INFORME PUNTO DE CONTROL.

SISTEMA O PROCESO AUDITADO: _________________________________

ASPECTO DESCRIPCION.

Punto de Control.
Especificar el punto a que se refiere el informe.

Falla o error detectado.

En falla o error debe especificarse claramente cual fue la

falla o error detectado en dicho punto de control.

Repercusión y/o Daños que

provoca al sistema.
Advertencia de las repercusiones de permitir que la falla
o error siga ocurriendo.

Justificación.
El usuario responsable debe reportar por escrito las
causas por las que ocurrieron la falla o error.

Recomendaciones.
Parte fundamental del informe.
El auditor sugiere o recomienda acciones para corregir la
falla o error detectado.

AUDITOR: ______________________________ USUARIO:___________________________

FIRMA: _________________________________FIRMA:______________________________

FECHA: _____________________________________________________________________

Firma y nombre del usuario

Firma y nombre del auditor que responsable del punto de control
realizo la revisión y sugiere en donde ocurrió la falla o error.
acciones.