TALLE

Razón Social: Ingenieria

Construcción de RedesExacta Ltda de Media
eléctricas
y Baja Tensión, Mantenimientos, suministros
y Diseños de ingeniería eléctrica.
Jorge Restrepo
Objeto Social: Leidy Dayanna Millan
Andrea Paola Parra
Integrantes: Henry Armenta

POLITICA DE SST: INGENIERIA EXACTA LTDA está comprometida con la satisfacción de las necesidades y expectativas de las pa
ALCANCE DEL SG-SST:
mantenimiento, El proceso
instalaciones, incluye
montajes, la definición
suministros de la estructura
y construccion organizacional
de lineas de lase
electricas, la cual empresa,
basa en la
unmejora
sistemacontinua,
de gestiónelde
desa
se
reportes, bienestar de los trabajadores, evaluación de desempeño, el adecuado cumplimiento a los contratos
requisitos legales, contractuales y demás vigentes aplicables, referentes al decreto 1072 de 2015 y la norma ISO 45001 de 2018. Adicio co
garantizan condiciones de trabajo adecuadas para la prevención de accidentes de trabajo, deterioro de la salud de los colaboradores y
controlando los riesgos a los que se encuentran expuestos los trabajadores, visitantes y clientes, con el fin de prevenir la materializaci
patologías relacionadas con la exposición a los riesgos. Contando con un recurso humano competente que aporta al mejoramiento contin
trabajo permitiendo ser una organización generadora de credibilidad y confianza para la comunidad en general y la participación de

fecha 16 de Diciembre de 2021

__________________
Henry Armenta
Representante Legal

DIRECTRIZ DE PROCESO NOMBRE

LA POLÍTICA OBJETIVO RELACIONADO INDICADOR FORMULA

(Numero de
Mantenimiento equipos/numero de
equipos mantenimiento de
equipos)*100

Mantenimiento
equipos trabajo en Garantizar Elementos de proteccion adecuados Compras
alturas
 Mantenimiento
equipos trabajo en Garantizar Elementos de proteccion adecuados Compras
alturas
(Numero
Mantenimiento deHerramientas/numer
Herramientas o de mantenimiento de
herramientas)*100

Evaluación del (Presupuesto

nivel de contractuales
satisfacción de las ejecutados/Presupuest
necesidades del o inicialmente
cliente proyectado) X 100

Cumplimiento totál de las necesidades del

cliente interno y externo con los mayores Talento Humano
estandares de calidad y SST
(sumatoria de
está actividades ejecutadas
comprometida Evaluaciones de conformes/Sumatoria
con la satisfacción Interventoria de actividades NO
de las necesidades CONFORMES) X 100
y expectativas del
cliente interno y
externo....
 Ejecucion de (Tiempo de Ejecucion
de proyectos
Ejecucion de Cumplimiento de contratos Construccion proyectos real/Tiempo de
proyectos contratados en el
ejecución
tiempo requerido proyectada)*100

(Certificados de
Evaluacion de competencias/asistenci
competencias a a capacitaciones por
competencias)*100

contar con incrementar las competencias del personal y capacitacion de eficacia

personal mantener las autualizadas las certificaciones Talento humano y SST eficacia del plan /capacitaciones totales
competente correspondiente a cada cargo * 100

(Actividades ejecutadas
Actividades del "Procedimientos/Activi
procedimiento dades programadas
"Procedimientos")*100
 (Número de accidentes
de trabajo que se
Control y Medicion de la
prevencion de Disminucion de la accidentalidad SST presentaron en el mes /
accidentes accidentalidad Número de
trabajadores en el mes)
* 100

Control y
Incidencia de (Número de Casos
prevención de Disminución de enfermedad laboral SST, REcurso humano sintomatologia
Enfermeddes osteomuscular nuevos/Número de
Laborales osteomuscular trabajadores)* 100
 Comprometida
con el (Numero de Normas
Cumplimiento del que se aplican/Numero
cumplimiento de Cumplimiento de la normativa legal vigente SST marco legal , de normas totales que
las normas legales
aplicables SST a la matriz legal aplican a la
compañia)*100
empresa

Comprometida
con la # de factores de riesgos
Identifiacion de tratados/# de factores
identificacion Identificacion y disminucion de Riesgos SST factores de riesgo de riesgos
Riesgos para los
trabajadores identificados )*100

control de (numero de dias

controlar el ausentimos y absentismo de los trabajados/ sobre dias
ausencia laboral trabajadores talento humano ausentimo y de ausentismo
absentismo laboral)*100
 (numero de simulacros
Respuesta a Simulacros realizados/numero de
Dar respuesta en casos de emergencias SST
emergencias realizados simulacros
programdos)*100
 TALLER No. 4 - ALCANCE, POLITICA Y OBJETIVOS DE SST

y expectativas de las partes interesadas en la prestación de servicios en diseño,

mejora
sistemacontinua,
de gestiónelde
desarrollo
seguridadhumano, el el
y salud en cumplimiento
trabajo, para del
dar plan de capacitación,
cumplimiento a los
iento a los contratos con los trabajadores y nuestros clientes.
O 45001 de 2018. Adicionalmente proporcionando lugares de trabajo seguros, que
de los colaboradores y daños a la propiedad; eliminando los peligros, evaluando y
prevenir la materialización de accidentes de trabajo, enfermedades laborales y/o
a al mejoramiento continuo de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el
eral y la participación de los trabajadores de la empresa Ingenieria Exacta Ltda.

