ISO 9001.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN

EMPRESAS DEL SECTOR DE LA INGENIERÍA CIVIL
SOLUCIÓN CASO PRÁCTICO
ISO 9001. Sistema de gestión de calidad en empresas del sector de la ingeniería civil –
Solución caso práctico

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Solución caso práctico

ÍNDICE

ÍNDICE ............................................................................................................................................................................................3

1. ENUNCIADO CASO PRÁCTICO................................................................................................................................4

2. SOLUCIÓN CASO PRÁCTICO.................................................................................................................................................8

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Solución caso práctico

1. ENUNCIADO CASO PRÁCTICO

El objeto de este ejercicio es la realización de un Check llist de aspectos a verificar, para
comprobar que el sistema de gestión calidad cumple todos los requisitos de la norma ISO
9001:2015:

En el siguiente formato, el alumno debe cumplimentar la columna de aspectos a verificar, de la

norma ISO 9001:2015:

Apartado ISO Aspectos a verificar Cumple OBSERVACIÓN

9001:2015
SI NO

4. Contexto de la
organización

5. Liderazgo

6.1 Acciones para

abordar riesgos y
oportunidades

6.1.1
Generalidades

6.1.2 Planificación
de acciones

6.2 Objetivos y
planificación para
lograrlos

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6.3 Planificación
cambios

7.1 Recursos

7.2 Competencia

7.3 Toma
conciencia

7.4 Comunicación

7.5 Información
documentada

8.1 Planificación y
control operacional

8.2 Requisitos de
productos y/o
servicios

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8.3 Diseño y
desarrollo de los
productos y
servicios

8.4 Control de los

procesos,
productos y
servicios
suministrados
externamente

8.5 Producción y
provisión del
servicio

8.6 Control de las

salidas no
conformes

9.1 Seguimiento,
medición, análisis
y evaluación

9.2 Auditoría
interna

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9.3 Revisión por la

dirección

10.2 No
conformidad y
acción correctiva

10.3 Mejora
continua

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2. SOLUCIÓN CASO PRÁCTICO

Apartado ISO Aspectos a verificar Cumple OBSERVACIÓN

9001:2015
SI NO

4. Contexto de Contexto interno y externo

la organización
Necesidades, expectativas, requisitos de las
partes interesadas

Alcance del sistema de gestión calidad

Mapa de procesos y fichas de procesos

5. Liderazgo Política calidad y su comunicación

Organigrama

Funciones y responsabilidades

6.1 Acciones Proceso

para abordar
Riesgos y oportunidades que es necesario
riesgos y
abordar
oportunidades

6.1.1
Generalidades

6.1.2 Planificación acciones para abordar riesgos y

Planificación oportunidades
de acciones

6.2 Objetivos y Objetivos

planificación
Acciones
para lograrlos
Seguimiento

6.3 Planificación de cambios

Planificación
cambios

7.1 Recursos Humanos

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Instalaciones

Equipos de medida y ensayo, plan de

verificación / calibración, ..

Protección de datos

7.2 Competencia personas que afectan el sistema

Competencia gestión calidad

7.3 Toma Necesidades formación

conciencia
Evaluación de la eficacia de las acciones

7.4 Proceso
Comunicación
Comunicaciones internas sistema gestión
calidad

Comunicaciones externas sistema gestión

calidad

7.5 Relación de documentos del sistema de gestión

Información calidad
documentada
Procesos

Procedimientos

Instrucciones

Control de la información documentada tanto

interna como externa

Otros documentos licencias, autorizaciones, …)

8.1 Procesos
Planificación y
control
operacional

Comunicación con el cliente

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Determinación de los requisitos de productos

8.2 Requisitos y/o servicios
de productos
Revisión requisitos de productos y/o servicios
y/o servicios
Cambios requisitos de productos y/o servicios

8.3 Diseño y Planificación del diseño y desarrollo

desarrollo de
Entradas diseño y desarrollo (pliego, oferta,
los productos y
contrato, otra documentación entregada por
servicios
cliente, ..)

Controles del diseño y desarrollo (revisión,

verificación, validación, ..)

Salidas del diseño y desarrollo

Cambios en el diseño y desarrollo,

comunicación oportuna a las partes implicadas

8.4 Control de Criterios para la evaluación, selección,

los procesos, seguimiento del desempeño y la reevaluación
productos y de proveedores externos
servicios
Tipo y alcance control
suministrados
Información suministrada a los proveedores
externamente
(productos, procesos, servicios a proporcionar,
..)

8.5 Producción Control de la provisión y la provisión servicios

y provisión del
Identificación y trazabilidad
servicio
Identificación, verificación, protección y
salvaguarda de la propiedad del cliente o de los
proveedores

Preservación

Actividades posteriores a la entrega

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Revisión y control de los cambios para la

producción o la prestación del servicio

8.6 Control de Identificación y control de las salidas no

las salidas no conformes
conformes

9.1 Indicadores
Seguimiento,
Satisfacción cliente
medición,
Análisis (conformidad productos y servicios,
análisis y
grado satisfacción cliente, desempeño eficacia
evaluación
SGC, planificación eficaz, desempeño
proveedores, necesidad mejoras SGC)

Informes y comunicación

9.2 Auditoría Programa de auditoría

interna
Auditor cualificado

Informes de auditoría

Seguimiento de acciones correctivas

9.3 Revisión Revisión del sistema

por la dirección
Entradas y salidas

10.2 No Análisis de causas de las no conformidades

conformidad y
Acciones tomadas de las no conformidades
acción
No conformidades
correctiva
Acción correctiva

10.3 Mejora Seguimiento de acciones de mejora

continua

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