Cronograma de Auditorias Internas

ColuColumna2 Columna3
No. Requisitos/Proceso/Actividad Criterios

1 Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 (0.1)
2 Reclutamiento y Selección de Personal ISO 9001:2015 (7.1.2)
3 Entrenamiento y Competencia del Personal ISO 9001:2015 (7.2, 7.3)
4 Nómina y Servicios al Personal ISO 9001:2015 (7.1.1, 7.1.2)
5 Contabilidad ISO 9001:2015 (7.1.1, 7.1.2)
6 Cuentas por pagar ISO 9001:2015 (7.1.1, 7.1.2)
7 Demanda de mercado ISO 9001:2015 (5.1.2, 8.2)
8 Compras y proveedores ISO 9001:2015 (8.4)
9 Recepción y Almacén ISO 9001:2015 (8.5)
10 Ventas y Facturación ISO 9001:2015 (5.1.2, 8.2)
11 Mercadotecnia ISO 9001:2015 (5.1.2)
12 Acopio ISO 9001:2015 (8.5)
13 Crédito, Cobranza e Ingresos ISO 9001:2015 (5.1.2, 8.2)
14 Almacén de Materias Primas e Insumos ISO 9001:2015 (8.5)
15 Control de Calidad ISO 9001:2015 (9.1.1, 9.1)
16 Mejora Continua y Costos de No Calidad ISO 9001:2015 (9.1.1, 10)
17 Servicio al Clientes ISO 9001:2015 (9.1)
Columna4 Columna5
Equipo auditor Mes
Equipo A Enero
Equipo B Enero
Equipo C Enero
Equipo D Febrero
Equipo E Febrero
Equipo F Marzo
Equipo G Abril
Equipo A Mayo
Equipo B Junio
Equipo C Julio
Equipo D Agosto
Equipo E Septiembre
Equipo F Octubre
Equipo A Noviembre
Equipo B Noviembre
Equipo C Diciembre
Equipo D Diciembre

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