Tausa 06 de diciembre 2021

CUENTA DE COBRO
002

MULTISERVICIOS AUTOTRICES S.A.S

NIT. 900.191.900-7

DEBE A:

LUIS FERNANDO ARENAS RIOS

NIT.71746899-4

LA SUMA DE: ……………………………………………………………628.568

SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS

M/CTE

POR CONCEPTO DE:

Mano de obra y compra de materiales para instalacion punto electrico eds Tausa.

Descripción:

Trabajo eléctrico y materiales.

• Cable # 12 100 mts

• Cable encauchetado 3x16 5mts
• 2 prensaestopas.
• 1 toma doble.

Valor materiales................................................................. ........................$328.568

Valor mano de obra………………………………………………………. $300.000

FIRMA ____________________________________________
LUIS FERNANDO ARENAS RIOS
CELULAR 311 214 7738
Calle 88 Sur 88 c 90