Check List de Auditoria

CHECKLIST PARA AUDITORIA DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL
Unidad:
Dirección :
Fecha:
Consultor:
Equipo Evaluador:
Requisitos legales Puntaje Final

1 Disposiciones Generales 97.50%
2 Locales de los Estableciminetos Industriales 100.0%
3 Prevención y Protección contra Incendios 90.0%
4 Resguardos de Maquinarias 100.0%
5 Equipo Eléctrico 100.0%
6 Herramientas 100.0%
7 Calderos de Vapor y Recipientes a Presión N.A.
8 Hornos y Secadores N.A.
9 Manipulación y Transporte de Materiales 100.0%
10 Sustancias Peligrosas 100.0%
11 Radiaciones Peligrosas N.A.
12 Mantenimiento y Reparación 100.0%
13 Equipo de Protección Personal 100.0%
14 Salud Ocupacional 90.9%
15 Sistema Portuario N.A.
Artículos no aceptados:
Representante de la Unidad Auditor Líder

Directorio: Unidad:
Consultor: Fecha:
Equipe evaluador:
Evaluación
MARQUE LA"X" CUANDO NO

ESTADO DE APTITUD
No atendido, pero
REQUISITOS
con iniciativas
APLIque
Cumple, con
No atiende
reservas
Cumple
1 ¿La Unidad cuenta con un Reglamento Interno de seguridad? X
¿Se colocan avisos y afiches en lugares visibles, destinados a promover el cumplimiento por los trabajadores de las
normas de seguridad industrial (folletos, material de difusión, métodos de enseñanza)?
2 ¿Se muetran resultado de las competencias internas de seguridad, estadísticas de accidentes, campañas de salud X
ambiental y salud pública? Existen buzones de sugerencia para una adecuada retroalimentación del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional?
¿Se remiten, de inmediato, el parte de accidentes de trabajo ocurridos en sus establecimientos? (por leves que
3
hayan sido)
X
¿La Empresa realiza una inspección que constate la instalación de los equipos exigidos por la Dirección, así como
4
atesta su eficiencia?
X
5 ¿El "Certificado de Seguridad" es renovado cada dos años, a partir de la fecha de su expedición? x
¿Existe un Comité de Seguridad?

¿Esta integrado en igual número, por representantes de los trabajadores y empleadores?
6 ¿Los miembros del mismo son los que estipula la ley (Gte Gral, Gte del programa de Seg y Salud Ocupacional, X
Médico del programa, representantes, otros)?
¿Estan definidos y documentados sus funciones?
Decreto
Supremo N° 42
Título I - Capítulo II - Obligaciones de las ¿Existe un documento especial o procedimiento documentado que detalle las funciones de dicho Comité de
F/1964 -
Disposiciones Empresas Industriales y de los Seguridad? Dichas funciones engloban las siguientes temas:
Reglamento de
Generales Trabajadores. _Investigación de accidentes?
Seguridad
Industrial _Prevención de accidentes?
_Inspecciones periódicas?
_Recomendaciones?
7
_Verificaciones?
X
_Cumplimiento?
_Fomentar la seguridad?
_Estudio de accidentes?
_Formación e instrucción a todos los empleados, capacitación?
_Aplicar Sanciones?
¿Existe un documento que detalle las obligaciones del empleador para el Comité de Seguridad?
8
(facilidades y estímulos al Comité de Seguridad, Asesoramiento, Cumplimiento de recomendaciones)
X
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Generales Trabajadores.
Seguridad
Industrial
Evaluación

