20/7/22, 16:53 https://ofi5.mef.gob.

pe/invierte/formato/verFichaSNIP/185297/4/0

Codigo SNIP del

PROYECTO
: 185297
  Fecha de registro en el BP:09/08/20

Estado: ACTIVO Nivel Min. Recom. OPI:

Estado de Viabilidad: VIABLE
 DOCUMENTOS DE VIABILIDAD
 REGISTROS EN LA FASE DE INVERSION

FORMATO SNIP 04 : PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR

(Directiva Nº 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolución Directoral

Nº 003-2011-EF/68.01)

Los acápites señalados con (*) no serán considerados en el caso de los PIP MENORES
que consignen un monto de inversión menor o igual a S/. 300,000.

(La información registrada en este perfil tiene carácter de Declaración Jurada)

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I. ASPECTOS GENERALES

1. CÓDIGO DEL PROYECTO: 2146263    (CÓDIGO SNIP: 185297)

2. NOMBRE DEL PIP MENOR: CREACION DE LOCAL COMUNAL MULTIUSO EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYLLAPA,
DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo SNIP-04)

FUNCION: PROTECCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: ASISTENCIA SOCIAL

SUBPROGRAMA: PROTECCIÓN DE POBLACIONES EN RIESGO

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES,DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION: GOBIERNOS LOCALES

RUBROS / FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Fase de Inversión
Monto de Operación
Rubro y Mantenimiento
Monto %

Total 0 0.0% 0

CATEGORÍA PRESUPUESTAL

EL PIP NO TIENE ASIGNADA UNA CATEGORÍA PRESUPUESTAL.

4. UNIDAD FORMULADORA

SECTOR: GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPA

NOMBRE: SUB-GERENCIA DE ESTUDIOS Y OBRAS

Persona Responsable de Formular el PIP Menor: ING. MARVIN CHAVARRIA QUISPE

Persona Responsable de la Unidad Formuladora: JULIO BUITRON MANSILLA

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

DEPARTAMENTO LIMA

PROVINCIA CAJATAMBO

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPA

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: VILLARRUEL CAYETANO MEJÍA

Órgano Técnico Responsable SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y OBRA

Lista de unidades ejecutoras

N° Detalle

6. UBICACION GEOGRAFICA

N° Departamento Provincia Distrito Localidad

1 LIMA CAJATAMBO COPA CENTRO POBLADO DE HUAYLLAPA

II. IDENTIFICACION

7. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION ACTUAL

EL ÁREA DE INFLUENCIA ES EL C.P. DE HUAYLLAPA, LA CUAL ES IGUAL AL ÁREA DE ESTUDIO.

EL CENTRO POBLADO DE HUAYLLAPA
CUENTA CON UNA POBLACIÓN DE 600 PERSONAS.
LA POBLACIÓN BENEFICIARIA, ESTÁ DEDICADA PRIORITARIAMENTE A LA ACTIVIDAD
AGRÍCOLA, SIENDO LA ACTIVIDAD PECUARIA Y COMERCIO COMPLEMENTARIAS. EL C.P. DE HUAYLLAPA REALIZA REUNIONES DE
INTEGRACIÓN, ECONOMÍA, ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, CULTURALES, SOCIALES Y DE TOMA DE DECISIONES SOBRE SU
ORGANIZACIÓN, PERO LOS AMBIENTES FÍSICOS EN LOS QUE SE REALIZAN ESTAS REUNIONES NO SON ADECUADOS ( LUGARES AL
AIRE LIBRE O LOCALES DONDE HAY HACINAMIENTO, NO HAY SERVICIOS HIGIÉNICOS, MUEBLES INSUFICIENTES, INEXISTENCIA DE
EQUIPOS) LO CUAL DESMOTIVA LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LAS ASAMBLEAS, LAS CAPACITACIONES SON DEFICIENTES E
INSUFICIENTES, NO HAY MAYOR DESARROLLO DE LA CULTURA LOCAL(DANZAS, ARTESANÍA), ADEMÁS NO SE REALIZAN LAS
CEREMONIAS OFICIALES Y FAMILIARES EN CONDICIONES ADECUADAS, EN RESUMEN LA COMUNIDAD TIENE UN INDICADOR BAJO DE
DESARROLLO SOCIAL.

N° Principales Indicadores de la Situación Actual (máximo 3) Valor Actual

1 ASISTENCIA A ASAMBLEAS 50%

2 EFICIENCIA EN CAPACITACIÓN 45%

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3 PROMOCIÓN DEL ARTE 20%

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

INADECUADAS CONDICIONES FÍSICAS PARA REALIZAR REUNIONES ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS, DE INTEGRACIÓN, ACTIVIDADES
CULTURALES, SOCIALES, Y CAPACITACIÓN EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYLLAPA.

