Informática Aplicada

(1.1) Si realiza la apertura de cuentas patrimoniales: Se valida que no existan asientos de

apertura de cuentas patrimoniales previos en estado “Registrado”.
(1.1) En la ejecución automática del proceso de “Apertura”, encontramos los siguientes pasos:
Seleccione 3 respuestas correctas:
FECHA DE REGISTRACIÓN,
EJERCICIO DE APERTURA,
APERTURA DE CUENTAS PATRIMONILES.

(1.1) Indicar cual de las siguientes acciones se realizan al cierre: Refundición de cuentas de
resultado.

(1.1) El Asiento de Cierre es: EL TIPO DE ASIENTO PARA EL CIERRE DE CUENTAS PATRIMONIALES
(1.1) Entre las consideraciones previas al cierre se debe:
Verificar tener configurada una cuenta contable de la clase 'Resultado del ejercicio' (RE) para la
refundición de cuentas de resultado y una cuenta contable de la clase 'Resultados
acumulados' (RA) para el pasaje de resultados acumulados.

(1.1) Para los tipos de Asientos de un Proceso Automático, la siguiente información es utilizada
en el proceso automático Cierre y Apertura. Seleccione las 4 correctas:
 Apertura: Es el tipo de asiento para la apertura de cuentas patrimoniales.
 Cierre: Es el tipo de asiento para el cierre de cuentas patrimoniales.
 Refundición de Resultados: Es el tipo de asientos para la refundición de cuentas de
resultado.
 Pasaje a resultados acumulados: Es el tipo de asiento para el pasaje a resultados acumulados

(1.1) En la ejecución automática del proceso de Cierre y Apertura, se aplican las siguientes
validaciones. Selecciona las 2 respuestas correctas:
• Los asientos de refundición de cuentas de resultado y de cierre de cuentas patrimoniales se
basan en los saldos de las cuentas en el momento de ejecutar el proceso.
• Los asientos se generarán en el estado configurado como estado inicial para asientos en la
opción Tipos de asiento del módulo Procesos generales.

(1.1) Se puede afirmar que, en la ejecución automática del proceso de Cierre y Apertura, se
aplican algunas de las siguientes validaciones: LOS ASIENTOS SE GENERARÁN EN EL ESTADO
CONFIGURADO COMO ESTADO INICIAL PARA ASIENTOS EN LA OPCIÓN TIPOS DE ASIENTO DEL
MÓDULO PROCESOS GENERALES.

(1.1) En la ejecución automática del proceso de Cierre y Apertura, se aplican algunas de las
siguientes validaciones: SI EL ASIENTO DE CIERRE DE CUENTAS PATRIMONIALES SE GENERÓ EN
ESTADO” INGRESADO O BORRADOR, DEBERÁ CAMBIAR MANUALMENTE EL ESTADO DEL EJERCICIO
(de Abierto a Cerrado).

(1.1)En el proceso de “Ejecución secuencial del proceso de cierre y apertura” en principio es:
AUTOMATICO
(1.1) En el proceso de “Ejecución secuencial del proceso de cierre y apertura”, en caso de existir
algún inconveniente al realizar el proceso automático, puede ejecutarlo en forma secuencial,
realizando cada uno de los pasos, el paso 3, se refiere a: CIERRE DE CUENTAS PATRIMONIALES.

(1.1) En el proceso de “Ejecución secuencial del proceso de cierre y apertura”, en caso de existir
algún inconveniente al realizar el proceso automático, puede ejecutarlo en forma secuencial,
realizando cada uno de los pasos, el paso 2, se refiere a: PASAJE A RESULTADOS ACUMULADOS

(1.1) El resultado del Ejercicio negativo es: La cuenta de resultado negativo del ejercicio, que se
tomara para la refundición de cuentas de resultado negativo.
(1.1) El asiento de refundición de resultados es: Es el tipo de asiento para la refundición de
cuentas de resultado
(1.1) Los Tipos de Asientos se crean desde el Módulo:
PROCESOS GENERALES –
DATOS CONTABLES –
TIPOS DE ASIENTOS.

