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Nombre de la Período
Entidad: Cubierto:
Nombre de la
Unidad Ejecutora:
Nombre de la
Sociedad de
Auditoría
Impacto
Asunto Matriz de Riesgo
Presupuestario
1.
2.
3.
4.
5.
1
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
2
Riesgo Gerencia
1.
2.
3.
_______________
[Fecha]
_______________________________
[Nombre de la sociedad de auditoria]
_____________________________________
[Nombre, firma del socio y matrícula]