N° Descripción de las principales causas (máximo 6) Causas indirectas

Causa 1: INSUFICIENTES E INADECUADOS AMBIENTES FÍSICOS INSUFICIENTE E INADECUADA INFRAESTRUCTURA

Causa 2: INSUFICIENTES E INADECUADOS MUEBLES Y EQUIPOS

Causa 3: DESINTERÉS DE LA POBLACIÓN POR PARTICIPAR EN REUNIONES POBLACIÓN SIN ADECUADA INFORMACIÓN

9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES

9.1 Objetivo

ADECUADAS CONDICIONES FÍSICAS PARA REALIZAR REUNIONES ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS, DE INTEGRACIÓN, ACTIVIDADES
CULTURALES, SOCIALES, Y CAPACITACIÓN EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYLLAPA.

Principales Indicadores del Objetivo (*)

N° Valor Actual (*) Valor al Final del Proyecto(*)

(máximo 3)

1 ASISTENCIA A ASAMBLEAS 50% 80%

2 EFICIENCIA DE LA CAPACITACIÓN 45% 75

3 PROMOCIÓN DEL ARTE 20% 50%

9.2 Medios fundamentales

N° Descripción medios fundamentales

1 SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA

2 SUFICIENTES Y ADECUADOS MUEBLES Y EQUIPOS

3 POBLACIÓN CON INFORMACIÓN ADECUADA

10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA

Componentes Número de
Descripción de cada
(Resultados necesarios Acciones necesarias para lograr cada resultado Beneficiarios
Alternativa Analizada
para lograr el Objetivo Directos

Resultado 1:
PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, ELABORACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA, EXPEDIENTE,CONTRATACIÓN DE PERSONAL, ADQUISICIÓN
PISO DE CEMENTO DE MATERIALES, ALQUILER O COMPRA DE EQUIPOS.
PULIDO

Alternativa 1: Resultado 2: ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, COMPRA DE

MOBILIARIO Y SILLAS, ESCRITORIOS, COMPUTADORAS, EQUIPO DE
CONSTRUCCIÓN DE LOCAL
EQUIPAMIENTO SONIDO. 600
CON PISO DE CEMENTO
PULIDO.
Resultado 3:
CONTRATACIÓN DE PERSONAL, ADQUISICIÓN DE
MITIGACIÓN IMPACTO
MATERIALES, ALQUILER O COMPRA DE EQUIPOS.
AMBIENTAL

Resultado 4:
CURSOS DE PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL
CAPACITACIÓN

Resultado 1:
PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, ELABORACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA, EXPEDIENTE,CONTRATACIÓN DE PERSONAL, ADQUISICIÓN
PISO TERRAZO CLARO
DE MATERIALES, ALQUILER O COMPRA DE EQUIPOS.
PULIDO.

Resultado 2: ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, COMPRA DE

Alternativa 2:
MOBILIARIO Y SILLAS, ESCRITORIOS, COMPUTADORAS, EQUIPO DE
CONSTRUCCIÓN DE LOCAL
CON PISO TERRAZO CLARO EQUIPAMIENTO SONIDO. 600
PULIDO.
Resultado 3:
CONTRATACIÓN DE PERSONAL, ADQUISICIÓN DE
MITIGACIÓN IMPACTO MATERIALES, ALQUILER O COMPRA DE EQUIPOS.
AMBIENTAL

Resultado 4: CURSOS DE PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL

CAPACITACIÓN

III. FORMULACION Y EVALUACION

11. HORIZONTE DE EVALUACION

Número de años del horizonte de evaluación

10
(entre 5 y 10 años):

Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido:

TENIENDO EN CUENTA QUE LA INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO TENDRÁ COMO MÍNIMO UNA VIDA ÚTIL
DE 10 AÑOS, SE CONSIDERA COMO HORIZONTE DE EVALUACIÓN 10 AÑOS (ANEXO 10 SNIP), PERIODO
PARA EL CUAL SE DETERMINARÁN LA DEMANDA, OFERTA, COSTOS Y BENEFICIOS.

12. ANALISIS DE LA DEMANDA (*)

Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Servicio Descripción U.M.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 SERVICIOS DE PERSONAS 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
DESARROLLO
SOCIAL
RELACIONADOS
CON EL
DESARROLLO DE
CAPACIDADES
SOCIALES,
ECONÓMICAS Y
PROMOCIÓN DE

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IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES.

Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección

de la demanda.

Se considera como horizonte de proyección 10 años, la demanda efectiva se considera constante en el horizonte
debido a que la tasa de crecimiento de la población para proyectar se considera 0, porque la tasa de crecimiento
poblacional entre los años 1993 y 2007 de Huayllapa ha sido negativa.