RESPONSABLE DEL ACTIVIDADES / PLANIFICA

META FRECUENCIA FUENTE INDICADOR ACCIONES RECURSOS

70% Semestral Certificados de jefe de Mantenimiento Mantenimiento Financieros

mantenimiento equipos
 Certificados de Mantenimiento
70% Semestral mantenimiento jefe de Mantenimiento Herramientas Financieros

Actas de inicio y
Ejecucion de
finalización de Ing. Director de presupuestos
90% Mensual contrato y Administrativo
evaluación del Proyecto contratados y
ejecutados
cliente

Ejecucion de
presupuesto de
90% Mensual Informes de Ing. Director de proyectos Administrativo
Interventoria Proyecto contratados
avalados por
interventoria
 Ejecucion de
80% Semestral Contratos publicos Ing. Director de proyectos Administrativo
y privados Proyecto
contratados

Certificado de
Certificacion por
80% anual competencia Jefe de Talento Humano competencias Administrativo
vigente

plan de Cronograma de finacieron y

80% anual jefe de talento humano
capacitacion anual Capacitaciones humano

Cronograma de
Cronograma de
70% anual Actividades y Director de Proyectos actividades Administrativo
Procedimientos
 Identificar temas
de capacitación
acordes a la
Plan de prevencion de Fiananciero y
100% Mensual Responsable SST
capacitacion anual accidentes Humano
laborales y la
realizacion de
simulacros.

Pausas activas,
capacitaciones en
Examenes
menor o igual 10% Mensual periodicos, de Responsable SST ergonomia y Financiero y
capacitaciones de Humano
ingreso y egreso levantamiento de
cargas pesadas
 Ministerio de Identificar las
trabajo normas y
Leyes requisitos legales
90% Mensual ARL Responsable SST nuevos y vigentes Humano
Decretos que sean
Resoluciones aplicables a tipo y
Circulares funcionalidad de
Etc... la empresa.

Realizar una
verifiacion
periodica de las
condiciones de
Inspecciones Financiero y
90% Trimestral periodicas Responsable SST trabajo y Humano
actualizacion de
las matrices de
peligros y riesgos
laborales.

identificar el
formato de motivo de las
incapacidades y jefe de talento inasistencia y de
80% mensual formato de huamano las incapacidades humano, papeleria
permisos con apoyo de la
ARL
 Capacitacion y
Capacitacion en entrenamiento en
80% semestral respuesta a Responsable SST, ARL Responsable SST
emergencias respuesta a
emergencias
 COMO SE
RESPONSABLES EVALUARA LA
PLANIFICACION PARA LOGRALOS
DE IMPLEMENTAR EFICACIA DE LAS EVALUACION DE LA
FECHAS LAS ACCIONES SEGUIMIENTO ACCIONES? EFICACIA

a traves del
cumplimiento de la meta
1-6-22 jefe mantenimiento establecida para los
indicadores asociados al
objetivo
 a traves del
cumplimiento de la meta
1-6-22 jefe mantenimiento establecida para los
indicadores asociados al
objetivo

a traves del
cumplimiento de la meta
4-1-22 Director de Proyectos establecida para los
indicadores asociados al
objetivo

a traves del
cumplimiento de la meta
4-1-22 Director protectos establecida para los
indicadores asociados al
objetivo
 a traves del
cumplimiento de la meta
4-1-22 Director protectos establecida para los
indicadores asociados al
objetivo

a traves del
cumplimiento de la meta
4-1-22 jefe de talento humano establecida para los
indicadores asociados al
objetivo

a traves del
cumplimiento de la meta
1-12-2021 jefe de talento humano establecida para los
indicadores asociados al
objetivo

a traves del
cumplimiento de la meta
4-1-22 Director de proyectos establecida para los
indicadores asociados al
objetivo
 a traves del
ARL cumplimiento de la meta
16/12/2021 establecida para los
Responsable SST indicadores asociados al
objetivo

a traves del
cumplimiento de la meta
16/12/2021 ARL y responsable SST establecida para los
indicadores asociados al
objetivo
 a traves del
cumplimiento de la meta
16/12/2021 Responsable SST establecida para los
indicadores asociados al
objetivo

a traves del
cumplimiento de la meta
16/12/2021 responsable SST establecida para los
indicadores asociados al
objetivo

a traves del
cumplimiento de la meta
1/12/2021 jefe de talento humano establecida para los
indicadores asociados al
objetivo
 a traves del
cumplimiento de la meta
12-1-22 responsable SST establecida para los
indicadores asociados al
objetivo
 MATRIZ PESTAL
CÓDIGO: MC-FR-15 VERSIÓN: 01

AMENAZAS OPORTUNIDADES

FACTOR CUESTIONES MUY NEGATIVO NEGATIVO NEUTRAL POSITIVO MUY POSITIVO

Ley 2101 de julio de 2021 X

Ley 2114 de 2021
Decreto 1072/2015 x
POLÍTICO Código Electrico nacional - Norma 2050, Reglamento Tecnico de Intalaciones Electricas - RETIE X
LEGAL Res 2404 de 2019 x
Incremento del Dólar X
Incremento de transporte x
Ipc x
Certificaciones e Inspecciones y Estudios X
ECONÓMICO
Inseguridad (Robos, atracos). X
Vias de Acceso X
Gestión Social X
SOCIAL
Desarrollo de nuevas tecnologías orientadas a facilitar la operación de la organización. X

TECNOLÓGICO
Pandemia (COVID 19) X
Riesgo Biologico (Abejas africanas, perros, serpientes) X
AMBIENTAL Radiaciones ionizantes X

Fecha de Actualización: 10 de Dic de 2021

CALIFICACIÓN CRITERIO
Sanciones, Multas e Impacto financiero.
MUY NEGATIVO Perdida de clientes
NEGATIVO Impacto imagen, bajo impacto fineanciero

NEUTRAL No evidencia impacto

POSITIVO Impacto imagen. de crecimiento (Nuevos Clientes y Nuevos
Genera posibilidad
MUY POSITIVO Negocios)
 MATRIZ DE CAPACIDADES INTERNAS
CÓDIGO: MC-FR-16 VERSIÓN: 01

