Matriz AMFE producto y proceso con sus árboles de problema y

objetivos. Matriz SMART de lámpáras en PVC

Tania Lorena Araque Fuentes Cód. 201821805

Sandra Catalina Benítez Martínez Cód. 201821067

Daniel Felipe Coy Ávila Cód. 201711054

Carlos Fernando Huérfano Gómez Cód. 201812160

Jimena Fernanda Fagua Ramírez. Cód.201721043

Luis Ángel Libreros Padilla Cód. 201821673

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia-UPTC

Seccional Duitama

Administración Industrial

Gestión de la calidad
2022
 PERDIDA DEL CLIENTE RIESGO AL CLIENTE

MALA IMAGEN SE ROMPE

DEVOLUCIONES DEL PRODUCTO CAIDA DE LA LAMPARA

INSATISFACCION DEL CLIENTE INESTABILIDAD

DEFECTOS FISICOS FUNCIONALES PARTE IN

ESCAZA INNOVACION DEL PRODUCTO FISURAS Y GRIETAS DEL PRODUCTO

DEFICIENCIA ESTRATEGICA MATERIA PRIMA DE MALA CALIDAD

FALTA DE CAPACITACION NO HAY BUENOS PROVEEDORES

MALA FORMACION AL PERSONAL NO TIENEN CONTROL DE CALIDAD

INSUFICIENTE DESARROLLO DE
FALTA DE EVALUACION A PROVEDORES
COMPETENCIAS PRODUCTIVAS

FALTA DE PLANEACION
GO AL CLIENTE RIESGO DE QUIEBRA MULTAS AMBIENTES

E ROMPE ENDEUDAMIENTO GENERA CONTAMINACION AMBIENTA

DE LA LAMPARA FALTA DE PRESUPUESTO INUTILIZABLE

STABILIDAD PERDIDA MATERIA PRIMA BAJA DURABILIDAD

COS FUNCIONALES PARTE INFERIOR DEL PRODUCTO

IETAS DEL PRODUCTO AUMENTO DE LOS PRECIOS DEL DEFORMACION DE LA ESTRUCTURA

PRODUCTO

MA DE MALA CALIDAD NO HAY SUFICIENTE PRODUCTIVIDAD RECALENTAMIENTO DE MATERIA PRIM

AUMENTO DEL PRECIO DE LA MATERIA FALTA DE INFORMACION DE

ENOS PROVEEDORES
PRIMA TEMPERATURAS ADECUADAS

ONTROL DE CALIDAD ALTOS IMPUESTOS NO HAY TEMPERATURAS ADECUADA

UACION A PROVEDORES EZCASES DE LA MATERIA PRIMA PRODUCTO NO ADAPTABLE A CIERTAS

ZONAS

FALTA DE PROVEEDORES
TAS AMBIENTES

TAMINACION AMBIENTAL

NUTILIZABLE

A DURABILIDAD

ON DE LA ESTRUCTURA

ENTO DE MATERIA PRIMA

E INFORMACION DE
TURAS ADECUADAS

PERATURAS ADECUADAS

O ADAPTABLE A CIERTAS
ZONAS
 PONER EN RIESGO AL CLIENTE

POSIBLE FUNDICION DEL BOMBILLO

REPOTENZACION ENERGETICA

INSUFICIENCIA ILUMINARIA

CABLE EN MAL ESTADO

DETERIORO DE OTROS COMPONENTES

FALTA DE CONTROL DE MATERIA PRIMA

ENEFICIENCIA DE PROVEEDORES

INADECUADO PROCESO DE BUSCAR

PROVEDORES

DEFICIENTE EL PROCESO DE ENTABLAR

BUENOS LAZOS CON PROVEDORES
DEFICIENTE EL PROCESO DE ENTABLAR
BUENOS LAZOS CON PROVEDORES
 RIESGO AL CLIENTE MULTAS AMBIENTALES NO LOGRAR CERTIFICARSE EN NORMAS