ESTADO DE APTITUD
No atendido, pero
REQUISITOS
con iniciativas
APLIque
Cumple, con
No atiende
reservas
Cumple
¿Existe un empleado o supervisor de los asuntos sobre seguridad, quien vela por el cumplimiento de las funciones
9
de los Comités de Seguridad?
X
¿La Dirección determina aquellos establecimientos industriales que de acuerdo con el riesgo, deben contar con un
10
especialista a tiempo completo?
x
¿Existen métodos y facilidades para que los empleados puedan hacer aportes tanto a la prevención de accidentes
11
como al descubrimiento de malos funcionamientos de máquinas, equipos y herramientas?
X
1
¿Existe algún método de control que asegure que los empleados utilizan todos los resguardos y dispositivos de
12
seguridad y el correcto mantenimiento y uso de los mismo?
X
TÍTULO IV
CAPÍTULO III
SISTEMA DE
Decreto ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA
GESTIÓN DE LA ¿Los registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud contienen la información mínima
Supremo 005-
SEGURIDAD
DE GESTIÓN DE LA 13
establecida en el Artículo 33?
x
2012-TR SEGURIDAD Y SALUD EN EL
Y SALUD EN EL
TRABAJO
TRABAJO
REGLAMENTO DE LA
LEY Nº 29245 Y
DEL DECRETO
Decreto
LEGISLATIVO Nº Artículo 9º.- Registro Nacional
Supremo N°
1038, de Empresas Tercerizadoras
14 ¿Las empresas terceirizadas están inscritas en el registro Nacional de Empresas Tercerizadoras? x
006/2008
QUE REGULAN LOS
SERVICIOS DE
TERCERIZACIÓN
Capítulo II - Política del Sistema

¿Existe una declaración general de una Política de Seguridad y Salud Ocupacional por escrito? Se fijan metas y
de Gestión de Seguridad y 15
ojetivos de seguridad? Se encuentra disponible para todo el personal?
x
Salud Ocupacional
¿Existe un programa de capacitación permanente, teórico y práctico, para todos los trabajadores, a fin de formar
Capítulo VII - Capacitación 16
trabajdores calificados de acuerdo con el título III, Capítulo VII??
x
Capítulo XIII -Señalización de ¿Las señalizaciones de la área de trabajo y códigos de colores están de acuerdo a lo que se indica en el Anexo Nº
Áreas
17
17 del Descreto Supremo 24/16?
x
¿Se lleva un registro de incidentes o accidentes de trabajo en minería? Los mismos son reportados ante el Ministerio
18 de Energía y Minas, al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, al OSINERGMIN y a los Gobiernos x
Regionales, (dentro 24 horas ocurrido del accidente) de acuerdo com el formato establecido en el Anexo 21?
Capítulo XIX - Investigación de
Incidentes y Accidentes
Decreto Título III - Sistema de
Supremo N° Gestión de Seguridad
24/2016 y Salud Ocupacional Página 3 de 93
Evaluación

ESTADO DE APTITUD
No atendido, pero
REQUISITOS
con iniciativas
APLIque
Cumple, con
No atiende
reservas
Cumple
Capítulo XIX - Investigación de
Incidentes y Accidentes
Decreto Título III - Sistema de
Supremo N° Gestión de Seguridad 19 ¿Existe un procedimiento de investigación de accidentes? x
24/2016 y Salud Ocupacional
¿Se llevan estadísticas sobre incidentes laborales en las minas? Las mismas son informadas a la Dirección General
20
de Minería dentro de los diez (10) días calendarios siguientes al vencimiento de cada mes?
x
Capítulo XX - Estadísticas
¿Se llevan estadísticas de las enfermedades prevalentes en la actividad? Se mantiene registro de los reportes de
21
evacuaciones, transferencias, accidentes comunes, hospitalizaciones y procedimientos médicos?
x
¿Se cuenta con un Servicio de Asistencia Social que contribuye para la solución de problemas personales y
Capítulo XXV - Asistencia Social 22 familiares del trabajador y de su familia, participando activamente en programas de prevención de problemas que x
puedan afectar el bienestar del trabajador y sus dependientes registrados? (aplicable para mas de 100 trabajadores)
¿Se cuenta con un plan de acción y mantenimiento de todas las facilidades sanitarias y de limpieza? Se asegura el
Capítulo XXVII - Facilidades
Sanitarias
23 suministro de agua potable en las áreas activas de trabajo? Se cuenta con recipientes de residuos sólidos en lugares x
adecuados para disponer los desperdicios de comida y materiales asociados?
¿Existe un procedimiento que verifique las condiciones de construcción de los Edificios, Estructuras, Locales de
24 trabajo y Patios para asegurar la seguridad de las personas? (pisos, salidas, resistencias a condiciones climáticas, x
de carga, resistencia, factores de seguridad)
25 ¿Las aberturas en los pisos y paredes están debidamente resguardadas para la seguridad de las personas? x
Capítulo II - Edificios,
¿Existen barandas y medidas de seguridad en las escaleras plataformas, andamios, puentes o pisos voladizos?
Decreto
estructuras, locales de trabajo y 26
Estan identificadas los apoyos antideslizantes? Fueron aprobadas por un supervisor responsable?
x
patios
Supremo N° 42
Título II - Locales de
F/1964 -
los Estableciminetos
Reglamento de
Industriales
Seguridad ¿Los elevadores y montacargas cuentan con dispositivos de seguridad para no poner en riesgo las personas?
Industrial (imposibilidad de aperturas, pozos cerrados, sin aberturas, sin contactos con tensión, barandas de contención,
27
amortiguadores de seguridad, etc.)
x
¿Estan señalizados la carga máxima a soportar? Existen un plan de inspecciones programadas?
2
¿Los patios, zanjas, pozos y otras aberturas peligrosas se encuentran con los resguardos de seguridad establecidos
28 por la ley (nivelados, cerrados con puertas de entrada, distancias estipuladas, medidas correctas, señalización, vías x
de entrada y de salida, límites de velocidad, métodos de estacionamiento, etc.)?
¿Existe un sistema de iluminación de emergencia en las salidas, escalera, pasajes, interior de establecimientos,
Capítulo II - Iluminación 29
etc.?
x
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2 Evaluación

ESTADO DE APTITUD
No atendido, pero
REQUISITOS
con iniciativas
APLIque
Cumple, con
No atiende
reservas
Cumple
¿Se brinda a todo el personal de minería, viviendas que aseguran el nivel de decoro y comodidad, considerando las
condiciones topográficas y climáticas de acuerdo con el Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA?
Capítulo XXII - Vivienda 30
¿Existe un plan de mantenimiento de higiene de dichas instalaciones?
x
¿ Los mismos cuentan con servicios de recreación, sanitarios y vestuarios completos?
Decreto Título III - Gestión de

¿En las etapas de exploración y explotación, incluyendo la preparación y desarrollo de la mina a cielo abierto, se
Supremo N° la seguridad y la 31
cumple con lo que estipula la norma em el Capítulo XII, del Título III?
x
24/2016 salud ocupacional
Capítulo XII - Iluminación
¿La iluminación es individual, adecuada, uniforme y confortable según lo requiera el trabajo a realizar y el potencial
32
de riesgo de accidente?
x
33 ¿Se conoce cual es el riesgo de los locales dependiendo del tipo de construcción? x
¿Todas las operaciones y procesos industriales que impliquen serios riesgos de explosión y de incendio rápido,
están localizados en edificios aislados, donde el equipo esté colocado de tal modo que en cualquier momento un
Capítulo I - Ventilación General 34
mínimo de trabajadores esté expuesto a tales riesgos?
x
¿Cuentan con parrayasos y su correspondiente cable a tierra?
¿Los pasillos, pasajes, pasadizos, corredeores, escaleras, puertas y salidas se encuentran debidamente
35 identificados y señalizados y de medidas que evite aglomeración de personas? x
¿Son de material incombustible y disponen de fácil apertura eliminando obstrucciones?
¿Los establecimientos cuentan con equipos suficientes para la extinción del fuego?
36
¿Las personas estan entrenadas para su manejo?
x
Capítulo II -Equipos para

Combatir Incendios
37 ¿En los lugares considerados de "alto riesgo" y "riesgo moderado”, el abastecimiento de agua es de fuente propia? x
Decreto
Supremo N° 42
Título III - Prevención ¿Hay extinguidores portátiles en todos los establecimientos para poder combatir incendios de acuerdo al tipo?
F/1964 -
Reglamento de
y Protección contra 38 (baldes de arena, estinguidor de agua, espuma, polvo, etc) x
Incendios ¿Los mismos son inspeccionados semanalmente y recargados anualmente?
Seguridad
Industrial
¿Todos los locales están dotados de alarmas contra incendios?