13. ANALISIS DE LA OFERTA (*)

Servicio Descripción U.M. Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SERVICIOS DE
DESARROLLO
SOCIAL
RELACIONADOS
CON EL
DESARROLLO DE
1 PERSONAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAPACIDADES
SOCIALES,
ECONÓMICAS Y
PROMOCIÓN DE
IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES.

Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio.
Enunciar los principales parámetros y
supuestos considerados para la proyección
de la oferta.

LA OFERA ACTUAL ESTA DETERMINADA POR LA INFRAESTRUCTURA, MUEBLES Y EQUIPAMIENTO.

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)

Servicio Descripción U.M. Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SERVICIOS DE
DESARROLLO
SOCIAL
RELACIONADOS
CON EL
DESARROLLO DE
1 PERSONAS -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600
CAPACIDADES
SOCIALES,
ECONÓMICAS Y
PROMOCIÓN DE
IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES.

15. COSTOS DEL PROYECTO

Modalidad de ejecución ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

15.1.1 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

Costo Total a
Principales Rubros U.M. Cantidad Costo Unitario
Precios de Mercado

EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1.00 15,000.00 15,000.00

COSTO DIRECTO 569,056.00

    Resultado 1 GLOBAL 1.00 543,806.00 543,806.00

    Resultado 2 GLOBAL 1.00 10,250.00 10,250.00

    Resultado 3 GLOBAL 1.00 5,000.00 5,000.00

    Resultado 4 GLOBAL 1.00 10,000.00 10,000.00

SUPERVISION GLOBAL 1.00 12,000.00 12,000.00

GASTOS GENERALES GLOBAL 1.00 81,571.00 81,571.00

UTILIDADES GLOBAL 1.00 54,380.00 54,380.00

Total 732,007.00

15.1.2 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

Costo Total a Factor de Costo a Precios

Principales Rubros
Precios de Mercado Corrección Sociales

EXPEDIENTE TECNICO 15,000.00 0.87 13,050.00

COSTO DIRECTO 569,056.00 401,329.754

    Resultado 1 543,806.00 379,805.004

        Insumo de Origen nacional 358,912.00 0.847 303,998.464

        Insumo de Origen Importado 0.00 0.00 0.00

        Mano de Obra Calificada 0.00 0.00 0.00

        Mano de Obra No Calificada 184,894.00 0.41 75,806.54

    Resultado 2 10,250.00 8,681.75

        Insumo de Origen nacional 10,250.00 0.847 8,681.75

        Insumo de Origen Importado 0.00 0.00 0.00

        Mano de Obra Calificada 0.00 0.00 0.00

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        Mano de Obra No Calificada 0.00 0.00 0.00

    Resultado 3 5,000.00 4,235.00

        Insumo de Origen nacional 5,000.00 0.847 4,235.00

        Insumo de Origen Importado 0.00 0.00 0.00

        Mano de Obra Calificada 0.00 0.00 0.00

        Mano de Obra No Calificada 0.00 0.00 0.00

    Resultado 4 10,000.00 8,608.00

        Insumo de Origen nacional 4,000.00 0.847 3,388.00

        Insumo de Origen Importado 0.00 0.00 0.00

        Mano de Obra Calificada 6,000.00 0.87 5,220.00

        Mano de Obra No Calificada 0.00 0.00 0.00

SUPERVISION 12,000.00 0.87 10,440.00

GASTOS GENERALES 81,571.00 0.847 69,090.637

UTILIDADES 54,380.00 0.847 46,059.86

Total 732,007.00 539,970.251

15.2 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto

Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Items de Gasto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ÚTILES DE OFICINA 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240

OTROS 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360

COSTOS DE MANTENIMIENTO 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
20%

Total a Precios de Mercado 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720

Total a Precios Sociales 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610

15.3 Costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada

Items de Gasto Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ÚTILES DE OFICINA 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360

OTROS 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720

COSTOS DE MANTENIMIENTO
216 216 216 216 216 216 216 216 216 216
20%

Total a Precios de Mercado 1,296 1,296 1,296 1,296 1,296 1,296 1,296 1,296 1,296 1,296

Total a Precios Sociales 1,098 1,098 1,098 1,098 1,098 1,098 1,098 1,098 1,098 1,098

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 1,220.01

15.5 Comparación de costos entre alternativas (*)

Descripción Costo de Inversión VP.CO&M VP.Costo Total

Situación sin Proyecto 0 3,914.771 3,914.771

Alternativa 1 539,970.251 7,046.588 547,016.839

Alternativa 2 586,457.00 6,744.95 593,201.95

Costos Incrementales

Alternativa 1 539,970.251 3,131.82 543,102.07

Alternativa 2 586,457.00 2,830.18 589,287.18

16. BENEFICIOS (alternativa recomendada)

16.1 Beneficios Sociales (cuantitativo) (*)

Beneficios Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

AHORRO DE TIEMPOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AHORRO DE COSTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Enunciar los principales parámetros y supuestos para la estimación de los beneficios

sociales

No se han estimado beneficios sociales cuantitativos, debido a lo difícil de su estimación y sus posibles altos costos.

