pago: 380335333-32 Descuentos aplicados $ -55,122.06
Servicios Adicionales $ 0.48
Fecha de pago oportuno:
Saldo meses anteriores $ 105,217.99

INMEDIATO
El 18 de Julio de 2022 se suspenderán los servicios hogar. Sigue conectado realizando el
pago y evita cobro de reconexión de $35.000 IVA incluido.

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NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE:

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FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.-

Medios de pago presenciales: BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, Banco GNB Sudameris, Corpbanca, Banco popular, Confiar, Coofinep, Cotrafa,
Coopenesa, CFA y Occidente. Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte,
COMPUTEC OUTSOURCING SAS

Puntored, Reval, Apostar, Edeq, Bancolombia, JJPITA y Empresa Energía de Pereira. Forma de pago 1: contado - Medio de pago: acuerdo mutuo (zzz).

La velocidad que disfrutas con tu plan de Internet en tu hogar es de 100 Megas.

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 / Cr. 48
No 20-45 código postal 050030 MEDELLÍN-ANTIOQUIA-COLOMBIA/ SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES
CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764011472752 del 11 de Marzo de 2021 al 11 de
Septiembre de 2022, de la BOPU 1 a la BOPU 49999999 Factura electrónica de venta Nº BOPU26026892. Fecha expedición factura: 2022-06-23 a las
03:59:41-05:00

Contrato: 15645743 Referente de pago: 380335333-32

CC/NIT: 1214725330
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PagoTotal $ 208,188.00
Código }²JZgj1$5!q5$qBVBA²H!5ry²§57(0N~
Fecha de pago oportuno: 15 de Julio de 2022 recaudo (415)7707316032000(8020)038033533332(3900)208188(96)20220715
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

200
Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. indicando
al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor. No se reciben pagos combinados en cheque y efectivo.

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 Tus servicios de este mes (A + B + C) $ 208,188.00
FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.- NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS

Valor mensual de tu plan

($) Valor ($) Descuento vence ($) IVA ($) Total

Internet del 01 junio al 30 junio

Internet Internet 100mb trío $ 93,000.00 $ 0.00 $ 93,000.00
Internet Descuento Comercial $ -32,550.00 28/02/2023 $ 0.00 $ -32,550.00
SubTotal $ 60,450.00 $ 0.00 $ 60,450.00
Telefonía del 01 junio al 30 junio
Telefonía To ilimitado 1.0 trio $ 14,447.28 $ 44.08 $ 14,491.36
Impuesto telefónico $ 600.00 $ 0.00 $ 600.00
Telefonía Descuento Comercial $ -5,056.55 31/01/2023 $ -15.43 $ -5,071.98
SubTotal $ 9,990.73 $ 28.65 $ 10,019.38
Televisión del 01 junio al 30 junio
Televisión Clásica hd trio $ 42,017.00 $ 7,983.23 $ 50,000.23
Televisión Descuento Comercial $ -14,705.95 31/01/2023 $ -2,794.13 $ -17,500.08
SubTotal $ 27,311.05 $ 5,189.10 $ 32,500.15
Total de cargos básico $ 97,751.78 $ 5,217.75 A $ 102,969.53

Servicios adicionales
($) Valor ($) Descuento vence ($) IVA ($) Total

Ajuste al peso: $ 0.48 $ $ $ 0.48

Total adicionales $ 0.48 $ 0.00 B$ 0.48

Si realizaste pagos después del 23 de JUNIO, consulta el valor actualizado en mi.tigo

Saldos meses anteriores
($) Total

Cuentas vencidas (1) $ 101,022.00

Interés mora $ 2,506.68
Interes por mora $ 1,448.44
Interés de mora del iva $ 231.28
Int mora imp mpal $ 9.59
Total saldos meses anteriores C$ 105,217.99

Resumen de consumo
Concepto Telefonía - (604) 541 83 46 Telefonía - (604) 541 83 46 Televisión 1-3pfu5lqw9 Internet 1-3pfu5lqvm
Dirección de instalación CR 78 CL 90 -23 Histórico consumo de voz CR 78 CL 90 -23 CR 78 CL 90 -23
Consumos entre: Del 01 Junio Al 30 Junio Consumo de los ùltimos 6 meses Del 01 Junio Al 30 Junio Del 01 Junio Al 30 Junio
Días de consumo Consumos
30 30 30
Fecha de corte Recursos asignados(minutos)
30 JUNIO 30 JUNIO 30 JUNIO
Valor último pago realizado $10,640.00 $32,914.00 $86,446.00
Unidad de consumo 1 1 1
Valor unidad de consumo (con iva) $14,491.36 $50,000.23 $93,000.00
Unidades incluidas en el plan ILIMITADO N/A N/A
Valor adicional (sin iva) $0.00 N/A N/A
32 0 123 30 8 3
Velocidad de navegación N/A N/A 100 MG
ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA
Minutos consumidos 158 DIC ENE FEB MAR ABR MAY N/A N/A
Interés mora 2.55% 2.55% 2.55%
Estrato 2 2 2

Medellín, MIGUEL DE AGUINAGA CR 52 # 53 - 35, C.P. 50010. - PREMIUM PLAZA CL 29 # 49G-10 LOCAL 1107 Y 1110 TORRE SUR PISO 1 C.P. 50015- CL 30A # 82A –
26 / CC. Los Molinos. Local 1109 / Código postal 50026, CL 51 SUR # 48 – 57. CENTRO COMERCIAL MAYORCA. LOCAL 2197 / Código postal: 55450