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Desde enero del 2007, el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) se encuentra
descentralizado, con lo cual cada Sector, Gobierno Regional o Gobierno Local está facultado a
formular, evaluar y declarar la viabilidad de sus proyectos de inversión pública sin límite de monto,
en función de sus competencias.
En este contexto, uno de los roles centrales del Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la
Dirección General de Programación Multianual del Sector Público, es promover la generación de
capacidades en los diferentes niveles de gobierno para la formulación y evaluación de proyectos de
inversión pública.
Así, esta Dirección General pone a disposición de las Unidades Formuladoras, Unidades Ejecutoras
y Oficinas de Programación e Inversiones de los tres niveles de gobierno, así como del público en
general, la Guía de Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Rehabilitación
y Mejoramiento de Caminos Vecinales a nivel de Perfil.
Esta guía tiene como objetivo brindar orientaciones básicas que permitan el entendimiento y la
preparación de los proyectos de rehabilitación y mejoramiento de caminos vecinales de una manera
uniforme, sencilla y aplicable para la toma de decisiones de inversión.
Este instrumento contribuye a que, en esta nueva etapa, el SNIP se convierta en un sistema más ágil
y accesible para la formulación y evaluación de proyectos, resguardando la calidad de la inversión.
ÍNDICE
Introducción 5
Conceptos Generales 7
Anexos:
1. Glosario de Términos 91
INTRODUCCIÓN
APLICACIÓN DE
LA PRESENTE GUIA
CONCEPTOS GENERALES
El Sistema vial del Perú esta conformado por carreteras del Sistema
Nacional, Sistema Departamental y Sistema Vecinal que cumplen las
siguientes funciones:
DIAGRAMA VIAL
10
Un proyecto de inversión pública debe pasar por las siguientes fases del
Ciclo de Proyecto.
Guía de Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de
Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos Vecinales a Nivel de Perfil
Un proyecto de inversión pública debe pasar por las siguientes fases del
Ciclo de Proyecto.
DECLARACION DE
VIABILIDAD
Módulo Resultado
MODULO I:
ASPECTOS Datos Generales del
GENERALES Proyecto
Diagnóstico de la
situación,
identificación del
MODULO II: problema, objetivos
IDENTIFICACIÓN del proyecto y
planteamiento de
alternativas de
solución
Análisis de Oferta y
14 Demanda,
Dimensionamiento
MODULO III:
preliminar del
FORMULACIÓN
camino, Cálculo de
Costos
Cuantificación de
MODULO IV: beneficios netos del
EVALUACIÓN
Proyecto y
Evaluación de
Alternativas
Función: 16 Transporte
Programa: 052 Transporte Terrestre
Sub Programa: 0145 Caminos Rurales
17
Guía de Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de
Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos Vecinales a Nivel de Perfil
MODULO II
IDENTIFICACIÓN
Las fuentes de información disponibles para estas Tareas son las siguientes:
- Estadísticas de las Oficinas Zonales del Ministerio de Agricultu-
ra (Áreas de cultivo y producción más importante, rendimien-
tos, comportamiento estacional de la producción
agropecuaria)
- Mapa de ubicación de zonas ambientalmente protegidas
(www.inrena.gob.pe)
- Población Censo INEI 2005 (www.inei.gob.pe)
- Índice de Volumen Físico de la producción manufacturera por
años (1990 - 2004); Tasa de utilización de la capacidad insta-
lada por CIIU (1994 - 2004); Relación de principales productos
y empresas que participan en la muestra del IVF (1990 - 2004)
(Ministerio de Industria, Comercio, Turismo e Integración).
- Índice de Desarrollo Humano (PNUD) http://www.pnud.org.pe/
n_Inf_Nacional_Humano2006.asp
Lluvia de ideas
Consiste en elaborar una lista de ideas que podrían ser consideradas
como causas del problema. Si tomamos como ejemplo de problema
«Bajo nivel de transitabilidad del camino» es posible presentar la
siguiente lluvia de ideas vinculada con las posibles causas del mismo:
Agrupación de causas
ARBOL DE CAUSAS
23
Problema Central
Bajo nivel de transitabilidad
del camino
Causa indirecta: Causa indirecta: Causa indirecta: Causa indirecta: Causa indirecta:
Falta de Sectores con Erosión de la Pendientes muy Ancho de la calzada
actividades deslizamientos plataforma del pronunciadas insuficiente para el
constantes camino tránsito existente
Guía de Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de
Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos Vecinales a Nivel de Perfil
24
Tal como se realizó con las causas, es necesario agrupar los efectos
seleccionados de acuerdo con su relación con el problema principal
y la relación entre ellos. De esta manera, se reconocen efectos
directos de primer nivel (consecuencias inmediatas del problema
central) y efectos indirectos de niveles mayores (consecuencias de
otros efectos del problema).
