Código contable

Cuenta contable: 23651501Honorarios

23651501
Cuenta contable: 23651507Retención 2%
23651507
Cuenta contable: 23652503Servicios 4%
23652503
Cuenta contable: 23654001Retención por compras 2,5%
23654001
Cuenta contable: 23654002Devolución Retención por compras 2,5%
23654002
Cuenta contable: 23657501Autorretenciones
23657501
Cuenta contable: 236590pago retenciones
236590
Cuenta contable: 23670101Impuesto a las ventas retenido 15%
23670101
Cuenta contable: 23676801Impuesto a las ventas retenido
23676801
Cuenta contable: 23680501Reteica 11,04
23680501
Cuenta contable: 23700501Aportes a entidades promotoras de salud eps
23700501
Cuenta contable: 23701001Aportes al icbf Sena y cajas de compensación
23701001
Cuenta contable: 23701501Aportes arl
23701501
Cuenta contable: 23704501Fondos

Total general
 Cuenta contable

Honorarios

Retención 2%

Servicios 4%

Retención por compras 2,5%

Devolución Retención por compras 2,5%

Autorretenciones

pago retenciones

Impuesto a las ventas retenido 15%

Impuesto a las ventas retenido

Reteica 11,04

Aportes a entidades promotoras de salud eps

Aportes al icbf Sena y cajas de compensación

Aportes arl
 Comprobante

ND-1-11
 Secuencia Fecha elaboración

5 19/07/2022
 Movimiento

Identificación

860028580
 Movimiento auxiliar por cuenta contab
LITOGRAFIA FELIPE S.A.S.
901218060-8
De Julio 01 2022 a Julio 31 2022

Suc

Procesado en: Julio 22 2022 15:46

xiliar por cuenta contable
OGRAFIA FELIPE S.A.S.
901218060-8
o 01 2022 a Julio 31 2022

Nombre del tercero

DISPAPELES SAS

ocesado en: Julio 22 2022 15:46

 Descripción

Retefuente 2.5%
 Detalle

Retefuente 2.5% Base: 5,021,163.00

Centro de costo Saldo inicial
-140,852.00

13,028.41

-71,200.00

-4,387,509.63

0.00

-1,221,633.00

238,000.00

50,587.50

-50,587.00

153,801.99

-1,770,019.00

1,885,078.00

-420,500.00

-4,549,246.00
Débito Crédito
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
125,529.08 0.00
125,529.08 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

125,529.08 0.00
Saldo Movimiento Saldo total cuenta
-140,852.00
-140,852.00
13,028.41
13,028.41
-71,200.00
-71,200.00
-4,387,509.63
-4,387,509.63
125,529.08
125,529.08
-1,221,633.00
-1,221,633.00
238,000.00
238,000.00
50,587.50
50,587.50
-50,587.00
-50,587.00
153,801.99
153,801.99
-1,770,019.00
-1,770,019.00
1,885,078.00
1,885,078.00
-420,500.00
-420,500.00
-4,549,246.00