PRESUPUESTO OPERATIVO 2022

FONDO SOCIAL MICHIQUILLAY

Cajamarca, 20 de febrero del 2022

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INDICE

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................ 3
MARCO REFERENCIAL ...................................................................................................................... 4
RESUMEN EJECUTIVO ....................................................................................................................... 5
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO - 2022.......................................................................................... 6
PLANIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO ............................................................................................... 20
INGRESOS TOTALES DEL FONDO SOCIAL........................................................................................ 33
ANALISIS DE LOS INGRESOS POR FIDEICOMISOS PROYECTADOS DEL FSM AÑO 2022 .................. 38
ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO 2022 ................................................................................................. 39
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INTRODUCCIÓN

El Informe del Presupuesto 2022, es un instrumento de Política de Gestión, así como un

espacio y proceso de concertación entre los representantes de las Comunidades
Campesinas de Michiquillay y La Encañada, y funcionarios del Fondo Social de
Michiquillay, mediante el cual se han definido las prioridades de inversión a implementar
en las comunidades de Intervención de la Asociación Fondo Social Michiquillay (FSM),
promoviendo el desarrollo integral y sostenible con una visión de futuro concertada, en
el Marco del Plan de Desarrollo Estratégico y en el Marco legal que nos rige.

Es una valiosa herramienta que contribuye al mejoramiento de la gestión, la eficiencia y

transparencia en la inversión de los recursos, el control social de los recursos,
empoderamiento de las familias y representantes de las comunidades en las decisiones
del Fondo Social Michiquillay, generando compromisos de todos los actores participantes
para la consecución de objetivos estratégicos.

El proceso de elaboración del Presupuesto 2022, se fue gestionando con la participación

del equipo técnico de la Asociación Fondo Social Michiquillay, Autoridades y
representantes de las zonas de intervención. En el marco del Presupuesto 2022 se elaboró
y planificó la estrategia para llevar a cabo dicho proceso, responsabilidad asignada al
Equipo Técnico; parte de esta estrategia fue la difusión descentralizada, que se realizó en
los sectores y/o caseríos de las comunidades de Intervención.

El consolidado de estas reuniones del proceso del Presupuesto 2022 tuvo como resultado
la evaluación técnica de proyectos y asignación de resultados, priorización en Proyectos
de Inversión y la Formulación de Acuerdos y Compromisos para el año 2022. Dicho
proceso se caracterizó por la participación de los agentes participantes en un contexto de
apertura al diálogo y concertación de las propuestas planteadas, así como los
compromisos de los diversos actores participantes.
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MARCO REFERENCIAL

a) MARCO LEGAL

• Modificación de Estatutos de la Asociación Fondo Social Michiquillay.

• Modificación al Reglamento del Decreto Legislativo N° 966, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 238-2016-EF. (modificación en los artículos
8,12,14,15,18,20,21,24, 25 del reglamento del decreto legislativo N° 996)
• Estatuto de la Asociación Fondo Social Michiquillay
• Modificación al Reglamento: Decreto Supremo Nº 123-2010-EF
• Reglamento: Decreto Supremo N° 082-2008-EF
• Decreto Legislativo N° 996

b) FINALIDAD

Promover y generar las condiciones necesarias para la participación de las autoridades

comunales y funcionarios del FSM, en la formulación, aprobación, gestión, evaluación
y vigilancia del Presupuesto 2022, que permita planificar, identificar y priorizar los
proyectos de inversión y así alcanzar los objetivos de desarrollo de la Asociación Fondo
Social Michiquillay articulados a sus prioridades de intervención.

c) PRINCIPIOS

El proceso de elaboración del Presupuesto 2022 del FSM, se inspira y fundamenta en

los principios de participación, transparencia, gestión moderna y por objetivos,
rendición de cuentas, inclusión social, eficacia, eficiencia, equidad, igualdad,
tolerancia, sostenibilidad, imparcialidad, competitividad, respeto a los acuerdos,
neutralidad, consistencia de las políticas y directivas del FSM, y en concordancia de
las mismas con las políticas nacionales, regionales y locales.
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RESUMEN EJECUTIVO
El presupuesto institucional proyectado del fondo social Michiquillay para el año 2022,
asciende a un total de S/ 72,943,456.24 el cual se resumen:

ITEM COMPONENTES DEL PRESUPUESTO MONTO PORCENTAJE

A) INVERSION EN PROYECTOS S/ 67.895.015,41 93,08%
B) GASTOS OPERATIVOS S/ 2.297.106,97 3,15%
C) GASTOS ADMINISTRATIVOS S/ 2.716.424,66 3,72%
D) GASTOS FINANCIEROS S/ 34.909,21 0,05%
Total S/ 72.943.456,24 100,00%
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COMPONENTES DEL PRESUPUESTO - 2022

S/ 80,000,000.00

S/ 70,000,000.00 S/ 67,895,015.41

S/ 60,000,000.00

S/ 50,000,000.00

S/ 40,000,000.00

S/ 30,000,000.00

S/ 20,000,000.00

S/ 10,000,000.00

S/ 2,297,106.97 S/ 2,716,424.66
S/ 34,909.21
S/ 0.00
INVERSION EN GASTOS OPERATIVOS GASTOS GASTOS FINANCIEROS
PROYECTOS ADMINISTRATIVOS
A) B) C) D)

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO - 2022

La estructura del presupuesto se establece en inversión de proyectos por
S/ 67,895,015.41 (93.08%), en gastos operativos S/ 2,297,106.97 (3,15%), en gastos
administrativos S/ 2,716,424.66 (3.72%) y en gastos financieros S/ 34,909.21 (0.05%),
haciendo un total de S/ 72,943,456.24 (100%)
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A. INVERSIÓN EN PROYECTOS
A) INVERSION EN PROYECTOS MONTO PORCENTAJES
ATENCION HUMANITARIA Y CALIDAD DE VIDA
4,40%
A.1 DE LA CCM Y CCLE S/ 2.985.146,00
CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS
24,68%
A.2 SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA CCM Y CCLE S/ 16.758.756,84
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
BÁSICOS EN EDUCACIÓN, SALUD, AGUA Y
48,98%
SANEAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN Y VIAS DE
A.3 ACCESO DE LA CCM Y CCLE S/ 33.251.858,94
A.4 PROYECTOS DE DESARROLLO PRODUCTIVO S/ 14.899.253,63 21,94%
Total S/ 67.895.015,41 100,00%

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTADO
S/ 14,899,253.63 EN PROYECTOS - 2022
ATENCION HUMANITARIA Y CALIDAD
DE VIDA DE LA CCM Y CCLE

S/ 2,985,146.00

CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS

SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA CCM Y
CCLE

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y
S/ 16,758,756.84 SERVICIOS BÁSICOS EN EDUCACIÓN,
SALUD, AGUA Y SANEAMIENTO,
S/ 33,251,858.94
ELECTRIFICACIÓN Y VIAS DE ACCESO
DE LA CCM Y CCLE
PROYECTOS DE DESARROLLO
PRODUCTIVO

Se ha presupuestado la inversión de atención humanitaria y calidad de vida en un 4.40%,

en contribución con la calidad de servicios educativos en un 24.68%, en proyectos de
infraestructura y servicios básicos en educación, salud, agua y saneamiento,
electrificación y vías de acceso de la CCM Y CCLE en un 48.98%, y en proyectos de
desarrollo productivo un 21.94%.
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A.1. ATENCIÓN HUMANITARIA Y CALIDAD DE VIDA DE LA CCM Y CCLE

ATENCION HUMANITARIA Y CALIDAD NIVEL DE

A.1 MONTO PORCENTAJE
DE VIDA DE LA CCM Y CCLE PRIORIDAD
PROYECTO INTEGRAL DE SALUD PARA
PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE
ANEMIA Y DESNUTRICIÓN EN
1 POBLACIONES VULNERABLES DE LAS S/ 2.985.146,00 100,00% 1
COMUNIDADES CAMPESINAS DE
MICHIQUILLAY Y LA ENCAÑADA
DURANTE EL PERIODO 2020-2022
Total S/ 2.985.146,00 100,00%

ATENCION HUMANITARIA Y CALIDAD DE VIDA DE LA CCM Y CCLE- 2022

PROYECTO INTEGRAL DE SALUD PARA

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ANEMIA Y
DESNUTRICIÓN EN POBLACIONES
S/ 2,985,146.00
VULNERABLES DE LAS COMUNIDADES
CAMPESINAS DE MICHIQUILLAY Y LA
ENCAÑADA DURANTE EL PERIODO 2020-2022