FORTALEZA DEBILIDAD

MUY MUY
MATRIZ DE CAPACIDADES POSITIVO POSITIVO NEUTRAL NEGATIVO NEGATIVO
INFRAESTRUCTURA
Condiciones Optimas de la Infraestructura para la Prestación del Servicio X
Equipos, Herramientas y EPP X
remodelacion, señalizacion y demarcacion de areas x
RECURSOS HUMANOS Y SST
Clima Organizacional X
Trabajo en equipo x
relaciones intrapersonales x
actividades de bienestar x
aplicacion de los sistemas x
Relación con subcontratistas X
capacitacion adecuda de los trabajadores x
TECNOLOGÍA
Software de diseño de Iluminación y Redes eléctricas X
Equipo analizador de Redes X

Equipo detector de ausencia de Tensión X

Equipo para apertura de seccionamientos con carga (Rompe cargas) X
Secuencimetro X
COMPRAS Y ABASTECIMIENTO
Inspecciones a productos y/o servicios comprados X
Certificados de productos y equipos X

OPERACIONES Y LOGISTICA
ATS X
Permiso de trabajo X
Permiso de trabajo en alturas X
Analisis de condiciones generales de area X
EPP X
Transporte de brigadas y herramientas X

Fecha de Actualización: 10 DE DICIEMBRE DE 2021

 PARTES INTERESADAS
CÓDIGO: MC-FR-17 VERSIÓN: 01

CRITERIO DE PRIORIZACIÓN: ES O PODRIA

IMPACTO EN EL SG-SST CONVERTIRSE EN
PARTE INTERESADA SUBGRUPO ALTO MEDIO BAJO NECESIDADES P.I. EXPECTATIVAS P.I. REQUISITO LEGAL
administrativos X Pago puntual Capacitaciones X

trabajadores X cumplimiento de dotacion y EPP Incentivos salariales X

operativos buen estado de herramienta, equipos y Buena utilidad, larga
maquinaria durabilidad X
Urbanizadores X cumplimiento de los contratos Garantías y Post venta X
Comerciantes y Sector
contratista Agropecuario X Implementacion de pólizas de seguros Garantías y Post venta X

Sector Industrial X cumplimiento de los contratos Nuevos proyectos de trabajo X

Cumplimiento de actividad contratada,
Equipos Montacargas y Gruas X Certificar estado de los equipos Facil acceso X
subcontratista Carro Canasta y Brigada de
Línea Viva X Implementacion de pólizas de seguros No llegar a usar la poliza X
Transporte X Implementacion de pólizas de seguros Facil accesofacil acceso al
Subsidios, X
Sociedad X Contar con el servicio energetico de calidad servicio
la comunidad personal X Socializacion de actividades en la zona actividades de bienestar
Aprobación de diseños y
Publico X Cumplimiento de los contratos permisos de energización X
comercializador de red Privado X Cumplimiento de los contratos Garantia post venta X
cumplimiento
Mantenimientoeny los contratos,deCertificados
trazabilidad los equiposde
y
Insumos X Garantias y pruebas
herramientas, contar con la respectiva Stock de producots X
proveedor Maquinaria y Equipos X calibracion Disponibilidad
Buena calidadde
enequipos
los EPPS y X
EPP, Equipos y Herramientas X Puntualidad en los acuerdos de pagos equipos X
EMPRESA: INGENIERIA EXACTA LTDA
RAZON
900.190.855-9
SOCIAL:
INTEGRANT
HENRRY ARMENTA, JORGE RESTREPO TOVAR, LEIDY DAYANA MILLÁN, ANDREA PAOLA PARR
ES:

FECHA DE ACTUALIZACION Wednesday, January 19, 2022

PROCESO ZONA / LUGAR ACTIVIDAD Rutinaria / NO Rutinaria

SI

SI

Jefe de Almacen / Entrega de SI

insumos y materiales y equipos y
herramientas para diseño, recepcion
de insumos, inventario de materiales,
supervisión, control y circulacion de
vehiculos que transportan personal,
materiales y equipos.
SI
 vehiculos que transportan personal,
materiales y equipos.

SI

SI

SI

SI

Exeriores,
Operativo
Terreno,
(Diseños) Si
Almacen

Si

Capataz / Control y seguimiento

de la ejecucion de trabajos,
control y organización del equipo
de trabajo, recepcion y
organización de materiales,
control de los medios y
maquinarias de obra
Capataz / Control y seguimiento
de la ejecucion de trabajos,
control y organización del equipo
de trabajo, recepcion y
organización de materiales,
control de los medios y
maquinarias de obra

Si

Si

Si

Si

Si
 Si

Operativo
Proyectos,
(Construcción Ejecución y Supervición de obras
Obras
de Red)
Si

Si

Si

Si

Si
 SI

SI

Administrativ
Organización de trámites,
o Oficinas certificaciones, registros
(Energización)
SI

SI

SI
LLÁN, ANDREA PAOLA PARRA

MATRIZ DE IDENTIFICACION D

RESPONSABLE HENRRY ARMENTA

CONSECUENCIA
PELIGRO CONTROLES EXISTENTES
(EFECTO POSIBLE)

CLASIFICACION DESCRIPCION FUENTE MEDIO

Tendinitis,
Movimientos
Sindrome
repetitivos -
Biomecánico del tunel Ninguno Ninguno
Miembros
del carpo -
Superiores.
(STC).

Ansiedad, perdida
Gestion organizacional y
Psicosocial caracteristicas del grupo de concentracion, Ninguno Ninguno
social situaciones de
estrés

Resbalones,
Pisos y superficies Golpes, Traumas,
humedas, Circulacion por Sistemas Carros de
Locativo áreas de construccion, caidas del mismo o mecanicos ayuda
desniveles en el piso, distinto nivel, mecánica
de carga
obstaculos. fracturas, heridas,
abrasiones.