16.2 Beneficios sociales (cualitativo)

CON EL PROYECTO LOS POBLADORES PARTICIPARÁN MÁS, TOMARÁN MEJORES DECISIONES

ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS, AUMENTARÁ LA CULTURA, RENDIMIENTOS EN LA PRODUCCIÓN; LAS
REUNIONES SOCIALES Y OFICIALES SERÁN MÁS ACOGEDORAS, EN GENERAL MEJORARÁ EL NIVEL SOCIAL
Y ECONÓMICO DE LA LOCALIDAD.

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17. EVALUACION SOCIAL (*)

17.2 Costo Efectividad

Valor Descripción
Indicador de Efectividad y/o eficacia
600.00 Personas

Costo Efectividad 904.95

18. CRONOGRAMA DE EJECUCION

18.1 Cronograma de Ejecución Física (% de avance)

Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV

EXPEDIENTE TECNICO 100 0 0 0

COSTO DIRECTO

    Resultado 1 0 75 25 0

    Resultado 2 0 0 100 0

    Resultado 3 0 80 20 0

    Resultado 4 0 20 80 0

SUPERVISION 0 75 25 0

GASTOS GENERALES 0 75 25 0

UTILIDADES 0 75 25 0

18.2 Cronograma de Ejecución Financiera (% de avance)

Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV

EXPEDIENTE TECNICO 100 0 0 0

COSTO DIRECTO

    Resultado 1 0 75 25 0

    Resultado 2 0 0 100 0

    Resultado 3 0 80 20 0

    Resultado 4 0 20 80 0

SUPERVISION 0 75 25 0

GASTOS GENERALES 0 75 25 0

UTILIDADES 0 75 25 0

19. SOSTENIBILIDAD

19.1 Responsable de la Operación y mantenimiento del PIP

COMUNIDAD DE HUAYLLAPA

19.2 ¿Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operación y Mantenimiento del

PIP
NO
con cargo a su Presupuesto Institucional?

Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el

financiamiento de los gastos de
operación y mantenimiento

Documento Entidad/Organización Compromiso

ACTA DE COMUNIDAD DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CANAL DE REGADIO

COMPROMISO HUAYLLAPA URASEQUIA

19.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre natural? NO

20. IMPACTO AMBIENTAL

Impactos Negativos Tipo Medidas de Mitigación Costo

GENERACIÓN DE POLVO, HUMEDECIMIENTO DEL TERRENO,

Durante la
ACUMULACIÓN DE RESIDUOS, Construcción BOTADEROS EN LUGARES ADECUADOS Y 5,000
DERRAME DE ACEITE Y PETROLEO LIMPIEZA ADECUADA.

21. TEMAS COMPLEMENTARIOS

22. EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Fecha Estudio Evaluación Unidad Evaluadora Observación

10/08/2011 08:39 OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE No se ha registrado

PERFIL APROBADO
a.m. COPA observación

23. REGISTRO DE DOCUMENTOS FÍSICOS DE ENTRADA - SALIDA

Tipo Documento Fecha Unidad

S MEMORANDUN Nº 002-MDC/UF/JBM 09/08/2011 SUB-GERENCIA DE ESTUDIOS Y OBRAS

E MEMORANDUN N 002-MDC/UF/JBM 09/08/2011 OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPA

https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/formato/verFichaSNIP/185297/4/0 5/6
20/7/22, 16:53 https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/formato/verFichaSNIP/185297/4/0
S Memorandun N 001-MDC/OPI/SKG 10/08/2011 OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPA

S Formato SNIP 06 10/08/2011 OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPA

24. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

Documento Observación Fecha Tipo Origen

DOCUMENTO SIN NUMERO (COMUNICACIÓN DE VIABILIDAD) * 23/08/2011 Entrada DGPM

25. FECHA DE REGISTRO EN EL BP:   

09/08/2011
FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION:   
14/11/2017
26. DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD

N° DE INFORME TECNICO: Formato SNIP 06

ESPECIALISTA: Econ. Santiago Konja Guevara

RESPONSABLE: Econ. Santiago Konja Guevara

FECHA: 10/08/2011

FIRMAS

ING. MARVIN JULIO

CHAVARRIA BUITRON
QUISPE MANSILLA
Responsable Responsable
de la de la Unidad
Formulación Formuladora
del Perfil

PIP RURAL: "PIP EN LOCALIDADES RURALES"

https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/formato/verFichaSNIP/185297/4/0 6/6