A.2. CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA CCM Y CCLE

CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA CCM Y NIVEL DE

MONTO PORCENTAJE
A.2 CCLE PRIORIDAD
SERVICIO DE INTERNET TEMPORAL A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS
S/ 167.273,31 1,00% 1
1 COMUNIDADES CAMPESINAS DE MICHIQUILLAY Y LA ENCAÑADA
IMPLEMENTACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN
LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO “SOPORTE INTEGRAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR S/ 1.556.484,48 9,29% 1
2 (SIES)

3 PROYECTO DE SOPORTE INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (SIES) 2021 S/ 168.693,70 1,01% 1

4 PROYECTO DE SOPORTE INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (SIES) 2022 S/ 6.153.000,00 36,72% 1

PAQUETE ESCOLAR PARA ALUMNOS BENEFICARIOS DE LOS NIVELES INICIAL,

5 S/ 8.621.900,30 51,45% 1
PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS CCM Y CCLE 2022
DESARROLLO DE HABILIDADES TECNOLÓGICAS BÁSICAS EN ESTUDIANTES DE LAS
COMUNIDADES CAMPESINAS, MICHIQUILLAY – ENCAÑADA CON LOS
6 S/ 91.405,05 0,55% 1
PROGRAMAS DE MICROSOFT EN LAS TABLETS Y LAPTOPS OTORGADAS EN EL
PAQUETE ESCOLAR 2021

Total S/ 16.758.756,84 100,00%

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CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS

EDUCATIVOS EN LA CCM Y CCLE - 2022
DESARROLLO DE HABILIDADES TECNOLÓGICAS
BÁSICAS EN ESTUDIANTES DE LAS COMUNIDADES S/ 91,405.05
CAMPESINAS, MICHIQUILLAY – ENCAÑADA CON…

PAQUETE ESCOLAR PARA ALUMNOS BENEFICARIOS

DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE S/ 8,621,900.30
LAS CCM Y CCLE 2022

PROYECTO DE SOPORTE INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN

S/ 6,153,000.00
SUPERIOR (SIES) 2022

PROYECTO DE SOPORTE INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN

S/ 168,693.70
SUPERIOR (SIES) 2021

IMPLEMENTACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS

RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN LA S/ 1,556,484.48
EVALUACIÓN DEL PROYECTO “SOPORTE INTEGRAL…

SERVICIO DE INTERNET TEMPORAL A LAS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS COMUNIDADES S/ 167,273.31
CAMPESINAS DE MICHIQUILLAY Y LA ENCAÑADA

A.3. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS EN EDUCACIÓN, SALUD,

AGUA Y SANEAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN Y VIAS DE ACCESO DE LA CCM Y CCLE

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS EN

NIVEL DE
A.3 EDUCACIÓN, SALUD, AGUA Y SANEAMIENTO, MONTO PORCENTAJE
PRIORIDAD
ELECTRIFICACIÓN Y VIAS DE ACCESO DE LA CCM Y CCLE

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA

POTABLE Y SANEAMIENTO DEL SECTOR PALPATA,
1 S/ 1.468.778,37 4,42% 2
COMUNIDAD CAMPESINA MICHIQUILLAY, DISTRITO DE LA
ENCAÑADA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CASERIO SOGORN ALTO,
2 S/ 2.252.678,72 6,77% 2
COMUNIDAD CAMPESINA DE LA ENCAÑADA, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL
CASERIO PEDREGAL, COMUNIDAD CAMPESINA LA
3 S/ 4.245.527,10 12,77% 2
ENCAÑADA, DISTRITO LA ENCAÑADA, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
CONSTRUCCION DEL LOCAL AGROPECUARIO EN EL SECTOR
USNIO, COMUNIDAD CAMPESINA MI CHIQUILLAY, DISTRITO
4 S/ 2.533.234,69 7,62% 2
DE LA ENCAÑADA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA
 10

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO DE

LA I.E. N° 821028 DEL CASERÍO PROGRESO LA TOMA,
5 S/ 508.160,28 1,53% 2
COMUNIDAD CAMPESINA MICHIQUILLAY, DISTRITO LA
ENCAÑADA, PROVINCIA Y REGIÓN DE CAJAMARCA
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO DE
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR MICHIQUILLAY,
6 S/ 934.453,26 2,81% 2
COMUNIDAD CAMPESINA MICHIQUILLAY, DISTRITO DE LA
ENCAÑADA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y
SANEAMIENTO DEL SECTOR TUYUPAMPA, COMUNIDAD
7 S/ 6.549.317,75 19,70% 2
CAMPESINA MICHIQUILLAY, DISTRITO LA ENCAÑADA,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DEL SECTOR QUINUAYOC,
8 S/ 408.538,40 1,23% 2
COMUNIDAD CAMPESINA MICHIQUILLAY, DISTRITO DE LA
ENCAÑADA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
CONSTRUCCIÓN DE UNA CASA DE USOS MÚLTIPLES PARA LOS
SECTORES DE MICHIQUILLAY, PAMPA GRANDE, QUINUAYOC,
TUYUPAMPA, PUNRE, CHIMCHIM, QUINUAMAYO BAJO,
9 QUINUAMAYO ALTO, USNIO, PROGRESO LA TOMA Y ANEXO S/ 4.139.881,37 12,45% 2
PALPATA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA MICHIQUILLAY,
DISTRITO LA ENCAÑADA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA
CONSTRUCCIÓN DE UNA SALA DE USO MÚLTIPLE PARA LOS
CASERÍOS DE SOGORÓN ALTO, RODACOCHA, PEDREGAL,
10 CHAMCAS Y ANEXO RÍO GRANDE DE LA COMUNIDAD S/ 4.770.689,31 14,35% 2
CAMPESINA LA ENCAÑADA, DISTRITO DE LA ENCAÑADA,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
CONSTRUCCIÓN DEL JARDÍN EN EL SECTOR MICHIQUILLAY,
11 DISTRITO DE LA ENCAÑADA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO S/ 2.446.098,24 7,36% 2
DE CAJAMARCA
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO DE
LA I.E. DE PAMPA GRANDE, DEL SECTOR PAMPA GRANDE,
12 S/ 1.366.746,72 4,11% 2
COMUNIDAD CAMPESINA MICHIQUILLAY, DISTRITO LA
ENCAÑADA, PROVINCIA Y REGIÓN DE CAJAMARCA
MEJORAMIENTO DE LOS POSOS TUBULARES DEL CASERIO
SOGORON ALTO, COMUNIDAD CAMPESINA LA ENCAÑADA,
13 S/ 1.509.949,23 4,54% 2
DISTRITO DE LA ENCAÑADA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO
DE CAJAMARCA
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ANEXO RIO GRANDE,
14 S/ 117.805,49 0,35% 2
COMUNIDAD CAMPESINA LA ENCAÑADA, DISTRITO LA
ENCAÑADA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.

Total S/ 33.251.858,94 100,00%

 11

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS EN EDUCACIÓN,

SALUD, AGUA Y SANEAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN Y VIAS DE ACCESO DE LA CCM
Y CCLE - 2022

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL

ANEXO RIO GRANDE, COMUNIDAD CAMPESINA LA ENCAÑADA, DISTRITO LA S/ 117,805.49
ENCAÑADA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.

