ANEXO N° 4

ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR: PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA PCI

IMPACTO EN SGI
FORTALEZA DEBILIDAD TOTAL
1. Capacidad Directiva QHSE
Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo FORTALEZA DEBILIDAD

1 Imagen Corporativa 2 2 4 0

2 Responsabilidad Social 2 3 6 0

3 Uso de planes estratégicos 3 3 0 9

4 Evaluación y pronósticos 1 2 2 0

5 Velocidad de respuesta al cambio 2 2 0 4

Flexibilidad de la estructura
6 2 2 4 0
organizacional

7 Comunicación y control gerencial 1 3 3 0

8 Orientación empresarial 1 2 0 2

Habilidad para atraer y retener

9 1 2 2 0
personas creativas
Habilidad para responder a la
10 2 2 0 4
tecnología cambiante

11 Habilidad para manejar la inflación 2 1 2 0

Agresividad para enfrentar a la

12 1 2 0 2
competencia

13 Sistemas de control 2 3 6 0

14 Sistemas de toma de decisiones 2 3 6 0

15 Sistemas de planificación 3 3 0 9

16 Evaluación de la gestión 2 3 0 6

17 Trabajo por procesos 1 3 3 0

18 Afinidad con los sistemas de gestión 2 3 6 0

Compromiso de la dirección con el

19 2 3 0 6
mejoramiento continuo
TOTAL 44 42
RESULTADO GENERAL FACTOR NO INCIDENTE

DMI - 06/08/01 V3
 ANEXO N° 4

IMPACTO EN SGI
FORTALEZA DEBILIDAD TOTAL
2. Capacidad Financiera QHSE
Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo FORTALEZA DEBILIDAD

1 Acceso a capital cuando lo requiere 3 2 0 6

Grado de utilización de su capacidad

2 3 2 0 6
de endeudamiento

3 Facilidad para salir a nuevos mercados 1 2 0 2

4 Rentabilidad, retorno de la inversión 2 1 2 0

Liquidez, disponibilidad de fondos

5 2 1 2 0
internos

6 Comunicación y control gerencial 2 2 4 0

7 Habilidad para competir con precios 1 1 1 0

Habilidad para competir con valores

8 3 2 0 6
agregados

9 Capacidad para satisfacer la demanda 2 2 0 4

10 Estabilidad de costos 2 2 0 4

Habilidad para mantenerse ante

11 2 2 4 0
situaciones adversas cíclicas
TOTAL 13 28
FACTOR ES AMENAZANTE EN LA
RESULTADO GENERAL
IMPLEMENTACION

IMPACTO EN SGI
FORTALEZA DEBILIDAD TOTAL
3. Capacidad Infraestructura QHSE
Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo FORTALEZA DEBILIDAD
Tipo de instalaciones, propias,
1 2 1 0 2
alquiladas
Instalaciones cumplen requisitos
2 2 2 0 4
legales de sismo resistencia

3 Instalaciones facilitan la gestión QHSE 2 2 4 0

Maquinaria y herramientas suficientes

4 3 2 6 0
para el desarrollo de la operación
Maquinaria y herramientas facilitan la
5 2 2 4 0
operación
Capacidad instalada suficiente para la
6 2 2 0 4
demanda
Maquinaria favorece la gestión
7 1 3 3 0
ambiental
Maquinaria beneficia la gestión en S y
8 1 3 3 0
SO

9 Maquinaria y herramientas propias 1 2 2 0

TOTAL 22 10
RESULTADO GENERAL FACTOR APALANCA EL SGI

DMI - 06/08/01 V3
 ANEXO N° 4

IMPACTO EN SGI
FORTALEZA DEBILIDAD TOTAL
4. Capacidad del Talento Humano QHSE
Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo FORTALEZA DEBILIDAD

1 Nivel académico del Talento humano 3 3 9 0

Capacidad de formación en temas

2 2 3 6 0
relacionados con el producto
Capacidad de formación en gestión
3 2 3 6 0
ambiental

4 Capacidad de formación en S y SO 1 3 3 0

Capacidad de formación
5 1 2 2 0
complementaria

6 Experiencia técnica del talento humano 3 2 6 0

7 Estabilidad 3 3 0 9

8 Rotación 3 3 0 9

9 Ausentismo 1 3 0 3

10 Niveles de accidentalidad 2 2 0 4

11 Pertenencia 2 2 0 4

12 Motivación 1 3 3 0

13 Nivel de remuneración 3 2 0 6

14 Retiros 2 2 0 4

15 Índices de desempeño 1 3 3 0

TOTAL 38 39
RESULTADO GENERAL FACTOR NO INCIDENTE

DMI - 06/08/01 V3
 ANEXO N° 4

IMPACTO EN SGI
FORTALEZA DEBILIDAD TOTAL
5. Capacidad Tecnológica QHSE
Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo FORTALEZA DEBILIDAD