(1.2) Al “Imprimir datos de la empresa”: Es posible incluir los datos de la empresa en el reporte.
(1.2) Se puede afirmar que “RESERVAR ESPACIO”: Este parámetro aparece seleccionado al
desmarcar la opción Imprimir datos de la empresa. Si decide reservar espacio para el encabezado,
indique el tipo de encabezado a considerar: 'Resumido' o 'Detallado'. Por defecto, se considera la
opción 'Resumido'.

(1.5) Indicar cual de las siguientes acciones se realizan al “Cierre”, seleccione las 4 respuestas
correctas:
 Fecha de registración
 Refundición de cuentas de resultado
 Pasaje a resultados acumulados
 Cierre de cuentas patrimoniales

(1.5) El Libro Mayor (Básico): MUESTRA EL DETALLE DE ASIENTOS DE UNA CUENTA CONTABLE
DETERMINADA EN UN PERIODO DE TIEMPO TAMBIEN DETERMINADO, Y EL SALDO DE ESA CUENTA
AL FINAL DE ESE PERIODO.

(1.5) El Libro Mayor se utiliza para: REVISAR PERIÓDICAMENTE LAS IMPUTACIONES CONTABLES
EN UNA CUENTA, CONTROLAR LA RAZONABILIDAD DE SU SALDO Y REALIZAR CONCILIACIONES.

(1.5) La solapa Asientos, del Libro Diario: PERMITE DEFINIR SI DESEAMOS LISTAR SOLO ASIENTOS
CONTABLES O INCLUIR TAMBIEN LOS EXTRACONTABLES Y SU GRADO DE DESAGREGACION
(ANALITICO O RESUMENES)

(1.5) El “Libro Diario”: EMITE UN LISTADO CRONOLÓGICO DE TODOS LOS INFORMES INTERNOS
EN EL PERIODO DE TIEMPO CONSULTADO.
(1.5) En la solapa Parámetro (del Libro Diario) definimos: “ASIENTOS, TOTALES, CUENTAS”

(1.5) En Contabilidad Astor: ACCEDEMOS PRIMERO A INFORME Y LUEGO A LIBRO MAYOR

(BASICO)

(2.2) En el modulo Ventas, se encuentran distintas opciones a tener en cuenta, entre ellas la
“Facturación” que: Desde qui se realiza la emisión de todos los comprobantes de ventas (facturas,
notas de crédito, notas de debitos y remitos a clientes).
(2.2) En el Módulo de Ventas: Comprende todas las funciones relacionadas con la gestión de
ventas en una empresa, como el registro de pedidos de los clientes, la facturación y las cuentas
corrientes.

(2.2) En el Módulo de Ventas, se encuentran distintas opciones a tener en cuenta, entre ellas:
 “Archivos”: aquí se realiza la parametrización del módulo y la configuración de los
archivos maestros del sistema.
 Cotizaciones: permite administrar los presupuestos que se realizan a los diferentes clientes,
que se pueden emitir con diferentes grados de aprobación, según los permisos que se
definan para los operadores.
 Pedidos”: incluye la generación y el seguimiento de los pedidos, para las empresas que
trabajan con esta modalidad como paso previo a la emisión del remito o factura de venta.
 Facturación”: desde aquí se realiza la emisión de todos los comprobantes de
ventas (facturas, notas de crédito, notas de débito y remitos a clientes).
 Cuentas Corrientes”: abarca la generación de recibos de cobro y el seguimiento de las
cuentas deudoras.
 Procesos Periódicos”: abarca procesos que corresponden a funciones de cierta
periodicidad, como las exportaciones de asientos y la depuración de información.
 Consultas: permite realizar consultas personalizadas.
 Informes: comprende numerosos reportes de utilidad para la gestión de ventas y de
informes legales (IVA de ventas, resumen de ventas, etc.).
 Análisis de gestión: información en formato multidimensional.