MEJORAMIENTO DE LOS POSOS TUBULARES DEL CASERIO SOGORON ALTO,

COMUNIDAD CAMPESINA LA ENCAÑADA, DISTRITO DE LA ENCAÑADA, PROVINCIA Y S/ 1,509,949.23
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA I.E. DE PAMPA GRANDE,

DEL SECTOR PAMPA GRANDE, COMUNIDAD CAMPESINA MICHIQUILLAY, DISTRITO LA S/ 1,366,746.72
ENCAÑADA, PROVINCIA Y REGIÓN DE CAJAMARCA

CONSTRUCCIÓN DEL JARDÍN EN EL SECTOR MICHIQUILLAY, DISTRITO DE LA ENCAÑADA, S/ 2,446,098.24

PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

CONSTRUCCIÓN DE UNA SALA DE USO MÚLTIPLE PARA LOS CASERÍOS DE SOGORÓN

ALTO, RODACOCHA, PEDREGAL, CHAMCAS Y ANEXO RÍO GRANDE DE LA COMUNIDAD S/ 4,770,689.31
CAMPESINA LA ENCAÑADA, DISTRITO DE LA ENCAÑADA, PROVINCIA Y …

CONSTRUCCIÓN DE UNA CASA DE USOS MÚLTIPLES PARA LOS SECTORES DE

MICHIQUILLAY, PAMPA GRANDE, QUINUAYOC, TUYUPAMPA, PUNRE, CHIMCHIM, S/ 4,139,881.37
QUINUAMAYO BAJO, QUINUAMAYO ALTO, USNIO, PROGRESO LA TOMA Y ANEXO …

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL

SECTOR QUINUAYOC, COMUNIDAD CAMPESINA MICHIQUILLAY, DISTRITO DE LA S/ 408,538.40
ENCAÑADA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL SECTOR

TUYUPAMPA, COMUNIDAD CAMPESINA MICHIQUILLAY, DISTRITO LA ENCAÑADA, S/ 6,549,317.75
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO DE LAS INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DEL SECTOR MICHIQUILLAY, COMUNIDAD CAMPESINA MICHIQUILLAY, S/ 934,453.26
DISTRITO DE LA ENCAÑADA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA I.E. N° 821028 DEL

CASERÍO PROGRESO LA TOMA, COMUNIDAD CAMPESINA MICHIQUILLAY, DISTRITO LA S/ 508,160.28
ENCAÑADA, PROVINCIA Y REGIÓN DE CAJAMARCA

CONSTRUCCION DEL LOCAL AGROPECUARIO EN EL SECTOR USNIO , COMUNIDAD

CAMPESINA MI CHIQUILLAY, DISTRITO DE LA ENCAÑADA, PROVINCIA Y S/ 2,533,234.69
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL CASERIO PEDREGAL,

COMUNIDAD CAMPESINA LA ENCAÑADA, DISTRITO LA ENCAÑADA, PROVINCIA Y S/ 4,245,527.10
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL

CASERIO SOGORN ALTO, COMUNIDAD CAMPESINA DE LA ENCAÑADA, PROVINIA Y S/ 2,252,678.72
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL

SECTOR PALPATA, COMUNIDAD CAMPESINA MICHIQUILLAY, DISTRITO DE LA S/ 1,468,778.37
ENCAÑADA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
 12

A.4. PROYECTOS DE DESARROLLO PRODUCTIVO

NIVEL DE
MONTO PORCENTAJE
A.4 PROYECTOS DE DESARROLLO PRODUCTIVO PRIORIDAD

MEJORAMIENTO DE PASTOS PARA LA ALIMENTACIÓN DE

GANADO VACUNO EN EL SECTOR QUINUAYOC,
1 S/ 8.013.301,32 53,78% 3
COMUNIDAD CAMPESINA MICHIQUILLAY, DISTRITO DE LA
ENCAÑADA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE
2 S/ 909.358,38 6,10% 3
PAPA EN EL SECTOR MICHIQUILLAY DE LA CCM
INSTALACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS PASTOS PARA LA
ALIMENTACIÓN DEL GANADO VACUNO E
3 S/ 2.473.108,28 16,60% 3
IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS AGROPECUARIOS EN EL
ANEXO PAMPA GRANDE
PRODUCCIÓN DE PASTOS Y MEJORAMIENTO DE LA
4 S/ 2.732.152,59 18,34% 3
GANADERIA LECHERA DEL SECTOR QUINUAMAYO ALTO
PRODUCCIÓN DE HABA PARA CONSUMO Y SEMILLA EN EL
5 S/ 40.917,75 0,27% 3
SECTOR DE QUINUAYOC CCM
PRODUCCIÓN DE HABA PARA CONSUMO Y SEMILLA EN EL
6 S/ 72.536,04 0,49% 3
CASERIO DE USNIO CCM
PRODUCCIÓN DE PAPA PARA CONSUMO (SOLANUM
7 TUBEROSUM) CON PEQUEÑOS AGRICULTORES DEL SECTOR S/ 43.043,70 0,29% 3
QUINUAMAYO BAJO DE LA CCM
PRODUCCION DE FORRAJE MEDIANTE ASOCIACION DE
AVENA FORRAJERA INIA 903 (AVENA SATIVA) CON
8 S/ 56.576,00 0,38% 3
PEQUEÑOS AGRICULTORES DEL SECTOR QUINUAMAYO
BAJO DE LA CCM
EVALUACIÓN Y ACLIMATACIÓN DE FRESA (FRAGARIA X
9 S/ 24.111,73 0,16% 3
ANANASSA DUCH) EN EL ANEXO RIO GRANDE DE LA CCLE
PLAN DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE HABA
10 ORGANICA (VICIA FABA) CON AGRICULTORES DEL CASERIO S/ 44.664,32 0,30% 3
DE CHAMAS DE LA CCLE
PLAN DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PAPA
11 PARA CONSUMO (SOLANUM TUBEROSUM) CON S/ 73.741,28 3
AGRICULTORES DEL CASERIO RODACOCHA DE LA CCLE 0,49%
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE HABA ORGÁNICA
12 S/ 38.079,84 0,26% 3
CON AGRICULTORES DEL SECTOR PALPATA DE LA CCM
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE
13 COMERCIALIZACIÓN DE LOS SUB PRODUCTOS DE MAÍZ EN S/ 35.357,56 0,24% 3
EL SECTOR PALPATA DE LA CCM
PLAN DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CHOCHO
14 O TARWI (LUPINUS MUTABILIS) CON AGRICULTORES DEL S/ 43.271,20 0,29% 3
CASERIO QUINUAYOC DE LA CCM
PLAN PRODUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PAPA
15 CONSUMO (SOLANUM TUBEROSUM) CON AGRICULTORES S/ 73.633,60 0,49% 3
DEL SECTOR TUYUPAMPA DE LA CCM
 13

PRODUCCIÓN DE PAPA CONSUMO (SOLANUM

16 TUBEROSUM) CON PEQUEÑOS AGRICULTORES DEL SECTOR S/ 55.642,80 0,37% 3
QUINUAMAYO ALTO DE LA CCM
INSTALLACIÓN DE ALFALFA, PRODUCCIÓN Y
17 COMERCIALIZACIÓN DE CUYES (CAVI PORCELLUS) CON S/ 71.872,00 0,48% 3
AGRICULTORES DEL SECTOR QUINUAMAYO ALTO
PRODUCCIÓN DE PAPA CONSUMO EN EL SECTOR CHIM
18 S/ 18.169,20 0,12% 3
CHIM DE LA CCM
SIEMBRA DE PAPA PARA CONSUMO EN EL SECTOR
19 S/ 18.106,20 0,12% 3
PROGRESO LA TOMA CCM
PLAN PILOTO DE INSTALACIÓN DE ARÁNDANOS BAJO
20 S/ 61.609,85 0,41% 3
INVERNADERO

Total S/ 14.899.253,63 100,00%

 14

PROYECTOS DE DESARROLLO PRODUCTIVO - 2022

PLAN PILOTO DE INSTALACIÓN DE ARÁNDANOS BAJO INVERNADERO S/ 61,609.85

SIEMBRA DE PAPA PARA CONSUMO EN EL SECTOR PROGRESO LA TOMA CCM S/ 18,106.20

PRODUCCIÓN DE PAPA CONSUMO EN EL SECTOR CHIM CHIM DE LA CCM S/ 18,169.20

INSTALLACIÓN DE ALFALFA, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CUYES (CAVI

S/ 71,872.00
PORCELLUS) CON AGRICULTORES DEL SECTOR QUINUAMAYO ALTO

PRODUCCIÓN DE PAPA CONSUMO (SOLANUM TUBEROSUM) CON PEQUEÑOS

S/ 55,642.80
AGRICULTORES DEL SECTOR QUINUAMAYO ALTO DE LA CCM

PLAN PRODUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PAPA CONSUMO (SOLANUM

S/ 73,633.60
TUBEROSUM) CON AGRICULTORES DEL SECTOR TUYUPAMPA DE LA CCM

PLAN DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CHOCHO O TARWI (LUPINUS

S/ 43,271.20
MUTABILIS) CON AGRICULTORES DEL CASERIO QUINUAYOC DE LA CCM

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE COMERCIALIZACIÓN DE

S/ 35,357.56
LOS SUB PRODUCTOS DE MAÍZ EN EL SECTOR PALPATA DE LA CCM

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE HABA ORGÁNICA CON AGRICULTORES DEL

S/ 38,079.84
SECTOR PALPATA DE LA CCM

PLAN DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PAPA PARA CONSUMO (SOLANUM

S/ 73,741.28
TUBEROSUM) CON AGRICULTORES DEL CASERIO RODACOCHA DE LA CCLE

PLAN DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE HABA ORGANICA (VICIA FABA) CON

S/ 44,664.32
AGRICULTORES DEL CASERIO DE CHAMAS DE LA CCLE

EVALUACIÓN Y ACLIMATACIÓN DE FRESA (FRAGARIA X ANANASSA DUCH) EN EL

S/ 24,111.73
ANEXO RIO GRANDE DE LA CCLE

PRODUCCION DE FORRAJE MEDIANTE ASOCIACION DE AVENA FORRAJERA INIA 903

S/ 56,576.00
(AVENA SATIVA) CON PEQUEÑOS AGRICULTORES DEL SECTOR QUINUAMAYO BAJO …

PRODUCCIÓN DE PAPA PARA CONSUMO (SOLANUM TUBEROSUM) CON PEQUEÑOS

S/ 43,043.70
AGRICULTORES DEL SECTOR QUINUAMAYO BAJO DE LA CCM

PRODUCCIÓN DE HABA PARA CONSUMO Y SEMILLA EN EL CASERIO DE USNIO CCM S/ 72,536.04

PRODUCCIÓN DE HABA PARA CONSUMO Y SEMILLA EN EL SECTOR DE QUINUAYOC

S/ 40,917.75
CCM

PRODUCCIÓN DE PASTOS Y MEJORAMIENTO DE LA GANADERIA LECHERA DEL SECTOR

S/ 2,732,152.59
QUINUAMAYO ALTO

INSTALACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS PASTOS PARA LA ALIMENTACIÓN DEL

S/ 2,473,108.28
GANADO VACUNO E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS AGROPECUARIOS EN EL…

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE PAPA EN EL SECTOR

S/ 909,358.38
MICHIQUILLAY DE LA CCM

MEJORAMIENTO DE PASTOS PARA LA ALIMENTACIÓN DE GANADO VACUNO EN EL

S/ 8,013,301.32
SECTOR QUINUAYOC, COMUNIDAD CAMPESINA MICHIQUILLAY, DISTRITO DE LA …
 15

ANÁLISIS DEL D.S. N° 238-2016 E.F. PRIORIDADES DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS AÑO 2022

PORCENTAJE DE PRIORIDADES EN PROYECTOS

ITEMS DETALLE DE PRIORIDADES TOTALES PORCENTAJES

1 PRIMERA PRIORIDAD S/ 19.743.902,83 29,08%
2 SEGUNDA PRIORIDAD S/ 33.251.858,94 48,98%
3 TERCERA PRIORIDAD S/ 14.899.253,63 21,94%
Total S/ 67.895.015,41 100,00%

Se puede apreciar que según lo establece el D.S. N° 238-2016-EF, el cual modifica el

decreto Legislativo N° 996, se ha considerado que no menor del cincuenta por ciento
(50%) de los recursos del fondo deben ser utilizados para los fines señalados en la primera
y segunda prioridad; por dicho decreto se ha planificado considerar un 29.08% para la
primera prioridad y un 48.98% para la segunda prioridad, haciendo un total de 78.06%,
cumpliendo con los estándares establecidos por la normatividad.
 16

B. GASTOS OPERATIVOS

ITEM DETALLE AÑO 2022 AÑO 20222

B GASTOS OPERATIVOS S/ 2.297.106,97 100%
Total S/ 2.297.106,97 100%

Los gastos operativos constituyen un 3.15% del Componente del presupuesto, siendo
evaluado a través de los costos históricos incurridos en los años anteriores y con la
proyección estimada acorde con la inversión en proyectos para el año 2022.

PROYECCIÓN DE LOS GASTOS OPERATIVOS AÑO 2022

CENTRO DE COSTO DETALLE MONTO PORCENTAJE

913219 Otras asesorías y consultorías S/ 720.439,90 31,36%
913213 Auditoría y contable S/ 240.000,00 10,45%
913801 Servicio seguridad -vigilancia S/ 132.479,60 5,77%
913541 Alquiler de vehiculos S/ 106.056,83 4,62%
913212 Legal y tributaria S/ 98.852,47 4,30%
913219 IMPLEMENTACION DE SISTEMA INTEGRADO S/ 98.477,85 4,29%
913521 Alquiler de oficinas/locales S/ 84.736,98 3,69%
913999 Otros servicios de terceros S/ 83.833,98 3,65%
915603 Utiles de aseo y limpieza S/ 74.181,95 3,23%
915991 Otros gastos S/ 70.479,06 3,07%
913997 Servicios notariales S/ 61.804,83 2,69%
913806 Servicio de selección de perso S/ 57.345,01 2,50%
915607 Gastos de cafetería y afines S/ 34.388,37 1,50%
915604 Combustibles y lubricantes S/ 33.721,60 1,47%
913211 Administrativa y financiera S/ 31.740,00 1,38%
912715 EPS-Seguro particulares presta S/ 31.277,18 1,36%
915619 Otros suministros S/ 30.947,75 1,35%
912713 SCTR S/ 24.398,13 1,06%
913435 Rep.y mant.unid de transporte S/ 24.043,79 1,05%
913216 Investigación y desarrollo S/ 22.923,33 1,00%
913993 Impresiones- trabajos de impre S/ 22.178,38 0,97%
 17

912913 Otros beneficios S/ 20.571,42 0,90%

913808 Servicios de asesoria legal S/ 19.749,33 0,86%
915601 Utiles de oficina S/ 17.970,62 0,78%
913141 Alimentación local S/ 15.150,67 0,66%
914441 Tributos PNP-INPE-P.JUD S/ 12.041,45 0,52%
913432 Rep.y mant.de local y/o oficin S/ 11.638,58 0,51%
915602 Suministro equipos de computo S/ 11.165,43 0,49%
913643 Telefono movil claro S/ 10.264,22 0,45%
913142 Alimentación - interior del pa S/ 10.156,06 0,44%
913611 Energía electrica oficina S/ 9.995,98 0,44%
915921 Sanciones adm. sector publico S/ 8.224,35 0,36%
913803 Servicio de limpieza S/ 6.727,29 0,29%
913112 Transporte de pasajeros S/ 6.707,86 0,29%
912714 Seguro de vida S/ 6.401,91 0,28%
913641 Telefono fijo S/ 4.852,55 0,21%
9513541 Alquiler de vehiculos S/ 4.145,35 0,18%
913911 Comisiones bancarias S/ 4.099,40 0,18%
913111 Transporte de carga S/ 3.835,36 0,17%
915524 Intangibles S/ 3.526,67 0,15%
915605 Articulos de ferretería S/ 3.170,47 0,14%
913437 Rep.y mant.d equip.de comput S/ 3.033,71 0,13%
914121 ITF S/ 2.400,97 0,10%
9513999 Otros servicios de terceros S/ 1.851,50 0,08%
913644 Telefono movil Bitel S/ 1.688,57 0,07%
913995 Cerrajeria y señalizacion S/ 1.437,12 0,06%
913990 Fotocopias-Scaneo S/ 1.362,81 0,06%
913996 Recarga y mantenimiento de e S/ 1.287,23 0,06%
913651 Internet S/ 1.198,86 0,05%
913631 Agua oficina sedacaj S/ 1.145,81 0,05%
913661 Radio S/ 1.136,08 0,05%
913434 Rep.y mant.maquin. y equipo S/ 1.054,93 0,05%
913116 Pasaje aereo nacionales S/ 914,96 0,04%
913721 Anuncios, periodico,catalogos. S/ 705,33 0,03%
913131 Alojamiento local S/ 634,80 0,03%
 18

9513993 Trabajos de impresión S/ 549,28 0,02%

915610 Materiales Imple.Oficina S/ 546,62 0,02%
9515604 Combustibles y lubricantes S/ 387,93 0,02%
913992 Serigrafiado - sellos S/ 370,30 0,02%
9513990 Fotocopias-Scaneo S/ 209,84 0,01%
9515601 Utiles de oficina S/ 181,62 0,01%
915608 Suministros para mtto oficina S/ 116,38 0,01%
9513701 Public, anuncios, otros S/ 88,17 0,00%
915312 Suscripciones, periodicos y re S/ 72,30 0,00%
913802 Servicio de cochera S/ 21,16 0,00%
915931 Ajuste por redondeo S/ 8,73 0,00%