1 Habilidad de operación 2 2 4 0

2 Capacidad de innovación 2 1 0 2

3 Nivel de tecnología utilizado 2 3 0 6

Capacidad de Investigación y
4 2 2 0 4
desarrollo asociado con HSEQ

5 Mejoramiento de procesos 1 3 3 0

Mejoramiento empresa a través de

6 3 3 0 9
HSEQ
Estructuras de mantenimiento
7 1 3 0 3
preventivo, predictivo y correctivo

9 Nivel tecnológico 2 2 0 4

10 Sistematización de los procesos 1 2 2 0

11 Interacciones entre procesos 1 3 3 0

12 Sinergia entre sistemas de gestión 1 3 0 3

13 Flexibilidad de la operación 1 2 2 0

TOTAL 14 31
FACTOR ES AMENAZANTE EN LA
RESULTADO GENERAL
IMPLEMENTACION

IMPACTO EN SGI
FORTALEZA DEBILIDAD TOTAL
6. Capacidad Abastecimiento QHSE
Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo FORTALEZA DEBILIDAD

1 Nivel de proveedores 1 3 3 0

Disponibilidad de materiales y
2 2 3 0 6
contratistas

Capacidad de proveedores y
3 2 2 0 4
contratistas

4 Tipos de acuerdos de mejora 2 2 0 4

Sistemas de gestión de proveedores y

5 3 3 0 9
contratistas

Interacciones y sinergias entre el

6 2 2 0 4
abastecimiento y la operación

Flexibilidad del sistema de

7 2 2 0 4
abastecimiento
TOTAL 3 31
FACTOR ES AMENAZANTE EN LA
RESULTADO GENERAL
IMPLEMENTACION

DMI - 06/08/01 V3
 ANEXO N° 4

IMPACTO EN SGI
FORTALEZA DEBILIDAD TOTAL
7. Capacidad Logística interna QHSE
Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo FORTALEZA DEBILIDAD

Identificación de los servicios

asociados a la operación:
1 comunicaciones, transporte, energía, 1 3 3 0
servicios sanitarios, combustibles,
servicios de aseo

2 Costos de estos servicios asociados 1 2 2 0

Grado de control sobre estos servicios

3 2 2 0 4
de apoyo

Nivel de gestión de los proveedores y

4 contratistas de estos servicios de 2 2 0 4
apoyo

Impacto de estos servicios de apoyo

5 3 3 0 9
en QHSE

6 Materiales de operación o de procesos 1 1 0 1

7 Definición de especificaciones técnicas 1 3 3 0

8 Facilidades de consecución 1 2 2 0

Costos y disponibilidad de estas

4 1 3 3 0
materias primas

Disponibilidad de EPP y equipos apoyo

5 2 2 4 0
a la operación segura
Grado de calidad de recolectores de
6 2 3 6 0
residuos
Relaciones con los proveedores y
7 1 3 0 3
contratistas
Programas de mejoramiento con
8 2 3 0 6
proveedores y partes interesadas
TOTAL 23 27
FACTOR ES AMENAZANTE EN LA
RESULTADO GENERAL
IMPLEMENTACION

DMI - 06/08/01 V3
 ANEXO N° 4

IMPACTO EN SGI
FORTALEZA DEBILIDAD TOTAL
8. Capacidad Operación QHSE
Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo FORTALEZA DEBILIDAD

1 Inversión en investigación y desarrollo 3 2 0 6

Nivel de calidad de productos y

2 1 3 0 3
procesos

3 Efectividad de la operación. 2 2 0 4

Impactos ambientales generados por

4 3 3 0 9
la operación
Riesgos de S y SO generados por la
5 3 3 0 9
operación

6 Valor agregado del producto 2 2 0 4

Conocimiento y manejo del ciclo de

7 vida del producto y de la operación en 1 3 3 0
la prevención de riesgos operacionales

Certificaciones de sistemas de gestión

8 2 3 0 6
o de productos
Normatividad, requisitos legales y de
9 1 3 3 0
otra índole por cumplir
Intensidad de mano de obra en el
10 2 2 0 4
producto
Sub productos que contaminan en
11 ambiente ó que afecten las partes 2 2 0 4
interesadas
Uso de la curva de experiencia a favor
12 1 3 3 0
de la gestión de los riesgos QHSE
Ventajas competitivas por sistemas de
13 3 3 0 9
gestión implementados

14 Capacidad de operación y maniobra 2 2 4 0

Integración horizontal o vertical a favor

15 2 2 0 4
de la operación
TOTAL 13 62
FACTOR ES AMENAZANTE EN LA
RESULTADO GENERAL
IMPLEMENTACION

DMI - 06/08/01 V3
 ANEXO N° 4

IMPACTO EN SGI
FORTALEZA DEBILIDAD TOTAL
9. Capacidad Logística Externa QHSE
Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo FORTALEZA DEBILIDAD
Sistemas de información para capturar
1 1 2 0 2
los pedidos
Definición de especificaciones técnicas
2 2 3 6 0
de la operación