Ventanas,
Temperaturas extremas Sed intensa y Aires
Fisico No
(Frio - Calor) sequedad en la boca Acondicionad
os
 Sólidos (Polvos Irritación de ojos y
Quimico orgánicos, inorgánicos, nariz, piel, vias No No
material Particulado) respiratorias

Biologico Picaduras Insectos Picazon, dolor No No

Herramientas Manuales Traumas

Mecanico No No
y Equipos Superficiales
Sismo, Terremoto,
Derrumbe,
Fenomenos Naturales Precipitaciones Heridas, golpes, No
No
(lluvias,granizadas fracturas
Lumbalgias,
heladas) dolores en cuello,
espalda, miembros
Postura prolongadas inferiores y Sillas
Biomecánico de pie y/o flexión o superiores. ergonomicas,
sedente reposa pies
Carga de los
sentidos (Uso de
computador)

Ruido proveniente de las Disminucion de

Fisico herramientas eléctricas y capacidad auditiva Ninguno Ninguno
hipoacusia, cefaleas
neumáticas
y estrés
 Irritación vias
respiratorias y
ojos, Hipoacusia
neurosensorial
inducida por ruido
o conductiva,
tinitus, disconfort,
estrés, fatiga,
ansiedad y
Inhalacion de polvo y cambios de
Quimico
material particulado conducta,
contaminación
ambiental por
ruido, Aumento de
la presión arterial y
frecuencia
cardiaca,
Sudoración,
Cambios en la
respiración

Fatiga , cefalea,
deshidratación,
Ruidos altos, radiacion falta de
Fisico no ionizante(sol, concentracion, No No
ultravioletas, arcos) alteraciones
auditivas, irritacion
de la piel.

Alergias,
irritaciones y
lesiones en vías
material particulado,
Quimico respiratorias, No No
Humos ( no metalicos).
cortes e inhalacion
de material
particulado

picaduras insectos
irritacion( enrrojeci
Biologico (avispas, abejas, No No
miento,picor)
zancudos).

jornada de trabajo, el Agotamiento mental

Psicosocial trabajo requiere de alta No No
y fisico, fatiga
responsabilidad.
 equipos electricos
energizados sobrecarga,
Lesiones,
cableado electrico en
Electrico quemaduras por No No
mal estado, lineas
energizacion.
energizadas (alta-media-
baja tension)

mecanismos en Golpes,
movimiento, atrapamientos por
Mecanicos herramientas manuales, movimientos de los No No
equipos y herramientas equipos.

superficies de trabajo
irregulartes o lisas,
desplazamiento por la
via publica, sistemas Golpes, cortes,
de almacenamiento, caídas a mismo
Locativos orden y aseo nivel, lesiones, No No
deficientes, escaleras- fracturas,
rampas, demarcacion atropellamiento.
y señalizacion
deficientes, caidas de
objetos.

Traumas
Condiciones de
seguridad Publicos (robos-atracos) psicologicos y No No
lesiones fisicas

Desplazamiento por la
via publica

Enfermedades
Fenomenos naturales Precipitaciones (lluvias,
granizadas) tales como ( gripas No No
fiebre,resfriados).
 Irritacion, arrugas,
Radiacion no ionizante
Físico manchas, afecciones No No
(sol, ultravioletas, arcos)
a nivel ocular

Lesiones del
sistema
Sillas
Biomecanicos musculoesqueletic
Postura base No ajustables a
o, fatiga,
la altura
alteraciones del
sistema vascular

Atropellamiento,
Desplazamientos por
colicion, Golpes,
Locativos la via publica, sistemas
heridas, caida de No No
de almacenamiento,
materiales
escaleras- rampas
almacenados

Traumas
Condiciones de Publicos (robos-
seguridad psicologicos y No No
atracos)
lesiones fisicas

Agotamiento
El trabajo requiere de
Psicosocial mental y fisico, No No
alta responsabilidad
fatiga
 TALLER MATRIZ DE PELIGROS - GTC 45

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS Y ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES

CARGO ES´PECIALISTA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

OLES EXISTENTES EVALUACION DEL RIESGO

Nivel de Interpretación del

Nivel Nivel NIVEL
INDIVIDUO probabilidad nivel de
deficiencia exposicion CONSECUENCIA
(ND X NE) probabilidad

Pausas Activas 6 4 24 Muy Alto 25

Ninguno 2 3 6 Medio 25

EPP 2 2 4 Bajo 25

No 0 3 0 Bajo 10
 Gafas de
seguridad, 0 3 0 Bajo 10
mascarillas

Guante de 0 3 0 Bajo 10
Seguridad

Capacitaciones 0 3 0 Bajo 10
referentes

No 0 1 0 Bajo 10

Pausas activas 2 2 4 Bajo 25

Utilización de
protectores 6 4 24 Muy Alto 60
auditivos tipo
tapon y copa
 EPP 2 3 6 Medio 10

Pausas
activas,
EPP(protector 2 3 6 Bajo 10
es auditivos)
hidratacion.

Uso de EPP 2 3 6 Bajo 10

No 0 1 0 Bajo 10

Pausas activas 0 1 0 Bajo 10

 Guantes y
botas de 2 3 6 Bajo 10
seguridad

Uso de
guantes, botas
y gafas de
seguridad, 0 Bajo 10
0 1
capacitación
manejo seguro
de
herramienta.

Sensibilización
riesgo público
y de tránsito,
autocuidado y 2 3 6 Bajo 10
prevencion
caidas, orden y
aseo.

Capacitaciones 0 1 0 Bajo 10
riesgo publico

Casco de
seguridad para
transito 2 3 6 Bajo 10
vehicular
(moto)

No 2 3 6 Bajo 10
 No 0 1 0 Bajo 10

Pausas activas 2 3 6 Medio 10

No 2 2 4 Bajo 10

Capacitaciones 0 Bajo 10
0 1
riesgo publico

No 2 2 4 Bajo 10
E CONTROLES

SALUD EN EL TRABAJO

CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES

Nivel de riesgo NO. DE PEOR EXISTENCIA DE

Interpretaci
(NR) e EXPUESTO CONSECUE REQUISITO LEGAL
ón del NR
intervención S NCIA ESPECIFICO

NO Pérdida de la
600 ACEPTABLE 3 capacidad No
I laboral

NO
Dificultad
ACEPTABLE
para la
O
concentracio
150 ACEPTABLE
3 n que puede Si
CON
generar
CONTROL
accidentes
ESPECIFIC
laborales
O II

Politraumatis
Agotamiento,
100 MEJORABL mos, y
cansancio
3 Si
E III fracturas,
debilidad,
muerte
dolor de
cabeza,
mareos o
desmayos,
0 ACEPTABLE debilidad
3 Si
IV muscular o
calambres,
náuseas y
vómitos,
aumento de
la
temperatura
corporal
 Infecciones,
0 ACEPTABLE
3 problemas Si
IV
pulmonares

Irritación,
0 ACEPTABLE
3 inflamación, Si
IV
infecciones.
Heridas
0 ACEPTABLE
3 abiertas, Si
IV
golpes,
0 ACEPTABLE
3 Muerte Si
IV Lesiones
osteo
musculares,
lesiones de
MEJORABL columnas,
100 3 SI
E III venas
varices,
Parestesia
en miembros
inferiores

NO
1440 Enfermedade
ACEPTABLE 3 SI
s auditivas
I
 Enfermedade
s de tipo
respiratorio,
MEJORABL
60 3 Hipoacusia SI
E III
neurosensori
al inducida
por ruido.

perdida de la
audicion,
60 ACEPTABLE desmayos,
12 Si
III quemaduras,
cancer de
piel.

enfermedad
60 ACEPTABLE pulmonar
12 Si
III obstructiva
cronica

0 ACEPTABLE infeccion,
12 Si
IV inflamacion

0 ACEPTABLE Estrés
12 Si
IV ocupacional
 asfixia, paro
60 ACEPTABLE
12 cardiaco, Si
III
muerte.

Fracturas,
0 ACEPTABLE
12 amputacione Si
IV
s muerte. .

Lesiones en
60 ACEPTABLE diferentes
12 Si
III partes del
cuerpo.

Aislamiento,
sintomatologi
a fisica
0 ACEPTABLE asociada al
12 Si
IV aestres,
trastorno del
sueño y del
apetito.

60 ACEPTABLE Fracturas,
12 Si
III traumas.

Enfermedade
60 ACEPTABLE s
12 Si
III respiratorias,
neumonia.
0 ACEPTABLE Estrés
1 Si
IV ocupacional

60 ACEPTABLE Problema
1 Si
III Ocular

Quemaduras
40 ACEPTABLE
1 , cancer de Si
III
Piel

0 ACEPTABLE Infección,
1 Si
IV Inflamación

40 ACEPTABLE Estrés
1 Si
III ocupacional
 CODIGO:

VERSION:

MEDIDAS DE INTERVENCION

CONTROL
CONTROL ADMINISTRATIVO,
ELIMINACIÓN SUSTITUCI DE EPP
SEÑALIZACION Reducción
ÓN INGENIERÍA
del tiempo de
expocisión.
* Asegurar la
Ajuste realización
No No No antropometrico del de
puesto de trabajo las pausas
activas.
* Fomentar
el
Manejo de estrés, uso de autocuidado.
actividades de esparcimiento y
No No No
ocio programacion de
actividades culturales
Inducción y notificación de
riesgos. Capacitar a todo el
personal en autocuidado. Uso
obligatorio de
Señalizar y demarcar las áreas botas de
Nivelar
No No en donde se presenten puntos seguridad
terrenos
criticos y con mayor potencial de con zuela
generar accidentes de trabajo antideslizant
por esta razón. (Plafonar e.
huecos, señalizar y cerrar
Hidratación fosos).
continua, reeceso
No No No cada 2 horas, instalación de No
señalizaciones referentes
 Mascarillas y
gaafas de
seguridad
No No No No
(Ver ref. en
matriz de
Guantes de
EEPP)
seguridad
No No No No (Ver ref. en
matriz de
Guantes de
EPP)
seguridad
No No No No (Ver ref. en
Elaboracion y divulagacion del matriz de
plan de emergencias, EPP)
No No No No
señalizacion, divulgacion del
punto de encuentro.
Inducción y notificación de
riesgos.
Programas de pausas activas.

Capacitaciones de higiene
postural Charlas de pausas
activas

Sensibilizaci
on y uso de
E.P.P,
Valoraciones periodicas y
mantenimient
aplicar un analisis de trabajo
o de
seguro
herramientas
maquinaria y
equipo
 Humedecer
los suelos y
las vías para
evitar Realizar inspecciones planeadas
incremento en las mismas. Inducción y
del material notificación de riesgos. Suministrar
particulado, Capacitar al personal en respirador
Diseñar y enfermedades de tipo con
ejecutar de respiratorio y entrenarlos en el cartuchos y
modo adecuado y correcto uso de los filtros para
continuo un EPP. material
programa de particulado.
mantenimient Capacitar al personal en Peligro
o preventivo fisico de ruido.
para
máquinas y
equipos.