(2.3) Los tipos de movimientos de stock posibles son: Ingreso de Stock.

(2.3) El clasificador de artículos: PERMITE CLASIFICAR LOS ARTICULOS DE ACUERDO A LOS

CRITERIOS QUE DESEE DEFINIR.

(2.4) Compras, Proveedores. Algunas funciones de la barra de herramientas son: Seleccione 4:

Agregar: permite ingresar un nuevo proveedor.
Copiar: permite ingresar un nuevo proveedor, desde una copia preexistente, pero siempre
es necesario cambiar el campo “Código Proveedor”, que es un dato único.
Eliminar: es posible realizar esta acción siempre que el proveedor en cuestión no posea
comprobantes asociados o una cuenta corriente con saldo.
Modificar: si presionamos en la opción Modificar, podemos actualizar los datos de un
determinado proveedor.

(2.4) En la pantalla “Retenciones a aplicar” se puede ingresar en: “CALCULAR RETENCIONES”:

indica s o n según corresponda o no el cálculo de retenciones en los pagos.
(2.4) En la pantalla de Datos Adicionales, entre la información requerida para la actualización de
un proveedor se encuentra la “Características de Facturación”: AQUÍ SE INDICA QUÉ IMPUESTOS
SE CALCULARÁN EN LOS COMPROBANTES QUE SE INGRESEN
(2.4) En relación a las “Solicitudes de Compra”: DESDE ESTA HERRAMIENTA ES POSIBLE
CANALIZAR LOS REQUERIMIENTOS DE COMPRA DE PRODUCTOS O INSUMOS DE LOS DIFERENTES
SECTORES DE UNA EMPRESA.

(2.4) En el Modulo de Compras se puede observar en la pantalla de inicio, entre otras, las
siguientes opciones: Seleccione 4 respuestas correctas:
 “ORDENES DE COMPRA”: se refiere a la generación y seguimiento de órdenes de compra.
 “CUENTAS CORRIENTES”: incluye funciones referidas a los pagos y a la gestión de cuentas
corrientes.
 “ARCHIVOS”: aquí se realiza la configuración del módulo y la actualización de los archivos
maestros del sistema (por ejemplo, el padrón de proveedores, la configuración de retenciones, la
Parametrización contable).
 “SOLICITUDES DE COMPRA”: aquí se realizan los requerimientos internos de solicitud de
mercaderías o insumos, como etapa previa de la emisión de las órdenes de compras.

(2.4) En el Modulo de Compras, entre las opciones en la pantalla de inicio encontramos los
ARCHIVOS, en ellos: Se realiza la configuración del módulo y la actualización de los archivos
maestros del sistema (por ejemplo, el padrón de proveedores, la configuración de retenciones, la
Parametrización contable).

(2.4) En el Modulo de Compras, entre las opciones en la pantalla de inicio encontramos los
INFORMES, que: suministra numerosos reportes sobre las compras y las cuentas corrientes y,
además, informes legales (IVA Compras).

(2.4) En el Módulo de Compras se puede observar en la pantalla de inicio, entre otras, las
siguientes opciones: “ARCHIVOS”, “SOLICITUDES DE VENTAS”, “ORDENES DE COMPRAS”,
“COMPROBANTES”, “IMPORTACIONES”, “CUENTAS CORRIENTES”, “PROCESOS PERIÓDICOS”,
“CONSULTAS”, “INFORMES”.

(2.4) En el Módulo de Compras, entre las opciones en la pantalla de inicio encontramos, la de

SOLICITUD DE COMPRAS: se realizan los requerimientos internos de solicitud de mercaderías o
insumos, como etapa previa a la emisión de las órdenes de compras.