NO ES AMIGLABLE CON EL MEDIO

DICION DEL BOMBILLO CONTAMINACION AMBIENTAL
AMBIENTE

ACION ENERGETICA DISMINUCION DE RESERVAS NATURALES MALA IMAGEN EMPRESARIAL

MATERIA PRIMA QUE NO SE UTILIZA

NCIA ILUMINARIA ALTO CONSUMO DE ENERGIA DESECHADA INCORRECTAMENTE

DEFECTOS FISICOS FUNCIONALES PARTE SUPERIOR DEL PRODUCTO

EN MAL ESTADO BOMBILLO INEDECUADO INEFICIENTE PASO DE ENERGIA

DESCONOCIMIENTO DE
OTROS COMPONENTES FALTA DE POTENCIA ENERGETICA
ESPECIFICACIONES

ROL DE MATERIA PRIMA POCA ATENCION A REQUERIMIENTOS NO SE ACUMULA LA ENERGIA

IA DE PROVEEDORES FALTA DE DOCUMENTACION CARENCIA DE CONTROL ENERGETICO

O PROCESO DE BUSCAR
OVEDORES NO SE TIENE UNA BUENA PLANEACION

DAÑO EN EL BOMBILLO ANTES DE

PROCESO DE ENTABLAR INSTALARSE
OS CON PROVEDORES
PROCESO DE ENTABLAR
OS CON PROVEDORES

TRANSPORTE INADECUADO DEL

BOMBILLO
TIFICARSE EN NORMAS ISO

INACION AMBIENTAL

AGEN EMPRESARIAL

IMA QUE NO SE UTILIZA

A INCORRECTAMENTE

RODUCTO

TE PASO DE ENERGIA

OTENCIA ENERGETICA

UMULA LA ENERGIA

E CONTROL ENERGETICO
 OBTENCION DE CLIENTES NO HAY RIEGO CON EL CLIENTE

BUENA IMAGEN NO SE ROMPE

NO HAY DEVOLUCIONES DEL PRODUCTO NO HAY RIESGO DE CAIDA

CLIENTE SATISFECHO ES ESTABLE

PROBLEMAS OBJETIVOS DE PARTE INFERIOR DEL PR

UNA BUENA INNOVACION DEL

PRODUCTO EN PERFECTAS CONDICIONES
PRODUCTO

MATERIA PRIMA DE MUY BUENA

EFICIENCIA ESTRATEGICA
CALIDAD

PLANES DE CAPACITACION LOS MEJORES PROVEEDORES

FORMAR AL PERSONAL SE TIENE UN CONTROL DE CALIDAD

BUEN DESARROLLO DE COMPETENCIAS

PRODUCTIVAS SE EVALUAN A LOS PROVEDORES

EXCELENTE PLANEACION
 NO TENER RIESGO DE QUIEBRA NO SE GENERAN MULTAS AMBIENTES

NO GENERA CONTAMINACION
NO TENER DEUDAS
AMBIENTAL

BUEN PRESUPUESTO REUTILIZABLE

REUTILIZACION DE MATERIA PRIMA ALTA DURABILIDAD

TE INFERIOR DEL PRODUCTO

MANTENER UN PRECIO ESTABLE DEL SE MANTIENE LA ESTRUCTURA

PRODUCTO

BUENA PRODUCTIVIDAD NO SE CALIENTA LA MATERIA PRIMA

OBTENCION CON PRECIOS RAZONABLES BUENA IDENTIFICACION DE LAS

DE MATERIA PRIMA TEMPERATURAS ADECUADAS

NORMALIDAD EN IMPUESTOS TEMPERATURAS ADECUADAS

MATERIA PRIMA SIN FALTA

PRODUCTO ADAPTABLE

TENER MUY BUENOS PROVEEDORES

 NO GENERA RIESGO AL CLIENTE NO GENERAL MULTAS AMBIENTALES

NO ES POSIBLE FUNDICION DEL BOMBILLO ES AMIGLABLE CON EL MEDIO AMBIENTE

SE MANTIENEN LAS RESERVAS

BUENA ESTABILIZACION ENERGETICA
NATURALES

EFICIENCIA ILUMINARIA BAJO CONSUMO DE ENERGIA

ARBOL OBJETIVO DEFECTOS FISICOS FUNC

CABLE EN PERFECTO ESTADO BOMBILLO ADECUADO

COMPONENTES EN BUEN ESTADO CONOCIMIENTO DE ESPECIFICACIONES

BUEN CONTROL DE MATERIA PRIMA BUENA ATENCION A REQUERIMIENTOS

EFICIENCIA CON LOS PROVEEDORES BUENA DOCUMENTACION

BUEN PROCESO DE CONSEGUIR

SE TIENE UNA MUY BUENA PLANEACION
PROVEEDORES

MUY BUENOS LAZOS CON PROVEEDORES

MULTAS AMBIENTALES LOGRAR CERTIFICARSE EN NORMAS ISO
14000

ON EL MEDIO AMBIENTE NO HAY CONTAMINACION AMBIENTAL

NEN LAS RESERVAS

BUENA IMAGEN
ATURALES

DESECHO ADECUADO DE RESIDUOS DE

SUMO DE ENERGIA
MATERIA PRIMA

CTOS FISICOS FUNCIONALES PARTE SUPERIOR DEL PRODUCTO

LLO ADECUADO BUEN PASO DE ENERGIA

O DE ESPECIFICACIONES BUENA POTENCIA ENERGETICA

ON A REQUERIMIENTOS ACOMULACION DE ENERGIA

OCUMENTACION BUEN CONTROL ENERGETICO

MUY BUENA PLANEACION

 BAJO QUE
CIRCUNSTANCIA NO
PARTES DEL
PRODUCTO FUNCIÓN PUEDE CUMPLIR SU
FUNCIÓN - TIPO DE
DEFECTO

Base inferior: Codos

PVC de presión de
1/2 ” y tubos en PVC
de 15cm
Soportar toda la Materia prima en mal
lámpara y darle estado sin cumplir
estabilidad especificaciones
Cuerpo de la lampara,
tubo de PVC de 52 cm

Parte superior : Tuvo

PVC 1/2" de 7,5 cm y Dar soporte al Fisuras y grietas en
codos PVC de presión benjamin codos y tubos y que
de 1/2" no sean a presión

Fallas en los circuitos

Benjamín Porta el bombillo que no reconozcan el
bombillo

Autoriza el paso de
Enchufe Clavija dañada
energia
 Bombillo Genera iluminacion El bombillo se
encuentra fundido

Cable electrico sin

cubierta aislante con
Cable eléctrico Paso de energia los conductores
descompuestos
 MATRIZ DE AN

EFECTO CAUSAS

Inestabilidad del Deformacion de la estructura de la lampara (Adquisición de

producto materia prima en malas condiciones)

Tuberia PVC
Inutulizable. Perdida de materia prima (medidas inadecuadas )

Ausencia de tensión eléctrica ( Falta de gestión administrativa

Cortocircuito en porta porque no se han establecido controles en la recepción de
lámparas
materia prima requerida)

posible quemadura
Mala conexión electrica (cables mal ensamblados )
del enchufe
No hay iluminación Transporte inadecuado del bombillo(genera que se dañe antes
de usarlo

Riesgo a
electrocutarse y Cableado defectuoso sin capa protectora aislante
ocasionar incendios
MATRIZ DE ANÁLISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS PRODUCTO LAMPARA PVC

VALORACION DE CRITICIDAD

OCURRENCIA GRAVEDAD DETECCIÓN

2 4 3

3 5 3

3 5 3

2 5 4
2 5 5

3 5 3
CTO LAMPARA PVC

OBJETIVOS ESTRATEG
CRITICIDAD =

Verificar en la recepción de materia prima que
24 este en óptimas condiciones
* Controlar la recepción d
verificando que sea justo
las especificaciones estab
*Esta
muy eficaces con proveed
*Planear y controlar las c
productivas. *Control de

*Recepción óptima de ma
Evitar la pérdida de materia prima a causa de requerida.
45 inespecificaciones en las medidas o que sea atención a los requerimie
defectuosa *Conocimiento de
especificaciones

* Recepción del cableado

aislante y de alta calidad.
45 Asegurar el funcionamiento de la parte electrica *Ma
partes electricas por part
capacitados.
*Ensamble Electrico que
40 Evitar ensamblados eléctricos incorrectos al cliente

50 Medir la calidad de los recursos necesarios
Reducir el número de incidencias en el cableado
45 electrico y devoluciones
*Disponer de un inventar
determinar la distribución
Orden de produccción es
*Asegurar el paso de ene
rganización de todo el pr
* Segu
trabajo para los operario
atención a los requerimie
* Conocer las
manipulación de partes e
la satisfacción del clie
oportunas y que cum
requerimien
 ESTRATEGIAS ACTIVIDADES

Controlar la recepción de materia prima

erificando que sea justo la requerida y con
s especificaciones establecidas.
*Establecer relaciones *Aumentar la eficacia con la que trabajan
uy eficaces con proveedores de calidad. los otros puestos de producción al contar
con materiales de excelente calidad.
Planear y controlar las competencias
roductivas. *Control de calidad

Recepción óptima de materia prima *Verificar que los materiales están

querida. *Buena cumpliendo con los controles de calidad
ención a los requerimientos. previstos en los puestos de trabajo.
*Conocimiento de las *Remitir de forma
specificaciones oportuna la MP defectuosa al almacén.

Recepción del cableado con recubierta

slante y de alta calidad. *Verificiar que la instalación electrica
*Manipulación de
artes electricas por parte de operarios cumple con las condiciones, medidas y
requerimientos implicitos en las guias de
apacitados.
Ensamble Electrico que brinde seguridad calidad.
cliente

Disponer de un inventario para
eterminar la distribución de recursos.
rden de produccción especifica
*Recepción de materiales necesarios para
cumplir con la orden de producción.
*Regresar los materiales que no sean
necesarios para cumplir con la orden de
producción al almacén.

Asegurar el paso de energía eléctrica.

* Planeación y
ganización de todo el proceso.
* Seguridad y salud en el *Desechos adecuados de residuos de
abajo para los operarios. materia prima.
* Acertada *No ocasionar multas
ención a los requerimientos. ambientales.
* Conocer las especificaciones y *Comunicación eficaz con el cliente para
manipulación de partes electricas. evitar devoluciones y por ende la
* Asegurar insatisfacción de este.
la satisfacción del cliente con entrega
oportunas y que cumplan con los
requerimientos.
ÁRBOL DE PROBLEMA: recepción de orden de ÁRBOL DE OBJETIVOS: recepción de orden de
producción producción
ÁRBOL DE PROBLEMAS: conexión de portalámparas con cable
ÁRBOL DE OBJETIVOS: conexión de portalámparas con cable
ÁRBOL DE PROBLEMAS: ensamble parte superior ÁRBOL DE OBJETIVOS: ensamble parte superior y distribución
y distribución de cableado de cableado
ÁRBOL DE PROBLEMAS: ensamble parte ÁRBOL DE SOLUCIONES: ensamble parte
media y distribución de cableado media y distribución de cableado
ÁRBOL DE PROBLEMAS: ensamble de parte ÁRBOL DE SOLUCIONES: ensamble de parte
inferior y distribución de cableado inferior y distribución de cableado
ÁRBOL DE PROBLEMAS: conexión de cable ÁRBOL DE SOLUCIONES: conexión de cable
con enchufe e instalación de bombillo en con enchufe e instalación de bombillo en
portalámparas portalámparas
ÁRBOL DE PROBLEMAS: revisión del ÁRBOL DE SOLUCIONES: revisión del
producto terminado producto terminado
 MATRIZ DE ANÁLISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS PROCESO LAMPARA PVC
ETAPAS DEL BAJO QUE CIRCUNSTANCIA NO VALORACION DE CRITICIDAD
PROCESO
PUEDE CUMPLIR SU FUNCIÓN - EFECTO CAUSAS
TIPO DE DEFECTO
OCURRENCIA GRAVEDAD DETECCIÓN CRITICIDAD =