(Ver ref. en
Capacitaciones referentes,
No No No matriz de
utilizacion adecuada de EPP.
EPP)

mascarillas,
tapabocas y
gafas de
capacitaciones referentes,
No No No seguridad
utilizacion adecuada de EPP.
(Ver ref. en
matriz de
EPP)

Guantes de
seguridad
Capacitaciones referentes,
No No No (Ver ref. en
utilizacion adecuada de EPP.
matriz de
EPP)

Pausas activas, capacitaciones

No No No referentes No
 inspecciones preventivas a
No No No instalaciones electricas.
Botas y guantes
Capacitar
dielectricos. (Ver ref. en matriz de EPP)
al personal en riesgo electrico.

guantes de
seguridad,
Inspección a las herramientas,
casos, botas
No No No capacitaciones, Uso adecuado
(Ver ref. en
de EPP.
matriz de
EPP)

cascos,
Capacitación en riesgo publico y
guantes,
de tránsito, Campañas de auto
botas de
cuidado, prevención caídas,
seguridad,
No No No Adecuación de cableado en
tapabocas,
puestos de trabajo, Programa de
gafas. (Ver
orden y aseo, señalizacion de
ref. en matriz
areas de trabajo.
de EPP)

Campañas de autocuidado,
No No No No
capacitaciones referentes.

capacitaciones referentes,
No No No utilizacion adecuada de equipos No
de seguridad

Elaboracion y divulagacion del

plan de emergencias,
No No No No
señalizacion, divulgacion del
punto de encuentro.
 Sensibilizar el personal en uso de
bloqueadores, cuando realice
trabajos con expocision al sol.
Capacitar al personal en uso y
No No No cuidado de los EPP. Establecer
directrices administrativas para la
entrega control de uso y reemplazo
de los EPP. Capacitaciones
referentes

Ajuste Reduccion del tiempo de

antropometri expocision, asegurar la
No No No
co del puesto realizacion de las pausas
de trabajo activas, fomentar el autocuidado

Señalizacion. Capacitaciones
No No No No
referentes, autocuidado.

Campañas de autocuidado,
No No No No
capacitaciones referentes

Pausas activas, capacitaciones

No No No referentes No
icos. (Ver ref. en matriz de EPP)
 Ingenieria Exacta Ltda

CONTEXTO / NECESIDADES Y
EXPECTATIVAS / ACTIVIDAD /
PROCESO
PELIGROS / MARCO LEGAL /
OBJETIVOS DE SST

Peligros de SST, Condiciones de

seguridad, Trabajo en alturas, Riesgo
Biologico, Riesgo Electrico, Riesgo
Energizacion
Psicosocial, Riesgo Biomecanico,
Condiciones de seguridad, Riesgo
locativo

Mantener el control en los proveedores

de materia prima para garantizar
Compras disponibilidad de materiales y calidad de
los mismos; a los trabajadores y
empresas que contratan el servicio

Atencion al Cliente Ofrecimiento de portafolio de servicios

Electrico, Mecanico, Fisico, Condiciones

Mantenimiento de
de seguridad trabajo en alturas y
Redes
locativos

Mantener el adecuado cumplimiento de

la normatividad aplicable en Seguridad
S.S.T y Salud en el trabajo en el área
especica, cumpliendo ademas norma
NTC 2050 y reglamento RETIE
 Riesgo Mecanico, Condiciones de
Logistica y Transporte
seguridad accidente de transito

Inspeccion inicial de la zona donde se

realizarán tareas de montaje, apoyado
en equipos tecnologicos como drones o
Operacion y logistica equipos topograficos con el fin de ir
previamente preprados para la
ejecucion de las tareas laborales en
campo.

Asesoramiento en temas de legislacion

Juridica
legal aplicable

Revision por la alta gerencia la

Auditorias ejecucion del sistema de gestion de
seguridad y salud en el trabajo

implementacion del sistema de gestion

SST
en la empresa

Fisico, Biologico, Biomecanico,

Soluciones Condiciones de seguridad trabajo en
Energeticas alturas, Condiciones de seguridad
locativo

Gestion de Mercados Nuevos clientes

copasst y covivencias
comites

control contables, disponibilidad de

recursos y necsidades economicas
financiera
 MATRIZ DE RIESGOS Y O

CODIGO: MC-FR-19 V

CONSECUENCIA
RIESGO / OPORTUNIDAD
NEGATIVA O POSITIVA

Eventos Mortales por Accidentes actividad, afectacion de
de Trabajo,
Aumento en el precio de venta
de los productos
Aumento de puestos de trabajo
Sanciones, indenmizacion,
Demandas, Suspencion de
recursos, perdida de imagen,
cierre temporal de la actividad,
Reduccion
perdida del de tiempos de espera
cliente
de los trabajadores en sitio de
trabajo, disminuir tiempos de
espera y situaciones de estrés
laboral para el equipo y demas
disciplinas que confluyen en una
obra de construcción. (La
dinámica de la construcción
eléctrica facilita
Generacion de empleo
la obra para
civil).la
comunidad local

Sanciones, Indemnizacion,
Demandas, Suspencion de
Eventos Mortales por Accidentes actividad, afectacion de
de Trabajo, recursos, perdida de imagen,
cierre temporal de la actividad,
perdida de los clientes

Probabilidad de accidentes
Aumento de incapacidades por
laborales por mala informacion
accidentes laborales
y implementacion de las normas
 Accidentes de transito,
indemnizacion, perdida de
Eventos Mortales por Accidentes contrato, afectacion de imagen,
de Trabajo, afectacion de recursos,
suspencion de licencias, perdida
del cliente.