(2.4) La información requerida para la actualización de un proveedor contenida en la Pantalla de

datos adicionales, incluye: Seleccione las 4 respuestas correctas:
Pantalla “Datos Adicionales”:
1) “Características de Facturación”: aquí se indica qué impuestos se calcularán en los
comprobantes que se ingresen.
2)“Características de Listas de Precios”: aquí es posible indicar qué impuestos contiene en las
listas de precios, en el caso de que estas se utilicen.
3)“Características del Pago”: permite indicar, para cada proveedor, un medio de pago particular
para la generación de órdenes de pago, y la cuenta de pasivo de la que este debe debitarse.
Son datos opcionales.
4) “R.G. 3572 -Sujetos Vinculados”: dato requerido por normativa de AFIP.
5) “R.G. 3685 -Régimen Informativo de Compras y Ventas”: se deben indicar los tipos de
comprobante y de operación. Si se marca “Genera información” (S), los comprobantes registrados
serán informados en los archivos de soporte magnético para R.G. 3685 -Régimen Informativo de
Compras y Ventas.
6)“Comprobantes de referencia”: permite configurar el circuito que se debe seguir para los
comprobantes remito, las factura-remitos y la factura, indicando los comprobantes de referencia
para cada uno.

(2.4) En relación a las “Órdenes de Compra” se puede afirmar: EL SISTEMA EMITE ESTE
COMPROBANTE COMO RESPALDO DEL REQUERIMIENTO FORMAL REALIZADO AL PROVEEDOR.

(2.4) Se puede afirmar que los “Remitos de Proveedores”: Acompañan la mercadería al momento
de la entrega.

(2.4) En la pantalla Principal, entre la información requerida para el alta de un proveedor el

“Código del proveedor” es: UN DATO OBLIGATORIO.
(2.4) En la pantalla Principal, entre la información requerida para el alta de un proveedor el
“Límite de Crédito” es: UN CAMPO NO OBLIGATORIO.

(2.4) En la pantalla Principal, entre la información requerida para el alta de un proveedor el

“LIMITE DE CREDITO” es: Útil para la gestión de cuentas corrientes. El sistema emitirá un mensaje
en el caso de que se exceda el crédito disponible al momento del ingreso de comprobantes. No es
un campo obligatorio.

(2.4) En la pantalla Principal, entre la información requerida para el alta de un proveedor el

“RAZON SOCIAL” es: Dato obligatorio, que se obtiene desde la constancia de AFIP.

(2.4) PROVEEDORES, es un proceso que permite: AGREGAR NUEVOS PROVEEDORES, COSULTAR Y

MODIFICAR DATOS DE PROVEEDORES YA EXISTENTES, O BIEN DAR DE BAJA A PROVEEDORES QUE
NO POSEAN SALDO EN CUENTA CORRIENTE NI MOVIMIENTOS VIGENTES.

(2.4) La información requerida para el alta de un proveedor contenida en la Pantalla Principal,

incluye: Seleccione las 4 respuestas correctas:
“CODIGO PROVEEDOR”: numeración que suministra el sistema para identificar unívocamente a
cada proveedor.
“MONEDA CORRIENTE”: referido a la moneda en que se ingresan los comprobantes del proveedor.
“RAZÓN SOCIAL”: dato obligatorio, que se obtiene desde la constancia de AFIP.
“NOMBRE COMERCIAL”: no es obligatorio. Se refiere al nombre de fantasía.

(2.4) Al padrón de proveedores se accede desde la opción: “Archivos”, luego a “Actualizaciones”

y, por último, a “Proveedores”.
(3.2) “Legajos. Barra de Herramientas”: A partir de las opciones disponibles en la barras de
herramientas, el sistema permite: seleccione las 4 respuestas correctas:
 Agregar un nuevo legajo;
 agregar un nuevo legajo desde “Nuevo con valores por defecto” (es decir, según un modelo
preestablecido);
 actualizar la información contenida en el legajo de un empleado;
 duplicar un registro activo, es decir, crear un nuevo legajo a partir de duplicar uno anterior y
modificar los datos personales;
 Búsqueda de legajos;
 opciones de visualización, es decir, cambiar la vista a forma de listado;
 exportar un listado de la nómina de empleados, en formato de Excel o Word, seleccionando la
opción “Archivo” y luego, “Office”.
(3.2) Barra de herramientas de “Legajos de Sueldos”. Se puede afirmar que a partir de las
opciones disponibles en la barra de herramientas, el sistema permite, entre otras: Actualizar la
información contenida en el legajo de un empleado.
(3.2) En la barra de herramientas de “Legajos de sueldos”, se encuentran varias opciones, entre
ellas: seleccione las 3 (tres) respuestas correctas.
• “Agregar un nuevo legajo desde “nuevos con valores por defecto” (es decir, según un
modelo preestablecido)
• “actualizar la información contenida en el legajo de un empleado”
• “Duplicar un registro activo, es decir, crear un nuevo legajo a partir de duplicar uno
anterior y modificar los datos personales”
(3.2) Datos de los legajos de sueldos: El sistema divide en solapas los datos que se deben
ingresar de un empleado, entre ellas se encuentran: “Principal”: Contiene los datos personales
del empleado.
(3.2) El menú del sistema de “sueldos” se encuentra estructurado en siete opciones, entre ellas:
Seleccione las 4 (cuatro) respuestas correctas.
• “Novedades”: aquí se realiza la actualización de eventos.
• “Liquidación”: aquí se realiza el proceso de los distintos tipos de liquidaciones, el cálculo de
impuesto a las ganancias y la emisión de recibos.
• “Archivos”: aquí se encuentran los archivos maestros del sistema.
• “Procesos periódicos”: relacionado con sus funciones periódicas, como la generación de
archivos para presentaciones en AFIP, de asientos contables, entre otros.
(3.2) La firma digital (Sueldos Astor) es posible insertar la firma digital en la solapa “Apoderado”.
Ésta será utilizada en la impresión de los recibos de haberes.
(3.2) Se puede afirmar que el menú del sistema de “sueldos” se encuentra estructurada entre
siete opciones, entre ellas: “Novedades”
(3.2) Sueldos Astor: En la solapa denominada “Más datos”: “Se ingresan los datos de la actividad
principal (según nomenclador de actividades de AFIP) y la categoría de IVA (impuesto al valor
agregado), requeridos para generar el archivo ASCII para SICOSS”
(3.2) Con respecto al parámetro “Convenio”, podemos decir que: “El convenio parametriza al
legajo de Sueldos con respecto a las categorías laborales posibles de asignar, la forma de obtener
la antigüedad y las consideraciones para la imputación de vacaciones”
(3.2) El menú del sistema de “sueldos” se encuentra estructurado en siete opciones, entre ellas
los “Archivos”: “Aquí se encuentran los archivos maestros del sistema. Es decir, todos los legajos
de los empleados y las tablas con los datos necesarios para generar la liquidación de haberes y la
emisión de informes”
(3.2) Los tipos de “Agrupaciones del empleado” definidas en el sistema son, entre otras, los
siguientes: Seleccione las 2 respuestas correctas. :
 “Convenios”
 “Códigos de situación de revista”
(3.2) En relación a los “Datos de los legajos de Sueldos”, se puede afirmar que: “El sistema divide
en solapas los datos que se deben ingresar de un empleado”
(3.2) En el legajo del empleado, en la solapa “Familiares”: “Se informan los datos familiares de los
empleados, que son requeridos para distintos procesos del sistema”
(3.2) Legajos. Solapa Pago, se puede afirmar que: “Pago”: si de genera el asiento contable en