Desperdicio de materia Encargado de recibir la

Recepción de prima/Cliente orden no esta
orden de Pedido incorrecto insatisfechos /Perdida de atento/Falta de 2 4 1 8
producción utilidades para la comunicación con los
empresa clientes

Perdida de tiempo en el Proveedores no

proceso productivo/ calificados/Inadecuado
Conexión de Cable o Productos no almacenemiento de la
portalámparas portalámparas en conformes/ Perdida de materia prima/Mal 3 5 3 45
con cable mal estado clientes/ Accidentes al transporte interno a los
personal encargado del puestos de trabajo/
proceso Errores de embalaje

Área de compras no
No encajan las
Ensamble parte solicita la materia prima
Medidas incorrectas piezas/Perdida de materia
superior y
distribución de
del tubo y codos en
PVC
prima/Producto no
conforme/Retrasos en el
correcta/ Falta de
inspeccion de los pedidos 3 5 3 45
cableado proceso de M.P/ Proveedores no
calificados

Desperdicio de materia
No se solicita la materia
prima/Demoras para
Ensamble parte prima adecuada /Falta de
entregar el producto a la
media y
distribución de
Tubo no encaja al
hacer la unión
siguiente estación/Perdida comunicación entre el
de tiempo en la
area de producción y de 3 5 3 45
cableado ventas/ Daños en el
produccion/Cuellos de
material
botella
 Ensamble de Estructura Diametro de las piezas no
parte inferior y
distribución de
Piezas no encajan de inestable/Accidentes/Perdi es el correcto/No calidad
manera correcta da de materia prima/ en las piezas/Fisuras en las 3 5 3 45
cableado Insatisfaccion del cliente piezas

Conexión de Almacenamiento
cable con inadecuado del enchufe/
Corto circuito del contacto
enchufe e
instalación de
Conexión incorrecta provocando riesgo de
incendio
Relacion con proveedores
no calificados/ Mal 2 5 4 40
bombillo en manejo de la conexión por
portalámparas parte del operario

Revisión del Rechazo del producto en el Personal no capacitado/

mercado/ Horas perdidas Falta de motivación para
producto
terminado
Escasa inspección del
producto de trabajo/ Perdida del ejecutar la 2 5 5 50
cliente tarea/Desconoce las
especificaciones del
producto/ No cuenta con
las herrameintas
adecuadas para la
inspección
 OBJETIVOS

Verficar que se reciba la

orden correcta de
producción

Analizar cuales son las

principales causas que
conllevan a que la M.P
no este en optimas
condiciones

Determinar cuales son

las medidas correctas
para la fabricación del
producto

Conocer cuales son los

problemas que genera
la M.P en mal estado
 Identificar los
problemas que se
originan al no contar
con M.P de calidad en
los procesos
productivos

Inspeccionar la materia
prima para llevar a
acabo un buen proceso
de producción

Evitar que el producto

terminado no cumpla
con las especificaciones
establecidas
 OBJETIVO META INDICADOR

Verficar que se reciba la Recibir al 100% correctamente la Total ordenes de producción

orden correcta de correctas/ total ordenes de
orden de producción
producción producción recibidas*100

Determinar cuales son

Establecer al 100% las medidas y Total productos con medidas
las medidas correctas
seguimientos de toda la materia correctas/ Total productos
para la fabricación del
prima terminados *100
producto

Verificar en la recepción Total recepción de materia prima que

de materia prima que Adquirir el 100% de la materia en mantiene condiciones
este en óptimas óptimas condiciones especificadas /Total materia prima
condiciones recibida *100

Inspeccionar la materia
prima para llevar a inspeccionar 100% la materia prima Total materi a prima atendida /Total
acabo un buen proceso necesaria materia prima inspeccionada *100
Inspeccionar la materia
prima para llevar a inspeccionar 100% la materia prima Total materi a prima atendida /Total
acabo un buen proceso necesaria materia prima inspeccionada *100
de producción

Analizar cuales son las

principales causas que Total de MP adquirida en optima
Detectar 95% causas de materias
conllevan a que la M.P condiciones / Total de MP adquirida
no este en optimas primas irregulares. *100
condiciones

Identificar los
Total inspecciones de materias
problemas que se Identificar 95% de las fuentes
primas ejecutadas / total
originan al no contar problematicas al no contar con MP de
inspeccciones de materia prima
con M.P de calidad en calidad
programadas*100
los procesos productivos

Conocer cuales son los

conocer 100% los problemas que Total disponibilidad de materia prima
problemas que genera
generan materia prima no apta para en buen estado/ total materia prima
la materia prima en mal
la producción recibida*100
estado
 Evitar la pérdida de
Total de recursos necesarios
materia prima a causa
Evitar 98 % la perida y desperdicio de asigandos en cada área de
de inespicificaciones en
materia prima producción/ Total recursos
las medidas o
necesarios* 100
defectuosa

Medir la calidad de los Medir 100% la recursos necesarios en Total productos terminados
recursos necesarios en inspeccionados / Total de recusos
el proceso
el proceso necesarios *100

Asegurar el total productos finales con función

funcionamiento de la Asegurar 100% un ensamble electrico óptima electrica/ Total productos
sin riesgos
parte electrica terminados *100

Total ensambles correctamente

Evitar ensamblados Ensamblar correctamente 100% las /Total seguridad en el sistema de
eléctricos incorrectos partes electricas. gestión y salud seguridad en el
trabajo*100

Cumplimiento con las

Evitar que el producto
especificaciones establecidas= Total
terminado no cumpla Cumplir con el 99% de las
de productos terminados con todos
con las especificaciones especificaciones establecidas los requerimientos /total productos
establecidas listos para la venta *100

Reducir el número de
Satisfacción del cliente = Total
incidencias en el Reducir el 98% incidencias en el
clientes satisfechos /total clientes
cableado electrico y cabelado electrico
devoluciones atendidos *100
Reducir el número de
Satisfacción del cliente = Total
incidencias en el Reducir el 98% incidencias en el
clientes satisfechos /total clientes
cableado electrico y cabelado electrico
atendidos *100
devoluciones
 MATRIZ SMART
LÁMPARAS PVC

FUENTE DE LOS DATOS ESTRATEGIA PARA LOGRARLO ACTIVIDAD

*Gestionar la conversión de lo
*El area de RRHH tiene total claridad sobre el total de
adquiridos en productos manu
operarios necesarios en el área de recepción.
* Dirigir el trabajo por lo
*Atención al recibir la orden de
Recepción de orden de producción, produccón *Carga de trabajo aceptable. trabajo.
*Planificación de insum
área de compras *Altos directivos tienen en
*Seguimiento de la
cuenta los objetivos empresariales.
producto terminado.
*Planeación organizacional. * Trabajar con el mín
*Excelente comunicación con el cliente
de materia prima

* El área de RRHH tiene establecidas las funciones de

cada cargo. * El responsable de
la documentación especifica de la materia prima cumple
adecuadamente su función. *Área de *Encajar las piezas del produc
*Recepción de orden de producción y
compras solicita la materia prima correcta. * Incrementar la productivid
requerimientos de clientes.
*Inspeccionar la materia prima. contar con las medias correcta
*Cumplir los parámetros establecidos para
la inspeccion de materia prima.
* Cumplimiento de los estándares de calidad

* Controlar la recepción de materia prima verificando

que sea justo la requerida y con las especificaciones
*Recepción de materias primas, area establecidas. *Establecer *Aumentar la eficacia con la
relaciones muy eficaces con proveedores de calidad. puestos de producción al con
de almacen
*Planear y excelente ca
controlar las competencias productivas. *Control de
calidad

*Operario de producción inspecciona caracteristicas

requeridas del producto y cumple con ellas.
*El empaque y almacén de cada
pieza esta en excelentes condiiciones.
* Tener los recursos necesa
*Recepción de materias primas, area *Relación con proveedores
buen proceso de producción.
de almacen, area de producción calificados. *Establecer las calificaciones de
 *Operario de producción inspecciona caracteristicas
requeridas del producto y cumple con ellas.
*El empaque y almacén de cada
pieza esta en excelentes condiiciones.
* Tener los recursos necesa
*Recepción de materias primas, area *Relación con proveedores
de almacen, area de producción calificados. *Establecer las calificaciones de buen proceso de producción.
*
calidad, gestión de riesgo y medio ambiental.
*Personal calificado en manipulación
de materia prima electrica siguiendo pautas y normas de
seguridad.

*Establecer objetivos organizacionales y estandares de

*Preparación e inspección de las
materias primas. Area de calidad,
area de producción
calidad. * Acertada * Recepcionar la MP desde el
homogación de proveedores calificados. buen estado de la misma
* Documentación existente necesarias para ejecutar la o
sobre los cuidados, almacenamiento y conservación de *Hacer devolución al Almacé
la materia prima. con los estandares
*Medios de transporte de la materia prima adecuados.

*Embalaje adecuado para cada tipo de pieza *Contar

* Recepcionar la MP desde el
*Recepción u devolución de MP en con personal calificado.
buen estado de la misma
los puestos de producción, Area de * Contar con lostas de chequeo durante el proceso necesarias para ejecutar la o
Calidad, Area de Producción y Area de producción.
*Hacer devolución al Almacé
de Almacén *Buenas condiciones ambientales.
con los estandares
*Detallar los requerimientos de materia prima

* Organización de los encargados del área de compras.

* Se
establece un plan de comuniocación tanto interna como
*Recepción u devolución de MP en externa. *Revisar las guías de producc
los puestos de producción, Area de * Existencia de la documentacion especificando los en los puestos de trabajo don
Calidad, Area de Producción y Area requerimientos de la materia prima. aspectos a tener en cuenta p
*Comunicación eficaz entre área compras y producción.
de Almacén de los mater
*Establecer un almacén-bodega de materia prima
adecuado.
*Inexistencia de deterioro de la materia prima.

