ORDEN DE COMPRA

Material Equipo Servicio

A CARGO DE : ORDEN NUMERO Fecha: 6/13/2017

CORPORACIÓN NIMAR, S.A. OCC-000013062017-5 Hoja:

### de 1

DISTRIBUIDORA INVERSIONES SANTA EDUVIGES F.P.

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Telfs.:( 0265) 6312277 Fax: (0265) 6312277
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RIF: V-5720350-8 Atención: Ing. Javier Rondón

DESPACHAR A: Corporación Nimar, S.A REVISION. 0
Av. Cristobal Colon, Edificio CCMA, Piso 1 Oficina FECHA DE ENTREGA: DESPACHOS PARCIALES
Presidencia Ciudad Ojeda. Edo. Zulia INMEDIATA TOTAL:
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Esta orden de compra (ODC) esta sujeta a las condiciones de entrega y términos indicados en las condiciones generales para licitar, condiciones especiales y a los
documentos referidos en esta odc. En caso de conflicto entre esta odc y cualquier de los documentos referidos, los términos de esta odc prevalecerán y serán
aplicados . cualquier conflicto en relación a revisiones de cualquiera de estos documentos, se aplicara la revisión mas reciente de acuerdo a la fecha.

Ren- Precio Precio

Código Cantidad Und Descripción del Material
glon Unitario Total

1 QUEST1600 12000 PZA JERINGAS DE 3CC ESTERIL DESECHABLE 21 X 1/2 MEDAC 245.00 2,940,000.00

2 0.00

3 0.00

4 0.00

5 0.00

6 0.00

7 FLETE 1 TRASLADO DE MERCANCIA 85,000.00 85,000.00

8 0.00

9 0.00

10 0.00

11

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19

20

***Son: TRES MILLONES VEINTICINCO MIL BOLIVARES CON 00/100 Centimos*** 3,025,000.00

PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: Aceptado por el proveedor bajo los
términos y condiciones estipuladas

E. VELASQUEZ COMITÉ DE PROCU. Nombre:

Fecha:13/06/2017 Fecha:13/06/2017 Fecha: 6/13/2017 Fecha: