Procedimientos Eq. Médico y Mobiliario Clínico

HOSPITAL GENERAL DE TULA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
EQUIPO MÉDICO Y MOBILIARIO CLÍNICO PARA
UNIDADES MÉDICAS
1
CONTENIDO
PRESENTACIÓN
CAPÍTULO I 9 Objetivos.
CAPÍTULO II 11 Políticas.
CAPÍTULO III 14 Integración del Inventario Funcional

de Equipo Médico y Mobiliario Clínico.
18 Diagrama de Flujo.
20 Formatos.
CAPÍTULO IV 24 Elaboración del Programa Operativo

Anual (POA) de Equipo Médico y
Mobiliario Clínico.
30 Formatos.
CAPÍTULO V 53 Ejecución del Programa Operativo Anual

(POA) de Equipo Médico y Mobiliario
Clínico.
2
CAPÍTULO VI 58 Procedimiento para la Contratación por

Adjudicación Directa de Equipo Médico y
CAPÍTULO VII 64 Procedimiento para la Contratación por

Adjudicación Directa de Equipo y
Mobiliario Clínico de Patente.
CAPÍTULO VIII 70 Procedimiento para la Contratación por

Invitación Restringida.
CAPÍTULO IX 76 Procedimiento para la Contratación por

Convocatoria Pública.
CAPÍTULO X 83 Procedimiento de Rescisión de Contrato

por Incumplimiento de la Empresa.
CAPÍTULO XI 89 Procedimiento de Control, Supervisión,
3
Seguimiento, Tramite de Pago y Finiquito
de Contratos de Reparación y/o
Rehabilitación de Equipo Médico y
99 Diagrama de Flujo
101 Formatos
CAPÍTULO XII 122 Trámite de Pago de las Facturas de los

Contratos.
130 Formato.
CAPÍTULO XIII 133 Trámite de Finiquito de Liberación de
Fianzas Otorgadas.
BIBLIOGRAFÍA 141
4
PRESENTACIÓN
5
PRESENTACIÓN
Desde 1995, la Coordinación General de Obras, Conservación y Equipamiento

(CGOCE), en el marco del proceso de la Descentralización de los Servicios de
Salud a los Estados, ha venido desarrollando un conjunto de acciones estratégicas
en materia de planeación, normatividad, seguimiento y evaluación, y capacitación
normativa, técnica y operativa, dirigido al personal responsable de la
administración de los servicios de infraestructura física en las entidades
federativas, a fin de garantizar la óptima operación de los equipos e instalaciones
con que se cuentan en las unidades médicas de primero y segundo niveles de
atención.
En esta tesitura y en consonacia con el Programa Integral de Infraestructura Física

en Salud para Población Abierta 1996-2000, se circunscribe la actualización y
desarrollo de la normatividad técnica, que es de importancia estratégica, al
constituir el marco normativo que habrá de regular el quehacer institucional en los
estados, en las diferentes etapas del proceso de ejecución de las acciones de
conservación y mantenimiento.
El presente Manual de Procedimientos de Conservación y Mantenimiento de

Equipo Médico y Mobiliario Clínico para Unidades Médicas, se conforma de
Objetivo, Políticas, Integración del Inventario Funcional, Elaboración y
Ejecución del Programa Operativo Anual (POA), Los Procedimientos para la
Contratación por Adjudicación Directa, por Invitación Restringida y por
Convocatoria Pública, Así como los Procedimientos de Rescisión de
Contrato por Incumplimiento de la Empresa, de Control, Supervisión,
Seguimiento, Tramite de Pago y Finiquito de Contratos de Reparación y/o
Rehabilitación, Pago de las Facturas de los Contratos y del Trámite de
Finiquito de Liberación de Fianzas Otorgadas; mismo que será actualizado de
manera periódica y sistemática, atendiendo el desarrollo tecnológico que se
genere y a las propuestas de los Servicios Estatales de Salud, tendiente a mejorar
la operación y calidad de los servicios en las unidades médicas, Organos
Desconcentrados e Institutos Nacionales de Salud.
Finalmente, destacar que este ha sido resultado del esfuerzo conjunto entre las
diferentes áreas y dependencias de la Secretaría de Salud, bajo la coordinación
de la Dirección General de Obras, Conservación y Equipamiento, a través de la
Dirección General Adjunta de Conservación y Mantenimiento.
6
OBJETIVOS
7
OBJETIVOS
Brindar a los Organos Desconcentrados, a los Servicios Estatales de Salud e

Institutos Nacionales de Salud, un elemento técnico administrativo que
favorezca a una adecuada Planeación, Programación, Presupuestación,
Ejecución, Control y Seguimiento de las actividades de conservación y
mantenimiento para los equipos médicos y mobiliario clínico instalados en la
Secretaría de Salud.
8
POLÍTICAS
9
POLÍTICAS
Planear, programar y, presupuestar las actividades de conservación y

mantenimiento para los equipos médicos, mobiliario clínico e instalaciones de red
de gases medicinales instalados en las unidades de atención médica de la
Secretaría a partir de un inventario funcional actualizado y confiable.
Determinar y formular en coordinación con las unidades administrativas

correspondientes los Programas Operativos Anuales (POA) de Conservación y
Mantenimiento de Equipo Médico, Mobiliario Clínico e Instalaciones de Red de
Gases Medicinales, cuyas actividades conformarán los Planes Maestros de
Infraestructura Física en Salud para Población Abierta (PEMISPA)
correspondiente.
Coordinar la readecuación de los Programas de Conservación y Mantenimiento

para Equipo Médico, Mobiliario Clínico e Instalaciones de Red de Gases
Medicinales en concordancia con el presupuesto calendarizado-autorizado.
Verificar que la contratación de los servicios subrogados de Conservación y

Mantenimiento de Equipo Médico, Mobiliario Clínico e Instalaciones de Red de
Gases Medicinales cumplan con lo establecido en la Ley de Adquisiciones y Obras
Públicas.
Favorecer a un ejercicico presupuestal congruente y oportuno.
Informar, permanente y sistemáticamente a la D.G.O.C.E., a través de la

D.G.A.C.M., sobre los avances físico-financieros y resultados de los servicios de
conservación y mantenimiento que se ejecutan en las unidades médicas.
Este documento será exclusivamente para uso y consulta interna de los Servicios
de Salud en los Estados, Organos Desconcentrados e Institutos Nacionales de
salud.
10
La elaboración de los documentos correspondientes al inventario de equipo

médico y mobiliario clínico, al programa operativo anual (POA), los procedimientos
para la contratación de servicios, el trámite de pago y su correspondiente finiquito.
Deberán adecuarse a los marcos normativos de ámbito Estatal y Federal que le
correspondan.
Las diferentes áreas y/o unidades medicas que integran los Servicios de Salud en
los Estados serán los responsables de la instrumentación de este manual en los
diferentes ámbitos.
Coadyuvar en el otorgamiento de Servicios de Salud oportunos y confiables.
Los procedimientos descritos en el presente documento son de carácter

propositivo y de orientación para la elaboración de los procedimientos específicos
del organo desconcentrado o descentralizado de que se trate adecuandolo a los
lineamientos de carácter técnico y administrativo establecido por la Oficialía Mayor
y autoridades competentes.
11
INTEGRACIÓN DE INVENTARIO
FUNCIONAL DE EQUIPO MÉDICO Y
MOBILIARIO CLÍNICO
ÁREA SERVICIOS ESTATALES DE SALUD.
RESPONSABLE :
PROCEDIMIENTO : INTEGRACIÓN DE INVENTARIO FUNCIONAL DE EQUIPO
MÉDICO Y MOBILIARIO CLÍNICO.
12
UNIDAD QUE INTERVIENE No. DE
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
INFRAESTRUCTURA 1 Solicita mediante oficio a los responsables de

las diferentes unidades de atención médicas
el llenado de la forma FDCE004 y la prioridad
de la reparación y/o rehabilitación de cada
caso de la totalidad de los equipos médicos
y/o mobiliario clínico instalado para la
integración del inventario funcional.
UNIDAD DE ATENCIÓN 2 Recibe oficio y formato (FDCE004).

MÉDICA
2.1 Requiere mediante memorándum al
coordinador administrativo de la unidad el
llenado del formato (FDCE004).
COORDINADOR 3 Recibe memorándum y formato (FDCE004).

ADMINISTRATIVO DE LA
UNIDAD
3.1 Instruye al jefe de inventarios para realice el
llenado de la totalidad del equipo médico y/o
mobiliario clínico instalado en la unidad de
atención médica de los conceptos referentes.
 Nombre del equipo médico y/o mobiliario

clínico.
 Ubicación
 Marca
 Modelo
 Nº de serie
 Antigüedad
3.1.1 Jefe de inventario realiza el llenado de los

datos solicitados.
3.1.2 Devuelve el formato (FDCE004) al

coordinador administrativo.
3.2 Recibe el formato (FDCE004) con la

información solicitada.
13
3.3 Instruye al jefe de conservación y
mantenimiento para que en coordinación con
el jefe del servicio realice el llenado del
formato (FDCE004) de la totalidad del equipo
médico y/o mobiliario clínico instalado de los
datos :
 Requerimiento
1. Reparación
2. Instalación
3. Reposición
 Problemática
3.3.1 Jefe de conservación y mantenimiento en

coordinación con el jefe de servicio realiza el
llenado de los datos solicitados.
3.3.2 Devuelve el jefe de conservación y

mantenimiento el formato (FDCE004) al
coordinador administrativo.
3.4 Recibe el formato (FDCE004) con la

información solicitada.
3.5 Integrada toda la información requerida

coordina con el responsable de la unidad de
atención médica la prioridad de reparación y/o
rehabilitación.
3.6 Devuelve mediante memorándum al

responsable de la unidad de atención médica
el formato (FDCE004) requisitado.
UNIDAD DE ATENCIÓN 4 Recibe memorándum y formato (FDCE004).

MÉDICA
5 Envía mediante oficio el formato (FDCE004)
al área de infraestructura con la totalidad de
los equipos médicos y/o mobiliario clínico
instalados y la prioridad de la reparación y/o
rehabilitación de cada caso.
14
INFRAESTRUCTURA 6 Recibe oficio y formato (FDCE004).
6.1 Integra el inventario funcional de equipo

médico y/o mobiliario clínico.
6.2 Archiva para el uso subsecuente a que haya

lugar.
15
DIAGRAMA DE FLUJO
16
17
FORMATOS
18
SECRETARIA DE SALUD FDCE003
OFICIALÍA MAYOR
COORDINACIÓN GENERAL DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y EQUIPAMIENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y MOBILIARIO CLÍNICO
NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA: ESTADO
MUNICIPIO
DOMICILIO COMPLETO: JURISD. SANITARIA
CODIGO POSTAL: TEL. CON LADA: TIPO DE UNIDAD
CLAVE : NIVEL DE ATN.
AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO CONSULTORIOS REQUERIMIENTOS PRIORITARIOS EQUIPO MEDICO
LABORATORIO CLÍNICO GENERAL REPARACIÓN

RAYOS “X” DENTAL DENTAL REPOSICIÓN
RAYOS “X” CLÍNICO ESPECIALIDAD CAPACITACIÓN
ULTRASONIDO CAMAS CENSABLES SUMINISTRO DE REFACIONES
OTROS QUIROFANOS
GOBIERNO DE LA UNIDAD CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

RESPONSABLE:
DIRECTOR PERSONAL PLAZAS AUTORIZADAS
SUBDIRECTOR TÉCNICO PLAZAS OCUPADAS
ADMINISTRADOR OPERATIVO TÉCNICOS EQ. MÉDICO
19
ELABORACIÓN DEL PROGRAMA

OPERATIVO ANUAL (POA) DE EQUIPO
MÉDICO Y MOBILIARIO CLÍNICO
20
RESPONSABLE :
PROCEDIMIENTO : ELABORACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
(POA) DE EQUIPO MÉDICO Y MOBILIARIO CLÍNICO.
DIRECCIÓN GENERAL DE 1.
Solicita mediante oficio a los Servicios
PROGRAMACIÓN, Estatales de Salud, la elaboración en forma
ORGANIZACIÓN Y impresa de los formatos PSSA-RC,
PRESUPUESTO DE LA S.S.A. PSSA03, POA07, POAP406.WK1, PSSA-RC-
C y magnética en diskette el programa
operativo anual (POA) de equipo médico
y/o mobiliario clínico.
SERVICIOS ESTATALES DE 2.
Recibe oficio y formatos.
SALUD
2.1
Solicita mediante memorándum al área de
infraestructura la elaboración del
programa operativo anual (POA) de equipo
médico y mobiliario clínico.
INFRAESTRUCTURA 3.
Recibe memorándum y formatos.
3.1
Solicita mediante oficio a los responsables
de las unidades de atención médica, la
elaboración del programa operativo anual
de equipo médico y/o mobiliario clínico.
UNIDAD DE ATENCIÓN 4.
Recibe oficio y formatos de la solicitud de
MÉDICA la elaboración del programa operativo
anual.
4..1
Solicita mediante memorándum al
coordinador administrativo, la elaboración
del programa operativo anual de equipo
médico y/o mobiliario clínico
COORDINADOR 5
Recibe memorándum y formatos.
ADMINISTRATIVO
21
5.1
Coordina con el jefe de conservación y
mantenimiento, la integración del
inventario funcional del equipo médico y/o
mobiliario clínico, y el costo aproximado
de la reparación y/o rehabilitación de cada
caso.
5.1.1
Realiza el llenado de los formatos
 Presupuesto económico (PSSA-RC)

 Análisis del capítulo 3000 (PSSA-03)
 Proyectos e inversión justificación
(POAPY04.WK1)
 Presupuesto económico financiero de la
unidad calendario de recursos (PSSA-
RC-C)
 Graba magnéticamente en diskette
5.2
Elabora memorándum y anexa los
formatos, diskettes y lo envía al
responsable de la unidad de atención
médica para su trámite.
UNIDAD DE ATENCIÓN 6
Recibe memorándum, formatos y diskettes
MÉDICA
6.1
Envía mediante oficio los formatos y
diskettes al área de infraestructura para el
trámite de autorización correspondiente.
INFRAESTRUCTURA 7
Recibe oficio, formatos y diskettes.
7.1
Concentra la información de las unidades
de atención médicas y elabora los
formatos (PSSA-RC, PSSA-03,
POAPY04.WK1, PSSA-RC-C) y graba
magnéticamente en diskette.
7.2
Elabora memorándum y envía formatos y
diskettes al área de Servicios Estatales de
Salud para su trámite correspondiente.
22
Recibe memorándum, formatos y
SALUD diskettes.
8.1
Envía a la Dirección General de
Programación, Organización y
Presupuesto de S.S.A., mediante oficio los
formatos y diskettes para autorización del
programa operativo anual (POA) de equipo
DIRECCIÓN GENERAL DE 9
Recibe oficio, formatos y diskettes para
PROGRAMACIÓN, autorización del programa operativo anual
ORGANIZACIÓN Y (POA) de equipo médico y/o mobiliario
PRESUPUESTO DE LA S.S.A. clínico.
9.1
Tramita la autorización correspondiente.
23
SECRETARÍA DE SALUD FDCE004

DIRECCION DE CONSERVACION DE EQUIPO MÉDICO Y MOBILIARIO CLÍNICO
UNIDAD: ELABORO:
HOJA Nº DE
*** Á R E A :
NOMBRE DEL EQUIPO UBICACIÓN MARCA MODELO Nº DE SERIE ANTIGÜEDAD * REQMETO PROBLEMÁTICA
1
1 2 3 4
1
1 = REPARACIÓN, 2 = REHABILITACIÓN, 3 = INSTALACIÓN Y 4 = REPOSICIÓN.
* PRIORIDAD, A -> URGENTE, B-> NECESARIO, C -> OPCIONAL.
24
25
RECOMENDACIONES PARA EL LLENADO DE LOS FORMATOS FDCE003 Y

FDCE004.
1. La información proporcionada es responsabilidad del Director de la unidad y/o

de la persona designada por el mismo.
2. Es conveniente que toda la información sea recogida en coordinación con los

Jefes de servicio.
3. Utilice en todo momento letra de molde legible
4. La información se solicita en dos formatos:
A) El primero (FDCE003) es el detallado con información general de la unidad.

 Marcar con una cruz el o los espacios correspondientes.
B) El segundo (FDCE004) son los requerimientos de conservación de equipo médico y

mobiliario clínico
5. La veracidad y prioridad de la información incluirán sustancialmente en la toma

de decisiones.
6. La información que se considere deba ampliarse puede hacerse en anexos.
26
S.S.A. PRESUPUESTO ECONÓMICO - FINANCIERO FORMATO PSSA-RC
OFICIALÍA MAYOR RESUMEN CONSOLIDADO 1997 FECHA:
________________________
D.G.P.O.P. (OBRAS, CONSERVACIÓN Y EQUIPAMIENTO) PTO. TOTAL:
___________________
PROGRAMA Y _____________________________________________________
SUBPROGRAMA:
ENTIDAD: _____________________________________________________
CAPÍTULOS ( MILES DE PESOS)
CONCEPTO 3000 5000 6000 SUMA
SERVICIOS BIENES MUEBLES OBRAS
GENERALES E INMUEBLES PÚBLICAS
RECURSOS
TOTAL
27
FORMATO PSSA-RC
PRESUPUESTO ECONÓMICO - FINANCIERO

RESUMEN CONSOLIDADO 1997
Con la finalidad de contar con una representación que permita identificar

rápidamente el destino de los recursos de la entidad, este formato deberá
presentarse en forma consolidada.
En los espacios y columnas deberán anotarse la información que a continuación

se indica:
Clave del programa y subprograma que presupuesta la entidad.
Clave y denominación de la entidad.
Fecha de elaboración.
Suma total del presupuesto solicitado por la entidad.
En el módulo “capítulo”, anotar los montos de los recursos de manera

horizontal y vertical.
28
FORMATO PSSA-05
S.S.A. ANÁLISIS DE CAPÍTULO 5000
OFICIALÍA MAYOR BIENES MUEBLES E INMUEBLES
D.G.P.O.P. (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) PRESUPUESTO:_______________
___
PROGRAMA _____________________________________________________
_____________________________________________________
SUBPROGRAMA _____________________________________________________ FECHA: __________________
:
ENTIDAD: _____________________________________________________ HOJA ______________ DE ___________
VINC. DE LA TOTAL
CONCEPTO JUSTIFICACIÓN META No.
CLAVE DENOMINACIÓN
TOTAL
29
FORMATO PSSA-05
ANÁLISIS DEL CAPÍTULO 5000 “BIENES MUEBLES E

INMUEBLES”
En los espacios y columnas, deberán registrarse los datos o anotaciones que se

indican:
PROGRAMA:
Clave y denominación del programa.
SUBPROGRAMA:
Número y denominación del subprograma que corresponda.
ENTIDAD:
Identificación de la entidad de conformidad con la estructura autorizada por

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
PRESUPUESTO:
Presupuesto 1997.
FECHA:
30
HOJA _______ DE _______.
Número consecutivo dentro de la serie de hojas y número correspondiente

a la última hoja de la serie.
CLAVE:
En la clave anotar el número del capítulo y concepto a afectar en forma

progresiva de conformidad al clasificar por objeto del gasto.
DENOMINACIÓN:
Denominación del capítulo y concepto que correspondan el clasificador por

objeto del gasto.
JUSTIFICACIÓN:
Justificar los recursos considerados a nivel de concepto de gasto.
VINC. CON LA META No.
Anotar el número de la meta con la que se relaciona el gasto presupuestal.
TOTAL:
Total a nivel de capítulo y concepto.
31
FORMATO PSSA-03
OFICIALÍA MAYOR SERVICIOS GENERALES
___
PROGRAMA _____________________________________________________
_____________________________________________________
:
ENTIDAD: _____________________________________________________ HOJA ______________ DE ___________
VINIC. DE LA TOTAL
CLAVE DENOMINACIÓN
TOTAL
32
FORMATO PSSA-03
ANÁLISIS DEL CAPÍTULO 3000 “SERVICIOS

GENERALES”

indican:
PROGRAMA:
SUBPROGRAMA:
ENTIDAD:

PRESUPUESTO:
Presupuesto 1997.
FECHA:
HOJA _______ DE _______.
33
CLAVE:
En la clave anotar el número del CAPÍTULO y concepto a afectar en forma

DENOMINACIÓN:

objeto del gasto.
JUSTIFICACIÓN:
TOTAL:
34
FORMATO PSSA-06
OFICIALÍA MAYOR OBRA PÚBLICA
___
PROGRAMA _____________________________________________________
_____________________________________________________
:
ENTIDAD: _____________________________________________________ HOJA ___________ DE ___________
VINC. DE LA TOTAL
CLAVE DENOMINACIÓN
TOTAL
35
FORMATO PSSA-03
ANÁLISIS DEL CAPÍTULO 6000 “OBRA PÚBLICA”

indican:
PROGRAMA:
SUBPROGRAMA:
ENTIDAD:

PRESUPUESTO:
Presupuesto 1997.
FECHA:
HOJA _______ DE _______.

CLAVE:
36
En la clave anotar el número del capítulo y concepto a afectar en forma

DENOMINACIÓN:

objeto del gasto.
JUSTIFICACIÓN:
TOTAL:
37
FORMATO PSSA-07
S.S.A. PROGRAMA DE METAS
OFICIALÍA MAYOR
D.G.P.O.P.
PROGRAMAS Y FECHA: __________________

SUBPROGRAMAS:
ENTIDAD: HOJA __________ DE ___________
METAS PROGRAMADAS
DESCRIPCIÓN AVANCE POR TRIMESTRE
PR SP PY M UM DE LAS METAS PRIMERO SEGUND TERCERO CUARTO TOTAL
O
TOTALES
38
FORMATO POA 07
PROGRAMACIÓN DE METAS 1997
OBJETIVO:
Describir la calendarización trimestral para las metas programadas en cada

subprograma.
INSTRUCCIONES DE LLENADO.
ENTIDAD:
La clave de la entidad correspondiente a la identificación de la entidad.
HOJA _______ DE _______
Anotar el número progresivo que corresponda a la hoja, así como el total de

este formato.
PR, SP, PY M, UM.
Con base en la “estructura programática” vigente, anotar la clave que

identifica al programa (PR), al subprograma (SP), al proyecto (PY), a la
meta (M) y a la unidad de medida (UM).
DESCRIPCIÓN DE LA META
Transcribir textualmente la descripción de cada una de las metas que se

programen.
METAS PROGRAMADAS
Considerando el comportamiento de cada subprograma, anotar el número

de metas a realizar en cada uno de los 4 trimestres del año. No deberá
dividirse la meta total entre 4, sino realizar una verdadera programación.
39
PROYECTOS DE INVERSIÓN 1997 - 2000

UNIDAD DESCRIPCIÓN
POADP-08
HOJA DE
ENTIDAD:
CLAVE E/M NOMBRE PERIODO DE AVANCE FÍSICO COSTO FUENTES DE FINANCIAMIENTO GASTO POBLACIÓN
DEL EJECUCIÓN ACUMULADO (%) TOTAL A
ACTUALIZA BENEFICIAR
DO
F 8 P S P PROYECTO FEC FEC 96 97 98 99 200 DEL RECURSOS CRÉDITO CIERRE PROYECTADO
F G P Y HA HA 0 PROYECTO ESTIMA
DE DE DO
INIC. TER
M.
PROPIOS FISCALES INTER EXTER OTRO 1996 1997 1998 1999 2000
NO NO S1
40
POADP-08 PROYECTOS DE INVERSIÓN 1997 - 2000
OBJETIVO
Identificar los proyectos de inversión en proceso y los que se propone iniciar

durante el próximo ejercicio fiscal. Los proyectos inversión se identifican a través
de la función 05 “infraestructura” y se relacionan con los diversos tipos de obra
pública.
Asimismo, es relevante detectar los avances fÍsico-financieros esperados para

1997 así como calcular los requerimientos de gasto de inversión en el período
1997 - 2000 y estimular su estructura y fuentes de financiamiento
Es importante señalar que en el formato de justificación, se deberán explicar las

variaciones más significativas y su impacto en el cumplimiento de las funciones
encomendadas, todo el con base a los objetivos, estrategias, prioridades y líneas
de acción establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 1995 - 2000.
INSTRUCTIVO
El llenado de este formato será a través del archivo poadp08.xls. Elaborado en la

hoja electrónica excel para windows ver. 5.0 proporcionando la siguiente
información:
E/M
Anotar la clave del (los) estado (s) municipio (s) donde se ubica la ejecución
de los proyectos, conforme al catálogo de estados, municipios y
delegaciones del Distrito Federal.
NOMBRE DEL PROYECTO
Se anotará la denominación de los proyectos, a la altura de los

subprogramas que correspondan.
41
PERÍODO DE EJECUCIÓN
Se anotará la fecha (mes-año) en que se inicia el proyecto.
FECHA DE TERMINO
Se anotará la fecha (mes-año) en que se estima finalizar el proyecto.
AVANCE FÍSICO ACUMULADO (%)
Se aclaran lo porcentajes del avance físico acumulados para los años 1997
- 2000. Para los proyectos en proceso, se anotará el porcentaje del avance
físico acumulado de las obras que se espera para diciembre de 1997, así
como los porcentajes específicos de los años del período 1997 - 2000 para
los proyectos de inversión tanto en proceso como nuevos.
COSTO TOTAL ACTUALIZADO DEL PROYECTO
Corresponde al costo total actualizado de los proyectos, que deberá

coincidir con la suma de las fuentes de financiamiento de la siguiente
columna.
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Corresponde a las diferentes opciones que financian el proyecto. La

sumatoria de las fuentes de financiamiento deberá coincidir con el costo
total de cada proyecto.
RECURSOS PROPIOS
Corresponde a los montos del gasto derivados de los recursos propios que
las entidades estiman para cada proyecto, tanto en proceso como nuevos.
RECURSOS FISCALES
Corresponde a los montos de gasto de los recursos fiscales que las

Dependencias de la Administración Pública Federal estima asignar a los
42
proyectos en proceso y nuevos, ya sean de gasto directo o por
transferencias (capítulo 4000).
CRÉDITO
INTERNO
Corresponde a los montos de gastos financiados con crédito interno a los

proyectos en proceso nuevos.
EXTERNO
Corresponde a los montos de gasto financiado con crédito externo a los

proyectos en proceso y nuevos.
GASTO
ESTIMADO 1997 - 2000
Corresponde a los montos de gasto estimado para el período 1997 - 2000

de los proyectos en proceso y nuevos.
43
PROYECTOS DE INVERSIÓN JUSTIFICACIÓN
IDENTIFICACIÓN DENOMINACIÓN CLAVE E

SECTOR/COTEP
DEPENDENCIA/RAMO POA - PY - 04
ENTIDAD HOJA DE
PERIODO DE
CLAVE E/M NOMBRE DEL EJECUCIÓN JUSTIFICACIÓN
PROYECTO (AÑO)
F SF PG SP PY INICIO TERMINO
44
FORMATO POA-PY-04
JUSTIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA

PROYECTOS DE INVERSIÓN
En el recuadro se justificarán los recursos solicitados para cada proyecto llenando

tantos formatos como sean necesarios.
E/M
Anotar la clave del (los) estado (s) y municipio (s) donde se ubica la
ejecución de los proyectos, conforme al catálogo de Estados, Municipios y
Delegaciones del D.F.
NOMBRE DEL PROYECTO
Se anotará la denominación de los proyectos, a la altura de los

subprogramas que correspondan.
PERÍODO DE EJECUCIÓN:
AÑO DE EJECUCIÓN
Se anotará el año en que se inicia el proyecto.
AÑO DE TERMINO
Se anotará el año en que se estima finalizar el proyecto.
45
JUSTIFICACIÓN
En este espacio se integrará la información por proyecto, la que deberá

considerar, entre otros, los siguientes puntos.
ANTECEDENTE DEL PROYECTO
Señalar si es nuevo o si está en ejecución.
PROBLEMÁTICA A RESOLVER
Describir la justificación en función a las causas que originaron el proyecto,

así como los principales problemas que busca resolver.
OBJETIVO DEL PROYECTO
Señalar el objetivo del proyecto de acuerdo a la modernización, servicio,

impacto regional, cobertura, etc.
CONSIDERACIONES GENERALES
Anotar las consideraciones que la Entidad juzgue convenientes para

complementar la información sobre el proyecto.
46
PROYECTOS DE INVERSIÓN 1997 - 2000
JUSTIFICACIÓN
IDENTIFICACIÓN DENOMINACIÓN CLAVE POADP - 08J

HOJA DE
47
FORMATO PSSA-RC/C
S.S.A. PRESUPUESTO ECONÓMICO - FINANCIERO DE LA UNIDAD
OFICIALÍA MAYOR CALENDARIO DE RECURSOS 1997 FECHA:
D.G.P.O.P. (MILES DE PESOS) PTO. TOTAL:
HOJA _____ DE ______
UNIDAD RESPONSABLE :
CLAVE TOTAL ENER FEBRER MARZ ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM- OCTU- NOVIEM- DICIEMBRE
PRESUPUESTAL/PROYECTO O O O BRE BRE BRE
T O T A L
RESPONSABLE DEL LLENADO DEL FORMATO TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE
__________________________________________ __________________________________________ ___________________

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA TELÉFONOS
48
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

OPERATIVO ANUAL (POA) DE EQUIPO
MÉDICO Y MOBILIARIO CLÍNICO
49
RESPONSABLE :
PROCEDIMIENTO : EJECUCIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
DE EQUIPO MÉDICO Y MOBILIARIO CLÍNICO.
DIRECCIÓN GENERAL DE 1 Recibe oficio de autorización presupuestal del

PROGRAMACIÓN, programa operativo anual (POA) de equipo
ORGANIZACIÓN Y médico y/o mobiliario clínico.
PRESUPUESTO DE LA S.S.A.
1.1 Turna mediante oficio a los Servicios
Estatales de Salud para los trámites del
ejercicio presupuestal a que haya lugar de
acuerdo a normas, procedimientos, políticas y
disposiciones legales vigentes en materia del
ejercicio del gasto público y las internas de
esta Secretaría.
SERVICIOS ESTATALES DE 2 Recibe oficio de autorización presupuestal.

SALUD
2.1 Turna mediante memorándum al área de
infraestructura para el estricto cumplimiento y
apego a las disposiciones legales vigentes en
materia del ejercicio del gasto público y las
internas de esta Secretaría.
2.2 Mantiene sistemática y permanentemente

informados a las autoridades centrales
correspondientes sobre los avances y
resultados del ejercicio presupuestal
autorizado
INFRAESTRUCTURA 3 Recibe oficio de autorización presupuestal.
3.1 Realiza comparativo de la cantidad solicitada

contra la cantidad autorizada.
3.1.1 Si la cantidad autorizada es igual a la

solicitada, programa las acciones para que se
ejecuten de acuerdo al calendario
presupuestal.
50
3.1.2 Si la cantidad autorizada es menor a la
cantidad solicitada se ajusta el número de
equipos contra el presupuesto autorizado
considerando las prioridades para su atención
y programa, acciones de acuerdo al
calendario presupuestal.
3.2 Las actividades calendarizadas deberán

apegarse de forma y fondo a lo dispuesto en
el artículo 82 de la Ley de Adquisiciones y
Obras Públicas, en el que estipulan los
espectros de gasto para cada uno de los
siguientes procedimientos :
3.2.1 Licitación pública
3.2.2 Licitación por invitación restringida
3.2.3 Adjudicación directa
51
PROCEDIMIENTO PARA LA
CONTRATACIÓN POR ADJUDICACIÓN
DIRECTA DE EQUIPO MÉDICO Y
MOBILIARIO CLÍNICO DE PATENTE
52
RESPONSABLE :
PROCEDIMIENTO : PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN POR
ADJUDICACIÓN DIRECTA DE EQUIPO MÉDICO Y
MOBILIARIO CLÍNICO DE PATENTE.
INFRAESTRUCTURA 1
Elabora catálogo de conceptos de equipo
y/o mobiliario de patente para
contratación.
1.1
Envía mediante oficio al área de Servicios
Estatales de Salud, el catálogo de
conceptos y solicita convoque al Comité
de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios, para la sanción de la
documentación y se determine la
contratación.
Recibe documentación.
SALUD
2.1
Convoca al Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios.
COMITÉ DE ADQUISICIONES, 3
Recibe la documentación.
ARRENDAMIENTOS Y
SERVICIOS
3.1
Dictamina la contratación por adjudicación
directa al equipo médico y/o mobiliario de
patente.
3.2
Turna al área de infraestructura para los
trámites a que haya lugar.
INFRAESTRUCTURA 4
Recibe documentación
4.1
Solicita mediante oficio a la empresa
poseedora de la patente, la elaboración de
la cotización, rutinas básicas, tiempo de
ejecución y período de garantía.
53
EMPRESA POSEEDORA DE 5
Recibe oficio de solicitud.
PATENTE
5.1
Realiza el costeo de la cotización, la
descripción de las rutinas básicas a
realizar, tiempo de ejecución de los
trabajos y garantía otorgada.
5.2
Envía mediante escrito al área de
infraestructura la documentación
solicitada para su análisis a que haya
lugar.
INFRAESTRUCTURA 6
Recibe la documentación.
6.1
Realiza análisis bajo los parámetros
siguientes:
 Monto de las refacciones.

 Monto de mano de obra
 Monto de viáticos
 Indirecto y utilidad
 Tiempo de ejecución de los trabajos
6.2
Elabora la justificación técnica.
6.3
Realiza dictamen técnico.
6.4
Solicita mediante oficio al área de
licitaciones la protocolización del contrato
correspondiente turnado la documentación
:
 Cotización
 Rutinas básicas
 Tiempo de ejecución de los trabajos
 Período de garantía otorgada
 Justificación técnica
54
 Dictamen técnico
 Carta patente o carta de exclusividad
de marca
ÁREA DE LICITACIONES 7
Recibe solicitud de contratación.
7.1
Elabora y formaliza el contrato por
adjudicación directa.
7.2
Envía mediante oficio copia del contrato y
sus anexos por adjudicación directa
oficializado al área de infraestructura para
los trámites correspondientes.
INFRAESTRUCTURA 8
Recibe copia de contrato y sus anexos
para los trámites de supervisión, control,
seguimiento y tramites de pago y finiquito
administrativo.
8.1
Informa mediante oficio la adjudicación
directa del contrato, a la unidad médica
anexando, catálogo de conceptos y rutinas
básicas para su conocimiento, control y
seguimiento.
55
CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN
RESTRINGIDA
56
RESPONSABLE :
INVITACIÓN RESTRINGIDA.
INFRAESTRUCTURA 1 Elabora catálogo de conceptos de equipo y/o

mobiliario clínico para su contratación y el
costeo aproximado.
1.1 Envía mediante oficio al área de Servicios

Estatales de Salud, el catálogo de conceptos,
presupuesto base y solicita que se convoque
al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios, para la sanción de la
documentación y se determine la contratación
de acuerdo con el artículo 82 de la Ley en
materia.
SERVICIOS ESTATALES DE 2. Recibe documentación.

SALUD
2.1 Convoca al Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios para su
evaluación de la documentación.
COMITÉ DE ADQUISICIONES, 3 Recibe la documentación.

ARRENDAMIENTOS Y
SERVICIOS
3.1 Dictamina el procedimiento de contratación
por invitación restringida.
3.2 Mediante oficio turna al área de

infraestructura para la elaboración de la
documentación a que haya lugar.
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA 4 Recibe documentación
4.1 Elabora justificación técnica
4.2 Relación de empresas por invitar.
57
4.3 Realiza oficio de solicitud de contratación por
invitación restringida ý envía al área de
licitaciones anexando:
 Catálogo de conceptos de concurso.

 Presupuesto base.
 Justificación técnica.
 Relación de empresas por invitar.
ÁREA DE LICITACIONES 5 Recibe comunicado y participa en los actos.
 Apertura de ofertas técnicas.

 Apertura de ofertas económicas.
5.1 Realiza las acciones correspondientes al

concurso.
5.2 Notifica mediante oficio al área de

infraestructura, el lugar, fecha y hora del
evento a celebrar el acto de apertura de
ofertas técnicas y económicas para su
participación.
INFRAESTRUCTURA 6 Recibe comunicado y participa en los actos:
 Apertura de ofertas técnicas.

 Apertura de ofertas económicas.
6.1 Analiza mediante cuadros comparativos las

ofertas.
6.2 Solicita mediante oficio a los Servicios

Estatales de Salud, la convocatoria del
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios, para analizar y designar la oferta
ganadora.
SERVICIOS ESTATALES DE 7 Recibe documentación.

SALUD
7.1 Convoca a reunión al Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios,
para analizar y designar la oferta ganadora
mediante el fallo.
58
COMITÉ DE ADQUISICIONES, 8 Recibe documentación, sancionada para su
ARRENDAMIENTO Y análisis.
SERVICIOS
8.1 Emite fallo mediante la elaboración del

dictamen técnico de las propuestas recibidas.
8.2 Entrega la documentación al área de

licitaciones para los trámites subsecuentes.
ÁREA DE LICITACIONES 9 Recibe documentación con el resultado del

concurso por invitación restringida.
9.1 Elabora el contrato por invitación restringida y

protocoliza.
9.2 Notifica mediante oficio y envía copia del

contrato por invitación restringida oficializando
al área de infraestructura para sus trámites.
INFRAESTRUCTURA 10 Recibe copia del contrato y anexos para

trámites correspondiente.
10.1 Notifica mediante oficio de presentación de la

empresa adjudicada, para la ejecución de los
trabajos contractuales.
59
CONTRATACIÓN POR
CONVOCATORIA PÚBLICA

RESPONSABLE :
CONVOCATORIA PÚBLICA
60
INFRAESTRUCTURA 1 Elabora catálogo de conceptos y presupuesto
base.
1.1 Envía mediante memorándum catálogo de

conceptos y presupuesto base a los Servicios
Estatales de Salud y solicita se convoque a
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios, para que se determine el tipo de
contratación de acuerdo al artículo 32 de la
Ley de Adquisiciones y Obras Públicas.
SERVICIOS ESTATALES DE 2 Recibe catálogo de conceptos y presupuesto

SALUD base.

Arrendamientos y Servicios, para sancionar y
determinar el tipo de contratación y realizar
los trámites administrativos a que haya lugar.
COMITÉ DE ADQUISICIONES, 3 Recibe convocatoria y documentación.

ARRENDAMIENTOS Y
SERVICIOS
3.1 Analiza y determina el tipo de licitación

nacional o internacional de acuerdo a los
bienes en particular.
3.2 Elabora bases y determina políticas y

lineamientos para la realización del evento.
3.3 Publica invitación conforme a lo establecido

en el artículo 32 de la Ley de Adquisiciones y
Obras Públicas
3.4 Turna, mediante oficio los documentos al área

de licitaciones, para la vigilancia, seguimiento
y control de las actividades inherentes y
derivadas del acto público:
 Oficio de solicitud de contratación pública.
 Oficio de autorización presupuestal (SHCP)
61
 Catálogo de conceptos.
 Presupuesto base.
 Período de ejecución de los trabajos.
 Bases de concurso.
ÁREA DE LICITACIONES 4 Recibe documentación para la ejecución de la

licitación pública.
4.1 Notifica mediante oficio al área de

infraestructura los siguientes aspectos:
 Número de licitación.
 Número de convocatoria.
 Programa de actividades
 Período de venta de bases de concurso
 Período de visita de los trabajos
 Fecha de junta de aclaraciones.
 Costo de la documentación.
 Fechas del acto de apertura técnica y

económica para la participación del área.
INFRAESTRUCTURA 5 Recibe oficio y participa en el acto de apertura

técnica y económica.
5.1 Recibe las propuestas aceptadas en el acto,

para su evaluación.
5.2 Analiza mediante cuadros comparativos las

ofertas.
5.3 Envía mediante oficio a la área de licitaciones

los elementos de la evaluación para su trámite
correspondiente.
62
ÁREA DE LICITACIONES 6 Recibe documentación para evaluación.

Arrendamientos y Servicios, para que
determine el fallo correspondiente.
COMITÉ DE ADQUISICIONES, 7 Recibe convocatoria y programa sesión.

ARRENDAMIENTOS Y
SERVICIOS
7.1 Emite fallo soportados mediante dictamen
técnico de las propuestas recibidas.
7.2 Entrega la documentación al área de

licitaciones para la protocolización del
contrato correspondiente
ÁREA DE LICITACIONES 8 Recibe documentación y formaliza contratos.
8.1 Envía mediante oficio al área de

infraestructura copia de contrato, catálogo de
conceptos, rutinas básicas y calendario de
ejecución para su seguimiento y control.
INFRAESTRUCTURA 9 Recibe documentación para seguimiento,

control y trámites a que haya lugar.
9.1 Notifica mediante oficio a la unidad de

atención médica, la asignación de los
trabajos, enviando nombre de la empresa
adjudicada, catálogo de conceptos, rutinas
básicas, para su seguimiento y control.
63
PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DE
CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE
LA EMPRESA

RESPONSABLE :
PROCEDIMIENTO : PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DE CONTRATO POR
INCUMPLIMIENTO DE LA EMPRESA.
UNIDAD DE ATENCIÓN 1 De acuerdo con el programa de ejecución de

MÉDICA los trabajos contratados si se detecta alguna
irregularidad de la empresa contratada, como
algunas de las siguientes:
64
 No inicia la ejecución de los trabajos
conforme a lo contratado y programado
 Las refacciones no son las adecuadas o no
ha suministrado.
 Los técnicos no tienen la experiencia
necesaria o herramientas.
 Cualquiera de las causales de rescisión del
contrato.
Notifica al área de infraestructura mediante

oficio que contenga cuando menos :
 Informe detallado del incumplimiento del

contrato.
 Álbum fotográfico.
 Todos los elementos de juicio a que haya

lugar para demostrar el incumplimiento del
contrato.
INFRAESTRUCTURA 2 Recibe oficio para su atención y medidas

correctivas a que haya lugar:
Anexando
 El informe detallado del incumplimiento

 Álbum fotográfico
 Elementos de juicio que demuestra el
incumplimiento.
2.1 Solicita por oficio a la empresa responsable

de los trabajos:
 La inmediata aplicación al programa de

ejecución de los trabajos.
 Suministrar las refacciones adecuadas o

las faltantes.
65
 Cambiar los técnicos de acuerdo con las
características del equipo y/o mobiliario
clínico, suministrar herramienta adecuada e
indispensable para reparar y/o rehabilitar.
 Si la empresa incurre en cualquier causal

de rescisión del contrato, se notifica el
apercibimiento de rescisión del contrato
conforme al articulo 72 de la Ley de
Adquisiciones y Obras Públicas.
EMPRESA ENCARGADA DE 3 Recibe oficio de acuerdo con las

LOS TRABAJOS observaciones obtenidas para su atención y
turna a la área de infraestructura.
3.1 Justifica mediante escrito su atraso de los

trabajos y regulariza.
3.2 Indica las fechas del suministro de las

refacciones adecuadas y/o faltantes.
3.3 Envía la relación del personal técnico que

empleará para la reparación y/o rehabilitación
del equipo y/o mobiliario clínico.
3.4 Justifica la causa de su incumplimiento del

contrato.
INFRAESTRUCTURA 4 Recibe escrito de la empresa para su

valoración.
4.1 Si justifica el incumplimiento del contrato

reinicia los trabajos.
4.2 No justifica el incumplimiento del contrato o

hace caso omiso se procede:
 Se levanta el acta circunstanciada
 Oficio de rescisión del contrato por

incumplimiento del contratista.
66
4.3 Se turna mediante oficio la documentación del
contrato en cuestión, al área de licitaciones
para los fines legales que haya lugar.
ÁREA DE LICITACIONES 5 Recibe oficio, documentación y gestiona las

penas convencionales que haya lugar.
67
PROCEDIMIENTO DE CONTROL,
SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO, TRÁMITE
DE PAGO Y FINIQUITO DE CONTRATOS
DE REPARACIÓN Y/O REHABILITACIÓN
DE EQUIPO MÉDICO Y MOBILIARIO
CLÍNICO
ÁREA SERVICIOS ESTATALES DE SALUD

RESPONSABLE :
PROCEDIMIENTO : PROCEDIMIENTO DE CONTROL, SUPERVISIÓN,
SEGUIMIENTO, TRÁMITE DE PAGO Y FINIQUITO DE
CONTRATOS DE REPARACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE
EQUIPO MÉDICO Y MOBILIARIO CLÍNICO.
68
INFRAESTRUCTURA 1 Recibe copia del contrato y anexos de
trabajos de reparación y/o rehabilitación de
equipo médico y/o mobiliario clínico para los
trámites de control, supervisión, seguimiento,
trámite de pago y finiquito.
1.1 Envía oficio de presentación de la empresa,

anexando copia del catálogo de conceptos,
rutinas básicas y período de ejecución, a la
unidad de atención médica para su
conocimiento, control y seguimiento.
UNIDAD DE ATENCIÓN 2 Recibe oficio para el seguimiento de las

MÉDICA acciones
2.1 Coordina con el jefe de mantenimiento y de

servicio de cada especialidad, las acciones,
precisando los días y horario para la ejecución
de los trabajos contratados.
EMPRESA ADJUDICADA 3 Se presenta a la unidad de atención médica,

para solicitar la entrega de los equipos y/o
mobiliario contratado.
UNIDAD DE ATENCIÓN 4 Recibe a la empresa, indica las actividades a

MÉDICA desarrollar en los días y horarios disponibles.
EMPRESA ADJUDICADA 5 Recibe indicaciones y elabora programa de

actividades.
5.1 Elabora ordenes de servicio por cada equipo

contratado, integrándola por lo menos con los
siguientes datos:
Papel membretado de la empresa.
Datos generales
 Nombre de la unidad.
69
 Dirección legal.
 Colonia.
 Ciudad.
 Estado de la República.
 Código Postal.
 Teléfono.
 Número de contrato asignado.
 Fecha de elaboración.
 Folio consecutivo de la orden de servicio.
Datos del equipo
 Nombre genérico del equipo y/o mobiliario

clínico.
 Marca.
 Número de serie.
 Modelo.
 Número de inventario.
 Localización
 Descripción de la falla.
 Refacciones a utilizar
 Mano de obra (tipo de técnico y tiempo

aproximado de la reparación y/o
rehabilitación).
70
 Trabajo realizado.
 Nombre y firma del técnico responsable de

la reparación y/o rehabilitación.
 Firma del Jefe de Servicio.
 Fecha de término de los trabajos
5.2 Suministra las refacciones y envía a los

técnicos.
UNIDAD DE ATENCIÓN 6 Recibe programa de actividades y entrega los

MÉDICA equipos y/o mobiliario de acuerdo a lo
establecido.
6.1 La empresa inicia los trabajos de reparación

y/o rehabilitación de equipo médico y
mobiliario clínico.
INFRAESTRUCTURA 7. En el transcurso de la ejecución de los

trabajos, envía supervisión para verificar que
la reparación y/o rehabilitación, se realice
conforme a la contratado.
UNIDAD DE ATENCIÓN 8 Se realiza la inspección a las refacciones que

MÉDICA se utilizan en la reparación y/o rehabilitación,
al personal técnico, el tipo de herramientas,
equipo de medición y calibración.
8.1 Elabora reporte de supervisión, de acuerdo

con el formato F004-AA, avance de los
trabajos formato F005-AA, minuta de trabajo
PROCED06 y se informa al área de
infraestructura para su conocimiento.
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA 9 Recibe informes de los reportes, minuta de

trabajo para las acciones y medidas a que
haya lugar.
71
9.1 En caso de haber observaciones se solicita a
la empresa la corrección y/o medidas
preventivas para el buen desempeño de las
acciones.
EMPRESA ADJUDICADA 10 Recibe indicaciones para su corrección y

medidas a que haya lugar.
UNIDAD DE ATENCIÓN 11 La empresa encargada de los trabajos

MÉDICA continua con la ejecución de los trabajos de
reparación y/o rehabilitación de equipo
11.1 Entrega el equipo y/o mobiliario clínico

reparado y/o rehabilitado a cada jefe de
servicio, solicitando en la orden de servicio,
las firmas de quien recibe el bien, jefe de
mantenimiento, del Director y/o Administrador,
sello de la unidad de atención médica.
11.2 Solicita mediante escrito al área de

infraestructura la supervisión de los equipos
y/o mobiliario, reparado y/o rehabilitado.
INFRAESTRUCTURA 12 Recibe escrito de solicitud.
12.1 Envía supervisión para que realice la

inspección de cada concepto contratado.
UNIDAD DE ATENCIÓN 13 Se presenta la supervisión y realiza las

MÉDICA pruebas de funcionalidad de los equipos y/o
mobiliario clínico reparado y/o rehabilitado,
que estén operando conforme a lo contratado.
13.1 Elabora reporte de supervisión al

formato
F004-AA, el avance de los trabajos formato
F005-AA y en caso de haber concluido los
trabajos, se realiza acta de supervisión y
ordenes de supervisión.
72
EMPRESA ADJUDICADA 14 Notifica mediante escrito al área de
infraestructura la terminación del contrato de
reparación y/o rehabilitación de equipo médico
y/o mobiliario clínico, para que se realice el
acto de entrega formal del contrato.
INFRAESTRUCTURA 15 Recibe escrito de terminación de trabajos.
15.1 Envía al representante de Servicios Estatales

de Salud, a la unidad de atención médica para
el acto de entrega-recepción.
15.2 Notifica a la empresa mediante oficio la fecha

del acto, lugar y hora donde se llevará a cabo.
EMPRESA ADJUDICADA 16 Recibe oficio para que se realice el acto y se

presenta en la unidad de atención médica.
UNIDAD DE ATENCIÓN 17 Se realiza el acto de entrega-recepción de los

MÉDICA trabajos de reparación y/o rehabilitación del
equipo médico y/o mobiliario clínico con la
participación del:
 Jefe de mantenimiento de la unidad de

atención médica.
 Director y/o administrador de la unidad de

atención médica.
 Representante del área contratante.
 Representante legal de la empresa.
Conforme a lo siguientes aspectos:
Acta de entrega-recepción en papel

membretado de la unidad.
 Lugar y fecha del acto de entrega-

recepción.
 Hora de inicio y término del acto.
 Motivo genérico y específico del contrato.
 Número de contrato.
 Vigencia de los trabajos.
73
 Nombre, firma y cargo de los participantes.
 Sello de la unidad.
Ordenes de servicio
 Papel membretado de la empresa.

 Número de folio.
 Nombre de la unidad, ubicación donde se
realizó el servicio.
 Indique características generales y
particulares del equipo.
 Descripción de la falla.
 Descripción de las refacciones empleadas.
 Descripción de la mano de obra utilizada.
 Inicio y vigencia de la garantía.
17.1 Recibe la empresa el original del acta de

entrega-recepción, ordenes de servicio para
los trámites de pago y finiquito del contrato.
EMPRESA ADJUDICADA 18 Reúne y elabora la documentación de

acuerdo a lo siguiente:
Acta de entrega-recepción
Ordenes de servicio
Elabora factura
 Deberá ser impresa con los datos

generales y particulares de la empresa
(R.F.C., Núm. de folio, dirección legal,
teléfono, fax, etc.)
 A favor de la SSA.
 Indique motivo del contrato y número del
mismo.
 Vigencia de la ejecución de los trabajos.
 Institución bancaria donde se realizará el
deposito.
 Sucursal.
 Número de cuenta.
74
 Importe desglosado de descuentos e
impuesto.
 Importe total manifestado con número y
letra.
 Firma del apoderado legal de la empresa.
 Pie de firma de los representantes de la
SSA.
Elabora carta de terminación de los trabajos.
 Papel membretado de la empresa con los

datos generales y particulares.
 Fecha de expedición.
 Indicar el número de contrato, fecha,
vigencia, unidad de atención médica donde
se realizaron los trabajos, importe con IVA.,
sin descuentos
 Garantía otorgada y vigencia.
 Indicar la culminación o conclusión de los
trabajos.
 Firma del representante legal de la
empresa.
Elabora carta garantía.
 Papel membretado de la empresa.

 Fecha de expedición.
 Número de contrato.
 Vigencia de los trabajos.
 Nombre de la unidad donde se ejecutaron
los trabajos.
 Motivo genérico y especifico del contrato.
 Importe del contrato con IVA., sin
descuento.
 Vigencia de la garantía otorgada.
 Firma del apoderado legal de la empresa.
18.1 Trámite en el área de infraestructura la

documentación para la gestiones de trámite
de pago, finiquito y liberación de fianzas
otorgadas.
75
INFRAESTRUCTURA 19 Recibe documentación para gestionar trámite
de pago, finiquito y liberación de fianzas.
19.1 Gestiona de acuerdo a los procedimientos

establecidos para cada trámite.
76
RESUMEN DE CÉDULA DE SUPERVISIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y MOBILIARIO CLÍNICO
UNIDAD ESTADO
______________________________________________________ _____________________________________________________
DOMICILIO LOCALIDAD
__________________________________________________ _________________________________________________
NÚM. CONTRATO MUNICIPIO
____________________________________________ __________________________________________________
VIGENCIA DE CONTRATO DEL ______________ AL FECHA DE SUPERVISIÓN
_____________ _____________________________________
ESPECIALIDAD EQUIPO ESTADO ACTUAL SOLICITUD LOCALIZADOS AVANCES ( % )

CONTRATO EJEC PROC PEND CAMBIOS SI NO EJEC PROC PEND
LABORATORIO
ELECTROMÉDICO
ESTERILIZACIÓN
RAYOS “X”
GASES MEDICINALES
MOBILIARIO CLÍNICO
OBSERVACIONES
REVISO Vo. Bo. SUPERVISIÓN
__________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________

EMPRESA JEFE MANTTO. UNIDAD DIRECTOR UNIDAD
F005-AA
77
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO DE

CÉDULA DE SUPERVISIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y
MOBILIARIO CLÍNICO.
 Unidad.- Nombre de la unidad hospitalaria.

