ACTA No.

SSI-PR-009/ AÑO 2022

FECHA: 28/06/2022

1. OBJETO DE LA AUDITORIA:

Evaluar y verificar la eficacia, eficiencia y efectividad del Proceso “SISTEMAS Y

SEGURIDAD DE LA INFORMACION”, con el propósito de identificar fortalezas y
oportunidades de mejora, a través de la verificación del cumplimiento legal, la aplicación
de controles, gestión del riesgo, análisis del desempeño, documentación establecida y el
mejoramiento continuo.

2. PROCESOS AUDITADOS:

Evaluar el procedimiento SSI-PR009 PROCEDIMIENTO DE ACCESO FÍSICO A LAS

INSTALACIONES E INGRESO DE EQUIPOS PORTÁTILES.

3. AUDITORES:

Yeisonn Alexander Chipatecua Quevedo

Ingeniero de Sistemas

4. AUDITADOS:
Ingeniero Francisco Javier Bernal

5. AUDITORES EN FORMACION, OBSERVADORES Y/O EXPERTOS TECNICOS

NO APLICA

6. OBSERVACIONES:

Ante la solicitud de información por parte del auditor al área auditada respuesta de la
solicitud así:

¿Se cuenta con relación de ingreso y salida de equipos de las distintas sedes del concejo
de Bogotá, quien realiza la verificación de estos registros?

R/TA: Mediante los formatos de ingreso y retiro de elementos, se autoriza el movimiento,

con la firma del responsable

¿ El Datacenter cuenta con un control de acceso de sistema?

R/TA: El Datacenter de la SDH tiene control biometrico y CCTV y es quien controla los
accesos a las instalaciones.

¿Quién administra o que actividad se realiza para verificar la cantidad de equipos

tecnológicos que ingresan o son retirados en distintos periodos de tiempo y de que sede?
R/TA: Se realiza mediante el levantamiento del inventario a cargo de la SDH, quien es el
responsable de dicha actividad.

FIRMAS

AUDITADOS:

Nombre y Cargo______________________________________________________

Nombre y Cargo______________________________________________________

Nombre y Cargo______________________________________________________

EQUIPO AUDITOR:

Nombre y Cargo YEISONN ALEXANDER CHIPATECUA QUEVEDO

Nombre y Cargo INGENIERO SISTEMAS