Minizacion de tiempos de
Disminucion en la accidentalidad
analisis de areas de trabajo y
del personal a la hora de ir a
menor exposicion del trabajador
realizar los trabajos.
a zonas de dificil acceso

Implementacion y aplicacion de
la normatividad vigente en Asesorias en cumplimiento de
temas de seguridad y salud en normatividad vigente con el fin
el trabajo y asesorias juridicas de evitar saciones
necesarias
Revision de la implementacion y Conocer el estado actual de la
seguimiento de la ejecucion del implementacion y ejecucion del
sistema de seguridad y salud en sistema de seguridad y salud en
el trabajo el trabajo

la no existencia de recursos incumplimieto de la normativa

para la implementacion del legales vigentes, la falta de
sistema aplicacion y conocimiento
Sanciones, indenmizacion,
Demandas, Suspencion de
Eventos Mortales por Accidentes actividad, afectacion de
de Trabajo, recursos, perdida de imagen,
cierre temporal de la actividad,
perdida del cliente

Generacion de empleo para la

Aumento de puestos de trabajo
comunidad local

implementacion de los comites en la

contro y cumplimientos legales
empresa

cumplimiento en los pagos y

disponibilidad de recuerdos para estrés laboral, enfermedades,
implementacion de epp, buenos accidentes laborales
puestos de trabajo,
 MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

CODIGO: MC-FR-19 VERSION: 01

ANALISIS / EVALUACION
IMPACTO IMPACTO
PROBABILIDAD
POSITIVO NEGATIVO
CONTROLES

Muy probable

Insignificante

Insignificante
Improbable

Importante

Importante
Moderada

Moderada
EXISTENTES

Probable
Factible
Remoto

Menor

Menor
Mayor

Mayor
1
2

1
2

1
2

5
Permisos de trabajo, Analisis
de riesgos, controles de 3 2
ingenieria, uso de elementos de
proteccion personal

no hay 5 4

no hay 4 3

Permisos de trabajo, Analisis

de riesgos, controles de
ingenieria, uso de elementos de 3 3
proteccion personal, Inspeccion
preoperacional de equipos.

Capacitar a todos los

3 4
trabajadores
Inspecciones programadas,
certificacion de calibracion de
equipos y maquinaria, permisos 4 2
preoperacional de maquinaria y
equipos

no hay 3 5

no hay 3 4

actualizacion del profesiograma 3 4

y documentacion de la empresa

imcumplimiento del plan de sst 1 4

Permisos de trabajo, Analisis

de riesgos, controles de 4 3
ingenieria, uso de elementos de
proteccion personal

no hay 4 4
control de existencia y que se llevan a
cabo la implementacion corresta de
1 4
los comites y las reuniones
adecuadas

cumplimiento de las norma, pagos

2 5
legales por la labor
 LOGO

VALORACION
CALIFICACION DEL
RIESGO /
OPORTUNIDAD
NIVEL DE PLAN DE ACCION
RIESGO/ Insignificante (ACTIVIDADES A REALIZAR)
Moderado

OPORTUNIDAD
Bajo
Alto

Diligenciar permisos de trabajo, inspeccion de

areas, inspección de equipos y herramientas a
6 BAJO utilizar, capacitacion en trabajos de alto riesgo,
inspeccion preoperacional de equipos.

* Alianzas Estratégicas, informe de proyeccion

20 ALTO economica para contar con la aporbacion de
gerencia

Contratacion, induccion, Evaluacion de

12 MODERADO
induccion

Realizar permisos de trabajo, inspeccion de

9 MODERADO areas, equipos y herramientas a utilizar,
capacitacion en trabajos de alto riesgo

Realizar Capacitaciones en temas de

seguridad y salud en el trabajo, Creacion
12 MODERADO
de un cronograma de capacitacion en
trabajos de alto riesgo
 Realizar mantenimiento preventivo y
correctivo de la maquinaria y equipos de
trabajo, cumplimiento de los requerimientos
especiales de cada cliente para con los
8 MODERADO vehiculos y herramientas (Por ejemplo,
nivel de aislamiento de grua, carro canasta,
mantas cobertoras, equipos especiales,
etc). Realizar las inspecciones con registro
de trazabilidad.
Implementar inspecciones iniciales usando
15 ALTO drones y equipo tecnologico de gran
alcance.

Implementar asorias staff en temas de

12 MODERADO
legislacion legal aplicable

12 MODERADO Cronograma de auditoria anual

contracion de expertos en seguridad y

4 BAJO
salud en el trabajo

realizar permisos de trabajo, inspeccion de

12 MODERADO areas, equipos y herramientas a utilizar,
capacitacion en trabajos de alto riesgo

Contratacion, induccion, Evaluacion de

16 ALTO
induccion
reunion con los participantes para
4 BAJO
establecer plan de mejora

10 MODERADO auditoria contables

0 INSIGNIFICANTE
0 INSIGNIFICANTE

0 INSIGNIFICANTE

0 INSIGNIFICANTE

0 INSIGNIFICANTE

0 INSIGNIFICANTE

0 INSIGNIFICANTE

0 INSIGNIFICANTE

0 INSIGNIFICANTE

0 INSIGNIFICANTE

0 INSIGNIFICANTE

0 INSIGNIFICANTE

0 INSIGNIFICANTE

0 INSIGNIFICANTE

0 INSIGNIFICANTE

0 INSIGNIFICANTE

0 INSIGNIFICANTE

0 INSIGNIFICANTE

0 INSIGNIFICANTE

0 INSIGNIFICANTE

0 INSIGNIFICANTE

0 INSIGNIFICANTE

0 INSIGNIFICANTE
0 INSIGNIFICANTE
0 INSIGNIFICANTE
0 INSIGNIFICANTE
0 INSIGNIFICANTE
0 INSIGNIFICANTE
0 INSIGNIFICANTE
0 INSIGNIFICANTE
0 INSIGNIFICANTE
0 INSIGNIFICANTE
0 INSIGNIFICANTE
0 INSIGNIFICANTE
0 INSIGNIFICANTE
0 INSIGNIFICANTE
0 INSIGNIFICANTE
0 INSIGNIFICANTE
0 INSIGNIFICANTE
0 INSIGNIFICANTE
0 INSIGNIFICANTE
RESPONSABLE RECURSOS FECHA SEGUIMIENTO