Dirección General de Programación
Multianual del Sector Público
ARBOL DE EFECTOS
Efecto final:
Disminución del nivel de
vida de la población de la
zona
26
Problema Central
Bajo nivel de transitabilidad del
camino
Efecto final:
Disminución del nivel de
vida de la población de la
zona
Problema Central
Bajo nivel de transitabilidad del
camino
Causa indirecta: Causa indirecta: Causa indirecta: Causa indirecta: Causa indirecta:
Falta de Sectores con Erosión de la Pendientes muy Ancho de la
actividades de deslizamientos plataforma del pronunciadas calzada insuficiente
Mantenimiento constantes camino
Guía de Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de
Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos Vecinales a Nivel de Perfil
29
El Objetivo Central refleja el
Problema Central Solucionado
PROBLEMA
CENTRAL
CAUSA MEDIO DE
30 DIRECTA PRIMER NIVEL
CAUSA
INDIRECTA MEDIO
(Última fila de causas) FUNDAMENTAL
Objetivo Central
Adecuado nivel de
transitabilidad del camino
ARBOL DE FINES
Fin último:
Elevación del nivel de vida
de la población de la zona
Objetivo Central:
Adecuado nivel de transitabilidad
del camino
Guía de Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de
Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos Vecinales a Nivel de Perfil
En el ejemplo:
Fin último:
Elevación del nivel de
vida de la población de
la zona
Objetivo Central:
Objetivo Central:
Una acción puede ser considerada posible si cumple con las siguientes
características:
Corrección de
Construcción de Reconstrucción de pendientes en Ampliación de la
Mantenimiento
muros la plataforma del sectores críticos calzada a 4.5 m
rutinario y
periódico camino
36
Dirección General de Programación
Multianual del Sector Público
Las tareas necesarias para cumplir con el propósito de este módulo son las
siguientes:
1. Definir el Horizonte de
Evaluación
2. Ubicación y Área de 37
influencia
3. Análisis de la
Demanda
4. Análisis de la Oferta
5. Balance
Oferta/Demanda
6. Descripción Técnica
de las Alternativas
8. Cronograma del
proyecto
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Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos Vecinales a Nivel de Perfil
Horizonte de
Alternativa Considerada
Evaluación
Superficie de rodadura afirmada, sin
10 años
afirmar y trocha
Paso A) Ubicación
REGIÓN
R egi ó
PROVINCIA
Distrito B
Distrito C
Distrito A
Provincia I
MAPA DE UBICACION
REGIÓ N
R eg i ó
PROVINC IA
Ciudad 3
Distrito B
Ciudad 2
Distrito C
Distrito A
Ciudad 1
Conceptos iniciales
Flujo Vehicular
El tráfico sobre un determinado tramo de un camino vecinal se puede
expresar en cantidad de vehículos que circulan por unidad de tiempo. Las
principales unidades de medida del flujo vehicular son:
REGIÓN
Regi ó
PROVINC IA
Ciudad 3
Tramo 2
Ciudad 2
Tramo 1
Distrito C
Ciudad 1
ESTUDIOS DE TRÁFICO
Tráfico Tráfico
Tipo de Estudio de Demanda
Generado Desviado
Conteo de tráfico y Tiempo
No/Si No
de viaje
Conteo de tráfico, Tiempo
No/Si Sí
de viaje y encuesta
Origen/Destino
Encuestas Origen/Destino
Estación 45
Días de Encuesta
O/D
Por estación considerada 3 días de 12 horas
Se debe tener en cuenta que los datos de tráfico diario obtenidos de los
conteos de tráfico efectuado en campo, son solo representativos de los
días en los que fueron realizados. Cabe señalar que durante el año, el
tráfico de un camino vecinal varía constantemente dependiendo del
ciclo de actividades y de producción de la zona de influencia del
proyecto. Así el tráfico será mayor en estaciones de cosechas que en
otros periodos del año.
Considerando lo anterior para efectos del cálculo del Índice Medio Diario
Anual (IMDa) de tráfico vehicular en el camino analizado deberá de
seguirse el siguiente procedimiento.
Dirección General de Programación
Multianual del Sector Público
40
30
Veh/día
20
10
0
Lun es 7 M ar tes 8 M iérc ole s 9 Jueves 10 Vierne s 11 Sábad o 12 Dom in go 1 3
Día de la semana
47
ii) Determinar los Factores de Corrección Estacional de una estación de
peaje cercano al camino vecinal analizado. Se puede utilizar los datos del
Ministerio de Transportes, ver Anexo 3.
Ejemplo:
FORMULAS:
IMDa = IMDs*FC
Tramo 1 IMDa
Tipo Vehículo Veh/día %
Auto 6 18.8
Camioneta 6 18.8
C.R 7 21.9
Micro 4 12.5
Bus 2 6.3
Camion 2 Ejes 6 18.8
Camión 3 Ejes 1 3.1
Camiòn 4 Ejes 0 0.0
Articulado 0 0.0
TOTAL 32 100.0
Tn = To (1+r) (n-1)
Donde:
Tn = Tránsito proyectado al año n en vehículo/día
To = Tránsito actual (año base) en vehículo/día
n = año futuro de proyección
r = tasa anual de crecimiento del tránsito
rvp = E1 . rpob
rvc = E2 . rPBI
Donde:
rvp = Tasa de crecimiento anual de vehículos de pasajeros
rvc = Tasa de crecimiento anual de vehículos de carga
rpob = Tasa de crecimiento anual de la población en el área de influencia
rPBI = Tasa de crecimiento anual del PBI de la región
E1, E2 = Elasticidades del tráfico respecto a las variables explicativas
rvp = rpob
rvc = rPBI
Una vez definido la relación funcional entre el crecimiento del tráfico y el
crecimiento de las variables explicativas seleccionadas (población y PBI
regional) se puede tomar del Instituto Nacional de Estadística e Informática
las tasas el crecimiento de la población distrital donde se ubica el proyecto
y las tasas de crecimiento del PBI proyectadas por el MEF o BCR.
Ejemplo Región x
rvp = 1.2% = tasa de crecimiento anual de la población
rvc = 2.5% = tasa de crecimiento anual del PBI regional
Tamo 1. PROYECCION DEL TRAFICO NORMAL (veh/día)
Tipo Vehículo Tasa Crec.% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Auto 1.2 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7
Camioneta 1.2 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7
C.R 1.2 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8
Micro 1.2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5
Bus 1.2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Camion 2 Ejes 2.5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8
Camión 3 Ejes 2.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Camiòn 4 Ejes 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Articulado 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUB TOTAL 32 32 32 32 33 33 34 36 36 36 38
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Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos Vecinales a Nivel de Perfil
Este posible desvío de tráfico puede darse porque los usuarios de los
caminos alternos considerarán que el camino intervenido les brindará
reducción de tiempos de viaje, economía en combustibles, mayor
seguridad, etc.
2. Obras de Arte
- Nº Puentes y luz (m) - 1- (12m)
Estado de Conservación - Regular
- Nº Pontones - y luz(m) 02- (13m) 02 - (10m)
Estado de Conservación Malo Regular
- Badenes 02 01
Estado de Conservación Regular Malo
- Muros de Sostenimiento (h < 4 m) 04 07
Estado de Conservación Malo Malo
3. Drenaje
- Alcantarillas de TMC 24” 05 07
Estado de Conservación Regular Malo
- Tajeas 04 03
Estado de Conservación Malo Malo
- Cunetas sin revestir Si Si
Estado de Conservación sin mantenimiento colmatadas
- Canaleta de Coronación No No
54
4. Impacto Ambiental
Zonas de Botaderos Si No
Este análisis debe efectuarse tanto para situación sin proyecto, como para
las alternativas planteadas. En topografías accidentadas, el ancho del
camino debe ser el mínimo para evitar mayores costos de obra.
Para tener una buena aproximación de los costos del proyecto es necesario
desarrollar las alternativas a nivel de diseño preliminar, es decir diseños
que permitan cuantificar los principales componentes de la obra. Asimismo
es recomendable subdividir los tramos ya definidos bajo criterios de
demanda en sub-tramos considerando soluciones similares de ingeniería.
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Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos Vecinales a Nivel de Perfil
Normas de diseño
Para el diseño vial de caminos vecinales se debe tomar en cuenta la 57
normatividad existente en el Perú:
• Manual de Diseño Geométrico para caminos de bajo tráfico 2005.
Aplicable para vías con tránsitos menores a 400 vehículos día (IMD)
y a caminos con pavimentos en afirmado, afirmados estabilizados
y afirmados con protecciones asfálticas.
Velocidad de diseño
Radio mínimo
Pendiente máxima
Peralte máximo
Anchos de calzada y bermas
Tipo y estructura del pavimento
Obras de Arte y Drenaje.
Pontones
59
60
Para el cálculo del costo parcial por partida, sólo se tiene que multiplicar
el metrado por dicho precio unitario:
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Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos Vecinales a Nivel de Perfil
Para tener el costo total directo de obra, es necesario sumar los costos
parciales por partida.
Dado que los costos directos e indirectos para el caso de proyectos que
serán ejecutados por terceros (Contratista) no consideran el IGV, al final
debe ser añadido dicho monto para calcular el presupuesto final de la
obra.
62
Costos y Presupuesto de Obra
Long. de Vìa:4.00m
Item Descripción
Und. Cant. P.U. Parcial
EJEMPLO:
COSTOS DE INVERSIÓN POR ALTERNATIVA(S/.)
Para que una vía preste adecuado servicio es necesario realizar tareas de
conservación y mantenimiento.
El costo de mantenimiento incluirá el costo de mantenimiento rutinario que
es expresado en forma anual y el costo de mantenimiento periódico que
se realiza cada cierto período de años.
Para calcular los costos de mantenimiento pueden utilizarse costos
modulares o precios promedios en base a la información de organismos
que se dedican a dicha actividad.
En el caso del programa de Caminos Rurales del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones los montos máximos en mantenimiento rutinario y
periódico son los siguientes:
Costo Referencial
Tipo de Mantenimiento
($ / Km)
Costos de Operación
Los factores que hacen diferir el precio social del precio privado se conocen
como distorsiones de mercado. Los precios sociales no deben incluir
impuestos ni aranceles, ya que estos corresponden solo a transferencias.
Factores de Conversión
Obras Factor
Inversión 0.79
Mantenimiento y Operación 0.75
Valor
Tipo de Proyecto
Residual
Vías sin Afirmar y Afirmadas 10%
Dirección General de Programación
Multianual del Sector Público
NIVEL TIEMPO
PRE INVERSIÓN:
- Elaboración y aprobación de Perfil
de Preinversión 3 meses
INVERSIÓN:
- Elaboración de Expediente Técnico 2 meses
- Ejecución de Obra 4 meses
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Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos Vecinales a Nivel de Perfil
MODULO IV EVALUACIÓN
Ente módulo tiene como objetivo evaluar las alternativas de solución y
determinar dentro de las alternativas factibles la mejor opción. En el caso
que ninguna alternativa sea viable deberá de aplicarse actividades de
mantenimiento al camino vecinal.
Las tareas necesarias para cumplir con el propósito de este módulo son las
siguientes:
3. Análisis de Sensibilidad
4. Análisis de Sostenibilidad
5. Consideraciones
Ambientales
6. Financiamiento
7. Selección de la Mejor
Alternativa
8. Marco Lógico de la
Alternativa Seleccionada
Dirección General de Programación
Multianual del Sector Público
Precios sociales
Los proyectos de inversión pública deben ser evaluados socialmente. Para
que ello sea posible, se requiere que los costos y beneficios del proyecto
se calculen a precios sociales. Los precios que comúnmente conocemos
son los denominado precios de mercado. Dichos precios no representan
el verdadero valor de los recursos desde el punto de vista de la sociedad
ya que presentan distorsiones como impuestos, subsidios, aranceles.
Intervención Factor
69
Inversión 0.79
Mantenimiento y
0.75
operación
Bcov= COVsp-COVcp
Uso de Tablas y Programa de Cómputo para calcular los costos operativos vehiculares
(COV)
PERFIL
TABLAS DE COV del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
72 Sierra
Sierra
Sierra
O
O
O
AFI
ASF
ASF
R
B
M
0.30
0.24
0.30
0.40
0.36
0.41
0.67
0.53
0.68
0.86
0.77
0.87
1.24
0.87
1.29
1.58
1.21
1.64
Sierra O ASF R 0.26 0.37 0.58 0.80 1.02 1.38
Sierra O SAF M 0.46 0.50 0.83 1.07 1.87 2.23
Sierra O SAF R 0.36 0.44 0.77 0.93 1.50 1.85
Sierra O TRO M 0.52 0.56 1.03 1.16 2.09 2.45
Sierra O TRO R 0.43 0.48 0.89 1.03 1.77 2.12
Se debe tener presente que las tablas de COV del Ministerio de transporte
consideran los costos operativos vehiculares y el tiempo de viaje, por lo
que al calcular los ahorros de COV ya se considera también los ahorros de
tiempo de viaje.
El beneficio (en este caso el ahorro) del proyecto en el caso del camión
de 2 Ejes será entonces:
Beneficio por ahorro por COV: COV sin Proyecto- COV con Proyecto= 1.49- 0.83 =
0.66 US$/km.
i) Estimar los beneficios del tráfico normal y generado por COV y Tiempo
de viaje en base a las Tablas del MTC.
74
BENEFICIOS (AHORROS DE COV PARA LA ALTERNATIVA 1 REHABILITACION DEL CAMINO)
Para este caso se ha considerado el tráfico generado igual al 15% del tráfico normal.
CALCULO DE BENEFICIOS DEL PROYECTO (US$)
BENEFICIO DEL TRAFICO NORMAL
Tipo vehículo 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Auto 3,285 3,285 3,285 3,285 3,285 3,285 3,833 3,833 3,833 3,833
Camioneta 5,220 5,220 5,220 5,220 5,220 5,621 6,023 6,023 6,023 6,023
Bus Mediano 3,796 3,796 3,796 3,796 3,796 3,796 3,796 3,796 3,796 4,745
Bus Grande 1,825 1,825 1,825 1,825 1,825 1,825 1,825 1,825 1,825 1,825
Camion 2 Ejes 16,425 16,425 16,425 19,163 19,163 19,163 19,163 19,163 19,163 21,900
Camión 3 Ejes 2,774 2,774 2,774 2,774 2,774 2,774 2,774 2,774 2,774 2,774
SUB TOTAL 33,325 33,325 33,325 36,062 36,062 36,464 37,413 37,413 37,413 41,099
BENEFICIO DEL TRAFICO GENERADO
Auto 548 548 548 548 548 548 548 548 548 548
Camioneta 803 803 803 803 803 803 803 803 803 803
Bus Mediano 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949
Bus Grande - - - - - - - - - -
Camion 2 Ejes 2,738 2,738 2,738 2,738 2,738 2,738 2,738 2,738 2,738 2,738
Camión 3 Ejes - - - - - - - - - -
SUB TOTAL 5,037 5,037 5,037 5,037 5,037 5,037 5,037 5,037 5,037 5,037
TOTAL 38,362 38,362 38,362 41,099 41,099 41,501 42,450 42,450 42,450 46,136
En el caso que se utilice las tablas del COV del Ministerio de Transportes, ya
no debe considerarse los beneficios por ahorro de tiempo de viaje ya que
dichas tablas ya lo consideran.
BTu= Tusp-Tucp
Valor Social del Tiempo – Usuarios de Transporte para estimar los beneficios
por ahorros de tiempo de usuarios (pasajeros) en la evaluación social de
proyectos de transporte, debe considerarse los siguientes valores de tiempo,
según modo de transporte. Dichos valores consideran ya la composición
por motivos de viaje por cada modo de transporte.
En caso de que haya evidencia, que la valoración del Valor del Tiempo
de los usuarios difiera de los valores indicados, se podrá estimar valores
específicos para cada caso, mediante la realización de encuestas a
pasajeros.
Para fines de estimar los ahorros de tiempo de viaje tanto para el tráfico
normal, generado y desviado se calculará para cada año distinguiendo
el número de pasajeros por vehículo.
76
En el caso del tráfico generado los beneficios por ahorro de tiempo se
considera de manera similar al caso de ahorros del COV, considerando la
mitad del beneficio por tiempo de viaje de tráfico normal.
BCMu= CMsp-CMcp
Esta tarea tiene por objetivo calcular los indicadores de rentabilidad social
77
de las alternativas planteadas en el proyecto.
Metodología de Evaluación
Según el tráfico vehicular actual del camino vecinal se debe aplicar las
siguientes metodologías de evaluación:
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Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos Vecinales a Nivel de Perfil
IMD ACTUAL
Costo por Kilómetro* Metodología
(veh/día)
Menor de 25 Hasta US$ 15,000 Costo-Efectividad
vehículos/día
Menor de 25 Mayor a US$ 15,000 Costo/Beneficio
vehículos/día
Igual o Mayor a Costo/Beneficio
25 vehículos/día
*costo de obra
Metodología Costo/Beneficio
Se aplica esta metodología a los proyectos en los cuales los beneficios se
pueden cuantificar monetariamente y por lo tanto se pueden comparar
directamente con los costos. Se utiliza los indicadores de Valor Actual Neto
(VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR) para determinar la rentabilidad del
proyecto.
Metodología Costo/Efectividad
Esta metodología consiste en comparar las alternativas de intervención
que producen similares beneficios esperados con el objeto de seleccionar
78 la de menor costo dentro de los límites de una línea de corte.
Ejemplo:
79
En este caso, lo primero que se debe efectuar una vez planteado el flujo
de costos incrementales del proyecto en el horizonte de evaluación, es su
actualización a una tasa social de descuento del 11%. Este valor actualizado
se denominará VAC (valor actual de los costos a precios sociales) y estará
expresado en nuevos soles.
Guía de Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de
Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos Vecinales a Nivel de Perfil
Ejemplo:
80
Se ha considerado los mismos costos del ejemplo anterior y como población
beneficiada 5,704 habitantes.
0 453,920.0 453,920.0
1 12,251.3 12,251.3
2 12,251.3 12,251.3
3 81,551.3 81,551.3
4 12,251.3 12,251.3
5 12,251.3 12,251.3
6 81,551.3 81,551.3
7 12,251.3 12,251.3
8 12,251.3 12,251.3
9 81,551.3 81,551.3
10 12,251.3 12,251.3
Ejemplo:
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ALTERNATIVAS INICIAL INVERSION INVERSION BENEFICIOS BENEFICIOS INVERSION (+20%)
(+10%) (+20) (-10%) (-20%) BENEFICIOS (-20%)
ALTERNATIVA 1
VAN (soles) 145,705.61 103,015.19 59,221.82 69,637.96 -7,532.63 -95,119.36
TIR(%) 17.96% 15.53% 13.42% 14.40% 10.62% 6.89%
B/C 1.23 1.15 1.08 1.11 0.99 0.87
ALTERNATIVA 2
82 VAN (soles) 109,159.64 61,284.09 13,408.54 30,255.01 -48,649.61 -144,400.71
TIR(%) 15.84% 13.51% 11.51% 12.38% 8.72% 5.18%
B/C 1.16 1.08 1.02 1.04 0.93 0.81
Ejemplo:
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ALTERNATIVAS INICIAL INVERSION INVERSION INVERSION
(+10) (+20) (+30)
En este paso de debe señalar las acciones a efectuar para asegurar los
recursos de mantenimiento y operación del proyecto, indicando la
disponibilidad del marco presupuestal para tal efecto.
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Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos Vecinales a Nivel de Perfil
MITIGACION AMBIENTAL
Los aspectos de conservación del medio ambiente y en los concernientes
al mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores de la zona, deben
estar orientadas dentro de un enfoque de coordinación intersectorial
(Municipalidades, Gobierno Regional, Provìas Descentralizado, etc. para
lograr la conciliación de los aspectos ambientales y de interés humano
con las propuestas de desarrollo vial.