 Domicilio de la unidad hospitalaria.
 No. De contrato de referencia.
 Vigencia del contrato fechas de inicio y término contractual.
 Estado, localidad y municipio de referencia.
 Fecha de supervisión de la visita.
 Equipo contratado.- En esta columna se anotará el número de
equipos que corresponda al área determinada.
 Estado actual.- Marcar con una x el estado en que se encuentren los
equipos.
 Solicitud de cambios.- Mencionar el número de los equipos que serán
cambiados en cada una de las áreas.
 Localizados.- Mencione el número de equipos localizados o en su
defecto los que no se encontraron.
 Avance.- El grado de avance de acuerdo a su modalidad.
 Nombre y firmas de las personas que intervinieron en la elaboración del
documento y sello de la unidad hospitalaria.
78
CÉDULA DE SUPERVISIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y MOBILIARIO CLÍNICO
UNIDAD ESTADO
______________________________________________________ _____________________________________________________
DOMICILIO LOCALIDAD
__________________________________________________ _________________________________________________
NÚM. CONTRATO MUNICIPIO
____________________________________________ __________________________________________________
VIGENCIA DE CONTRATO DEL ______________ AL FECHA DE SUPERVISIÓN
_____________ _____________________________________
No. DESCRIPCIÓN MARCA MODELO No. SERIE ÁREA DE MANTTO. EN No. DE ORD. OBSERVACIONES
SERVICIO
RENG. SERVICIO PREV CORR SI NO SERVICIO
REVISO Vo. Bo. SUPERVISIÓN
__________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________

EMPRESA JEFE MANTTO. UNIDAD DIRECTOR UNIDAD
F004-AA
79
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO ORDEN DE SERVICIO DE

SUPERVISIÓN.- FORMA ORDEN 01
1. En los espacios y columnas, deberá anotarse la información solicitada

especificando lo siguiente:
 Nombre de la unidad hospitalaria.

 Lugar donde se encuentra ubicada la unidad hospitalaria.
 Entidad Federativa.
 No. de contrato.
 Nombre de la empresa que realiza los trabajos.
 Fecha de la supervisión.
 Detallar el nombre del equipo, marca, modelo, No. de serie.
 Ubicación (área específica donde se encuentra dentro de la unidad
hospitalaria).
 Renglón (No. que ocupa dentro del catálogo de conceptos).
 Inventario (No. de control de la unidad hospitalaria).
 Los renglones 1,2,3,4,5,6 y 7, calificar como fué el servicio realizado
(bueno, regular y malo).
 Mencionar los faltantes tanto de los accesorios, como lo referente a la
capacitación.
 Sustituir equipo.- Mencionar uno de los tres motivos o los que sea
necesario.
 Reparación aceptado marcar con una x sí o no.
 Observaciones.- Criterio del supervisor.
 Nombre y firma de los encargados de las áreas mencionadas.
80
SECRETARÍA DE SALUD2
OFICIALÍA MAYOR
COORDINACIÓN GENERAL DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y EQUIPAMIENTO
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DE EQUIPO MEDICO Y MOBILIARIO
CLÍNICO
ORDEN DE SERVICIO DE SUPERVISIÓN FOLIO
1996
UNIDAD CONTRATO No.

LOCALIDAD CONTRATISTA
ESTADO FECHA
EQUIPO MARCA RENGLÓN
MODELO UBICACIÓN No. SERIE
INVENTARIO
ACCIONES RESULTADOS
SUPERVISAR BUENO REGULAR MALO
1.- CALIDAD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2.- CALIDAD DE REPARACIÓN
3.- CALIDAD DE REFACCIONES UTILIZADAS
4.- FUNCIONAMIENTO INTEGRAL
5.- ESTADO DE ACCESORIOS
SEGURIDAD
6.- ELÉCTRICA
7.- DEL PACIENTE
FALTANTES SUSTITUIR EQUIPO
8.- ACCESORIOS POR FALTA DE REFACCIONES
9.- CAPACITACIÓN PERSONAL POR REPARACIÓN INCOSTEABLE
10.- OTROS POR ESTAR INCOMPLETO
REPARACIÓN ACEPTADA SI NO
OBSERVACIONES
SUBDIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN RECIBÍ DE CONFORMIDAD

DIRECCIÓN O ADMINISTRACIÓN
_______________________________________ _______________________________________
RECIBÍ DE CONFORMIDAD RECIBÍ DE CONFORMIDAD

JEFE DE SERVICIO DE LA UNIDAD JEFE DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD
_______________________________________ _______________________________________
ORDEN01
2
81

Procedimientos Eq. Médico y Mobiliario Clínico

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HOSPITAL GENERAL DE TULA

CAPÍTULO III 14 Integración del Inventario Funcional

CAPÍTULO IV 24 Elaboración del Programa Operativo

CAPÍTULO V 53 Ejecución del Programa Operativo Anual

CAPÍTULO VI 58 Procedimiento para la Contratación por

CAPÍTULO VII 64 Procedimiento para la Contratación por

CAPÍTULO VIII 70 Procedimiento para la Contratación por

CAPÍTULO IX 76 Procedimiento para la Contratación por

CAPÍTULO X 83 Procedimiento de Rescisión de Contrato

CAPÍTULO XI 89 Procedimiento de Control, Supervisión,

CAPÍTULO XII 122 Trámite de Pago de las Facturas de los

128 Diagrama de Flujo.

139 Diagrama de Flujo.

Desde 1995, la Coordinación General de Obras, Conservación y Equipamiento

En esta tesitura y en consonacia con el Programa Integral de Infraestructura Física

El presente Manual de Procedimientos de Conservación y Mantenimiento de

Brindar a los Organos Desconcentrados, a los Servicios Estatales de Salud e

Planear, programar y, presupuestar las actividades de conservación y

Determinar y formular en coordinación con las unidades administrativas

Coordinar la readecuación de los Programas de Conservación y Mantenimiento

Verificar que la contratación de los servicios subrogados de Conservación y

Favorecer a un ejercicico presupuestal congruente y oportuno.

Informar, permanente y sistemáticamente a la D.G.O.C.E., a través de la

La elaboración de los documentos correspondientes al inventario de equipo

Coadyuvar en el otorgamiento de Servicios de Salud oportunos y confiables.

Los procedimientos descritos en el presente documento son de carácter

INFRAESTRUCTURA 1 Solicita mediante oficio a los responsables de

UNIDAD DE ATENCIÓN 2 Recibe oficio y formato (FDCE004).

COORDINADOR 3 Recibe memorándum y formato (FDCE004).

 Nombre del equipo médico y/o mobiliario

3.1.1 Jefe de inventario realiza el llenado de los

3.1.2 Devuelve el formato (FDCE004) al

3.2 Recibe el formato (FDCE004) con la

3.3.1 Jefe de conservación y mantenimiento en

3.3.2 Devuelve el jefe de conservación y

3.4 Recibe el formato (FDCE004) con la

3.5 Integrada toda la información requerida

3.6 Devuelve mediante memorándum al

UNIDAD DE ATENCIÓN 4 Recibe memorándum y formato (FDCE004).

6.1 Integra el inventario funcional de equipo

6.2 Archiva para el uso subsecuente a que haya

NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA: ESTADO

DOMICILIO COMPLETO: JURISD. SANITARIA

CODIGO POSTAL: TEL. CON LADA: TIPO DE UNIDAD

CLAVE : NIVEL DE ATN.

AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO CONSULTORIOS REQUERIMIENTOS PRIORITARIOS EQUIPO MEDICO

LABORATORIO CLÍNICO GENERAL REPARACIÓN

GOBIERNO DE LA UNIDAD CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

ELABORACIÓN DEL PROGRAMA

 Presupuesto económico (PSSA-RC)

SECRETARÍA DE SALUD FDCE004

RECOMENDACIONES PARA EL LLENADO DE LOS FORMATOS FDCE003 Y

1. La información proporcionada es responsabilidad del Director de la unidad y/o

2. Es conveniente que toda la información sea recogida en coordinación con los

3. Utilice en todo momento letra de molde legible

4. La información se solicita en dos formatos:

A) El primero (FDCE003) es el detallado con información general de la unidad.

B) El segundo (FDCE004) son los requerimientos de conservación de equipo médico y

5. La veracidad y prioridad de la información incluirán sustancialmente en la toma

6. La información que se considere deba ampliarse puede hacerse en anexos.

PRESUPUESTO ECONÓMICO - FINANCIERO

Con la finalidad de contar con una representación que permita identificar

En los espacios y columnas deberán anotarse la información que a continuación

HOJA _ DE _.

HOJA _ DE _.

HOJA _ DE _