*Recepción o devolución de MP en
*Recepción óptima de materia prima requerida.
los puestos de producción, Area de
*Buena atención a los requerimientos.
Calidad, Area de Producción y Area
de Almacén
*Distribución de materiales en
puestos de producción. area de
almacén, area de producción.
*Verificar la correcta instalación alta calidad.
electrica. Area de Producción, Area *Manipulación de partes electricas por parte de
de Calidad.
Adquisición de materia prima
electrica y tuberia PVC, Almacén y
recepción de materia prima. Listas de eficiencia y cautela los componenetes electricos.
chequeo
Manuales de funciones,
Producto terminado
*Establecer un almacén-bodega de materia prima
adecuado.
*Inexistencia de deterioro de la materia prima.
*Verificar que los materiales
los controles de calidad previ
trabajo. *Remitir de form
*Conocimiento de las especificaciones
defectuosa al a
*Recepción de materiales ne
*Disponer de un inventario para determinar la con la orden de producci
distribución de recursos. Orden de produccción
materiales que no sean neces
especifica la orden de producció
* Recepción del cableado con recubierta aislante y de
*Verificiar que la instalación
las condiciones, medidas
operarios capacitados. implicitos en las guia
*Ensamble Electrico que brinde seguridad al cliente
*Capacitación a operarios para garantizar seguridad en
*Inspeccionar que la materia
la manipulación de materia prima electrica.
excelentes condiciones.
*Recibir y manipular con
* Capacitación de los operari
* Recepció
*Materia prima con requerimientos
especificas de ensamblado
electricos
*Personal capacitado con competencias propias de cada
cargo y motivado. * * Cumplir con el pedido del cli
Organización de cada puesto de trabajo y coordinacion * Reducir el costo medio
interrelacional. * Se conocen las * Comunicación eficaz
especificaciones del producto inyternos como externos
*Existencia de un manual de descripción * Captar desde un inicio corre
del problema. especificaciones de cada orde
* Claridad del área de producción en los
requerimientos para llevar a cabo correctamente el personal asi ismo motivarlo
proceso.
*Asegurar el paso de energía eléctrica. *
Planeación y rganización de todo el proceso. *
Seguridad y salud en el trabajo para los operarios. *Desechos adecuados de resid
* Acertada prima.
atención a los requerimientos. * Conocer las *No ocasionar multas ambien
especificaciones y manipulación de partes electricas. *Comunicación eficaz con el c
* Asegurar la devoluciones y por ende la ins
satisfacción del cliente con entrega oportunas y que
cumplan con los requerimientos.
 *Asegurar el paso de energía eléctrica. *
Planeación y rganización de todo el proceso. *
Seguridad y salud en el trabajo para los operarios. *Desechos adecuados de resid
* Acertada prima.
Producto terminado atención a los requerimientos. * Conocer las *No ocasionar multas ambien
especificaciones y manipulación de partes electricas. *Comunicación eficaz con el c
* Asegurar la devoluciones y por ende la ins
satisfacción del cliente con entrega oportunas y que
cumplan con los requerimientos.
MART
PVC

ACTIVIDADES RESPONSABLE RECURSOS

Gestionar la conversión de los materiales

dquiridos en productos manufacturados.
* Dirigir el trabajo por los distintos puestos de
abajo. Lista de chequeo de recpción de materi
*Planificación de insumos Jefe de compras y jefe de producción primas, orden de producción, centros d
*Seguimiento de la fabricación del trabajo, hoja de planificación
oducto terminado.
* Trabajar con el mínimo de desperdicio
e materia prima

Encajar las piezas del producto final.

* Incrementar la productividad y bajos costos al Jefe de producción Cinta métrica, regla graduada, lija,
ontar con las medias correctas.

Tubos de PVC con un buen terminado d

Aumentar la eficacia con la que trabajan los otros
puestos de producción al contar con materiales de
excelente calidad.
pintura, Cables sin cortes o torceduras
Jefe de Almacén
criticas, Bombillas en buen estado, Enchu
y conectores en buen estado.

Tubos de PVC con un buen terminado d

* Tener los recursos necesarios para ejecutar un
pintura, Cables sin cortes o torceduras
uen proceso de producción. Jefe de Almacén y Jefe de Producción
criticas, Bombillas en buen estado, Enchu
 Tubos de PVC con un buen terminado d
* Tener los recursos necesarios para ejecutar un
pintura, Cables sin cortes o torceduras
uen proceso de producción. Jefe de Almacén y Jefe de Producción criticas, Bombillas en buen estado, Enchu
*
y conectores en buen estado.

Recepcionar la MP desde el Almacen y verificar el

Tubos de PVC con un buen terminado d
buen estado de la misma. *Asignar las MP
Jefe de Calidad, Jefe de Producción y Jefe pintura, Cables sin cortes o torceduras
necesarias para ejecutar la orden de producción.
*Hacer devolución al Almacén si la MP no cumple de Almacén. criticas, Bombillas en buen estado, Enchu
con los estandares de calidad. y conectores en buen estado.

Recepcionar la MP desde el Almacen y verificar el

Tubos de PVC con un buen terminado d
buen estado de la misma. *Asignar las MP
Jefe de Calidad, Jefe de Producción y Jefe pintura, Cables sin cortes o torceduras
necesarias para ejecutar la orden de producción.
de Almacén. criticas, Bombillas en buen estado, Enchu
*Hacer devolución al Almacén si la MP no cumple
y conectores en buen estado.
con los estandares de calidad.

Revisar las guías de producción que se encuentren Tubos de PVC con un buen terminado d
en los puestos de trabajo donde se especifican los pintura, Cables sin cortes o torceduras
Jefe de Producción, Jefe de calidad
spectos a tener en cuenta para verificar la calidad criticas, Bombillas en buen estado, Enchu
de los materiales. y conectores en buen estado.
 Verificar que los materiales están cumpliendo con Tubos de PVC con un buen terminado d
os controles de calidad previstos en los puestos de pintura, Cables sin cortes o torceduras
Jefe de Almacén y Jefe de Producción
trabajo. *Remitir de forma oportuna la MP criticas, Bombillas en buen estado, Enchu
defectuosa al almacén. y conectores en buen estado.

*Recepción de materiales necesarios para cumplir Tubos de PVC con un buen terminado d
con la orden de producción. *Regresar los pintura, Cables sin cortes o torceduras
Jefe de Almacén y Jefe de Producción
materiales que no sean necesarios para cumplir con criticas, Bombillas en buen estado, Enchu
la orden de producción al almacén. y conectores en buen estado.

*Verificiar que la instalación electrica cumple con

las condiciones, medidas y requerimientos Jefe de producción y Jefe de control de Cuerpo electrico, cable, enchufes y fuent
calidad de luz.
implicitos en las guias de calidad.

Inspeccionar que la materia prima este en

xcelentes condiciones.
Lista de chequeo, manual de funciones
* Capacitación de los operarios electricos. Jefe de producción
* Recepción de instrucciones ordenes de pedidos
specificas de ensamblado

Cumplir con el pedido del cliente.

* Reducir el costo medio d producción.
* Comunicación eficaz tanto clientes
yternos como externos Lista de chequeo, manual de funciones
Jefe de producción / jefe de RRHH
Captar desde un inicio correctamente las ordenes de pedidos
specificaciones de cada orden de produccion.
* Capacitar al
ersonal asi ismo motivarlo

Desechos adecuados de residuos de materia

ima.
Lista de chequeo, manual de funciones
No ocasionar multas ambientales. Jefe de almacén y de producción
ordenes de pedidos
Comunicación eficaz con el cliente para evitar
evoluciones y por ende la insatisfacción de este.
Desechos adecuados de residuos de materia
ima.
Lista de chequeo, manual de funciones
No ocasionar multas ambientales. Jefe de almacén y de producción
ordenes de pedidos
Comunicación eficaz con el cliente para evitar
evoluciones y por ende la insatisfacción de este.
 LÍMITE DE TIEMPO

RECURSOS
Fecha Inicio Fecha Terminación

Lista de chequeo de recpción de materia

primas, orden de producción, centros de 11/2/2021 3/17/2022
trabajo, hoja de planificación

Cinta métrica, regla graduada, lija, 11/2/2021 3/17/2022

Tubos de PVC con un buen terminado de

pintura, Cables sin cortes o torceduras
11/2/2021 3/17/2022
riticas, Bombillas en buen estado, Enchufes
y conectores en buen estado.

Tubos de PVC con un buen terminado de

pintura, Cables sin cortes o torceduras
11/2/2021 3/17/2022
riticas, Bombillas en buen estado, Enchufes
 Tubos de PVC con un buen terminado de
pintura, Cables sin cortes o torceduras
riticas, Bombillas en buen estado, Enchufes 11/2/2021 3/17/2022
y conectores en buen estado.

Tubos de PVC con un buen terminado de

pintura, Cables sin cortes o torceduras
11/2/2021 3/18/2022
riticas, Bombillas en buen estado, Enchufes
y conectores en buen estado.

Tubos de PVC con un buen terminado de

pintura, Cables sin cortes o torceduras
11/2/2021 3/17/2022
riticas, Bombillas en buen estado, Enchufes
y conectores en buen estado.

Tubos de PVC con un buen terminado de

pintura, Cables sin cortes o torceduras
11/2/2021 3/17/2022
riticas, Bombillas en buen estado, Enchufes
y conectores en buen estado.
 Tubos de PVC con un buen terminado de
pintura, Cables sin cortes o torceduras
11/2/2021 3/17/2022
riticas, Bombillas en buen estado, Enchufes
y conectores en buen estado.

Tubos de PVC con un buen terminado de

pintura, Cables sin cortes o torceduras
11/2/2021 3/17/2022
riticas, Bombillas en buen estado, Enchufes
y conectores en buen estado.

Cuerpo electrico, cable, enchufes y fuentes 11/2/2021 3/17/2022

de luz.

Lista de chequeo, manual de funciones,

11/2/2021 3/17/2022
ordenes de pedidos

Lista de chequeo, manual de funciones,

11/2/2021 3/17/2022
ordenes de pedidos

Lista de chequeo, manual de funciones,

11/2/2021 3/17/2022
ordenes de pedidos
Lista de chequeo, manual de funciones,
11/2/2021 3/17/2022
ordenes de pedidos
 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
Versión: 01 Página: 1 de 1
Proceso: Producción de lámpara en PVC
Responsable: Jefe de producción y personal encargado de cada sección.

Fabricación de una lampra de PVC que pueda satisfacer todas las necesidades, y expect
Objetivo: cliente.

El proceso inicia desde la recepción de la orden de producción, pasando por cada una
Alcance: trabajo, finalizando con el producto conforme para su posterior entrega al c

Proveedor Entrada Ciclo PHVA Actividad

Identificación de las
Dirección Requerimientos y expecificaciones características y
del producto funcionalidades del
producto
Planear
Elaboración lista
Área de ventas Necesidades de insumos y/o estructurada de
materia prima materiales
necesarios
Área de Materiales, insumos y/o materias Recepción de
compras primas materiales

Implementación del
Hacer diseño de acuerdo
Operarios de Diseños específicos del producto con las
producción
especificaciones del
producto

Realizar la
verificación del
Proveedores Materias primas
pedido de insumos
y/o materiales

Verificar
Inspección del
producto en cada
Operarios de Producto terminado uno de los procesos
producción por parte del
encargado de
calidad
 Optimizar el uso de
materiales y
mejorar
continuamente el
Área de proceso de
calidad o Observaciones de mejora Actuar fabricación,
inspección empaque y
almacenamiento
promoviendo la
optimización de
costos

Recursos
Recurso Humano Recursos físico
Profesionales en disciplinas de calidad y compras Planta e instalacio

2 Ensambladores Maquinaría y equ

2 Electricos Herramientas en óptimas

1 Empacador Materia prima

1 Jefe de producción •1 sección tubo PVC d

•1 sección tubo PVC d
• 4 sección tubo PVC d
1 Inspector de calidad •6 codos de 1/2” PVC (d
•1 enchufe
•1 benjamín o porta b
•1 bombillo
• 2 metros de cab

Documentos
Documentación Asociada Requisitos legal

Cumplimiento de la normativa con e

AMFE - Árboles de problemas - Árboles de objetivos
SGC NTC ISO 9001 de

Procedimientos
Flujograma
Caracteristicas y atributos
Matriz smart
Check List
Indicadores
Frecuencia de
Nombre Relación matemática Responsable análisis
 Ordenes de Total ordenes de producción Jefe de
producción correctas/ total ordenes de compras y jefe 11/2/2021
correctas producción recibidas*100 de producción

Productos con Total productos con medidas

Jefe de
medidas correctas/ Total productos 11/2/2021
producción
indicada terminados *100

Total recepción de materia prima que

Materia prima mantiene condiciones Jefe de
11/2/2021
en buen estado especificadas /Total materia prima Almacén
recibida *100

Materia prima
Jefe de
con las Total materi a prima atendida /Total
Almacén y Jefe 11/2/2021
especificaciones materia prima inspeccionada *100 de Producción
ideales

Jefe de Calidad,
Total de MP adquirida en optima Jefe de
MP optima condiciones / Total de MP adquirida Producción y 11/2/2021
*100 Jefe de
Almacén.

Jefe de Calidad,
Total inspecciones de materias
MP primas ejecutadas / total Jefe de
Producción y 11/2/2021
inspeccionada inspeccciones de materia prima
Jefe de
programadas*100 Almacén.

Materia prima Total disponibilidad de materia prima

Jefe de
en buen estado/ total materia prima Producción, 11/2/2021
disponible
recibida*100 Jefe de calidad

Total de recursos necesarios

Asiganción de Jefe de
asigandos en cada área de
recursos Almacén y Jefe 11/2/2021
producción/ Total recursos
necesarios necesarios* 100 de Producción

Total productos terminados Jefe de

Eficiencia de
productos inspeccionados / Total de recursos Almacén y Jefe 11/2/2021
necesarios *100 de Producción
 total productos finales con función Jefe de
Función producción y
óptima electrica/ Total productos 11/2/2021
electrica terminados *100 Jefe de control
de calidad

Total ensambles correctamente

Productos /Total seguridad en el sistema de Jefe de
11/2/2021
ensamblado gestión y salud seguridad en el producción
trabajo*100

Cumplimiento con las

Cumplimiento especificaciones establecidas= Total Jefe de
especifiaciones de productos terminados con todos producción / 11/2/2021
establecidas los requerimientos /total productos jefe de RRHH
listos para la venta *100

Satisfacción del cliente = Total Jefe de

Satisfacción del
clientes satisfechos /total clientes almacén y de 11/2/2021
cliente
atendidos *100 producción
ESO
Código: 001
ara en PVC
argado de cada sección.

as las necesidades, y expectativas con calidad del

ción, pasando por cada una de las estaciones de

ra su posterior entrega al cliente final.

Salida Cliente

Boceto global Área de ventas

del producto

Requisición de Área de compras

materiales

Aceptación de Operarios de
materiales producción

Producto Operarios de
terminado almacén

Insumos bajo Operarios de

especificaciones producción

Observaciones Operarios de
de mejora producción
 Acciones de
mejora continua Operarios
en procesos

Recursos físicos
Planta e instalaciones

Maquinaría y equipo

Herramientas en óptimas condiciones

Materia prima

•1 sección tubo PVC de 45 cm

•1 sección tubo PVC de 7,5 cm
• 4 sección tubo PVC de 15 cm
•6 codos de 1/2” PVC (de presión)
•1 enchufe
•1 benjamín o porta bombillos
•1 bombillo
• 2 metros de cable

Requisitos legales

iento de la normativa con el SG-SST 1072 -2015 Y

SGC NTC ISO 9001 del 2015

Frecuencia de
reporte Objetivo
 Verficar que se reciba
3/17/2022 la orden correcta de
producción

Determinar cuales son

las medidas correctas
3/17/2022
para la fabricación del
producto

Verificar en la
recepción de materia
3/17/2022
prima que este en
óptimas condiciones

Inspeccionar la
materia prima para
3/17/2022
llevar a acabo un buen
proceso de producción

Analizar cuales son las

principales causas que
3/18/2022 conllevan a que la M.P
no este en optimas
condiciones

Identificar los
problemas que se
originan al no contar
3/17/2022
con M.P de calidad en
los procesos
productivos

Conocer cuales son los

problemas que genera
3/17/2022
la materia prima en
mal estado

Evitar la pérdida de
materia prima a causa
3/17/2022 de inespicificaciones
en las medidas o
defectuosa

Medir la calidad de los

3/17/2022 recursos necesarios en
el proceso
 Asegurar el
3/17/2022 funcionamiento de la
parte electrica

Evitar ensamblados
3/17/2022
eléctricos incorrectos

Evitar que el producto

terminado no cumpla
3/17/2022 con las
especificaciones
establecidas

Reducir el número de
incidencias en el
3/17/2022
cableado electrico y
devoluciones