3 Tiempos de despacho 2 1 0 2

Verificación técnica de lo entregado al

4 2 3 6 0
cliente
Capacidad operativa de satisfacción de
5 necesidades y expectativas de las 1 2 2 0
partes interesadas
Cadena de distribución del producto o
6 2 2 0 4
el servicio
Competencia de distribuidores o
7 2 2 0 4
terceros

Nivel de responsabilidad contractual y

8 extra contractual de distribuidores y 2 3 0 6
representantes

Grado de control de Distribuidores en

9 1 3 0 3
términos de QHSE

10 Costos de distribución y ventas 2 2 4 0

TOTAL 18 21
FACTOR ES AMENAZANTE EN LA
RESULTADO GENERAL
IMPLEMENTACION

DMI - 06/08/01 V3
 ANEXO N° 4

IMPACTO EN SGI
FORTALEZA DEBILIDAD TOTAL
10. Capacidad de Mercadeo y Ventas QHSE
Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo FORTALEZA DEBILIDAD

Existen Metodologías para la

1 identificación de las necesidades y 1 3 0 3
expectativas de las partes interesadas

Capacidad de traducción e
interpretación de necesidades en
2 variables de QHSE, participan de 2 3 0 6
forma proactiva los procesos
involucrados

Las metodologias para la identificación

de las necesidades y expectativas de
las partes interesadas inlcuyen:
realización de analisis de mercado,
3 2 3 0 6
planes de mercadeo, sondeo por
sectores, referidos, invitaciones, pre
registros los cuales se atienden
siempre de forma sistemática

Se realiza seguimiento detallado y

preventivo al cumplimiento de
4 requisitos de cara al cliente como 2 2 0 4
entrega de ofertas, licitaciones,
facturas, aclaraciones, entre otros

El proceso cuenta con estrategias

innovadoras estructuradas y
5 3 3 0 9
sistematicas para adaptarse a los
cambiantes requisitos del sector

El proceso está estructurado de tal

forma que cubra actividades de
Investigación de mercados, marketing,
Planificación comercial, previsiones de
ventas, analisis de precios,
6 Construcción de licitaciones y registros 2 2 0 4
de clientes, formación de vendedores,
publicidad, gestion de la
comercialización, estudio y
conocimiento de la competencia entre
otros

Nivel técnico del Líder del proceso

7 garantiza la correcta gestión de las 2 2 0 4
estrategias comerciales
Nivel técnico de los integrantes del
proceso garantiza la consecusión de
8 2 1 0 2
nuevos clientes, proyectos y
fidelización de clientes
El seguimiento y mantenimiento de los
9 clientes hace parte de las actividades 3 3 0 9
sistematias del proceso

Requerimientos y obligaciones de
10 carácter legal y reglamentario 2 3 0 6
conocidos y cubiertos por el proceso

Oportunidad y capacidad de atención a

11 las partes interesadas, por ejemplo 1 2 2 0
entrega de cotizaciones

DMI - 06/08/01 V3
 ANEXO N° 4

Base de datos permanentemente

12 actualizada sobre precios, clientes, 1 2 0 2
estatus de compromisos

Canales de comunicación e
interacciones entre mercadeo, ventas,
13 1 2 2 0
juridico, RH, logistica, operaciones y
HSEQ
Lealtad y satisfacción del cliente y las
14 2 2 0 4
partes interesadas

Imagen del proceso comercial ante las

15 1 3 3 0
partes interesadas

Construcción de Factores de
recordación de la empresa unificados
16 2 1 0 2
según los codigos de comunicaciones
internos
Logros de Participación en el mercado
17 del sector debidos a estrategias 2 3 6 0
comerciales
18 Precisión del mercado objetivo 2 2 4 0

19 Confianza en el proceso 2 2 4 0

20 Estructura y nivel de precios 2 2 0 4

TOTAL 21 65
FACTOR ES AMENAZANTE EN LA
RESULTADO GENERAL
IMPLEMENTACION

DMI - 06/08/01 V3
 ANEXO N° 4

86
IMPACTO EN SGI
FORTALEZA DEBILIDAD TOTAL
11. Capacidad de Servicio QHSE
Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo FORTALEZA DEBILIDAD

1 Valores agregados a los productos 3 3 0 9

Capacidad de asesoría y
2 acompañamiento a las partes 3 3 0 9
interesadas

3 Nivel de exigencia de los clientes 1 3 0 3

4 Administración de los clientes 2 2 0 4

Capacidad de respuesta ante Quejas,

5 1 3 3 0
reclamos, sugerencias, felicitaciones

Canales de comunicación con las

6 2 3 0 6
partes interesadas

Gestión ante las autoridades

7 1 3 0 3
competentes

8 Trabajo en equipo con la comunidad 3 3 0 9

Nivel de interacción con las partes

9 3 3 0 9
interesadas

10 Trabajo en responsabilidad social 2 3 6 0

TOTAL 9 52
FACTOR ES AMENAZANTE EN LA
RESULTADO GENERAL
IMPLEMENTACION

DMI - 06/08/01 V3