Total S/ 2.297.106,97 100,00%

C. GASTOS ADMINISTRATIVOS

C) DETALLE MONTO PORCENTAJE

GASTOS ADMINISTRATIVOS S/ 2.716.424,66 100%
Total S/ 2.716.424,66 100%

Los gastos administrativos constituyen un 3.72 % del Componente del presupuesto,

siendo evaluado a través de los costos históricos incurridos en los años anteriores y la
proyección establecida para este año 2022, en relación directamente proporcional a la
inversión en proyectos.
 19

PROYECCIÓN DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL AÑO 2022

ITEM GASTOS MENSUAL TOTAL PORCENTAJE

1 ene-22 S/ 157.647,43 5,80%
2 feb-22 S/ 181.741,79 6,69%
3 mar-22 S/ 170.581,45 6,28%
4 abr-22 S/ 160.613,40 5,91%
5 may-22 S/ 235.195,06 8,66%
6 jun-22 S/ 173.652,90 6,39%
7 jul-22 S/ 317.064,64 11,67%
8 ago-22 S/ 204.589,48 7,53%
9 sep-22 S/ 352.921,10 12,99%
10 oct-22 S/ 192.934,57 7,10%
11 nov-22 S/ 257.852,99 9,49%
12 dic-22 S/ 311.629,85 11,47%
S/ 2.716.424,66 100,00%

D. GASTOS FINANCIEROS
D) DETALLE MONTO PORCENTAJE
GASTOS FINANCIEROS S/ 34.909,21 100%
Total S/ 34.909,21 100%

Los gastos financieros constituyen un 0.05 % del Componente del presupuesto, siendo
evaluado a través de los costos históricos incurridos en los años anteriores y
fundamentalmente se relaciona directamente con las transacciones de los movimientos
de cuentas bancarias para este año 2022.
Detalle de los gastos Financieros:

PROYECCIÓN DE LOS GASTOS FINANCIEROS PARA EL AÑO 2022

ITEM DETALLE MONTO PORCENTAJE
1 MANTENIMIENTO 1.041,35 2,98%
2 NETCASH 1.584,00 4,54%
3 COMISION DETRACCION 200,20 0,57%
4 COMISION TRANSFERENCIAS 24.578,42 70,41%
ITF 7.505,24 21,50%
34.909,21 100,00%
 20

PLANIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO

Para la planificación del presupuesto del año 2022, se ha analizado los cuatro
componentes del Presupuesto tales como: Inversión en Proyectos, gastos operativos,
gastos administrativos y gastos financieros; asimismo se realizó un análisis de los
acuerdos de consejo y compromisos establecidos para el año 2022; estableciendo un total
de S/ 72,943,456.24 de presupuesto para este año. De los cuales un 93.08% representan
inversión en proyectos, 3.72% representan gastos administrativos, un 3.15% representan gastos
operativos y un 0.05% representan gastos financieros.

Por consiguiente, la planificación del presupuesto se ha elaborado teniendo en

consideración las normas del Decreto Legislativo Nº 996 y el decreto supremo N º 238-
2016-EF, en su Artículo 8: Prioridades. - “No menos del cincuenta por ciento (50%) de los
recursos del Fondo deben ser utilizados para los fines señalados en la primera y segunda
prioridad. “y su Artículo 18: Gastos Administrativos y de gestión. - “Los gastos
administrativos y de gestión correspondientes al funcionamiento del Fondo y a la
ejecución de los proyectos de carácter social son atendidos con cargo a los recursos del
Fondo. Por tratarse de recursos inherentes destinados a proyectos sociales, los gastos
administrativos y de gestión deben racionalizarse al máximo, bajo responsabilidad del
Consejo Directivo. En ningún caso estos gastos pueden comprometer más del 10% de los
recursos”, teniendo como fundamento el cumplimiento de las normas y reglamentos
descritos que son de aplicación para el fondo Social Michiquillay.
 21

1. INVERSIÓN EN PROYECTOS
La inversión presupuestada en proyectos para el año 2022 es de S/ 67.895.015,41
que representa el 93.08% del total del Presupuesto establecido para el ejercicio
2022, el cual se distribuye por las siguientes Prioridades de Inversión:

Primera Prioridad: Compuesta por proyectos de: mejora de capacidades

educativas y mejora de la salud. Para el año 2022 en la Primera Prioridad se
ejecutará un total de S/ 19,743,902.83 equivalente al 29.08% del total de la
inversión en proyectos.

Segunda Prioridad: Se compone de inversión en los siguientes ejes: agua y

saneamiento, equipamiento en salud, viviendas saludables, electrificación,
infraestructura educativa, infraestructura comunal, infraestructura de salud. Para
el año 2022, en la Segunda Prioridad se ejecutará un total de S/ 33,251,858.94
equivalente al 48.98% del total de la inversión en proyectos.

Tercera Prioridad: Se conforma por los siguientes proyectos: cadenas productivas,

generación de empleo, infraestructura agropecuaria, reforestación. Para el 2022,
el importe que se ejecutará en la Tercera Prioridad asciende a S/ 14,899,253.63
equivalente al 21.94% del total de la inversión en proyectos.

En el Art. 1 del Decreto Supremo N° 238-2016-EF, según establece que la inversión

en la Primera y Segunda Prioridad: “No menos del cincuenta por ciento (50%) de
los recursos del Fondo deben ser utilizados para los fines señalados en la primera
y segunda prioridad”.

Analizando la inversión total proyectada para el año 2022 la inversión en la

primera y segunda prioridad representa el 78.06%, la cual es un indicador
adecuado según lo establecido en dicho decreto.
 22

1.1. DETALLE DE INVERSIÓN EN LA PRIMERA PRIORIDAD

ATENCION HUMANITARIA Y CALIDAD DE VIDA DE LA CCM Y CCLE

Para el año 2022, en Proyectos de Atención Humanitaria y calidad de vida de
la CCM Y CCLE se establece un total de S/ 2,985,146.00 determinando los
proyectos:

a) “PROYECTO INTEGRAL DE SALUD PARA PREVENCIÓN Y

TRATAMIENTO DE ANEMIA Y DESNUTRICIÓN EN POBLACIONES
VULNERABLES DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE
MICHIQUILLAY Y LA ENCAÑADA DURANTE EL PERIODO 2020-2022”,
con S/ 2,985,146,00 de saldo pendiente de ejecución para este año
2022.

b) Teniendo en proyectos pendientes de aprobación el proyecto

propuesto de “MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO
MAYOR DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA ENCAÑADA Y
MICHIQUILLAY. DISTRITO DE LA ENCAÑADA, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”, propuesto por el monto de S/
7,899,200.00 el cual se encuentra en calidad de reprogramado, por
dichas razones no se considera dentro del presupuesto del año 2022,
pero sería de gran aporte por ser un proyecto de PRIMERA PRIORIDAD.
 23

CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA CCM Y

CCLE

a) “PROGRAMA SIES”, para dicho programa se ha considerado un total de

S/ 6,153,000.00, bajo el análisis comparativo y la cantidad de
beneficiarios con lo que contará para el año 2022, tomando como base
el año 2021, donde se presupuestó un total de S/ 4,547.000.00; además
cabe resaltar que dicho programa es un programa que se viene dando
de manera constante año tras año, sin tener aun una fecha límite de
término, detallando para el año 2022 lo siguiente:

PRESUPUESTO PROYECTO SIES PARA EL SEMESTRE

2022-I y 2022-II
Gastos de Beneficio General (Educativos)
ITEM DESCRIPCIÓN MONTO S/.
1 Matrículas y pensión académica S/4.500.000,00
2 Pagos preuniversitarios (academia) S/200.000,00
3 pagos por segundo idioma (ingles) S/200.000,00
4 Pagos examen de admisión S/10.000,00
5 Pagos bachilleres / títulos S/250.000,00
PRESUPUESTO GASTOS EDUCATIVOS S/5.160.000,00
Gastos de Beneficio Excepcional
ITEM DESCRIPCION MONTO S/
1 Pagos por habitaciones (en caso de darse) S/90.000,00
2 Pagos por alimentación (en caso de darse) S/744.000,00
3 pagos por materiales de estudio S/72.000,00
PRESUPUESTO EXCEPCIONAL S/906.000,00
TOTAL, PRESUPUESTO PAGOS S/6.066.000,00

1 Computadoras personales (laptop) Und. S/87.000,00

TOTAL, PRESUPUESTO 2022 S/6.153.000,00
 24

b) PAQUETE ESCOLAR PARA ALUMNOS BENEFICARIOS DE LOS NIVELES

INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS CCM Y CCLE, para dicho
programa se ha considerado un total de S/ 8,621,900.30, para este año
2022, haciendo de conocimiento que dicho proyecto es de forma
constante, presupuestando para este año:

Nº PRESUPUESTO PAQUETE ESCOLAR 2022

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO S/. TIEMPO TOTAL, S/.

