Proceso de análisis de muestra

Bizagi Modeler
 Tabla de Contenidos
PROCESO DE ANÁLISIS DE MUESTRA ...................................................................1
BIZAGI MODELER ................................................................................................1
1 PROCESOS DE ANÁLISIS DE MUESTRAS ..........................................................3
1.1 PROCESO DE ANÁLISIS DE MUESTRAS .......................................................4
1.1.1 Elementos del proceso ......................................................................4

1.1.1.1 Ingreso al laboratorio ..............................................................4

1.1.1.2 ¿Es aceptada? ........................................................................4

1.1.1.3 Ingreso al sistema ..................................................................4

1.1.1.4 Pre-tratamiento......................................................................5

1.1.1.5 Procedimiento ........................................................................5

1.1.1.6 Inicio de ensayo .....................................................................5

1.1.1.7 Finalizacion del ensayo ............................................................5

1.1.1.8 Revisión de resultados.............................................................5

1.1.1.9 ¿Conforme? ...........................................................................6

1.1.1.10 Emisión del informe................................................................6

1.1.1.11 Comunicar al cliente ...............................................................6

1.1.1.12 Apela al resultado ..................................................................6

1.1.1.13 Comunicar al cliente ...............................................................7

1.1.1.14 Guardar ................................................................................7

2 RECURSOS ..................................................................................................8
2.1 TÉCNICO DE LABORATORIO (ROL).....................................................................8
2.2 JEFE DEL LABORATORIO (ROL) ........................................................................8
2.3 ANALISTA MICROBIOLÓGICO (ROL)...................................................................8
2.4 ANALISTA FISICO-SENSORIAL (ROL) .................................................................8
2.5 ANALISTA FISICO-QUIMÍCO (ROL) ....................................................................8
2.6 ANALISTA DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD (ROL) ...................................9

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1 PROCESOS DE ANÁLISIS DE MUESTRAS

01/11/2020 3
Versión:
1.0
Autor:
Yngrid

1.1PROCESO DE ANÁLISIS DE MUESTRAS

1.1.1 ELEMENTOS DEL PROCESO

1.1.1.1 Ingreso al laboratorio

Descripción
Se recepciona la muestra.

Ejecutantes
Técnico de laboratorio
Responsable
Jefe del Laboratorio

1.1.1.2 ¿Es aceptada?

Descripción
Máximo un día de la recepción de la muestra.

Flujos
No
Si

1.1.1.3 Ingreso al sistema

Descripción
Se registra los datos de la muestra en el sistema del laboratorio.

Se dirige las muestras a las áreas del laboratorio: Microbiologia, Fisico-químico y Fisico-sensorial

Ejecutantes
Técnico de laboratorio
Responsable
Jefe del Laboratorio

01/11/2020 4
 1.1.1.4 Pre-tratamiento

Descripción
Se determina si la muestra necesita un pre-tratamiento.

Flujos
Si
No

1.1.1.5 Procedimiento

Descripción
Se realiza el pre-tratamiento a la muestra.

Ejecutantes
Analista Microbiológico, Analista Fisico-sensorial, Analista Fisico-quimíco
Responsable
Jefe del Laboratorio

1.1.1.6 Inicio de ensayo

Descripción
Se inicia con los ensayos de la muestra.

Ejecutantes
Analista Fisico-quimíco, Analista Fisico-sensorial, Analista Microbiológico
Responsable
Jefe del Laboratorio

1.1.1.7 Finalizacion del ensayo

Descripción
Se finaliza con los ensayos de la muestra.

Ejecutantes
Analista Fisico-quimíco, Analista Fisico-sensorial, Analista Microbiológico
Responsable
Jefe del Laboratorio

1.1.1.8 Revisión de resultados

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Descripción
Se revisa los resultados emitidos por los analistas de Microbiología, Fisico-químico y Fisico-sensorial.

Ejecutantes
Analista de Aseguramiento y Control de calidad
Responsable
Jefe del Laboratorio

1.1.1.9 ¿Conforme?

Descripción
Máximo 2 días a la recepción de los resultados.

Flujos
No
Desechos
Si

1.1.1.10 Emisión del informe

Descripción
Se emite el informe, máximo dos días despues de finalizar el ensayo.

Ejecutantes
Jefe del Laboratorio
Responsable
Jefe del Laboratorio

1.1.1.11 Comunicar al cliente

Descripción
Se envia los resultados al cliente.

Ejecutantes
Técnico de laboratorio
Responsable
Jefe del Laboratorio

1.1.1.12 Apela al resultado

Descripción
Según, ISO 9000: 2015.

01/11/2020 6
Flujos
No
Si

1.1.1.13 Comunicar al cliente

Descripción
Se le comunica al cliente si su muestra es aceptada.

Ejecutantes
Técnico de laboratorio
Responsable
Jefe del Laboratorio

1.1.1.14 Guardar

Descripción
Se guarda en el sistema del laboratorio.

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 2 RECURSOS
2.1 TÉCNICO DE LABORATORIO (ROL)

Descripción
Recepciona, registra correctamente los datos inherentes a la recepción, proceso y almacenamiento de
materia prima, en los formatos respectivos para asegurar la trazabilidad del proceso, y luego vaciar al
sistema correspondiente.

2.2 JEFE DEL LABORATORIO (ROL)

Descripción
Gestionar y coordinar los requerimientos de materiales y equipos del laboratorio para un correcto
desempeño de las actividades.
Manejar de documentación de Gestión de Calidad.
Garantizar que los procesos y productos cumplan con las normas legales vigentes.
Realización de auditorías internas.

2.3 ANALISTA MICROBIOLÓGICO (ROL)

Descripción
Realizar análisis microbiológicos a todas las materias primas, producto en proceso, líneas de
producción, ambientes, personal de planta y producto terminado según el Plan de muestreo y pasos
descritos en los manuales de procedimientos e instructivos.

2.4 ANALISTA FISICO-SENSORIAL (ROL)

Descripción
Preparar las muestras de producto para el análisis sensorial de los mismos, según Plan de Muestreo y
los pasos descritos en los manuales de procedimientos e instructivos de Calidad.

2.5 ANALISTA FISICO-QUIMÍCO (ROL)

Descripción
Realizar los análisis Físico-químico a todas las materias primas, insumos, productos en proceso, y/o
producto terminado según el Plan de muestreo y los pasos descritos en el Manual de Procedimiento e
Instructivos de Calidad.

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 2.6 ANALISTA DE ASEGURAMIENTO Y
CONTROL DE CALIDAD (ROL)

Descripción
Responsable de planificar, ejecutar y asegurar la calidad durante y posterior a los procesos.

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