cada liquidación, se debe asignar un modelo de asiento.
(3.2) En “Agrupaciones del Empleado”: “Se encuentran los procesos que Tango Astor le brinda
para administrar elementos que clasifican, agrupan y determinan el comportamiento del sistema
para conjuntos de legajos”
(3.2) Si en la sección “Tablas Generales” del módulo “Procesos Generales”, ingresamos la opción
“Empresa” y, luego, a “Datos de la empresa”, encontramos información relacionada con los
datos legales e impositivos del trabajador, que son importantes y necesarios para la liquidación
de haberes: “Falso”
(3.5) Cuando se realiza la Liquidación de Sueldos: “Los subgrupos se corresponden con las
clasificaciones definidas en el proceso Grupos para variables, para clasificar y facilitar la ubicación
de una determinada variable”
(3.5) En la liquidación de Sueldos, cuando se cliquean los “Botones para nexos lógicos”: “Se
invoca directamente la variable presionada sin necesidad de seleccionar el botón “APLICAR
(3.5) Cada concepto de liquidación, posee además de su parametrización un detalle que se
realiza a partir de la definición de: Seleccione las 4(cuatro) respuestas correctas:
“Campos adicionales del legajo”
“Campos de agrupaciones auxiliares”
“Datos y parámetros del Legajo de Sueldos”
“Campos de agrupaciones del empleado”
(3.5) Se puede optar por ingresar la sintaxis valida de la formula, si: Si es un usuario experto, o
bien, utilizar el asistente para el armado guiado de cada parte de fórmula asociada a un concepto:
Importe, Cantidad y Valor.
(3.5) Una variable de fórmula de liquidación de sueldos puede referenciar, a algunos de los
siguientes elementos: “Novedades registradas del empleado”
(3.5) Una variable de fórmula de liquidación de sueldos puede referenciar, a algunos de los
siguientes elementos: “Datos y parámetros del Legajo de Sueldos”
(3.5) Una variable de fórmula de liquidación de sueldos puede referenciar, a algunos de los
siguientes elementos: Seleccione las 4 (cuatro) respuestas correctas:
“Feriados”
“Totales de tipos de conceptos para liquidaciones anteriores o del período actual”
“Valores de tablas relacionadas al legajo”
“Variables u operaciones aritméticos, lógicos y relacionales”
(3.5) La definición de una fórmula de Liquidación se desglosa en tres partes posibles: “El importe,
en forma opcional la cantidad, y el valor, a efectos de posibilitar la impresión del resultado y una
leyenda aclaratoria de cada parcial”
(3.5) La definición de una fórmula de Liquidación se desglosa en tres partes posibles, entre ellas,
la “cantidad”: “En caso de que el importe requiera el cálculo de una cantidad, este campo
especifica el detalle parcial del cálculo para la obtención de esa cantidad”
(3.7) Archivo SICOSS. La declaración jurada se genera de las siguientes dos maneras:
 Online, a través del servicio de declaración en línea disponible en la página de AFIP, al que se
ingresa con clave fiscal.
 Offline, a través de un aplicativo denominado SICOSS, que se administra a través del
aplicativo SIAp.
(3.7) Desde el asistente “Generación de archivo ASCII para depósito de haberes” ubicado en la
sección de Procesos Periódicos, se genera: “Un archivo con el detalle de los totales que se le
deben depositara cada empleado como pago de sus haberes en un período determinado”
(4.1) El sistema integrado de aplicaciones (SIAp): Es un sistema diseñado por la AFIP.
(4.1) Son usuarios del S.I.Ap: Todos los sujetos pasivos de tributos que, de acuerdo con las normas
legales vigentes, deben determinarlos mismos
(4.2) Indicar cuál de las siguientes opciones es correcta con respecto a la Clave Fiscal: “Para
obtener la clave fiscal con nivel de seguridad 3, el solicitante debe presentar el formulario
multinota F/206M en una dependencia de AFIP, y acreditar su identidad presentando el DNI
original y una fotocopia”
(4.2) Los Datos Biométricos: “Se podrá realizar en cualquier dependencia AFIP”
(4.2) Los Datos Biométricos que requiere AFIP son: “Escaneo del Documento Nacional de
Identidad, captura de la huella dactilar, su firma y se tomará una fotografía”
(4.2) AFIP registra los Datos Biométricos de:

(4.2) Los pasos que debe realizar un contribuyente para inscribirse como empleador son,
Seleccione 4 respuestas correctas:
  Ingresar con clave fiscal al servicio “Sistema registral”.
 Seleccionar la opción “Registro tributario” y, luego,“Alta de impuesto”.
 Se desplegará una pantalla en la que deberá completar el mes y el año de alta, y seleccionar
el impuesto que se desea dar de alta. En este caso, “Empleador - Aportes Seg. Social”.
 Presionar “Agregar”.

(4.2) Al contratar un empleado, previo al inicio de la presentación de tareas por parte de éste y
hasta el día inmediato anterior a su incorporación, tendrá que efectuar su alta en el sistema:
“Simplificación Registral”
(4.2) Se puede afirmar en relación a los tributos que: El monotributo unifica el componente
impositivo -IVA y ganancias- y el componente previsional -aportes jubilatorios y obra social- en una
única cuota mensual, haciendo más simple y ágil cumplir con tus obligaciones.
(4.2) Los “Administradores de Relaciones” pueden, entre otras acciones, otorgar poderes -
generales o especiales- o autorizaciones para efectuar determinados actos o gestiones ante la
AFIP. “Verdadero”
(4.2) Los “Administradores de Relaciones” pueden: Seleccione las 4 respuestas correctas:
 Utilizar los servicios habilitados.
 Designar uno o más Subadministradores de Relaciones.
 Designar usuarios internos o externos.
 Efectuar la identificación de servidores que darán el servicio "web" para uno o más servicios
 Otorgar poderes —generales o especiales— o autorizaciones para efectuar determinados
actos o gestiones ante la AFIP.
 Revocar las acciones precedentes.
 Realizar consultas sobre las transacciones realizadas.
(4.2) Los “Administradores de Relaciones” pueden, entre otras funciones:
 Utilizar los servicios habilitados.
 Designar uno o más Subadministradores de Relaciones.
 Designar usuarios internos o externos.
 Efectuar la identificación de servidores que darán el servicio "web" para uno o más servicios
 Otorgar poderes —generales o especiales— o autorizaciones para efectuar determinados
actos o gestiones ante la AFIP.
 Revocar las acciones precedentes.
 Realizar consultas sobre las transacciones realizadas.
(4.2) Para tramitar su condición de Administrador de Relaciones, el Representante Legal deberá:
Dirigirse a una dependencia de AFIP con un formulario Multinota (206) y la documentación
pertinente. Asimismo, podrá autorizar a un tercero para presentar la documentación en la
Dependencia, el cual deberá encontrarse autorizado para tal fin mediante el respectivo formulario
N.º 3283.
(4.2) Para tramitar su condición de Administrador de Relaciones, el Representante Legal deberá
dirigirse a una dependencia de AFIP con: “Formulario multinota (206) y la documentación
pertinente”
(4.3) El Impuesto sobre los Ingresos Brutos, el “Régimen General”:
Los contribuyentes locales no encuadrados dentro del régimen fijo quedan comprendidos dentro
de este régimen de tributación.
(4.3) El Impuesto sobre los Ingresos Brutos, el “régimen especial fijo”. Se establece para
determinar actividades, y con ciertas limitaciones, la posibilidad de tributar un monto fijo mensual.
El contribuyente no presenta declaraciones juradas, sino que abona el monto desde un cedulón.
(4.4) De la contribución patronal definida por el articulo 2º del Decreto 814/2001 y en el articulo
4º de la ley número 24.700, efectivamente abonada: Los contribuyentes y responsables podrán
computar, como crédito fiscal del impuesto al valor agregado, el monto que resulte de aplicar, a
las mismas bases imponibles los puntos porcentuales es que para cada supuesto se indican en el
anexo I que forma parte integrante del citado decreto.
(4.4) El aplicativo Impuesto al Valor Agregado I.V.A.: Provee los contribuyentes/responsables
ante la AFIP el medio necesario para obtener los débitos y créditos fiscales, discriminados por su
origen o naturaleza, y determinar un saldo técnico por diferencia, el cual se verá reflejado a través
de la declaración jurada.
(4.4) El alcance del aplicativo de IVA: Determinar el/los tipo/s de régimen/es o actividades
particulares y el periodo de liquidación del impuesto.
(4.4) Uno de los pasos para la confección de la declaración jurada de IVA es: Determinación de
débitos, créditos e ingresos directos.
(4.4) En la determinación del IVA, el débito fiscal se relaciona con: “Las ventas”
(4.4) Entre los pasos para la confección de la declaración jurada de IVA, se encuentra: “Ingresar
al aplicativo SIAp y seleccionar el contribuyente del que se desea presentar una declaración
jurada”
(4.4) Cuando se calcula el IVA:

(4.4) El aplicativo Impuesto Valor Agregado, IVA, es aplicable para los contribuyentes:
Responsables inscriptos
(4.4) En relación a la determinación y presentación del IVA, se puede afirmar: La determinación
del impuesto, así como la confección de la respectiva declaración jurada mensual, deberá
efectuarse desagregando los débitos fiscales de acuerdo con la actividad económica declarada y
las ventas conforme a la alícuota que corresponda para cada caso.
Para la confección de la declaración jurada tenés que acceder al servicio con clave fiscal "Mis
Aplicaciones WEB" y seleccionar el formulario "F2002 IVA por Actividad"
(4.4) La solapa Compras, contiene los siguientes ítems: seleccione las 4 (cuatro) respuestas
correctas.
 Restitución de débito fiscal
 Operaciones que no generan crédito.
 Crédito fiscal
 Total de compras – crédito fiscal

(4.4) La “Solapa Compras”, contiene entre otros, el siguiente ítem:

  Restitución de débito fiscal
 Operaciones que no generan crédito.
 Crédito fiscal
 Total de compras – crédito fiscal
(4.4) La compra de bienes en el mercado local: Se deberá ingresar en el campo Crédito fiscal
facturado el importe correspondiente al impuesto facturado.
(4.4) Cuando se hace una compra de bienes en el mercado local: “Se deberá ingresar en el campo
Crédito Fiscal facturado el importe correspondiente al impuesto facturado”
(4.4) La solapa “Ingresos Directos”, “Ingresos a cuenta originados en el periodo”, contiene los
siguientes conceptos: “Regímenes de Retenciones”, “Regímenes de Percepciones”, “Regímenes de
pagos a cuenta”
(4.4) La carga manual, en el régimen de retenciones, el contribuyente debe seleccionar, de la
lista de regímenes, el que corresponda para la retención sufrida y presionar agregar a
continuación, se habilitará la sección inferior donde deberá completar: Seleccione las 4(cuatro)
respuestas correctas:
“CUIT del agente de retención”
“Fecha de retención”
“Número de certificado”
“Monto de la retención”
(4.4) En la carga manual, el “Régimen de Retenciones”: El contribuyente debe seleccionar, de la
lista de regímenes, el que corresponda para la retención sufrida, y presionar Agregar.
A continuación, se habilitará la sección inferior donde deberá completar:
  CUIT del agente de retención;
  fecha de retención;
  número de certificado;
  monto de la retención.
(4.4) Régimen de Retenciones en su Carga manual, permite insertar registros en la base de
datos del aplicativo, correspondiente a; Seleccione las 2 respuestas correctas:
 Retenciones
 Percepciones.