(meses)

I. COSTOS DIRECTOS S/ 8.167.896,12

1.1. Rubros S/ 7.273.909,00

1.1.1 Rubro 1: Útiles Escolares S/ 2.683.780,00

CUNA: 6 mese - 2 años kit 363 S/ 585,00 S/ 212.355,00

Nivel Inicial kit 857 S/ 600,00 S/ 514.200,00

Nivel Primaria kit 1923 S/ 600,00 S/ 1.153.800,00

Nivel Secundaria kit 1319 S/ 600,00 S/ 791.400,00

CEBA kit 37 S/ 325,00 S/ 12.025,00

1.1.2 Rubro 2: Útiles de Aseo S/ 1.059.069,00

CUNA: 0 - 5 meses kit 27 S/ 182,00 S/ 4.914,00

CUNA: 6 mese - 2 años kit 363 S/ 182,00 S/ 66.066,00

Nivel Inicial II kit 857 S/ 240,00 S/ 205.680,00

Nivel Primaria kit 1923 S/ 240,00 S/ 461.520,00

Nivel Secundaria kit 1319 S/ 240,00 S/ 316.560,00

CEBA kit 37 S/ 117,00 S/ 4.329,00

1.1.3 Rubro 3: Complemento educativo S/ 661.760,00

Nivel Inicial II juego 857 S/ 160,00 S/ 137.120,00

Nivel Primaria juego 1923 S/ 160,00 S/ 307.680,00

Nivel Secundaria juego 1319 S/ 160,00 S/ 211.040,00

CEBA juego 37 S/ 160,00 S/ 5.920,00

1.1.4 Rubro 4: Zapatos y zapatillas S/ 1.024.750,00

Nivel Inicial II juego 857 S/ 250,00 S/ 214.250,00

Nivel Primaria juego 1923 S/ 250,00 S/ 480.750,00

Nivel Secundaria juego 1319 S/ 250,00 S/ 329.750,00

1.1.5 Rubro 5: Uniformes escolares S/ 1.844.550,00

Nivel Inicial II juego 857 S/ 450,00 S/ 385.650,00

Nivel Primaria juego 1923 S/ 450,00 S/ 865.350,00

Nivel Secundaria juego 1319 S/ 450,00 S/ 593.550,00

1.2. Bienes Implementación S/ 9.372,00

Papel Bond resma 40 S/ 10,50 S/ 420,00

Tener Xerox 006r01683 unidad 2 S/ 412,50 S/ 825,00

Lapiceros ciento 1 S/ 70,00 S/ 70,00

Lápiz docena 3 S/ 10,00 S/ 30,00

 25

Tajador unidad 36 S/ 1,00 S/ 36,00

Borrador unidad 35 S/ 1,00 S/ 35,00

Grapas caja 12 S/ 3,50 S/ 42,00

Corrector unidad 18 S/ 1,50 S/ 27,00

Archivadores unidad 40 S/ 4,50 S/ 180,00

Engrapadores unidad 20 S/ 8,00 S/ 160,00

Perforador unidad 20 S/ 8,00 S/ 160,00

Resaltador unidad 24 S/ 1,50 S/ 36,00

Huellero unidad 36 S/ 3,50 S/ 126,00

Sellos unidad 5 S/ 5,00 S/ 25,00

Alquiler de bienes muebles (mesas, sillas) unidad 10 S/ 180,00 4 S/ 7.200,00

1,3 Servicios S/ 884.615,12

1.3.1 Servicios – Personal S/ 837.000,00

Autoridades persona 16 S/ 2.500,00 4 S/ 160.000,00

Autoridades CM persona 2 S/ 2.500,00 4 S/ 20.000,00

Colaboradores Inscripción persona 52 S/ 2.500,00 4 S/ 520.000,00

Psicólogos persona 2 S/ 3.000,00 4 S/ 24.000,00

Coordinadores Comunales persona 7 S/ 3.000,00 4 S/ 84.000,00

Jefe de Proyecto persona 1 S/ 3.500,00 4 S/ 14.000,00

Asistente Contable persona 1 S/ 2.500,00 3 S/ 7.500,00

Asistente Logístico persona 1 S/ 2.500,00 3 S/ 7.500,00

1.3.2 Servicios – Transporte S/ 8.831,52

Transporte de Personal (actualización de datos) CCLE unidad 5 S/ 386,47 S/ 1.932,35

Transporte de Personal (actualización de datos) CCM unidad 11 S/ 386,47 S/ 4.251,17

Transporte de Personal (recolección de comprobantes) CCM,

unidad 8 S/ 331,00 S/ 2.648,00
CCLE

1.3.3 Servicios – Alimentación S/ 1.983,60

Break personal unidad 58 S/ 1,80 19 S/ 1.983,60

1.3.4 Servicios – Informáticos S/ 36.800,00

Elaboración de Sistema Web para el Paquete Escolar unidad 1 S/ 35.000,00 S/ 35.000,00

Alquiler VPS para alojamiento de sistema unidad 1 S/ 450,00 4 S/ 1.800,00

II. COSTOS INDIRECTOS S/ 43.437,50

2.1. Bienes S/ 1.237,50

Toner Xerox 006r01683 Unidad 3 S/ 412,50 S/ 1.237,50

2.2. Servicios Publicidad S/ 42.200,00

Identidad Corporativa Gorros Millar 1 S/ 14.000,00 S/ 14.000,00

Producción de Video Paquete Escolar 2022 Video 1 S/ 5.500,00 S/ 5.500,00

Elaboración de Plan Paquete Escolar 2022 Plan 1 S/ 4.500,00 S/ 4.500,00

Plan de difusión y sensibilización Plan 1 S/ 18.000,00 S/ 18.000,00

Mantenimiento Fotocopiadora Servicio 1 S/ 200,00 S/ 200,00

III. SUB TOTAL S/ 8.211.333,62

Imprevistos % 5 S/ 410.566,68

TOTAL, PRESUPUESTO S/ 8.621.900,30

 26

c) EVALUACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS

EN LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO SIES, para dicho programa se tiene
como detalle que el día 19 de agosto del 2021 se suscribió el contrato
N° 002-2021/FSM con la Consultora FALRIC SAC, por un plazo de 24
meses por un monto ascendente a S/ 3,458,854.35. Según contrato en
mención se hizo entrega del 10% a la entrega y aprobación del plan de
trabajo. Esto es equivalente a S/ 345,885.435. Además de ello, se acordó
un pago mensual hasta en 24 meses por el importe de S/ 129,707.04.
En ese sentido se establece que al cierre del año 2021 el Fondo Social
de Michiquillay ha desembolsado a la Consultora FALRIC SAC la suma
equivalente al 10% (S/ 345,885.43) del monto contractual más 04 meses
de pago concernientes a septiembre, octubre, noviembre y diciembre
del 2021, haciendo un total de S/ 864,713.59.
Por lo que para este año 2022 se ha presupuestado el desembolso de S/
1,556,484.48 por dicho proyecto.

d) SERVICIO DE INTERNET TEMPORAL A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE MICHIQUILLAY Y LA
ENCAÑADA, Dicho proyecto tiene un avance físico del 100%
correspondiente a la instalación de la infraestructura, mientras que la
prestación del servicio de internet que se viene ejecutando existe un
saldo de S/ 167,273,31 pendiente de culminación o renovación de dicho
proyecto para este año 2022.
 27

1.2 DETALLE DE INVERSIÓN EN LA SEGUNDA PRIORIDAD

EN CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS EN EDUCACIÓN,
SALUD, AGUA Y SANEAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN Y VIAS DE ACCESO DE LA
CCM Y CCLE
Para el año 2022, se establece un total de S/ 33,251,858.94 destacando los
proyectos:
a) Construcción de una sala de uso múltiple para los caseríos de Sogorón
Alto, Rodacocha, Pedregal, Chamcas y anexo Río Grande de la
Comunidad Campesina la Encañada, distrito de la Encañada, Provincia y
Departamento de Cajamarca por el monto de S/ 4.770.689,31
b) Construcción de una casa de usos Múltiples para los sectores de
Michiquillay, Pampa Grande, Quinuayoc, Tuyupampa, Punre, Chimchim,
Quinuamayo Bajo, Quinuamayo Alto, Usnio, Progreso La Toma Y Anexo
Palpata de la Comunidad Campesina Michiquillay, Distrito La Encañada,
Provincia y Departamento de Cajamarca por el monto de S/
4.139.881,37.
c) Mejoramiento y ampliación del sistema de agua y saneamiento del
sector Tuyupampa, Comunidad Campesina Michiquillay, distrito la
Encañada, Provincia y Departamento de Cajamarca por el monto de S/
6.549.317,75.
d) Mejoramiento del sistema de riego tecnificado en el caserío Pedregal,
comunidad campesina la Encañada, distrito la Encañada, Provincia y
departamento de Cajamarca por el monto de S/ 4.245.527,10
 28