85
las partidas presupuestarias que se pueden considerar, con el fin de cumplir
lo que recomiendan un Plan de Manejo Ambiental, son las siguientes:
- Programa de Revegetalización.- El que considera la restauración de la
cobertura vegetal existente al inicio de los trabajos y principalmente en las
áreas ocupadas por campamentos y botaderos, para lo cual se utilizarán
la capa del material orgánico retirado al inicio de la instalación,
considerando esta revegetalizaciòn sea mediante la propagación de
especies de la misma zona. Se debe considerar también la protección de
taludes inestables estableciendo prácticas similares.
- Las áreas consideradas como botaderos, serán acondicionadas a la
morfología del medio, efectuando labores de acondicionamiento,
conformación y perfilado de estas áreas y/ o superficies que resulten
después de depositar el material excedente.
- Se reacondicionará el área donde se han efectuado los trabajos de
explotación de cantera.
- Se realizarán actividades de restauración de los suelos, clausura de silos,
nivelación y labores de limpieza en general, en las áreas que fueron
ocupados por los campamentos.
- Se establecerán charlas de educación ambiental, a fin de crear conciencia
referente a la conservación y manejo de los recursos naturales, dirigidos a
los pobladores de los principales lugares dentro del ámbito del proyecto.
Guía de Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de
Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos Vecinales a Nivel de Perfil
Ejemplo
COSTOS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL
DESCRIPCION TOTAL
1. Acondicionamiento de Botaderos para la eliminación de 50 16 440.00
000m3 de material excedente. Incluye nivelación, compactación y
revegetalizaciòn
2. Reacondicionamiento de canteras (extracción de 40 000m3 de 1 200.00
material de río.) Incluye la readecuación de la superficie
3. Reacondicionamiento de áreas ocupadas por campamento y 9 650.00
Patio de máquinas ( 5 000m2). Incluye remoción del á rea afectada
y cubierta de vegetal
4. Excavación y clausura de letrinas de rellenos sanitarios 2 000.00
5. Excavación y clausura de letrinas de Campamentos 2 000.00
6. Botiquín de Primeros Auxilios 500.00
7. Control de incendios (2) Extintores de polvo químicos 1 400.00
8. Estabilización de taludes mediante revege talizaciòn. Incluye 7 720.00
plantón, colocación y abonado (0.40Has)
TOTAL 40 910.00
Recomendaciones:
MARCO LOGICO
RESUMEN DE MEDIOS DE
OBJETIVOS
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACIÓN
Indicadores
Objetivos de de los Fuentes de Supuestos
FIN
Desarrollo objetivos de Verificación del fin
Desarrollo
Indicadores Supuestos
Objetivo Central del Fuentes de
PROPÓSITO del Objetivo del Proposito
proyecto Verificación
Central
Indicadores Supuestos
Líneas de acción Fuentes de
de metas del de los
del proyecto Verificación Componentes
proyecto
Principales acciones Indicadores Fuentes de
ACCCIONES de las
por componente Verificación
Acciones
Guía de Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de
Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos Vecinales a Nivel de Perfil
Las filas hacen referencia a los siguientes cuatro niveles de objetivos del
proyecto:
• El fin, que viene a ser el efecto final que el proyecto debe producir
en el bienestar de la sociedad. Este fin se encuentra relacionado
con el fin último del árbol de objetivos.
• El propósito, que es el objetivo central que persigue el proyecto.
• Los componentes, representan las líneas de acción del proyecto, y se
encuentran relacionados con los medios fundamentales del proyecto.
• Las acciones, que permiten el logro de los medios fundamentales.
Estas son las diferentes acciones propuestas en el proyecto.
Las columnas contienen información referente a cada una de las filas sobre
los siguientes aspectos:
Medios de
Resumen de Objetivos Indicaciones Supuesto
Verificación
Ingreso Per-cápita. Encuestas a
hogares. El Gobierno Local
Fin Incrementar el nivel de Necesidades básicas apoya la ejecución de
vida de la población insatisfechas Censos proyectos de
infraestructura social y
Costo de tarifas/fletes Encuestas económica
Conteos de tráfico
Tránsito
Propósito Alto nivel de transitabilidad Mantenimiento
Encuestas
del camino Días transitables al año adecuado de la vía
Estudio de Tiempos
Tiempo de viaje de viaje
89
TAREA 4.9: Conclusiones y Recomendaciones
CONTENIDOS:
RESUMEN
ASPECTOS GENERALES
IDENTIFICACION
FORMULACION
EVALUACION
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ANEXOS