Coordinador HSE, Jefe

Humanos Feb-22
de Area

Gerente Administrativo humano y

Gerente Comercial Feb-22
financieros

coordinador HSE Humano Feb-22

Coordinador HSE, Jefe

Humano Feb-22
de Area

Coordinador HSE, Jefe

Humano Feb - 22
de Area
Coordinador HSE, Jefe Humano,
Feb-22
de Area Financiero

Coordinador HSE, Jefe Economicos y

Feb-22
de Area humanos

Financieros y
Alta Gerencia Feb-22
humanos

Alta Gerencia Humano Mar -22

humano y
Alta Gerencia Feb-22
economico

Coordinador HSE, Jefe

Humano Feb-22
de Area

coordinador Hse humano Feb-22

alta Gerencia, humano y

Feb-22
responsable del sistema economico

alta gerencias,
humano y
responsabilidad del area Feb-22
economico
contable y finaciera
COMO EVALUAR
EVALUACIÓN DE
LA EFICACIA DE
LA EFICACIA
LAS ACCIONES?

Soportes de permisos de
trabajo, inspeccion de
areas de trabajo,
registros de capacitacion, semestral
soporte de inspecciones
properacionales de
equipos.

evaluacion de
proveedores

Evaluacion del aumento

de número de clientes y
nicho de mercado
Soportes de permisos de
trabajo, inspeccion de
areas de trabajo,
registros de capacitacion,
soporte de inspecciones
properacionales de
Soportes
equipos.de
capacitaciones
periodicas en la
normativa general y con
mayor enfasis en la
Norma NTC 2050 y el
Reglamento RETIE
 Soportes de
mantenimiento y hojas de
vida de los equipos,
herramientas, EPL y
maquinaria. Verificación
de las pruebas de
aislamiento y
conformidad de vehiculos
y equipos.
evidenciado en la matriz
de accidentalidad de la
empresa, la dismuncion
de AT

Matriz legal

Indicador de Auditorias

contrato

Soportes de permisos de
trabajo, inspeccion de
areas de trabajo,
registros de capacitacion
Evaluacion Induccion.
Medir nivel de
satisfacción y
participación de la mano
de obra local
frormatos y actas
(responsabilidad de
social)
cumplimientos
cierres finacieros,
formatos de
cumplimiento de
dotaciones y de
adtividades de bienestar
 5610 CALIFICACIÓN DEL RIESGO U OPOTUNIDAD
IMPACTO O
CONSECUENCIA CUANTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN IMPACTO Insignificante Menor Moderado Importante Mayor
NEGATIVA
· No hay daños o perjuicios. PROBABILIDAD 1 2 3 4 5
· La pérdida financiera es baja (=< 0.1% de ingresos operacionales
Insignificante 1
del año anterior). Muy probable 5 5 10 15 20 25
· No hay pérdida de imagen. Probable 4 4 8 12 16 20
· Se puede subsanar los daños inmediatamente. Factible 3 3 6 9 12 15
· La pérdida financiera es media (> 0.1% de ingresos operacionales
Menor 2
del año anterior). Remoto 2 2 4 6 8 10
· No hay pérdida de imagen. Improbable 1 1 2 3 4 5
· Se necesita asistencia de un tercero para subsanar los daños.
· La pérdida financiera es alta (> 1% de ingresos operacionales del
Moderada 3 Gestionar mediante procedimientos de rutina, mantener los controles
año anterior). Riesgo/Oportunidad Insignificante
existentes.
· Podría existir pérdida de imagen. Riesgo/Oportunidad Bajo
· Daños extensivos, pérdida de la capacidad de operación que no
Riesgo/Oportunidad Moderado Establecer e implementar controles (Planes de Accion)
tiene efectos perjudiciales.
Importante 4 · Pérdidas financieras mayores (> 2% de ingresos operacionales del Acción inmediata, establecer e implementar controles (Planes de
Riesgo/Oportunidad Alto
año anterior). Accion) y atención de la alta dirección.
· Pérdida de imagen
· Pérdida de la capacidad de operación que tiene efectos
perjudiciales.
Mayor 5 · Enorme pérdida financiera (> 5% de ingresos operacionales del
año anterior).
· Grave pérdida de imagen.

IMPACTO O
CONSECUENCIA CUANTIFICACION DESCRIPCION
POSITIVA Ganancias financieras pequeñas (=< 0.1% de ingresos
Insignificante 1 operacionales del año anterior).
No hay mejora de Imagen
Ganancia financiera media (> 0.1% de ingresos operacionales del
Menor 2 año anterior).
No hay mejora de Imagen
Ganancia financiera medialta (> 1% de ingresos operacionales del
Moderada 3 año anterior).
Podría existir mejora de imagen.
Ganancia financiera alta (> 2% de ingresos operacionales del año
Importante 4 anterior).
Hay mejora de imagen
 Ganancia financiera enorme (> 5% de ingresos operacionales del
Mayor 5 año anterior).
Mejora significativa de imagen

PROBABILIDAD CUANTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN FRECUENCIA

Improbable 1 El evento ocurriría solamente en circunstancias excepcionales. No se ha presentado en los últimos 5 años
El evento podría ocurrir en algún momento y se considera que es
Remoto 2 Al menos 1 vez en los últimos 5 años
dificil que suceda.
Factible 3 El evento puede suceder eventualmente. Al menos 1 vez en los últimos 2 años
Probable 4 El evento probablemente ocurrirá. Al menos 1 vez en el último año
Muy Probable 5 Se espera que el evento ocurra en la mayoría de los casos. Más de 1 vez al año.