1.3. DETALLE DE INVERSIÓN EN LA TERCERA PRIORIDAD

Para el año 2022, se establece un total de S/ 14,899,253.63 destacando los

proyectos:

a) Mejoramiento de la Producción del Cultivo de Papa en el Sector

Michiquillay De La CCM por El monto de S/ 909,358.38
b) Instalación Y Mejoramiento de los pastos para La Alimentación del
ganado Vacuno e Implementación de Servicios agropecuarios En El
Anexo Pampa Grande por el monto de S/ 2.473.108,28
c) Producción de Pastos y Mejoramiento de la Ganadería Lechera del
Sector Quinuamayo Alto por el monto de S/ 2.732.152,59
d) Mejoramiento de pastos para la alimentación de ganado vacuno en el
sector quinuayoc, comunidad campesina michiquillay, distrito de la
encañada, provincia y departamento de Cajamarca, por el monto S/
8,013,301,32

A la vez se contará con los planes a corto plazo como lo son la producción de haba,
producción de papa, producción de forraje, entre otros. Que son de gran
importancia para un desarrollo sostenible en la agricultura de las CCM Y CCLE.
 29

2. GASTOS OPERATIVOS
Los gastos Operativos para el año 2022, ha sido evaluado teniendo en
consideración los gastos operativos concernientes a los años anteriores y al
volumen de inversión en proyectos para este año, para lo cual se ha determinado
un 3.15% del total presupuestado, además de los gastos fijos y variables que se
tendrá en el presente año 2022.

Teniendo como detalle proyectado el gasto operativo siguiente:

DETALLE MONTO PORCENTAJE

GASTOS BANCARIOS S/ 6.500,37 0,28%
GASTOS DE TRIBUTOS S/ 20.265,80 0,88%
OTROS SERVICIOS DIVERSOS S/ 228.010,59 9,93%
SERVICIOS BASICOS S/ 11.141,80 0,49%
SERVICIOS DE ALQUILERES S/ 195.595,12 8,51%
SERVICIOS DE CONSULTORIA S/ 1.197.631,79 52,14%
SERVICIOS DE INTANGIBLES S/ 3.598,96 0,16%
SERVICIOS DE LIMPIEZA S/ 80.909,25 3,52%
SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO S/ 41.604,86 1,81%
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES S/ 19.933,78 0,87%
SERVICIOS DE TRANSPORTE S/ 11.458,18 0,50%
SERVICIOS DE VIGILANCIA S/ 132.479,60 5,77%
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS S/ 3.288,62 0,14%
SERVICIOS VINCULADOS CON EL PERSONAL S/ 179.117,32 7,80%
SUMNISTROS DIVERSOS S/ 67.084,36 2,92%
IMPLEMENTACION DE SISTEMA INTEGRADO S/ 98.477,85 4,29%

Total S/ 2.297.098,24 100,00%

 30

GASTOS OPERATIVOS - 2022

GASTOS BANCARIOS

GASTOS DE TRIBUTOS

OTROS SERVICIOS DIVERSOS

SERVICIOS BASICOS

SERVICIOS DE ALQUILERES

SERVICIOS DE CONSULTORIA

SERVICIOS DE INTANGIBLES

SERVICIOS DE LIMPIEZA

SERVICIOS DE REPARACION Y
MANTENIMIENTO
SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES
SERVICIOS DE TRANSPORTE
 31

3. GASTO ADMINISTRATIVOS

Los gastos Administrativos para el año 2022, ha sido evaluado teniendo en

consideración la inclusión de nuevos profesionales tanto en el equipo técnico del
fondo social y todo el gasto de trabajadores dependientes, el cual representa el 3.72%
estando dentro del estándar de la normativa de los fondos sociales.

ITEM GASTO MENSUAL TOTAL PORCENTAJE

1 ene-22 S/ 157.647,43 5,80%
2 feb-22 S/ 181.741,79 6,69%
3 mar-22 S/ 170.581,45 6,28%
4 abr-22 S/ 160.613,40 5,91%
5 may-22 S/ 235.195,06 8,66%
6 jun-22 S/ 173.652,90 6,39%
7 jul-22 S/ 317.064,64 11,67%
8 ago-22 S/ 204.589,48 7,53%
9 sep-22 S/ 352.921,10 12,99%
10 oct-22 S/ 192.934,57 7,10%
11 nov-22 S/ 257.852,99 9,49%
12 dic-22 S/ 311.629,85 11,47%
S/ 2.716.424,66 100,00%

costo promedio mensual de

S/ 226.368,72 8,333%
trabajadores dependientes
 32

4. GASTOS FINANCIEROS

Los gastos financieros ascienden a un presupuestado de S/34,909.21 que equivalen

el 0.05% del total del presupuesto, el cual es un gasto relacionado con la gestión que
establece de forma directamente proporcional a la cantidad de proyectos que se
tenga que ejecutar en el transcurso del año 2022.

Detalle de gastos financieros proyectados al 31-12-2022

ITEM GASTO FINANCIERO MONTO PORCENTAJE

1 MANTENIMIENTO 1.041,35 2,98%
2 NETCASH 1.584,00 4,54%
3 COMISION DETRACCION 200,20 0,57%
4 COMISION TRANSFERENCIAS 24.578,42 70,41%
5 ITF 7.505,24 21,50%
34.909,21 100,00%
 33

INGRESOS TOTALES DEL FONDO SOCIAL

La única fuente de Ingreso Financiero, distinto al Ingreso por Tipo de Cambio, del Ejercicio
2022, corresponde a la Rentabilidad proyectado de los Fideicomisos son del Bancos BBVA
Continental y Scotiabank, que se muestra a continuación:

Donde podemos detallar los recursos del fondo al 31-12-2021, que serán de referencia
para el año 2022 según detalle:

SALDO DE RECURSOS FINANCIEROS DEL FONDO SOCIAL MICHIQUILLAY AL 31-12-2021

Cuenta Denominación Dólares Soles
102111 Caja Chica MN (Efectivo soles) 75,02 300,00
104122 Cta. Cte. Banco de la Nación (Dólares) 706,50 2.825,36
104131 Cta.Cte. BBVA MN 277-0100044630-10 (Soles) 2.543.839,05 10.173.066,76
104132 Cta.Cte. BBVA ME 277-0100044649-10 (Dólares) 1.411.856,03 5.646.153,45
104142 Fideicomiso Scotiabank (Dólares) 35.557.066,88 142.196.266,16
10415 Fideicomiso BBVA Banco Continental (Dólares) 65.446.705,05 261.727.918,17
Total recursos 104.960.248,53 419.746.529,90

El FSM al 31/12/2021 ha tenido un saldo financiero de $ 104'960,248.53, equivalente al tipo de

cambio de 3.9991 al cierre de S/ 419'746,529.90
 34

3% SALDO DE RECURSOS FINANCIEROS DEL

0% FONDO SOCIAL MICHIQUILLAY AL 31-12-2021
0%
1%

Caja Chica MN (Efectivo soles)

Cta. Cte. Banco de la Nación (Dólares)

Cta.Cte. BBVA MN 277-0100044630-10 (Soles)

34%

62% Cta.Cte. BBVA ME 277-0100044649-10 (Dólares)

Fideicomiso Scotiabank (Dólares)

Fideicomiso BBVA Banco Continental (Dólares)

RESUMEN SITUACION FIDEICOMISOS - FONDO SOCIAL MICHIQUILLAY

Resultados del fideicomiso SCOTIABANK BBVA

Fecha transferencia 30/09/15 03/12/15
Aporte Inicial(US$) 30.130.000,00 98.038.131,80
Aporte Adicional (US$) 30.100,00 0,00
Aporte Total (US$) 30.160.100,00 98.038.131,80
Rescates 0,00 -45.409.819,28
Rendimiento Bruto 6.020.428,63 13.400.094,53
Comisiones de administración -623.461,75 -581.702,00
Rentabilidad Neta 5.396.966,88 12.818.392,53
Rescates (cartas de instrucción) 0,00 -45.409.819,28
Saldo Patrimonio al 31/12/2021 35.557.066,88 65.446.705,05
Total $101.003.771,93

Se detalle que los ingresos acumulados por los fideicomisos del banco Scotiabank es de
$ 5,396,966.88 y del BBVA es $ 12,818.392.53 desde el año 2015 al cierro del año 2021, a
los cuales se les suma los saldos de las cuentas corrientes del Fondo Social, para obtener
el total de disponible de $ 104.960.248,53 al cierre del año 2021
RENTABILIDAD PROYECTADA DEL AÑO 2022 FSM
RENTABILIDAD PROYECTADA SCOTIABANK AL 31-12-2022
FIDEICOMISO (Oct-Dic) (Ene-Dic) (Ene-Dic) (Ene-Dic) (Ene-Dic) (Ene-Dic) (Ene-Dic) PROYECTADO Acumulado
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total
ºº 30.160.100,00 30.160.100,00
Cartas de Instrucción(Rescate) 0,00
Saldo Fondos Fideicomiso 30.124.683,56 31.533.138,22 32.565.524,72 33.147.427,35 35.557.066,88 35.270.928,95 35.557.066,88 35.557.066,88
Rentabilidad Bruta -10.982,52 1.500.557,07 1.128.180,73 680.093,33 2.171.007,20 159.352,83 392.219,99 6.020.428,63
Comisión Adm e Inversión -24.433,92 -92.102,41 -95.794,23 -98.190,70 -102.662,21 -104.196,22 -106.082,06 -623.461,75
Rentabilidad Neta -35.416,44 1.408.454,66 1.032.386,50 581.902,63 2.068.344,99 55.156,61 286.137,93 770.995,27 6.167.962,15
Rentabilidad/Aportes 20,45%
Rentabilidad/Saldo -0,12% 4,47% 3,17% 1,76% 5,82% 0,16% 0,80% 17,35%

RENTABILIDAD PROYECTADA BBVA - CONTINENTAL AL 31-12-2022

FIDEICOMISO (Dic) (Ene-Dic) (Ene-Dic) (Ene-Dic) (Ene-Dic) (Ene-Dic) (Ene-Dic) PROYECTADO Acumulado
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total
Aportes 98.038.131,80 98.038.131,80
Cartas de - - -
Instrucción(Rescate) -264.299,31 -4.583.055,34 -5.962.204,78 -5.279.980,28 -5.381.947,38 10.883.044,48 13.055.287,71 45.409.819,28
Saldo Fondos Fideicomiso 97.665.516,21 94.117.471,28 91.888.236,41 86.860.767,11 86.474.423,41 78.276.497,56 65.446.705,05 65.446.705,05
Rentabilidad Bruta -101.405,17 1.175.068,43 3.870.835,72 385.532,73 5.127.252,44 2.717.315,18 225.495,20 13.400.094,53
Comisión Adm e Inversión -6.911,11 -140.058,02 -137.865,81 -133.021,75 -131.648,76 -32.196,55 0,00 -581.702,00
Rentabilidad Neta -108.316,28 1.035.010,41 3.732.969,91 252.510,98 4.995.603,68 2.685.118,63 225.495,20 1.831.198,93 12.818.392,53
Rentabilidad/Aportes 24,36%
Rentabilidad/Saldo -0,11% 1,10% 4,06% 0,29% 5,78% 3,43% 0,34% 19,59%
 Rentabilidad Neta Proyectada
Bco. BBVA 2015-2022
6,000,000.00
4,995,603.68
5,000,000.00

4,000,000.00 3,732,969.91

3,000,000.00 2,685,118.63

1,831,198.93
2,000,000.00
1,035,010.41
1,000,000.00
-108,316.28 252,510.98 225,495.20
0.00
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-1,000,000.00

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Evaluando el indicador de la variación de la rentabilidad de los 7 últimos años se puede

observar que es un indicador no constante, por lo que la variación en algunos años es
considerable, por dichas razones y evaluando el año 2022 como de reactivación
económica, se establece una proyección promedio de $ 1,831,198.93 de rentabilidad en
fideicomisos en el banco BBVA

Rentabilidad Neta Proyectada

Bco. Scotiabank 2015-2022
2,500,000.00

2,068,344.99
2,000,000.00

1,500,000.00 1,408,454.66

1,032,386.50
1,000,000.00
770,995.27
581,902.63
500,000.00
286,137.93
-35,416.44 55,156.61
0.00
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

-500,000.00

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

 37

Evaluando el indicador de la variación de la rentabilidad de los 7 últimos años se puede

observar que es un indicador no constante, por lo que la variación en algunos años es
considerable, por dichas razones y evaluando el año 2022 como de reactivación
económica, se establece una proyección promedio de $ 770,995.27 de rentabilidad en
fideicomisos en el banco Scotiabank.

Rentabilidad Neta Bco BBVA - Scotiabank

PROYECTADO 2015-2022
6,000,000.00

5,000,000.00

4,000,000.00

3,000,000.00

2,000,000.00

1,000,000.00

0.00

-1,000,000.00 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

SCOTIABANK -35,416.44 1,408,454.66 1,032,386.50 581,902.63 2,068,344.99 55,156.61 286,137.93 770,995.27
BBVA - CONTINENTAL -108,316.28 1,035,010.41 3,732,969.91 252,510.98 4,995,603.68 2,685,118.63 225,495.20 1,831,198.93

Cabe indicar que el total de rentabilidad proyectada por fideicomisos para el cierre del
año 2022 seria de $ 2.602.194,20, no obstante, si la economía continua en forma
ascendente y no ocurre un factor externo como lo fue el covid-19, el cual hizo que la
economía mundial tenga indicar de recesión.
 ANALISIS DE LOS INGRESOS POR FIDEICOMISOS PROYECTADOS DEL FSM AÑO 2022

SALDOS AL 31-12-2021 SALDOS PROYECTADOS AL 31-12-2022

INVERSIÓN EN
INGRESOS SALDO EN
TOTAL COMPONENTES
PROYECTADOS DOLARES
CTA DENOMINACIÓN DOLARES INGRESOS EN DEL
POR PROYECTADO
DOLARES PRESUPUESTO
FIDEICOMISOS AL 31-12-2022
2022 DOLARES
102111 Caja Chica MN (Efectivo soles) 75,02 75,02 75,02
104122 Cta. Cte. Banco de la Nación (Dólares) 706,50 706,50 706,50
104131 Cta.Cte. BBVA MN 277-0100044630-10 (Soles) 2.543.839,05 2.543.839,05 2.543.839,05
104132 Cta.Cte. BBVA ME 277-0100044649-10 (Dólares) 1.411.856,03 1.411.856,03 1.411.856,03
104142 Fideicomiso Scotiabank (Dólares) 35.557.066,88 770.995,27 36.328.062,15 36.328.062,15
10415 Fideicomiso BBVA Banco Continental (Dólares) 65.446.705,05 1.831.198,93 67.277.903,98 19.246.294,52 48.031.609,46
Total recursos 104.960.248,53 2.602.194,20 107.562.442,73 19.246.294,52 88.316.148,21

Se presupuesta que al cierre del año 2022 se tenga $ 88,316,148.21 millones de dólares en recursos del FSM, luego de invertir en componentes
del presupuesto del 2022, $ 19,246,294.52 dólares americanos y tener un ingreso por fideicomisos de $ 2,602,194.20
ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO 2022

El presupuesto del FSM, está conformado por cuatro componentes: Inversión en

Proyectos, gastos operativos, gastos administrativos y gastos financieros, los cuales
han sido comparados con los ejercicios anteriores, con el fin de medir el rendimiento
y las metas de la elaboración del presente Instrumento de Gestión.

Principalmente se resalta el gasto en inversión, proyectándose para el año 2022 un

dinamismo económico en las comunidades de intervención (generación de empleo
directo e indirecto).

A la vez se muestra la variación estimada al cierre del año 2022 en los ingresos por
fideicomisos, así como la inversión en proyectos, teniendo presupuestado al final
del año 2022 un recurso disponible de $ 88,316,148.21 dólares americanos, que
serán base para el desarrollo sostenible de los años posteriores, y como fundamento
principal el crecimiento constante de las comunidades campesinas de Michiquillay y
La encañada.