¿Se encuentra alimentado por una fuente externa?
39
¿Cuenta con accionadores manuales a 30 mts de distancia máximo?
x
¿Están en un lugar visible?
Capítulo III - Sistemas de
Alarmas y Simuladores de
Incendios
¿Recibe el personal, en forma periódica, y en plazo no menor de tres meses, adecuado entrenamiento en simulacros
40 de incendio? x
¿Se realizan al menos 4 simulacros al año?
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Supremo N° 42
Título III - Prevención
F/1964 -
y Protección contra
Reglamento de
Incendios
Seguridad
Industrial
Evaluación

ESTADO DE APTITUD
No atendido, pero
REQUISITOS
con iniciativas
APLIque
Cumple, con
No atiende
reservas
Cumple
3
¿Existen, en los lugares de trabajo, más de 20 litros de líquidos inflamables con punto de inflamación menor a 21ºC
41
almacenados?
x
Capítulo IV - Almacenaje de ¿El almacenamiento de grandes cantidades de líquidos inflamables se efectua en edificios aislados de construcción
Explosivos y Sustancias 42 resistente al fuego o en tanques, preferentemente subterráneos? Se adopta medidas para evitar escapes de hacia x
Inflamables los sótanos, sumideros o desagües y retener cualquier pérdida de líquido dentro de la zona de seguridad?
¿Las zonas de almacenamiento de explosivos y líquidos inflamables son señalizadas con carteles de prohibición y
43
riesgo de incendio?
x
44 ¿Se respetan las distancias mínimas entre depósitos de compuestos inflamables? x
¿Se dispone um protocolo de respuestas a emergencias, incluido en el plan de Respuesta a Emergencia (Inventario
45
de peligros, documentos, capacitación, obligaciones, responsabilidades y relación de los equipos contra incendios)?
x
Decreto Título V - Gestión de

Capítulo X - Prevención y ¿Se respeta la prohibición de no almacenar conjuntamente sustancias y materiales que puedan reaccionar
Supremo N° Servicios y
Control de Incendios
46
espontáneamente por oxidación?
x
24/2016 Actividades Conexas
47 ¿Los pisos de los almacenes son impermeables e incombustibles? x
¿Las corrientes de ventilación y la ubicación de los depósitos de explosivos o materiales inflamables en las minas
48 subterráneas se establecen tomando en cuenta que, en casos de incendios o explosiones, el humo sea llevado en x
dirección opuesta a la zona donde se encuentran los trabajadores?
¿Son protegedidas todas las partes móviles de las máquinas, (motores, transmisiones,acoplamientos, poleas,
sistema de árboles, engranajes, chumaceras) etc., a menos que estén construidos o colocados de tal manera que
49 eviten que una persona u objeto entre en contacto con ellos? x
¿Al retirar estar partes, se verifica que estén detenidas las maquinarias?
¿Se colocan avisos a las maquinarias pendientes de reparación para evitar su uso?
Capítulo I - Condiciones
Generales
¿Existe un procedimiento que detalle el proceso de instalación de maquinaria nueva siempre respondiendo a las
50
prescripciones de seguridad?
x
¿Antes de arrancar cualquier maquinaria se toman todas las precauciones necesarias con el fin de evitar que
Capítulo II - Motores Primarios y
personas u objetos estén en sitios de peligro?
Equipos de Transmición de 51
¿Existen métodos de accionamiento de seguridad? (ejempplo: accionar con ambas manos o pedal dejando
x
Fuerza
suficiente espacio entre el pedal y el resguardo para el pie del operador)
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Evaluación

ESTADO DE APTITUD
No atendido, pero
REQUISITOS
con iniciativas
APLIque
Cumple, con
No atiende
reservas
Cumple
¿Los resguardos están diseñados, construidos y usados de manera tal que:
_ Suministren una protección positiva?
_ Prevengan todo acceso a la zona de peligro durante las operaciones?
_No ocasionen molestias ni inconvenientes al operador?
_ No interfieran innecesariamente con la producción?
Capítulo III - Resfguardo de _ Funcionen automáticamente o con el mínimo de esfuerzo?
Decreto Normas para Máquinas
52
_ Son apropiados para el trabajo y la máquina?
x
Supremo N° 42 _ Constituyen preferiblemente parte integrante de la máquina?
4 F/1964 -
Reglamento de
Seguridad
Título IV - Resguardos
de Maquinarias
_ Resisten un uso normal y el choque y no pueda fácilmente neutralizarse su función?
_ No constituyan un riesgo en sí? (sin astillas, esquinas afiladas, bordes ásperos u otras fuente de accidentes)
_ Protejen, no solamente contra aquellos que pueden normalmente esperarse sino igualmente contra las
Industrial contingencias inherentes del trabajo?
¿Se proveen dispositivos (personal y en el ambiente) para proteger a los empleados dependiendo del tipo de trabajo
53 que realicen? (ej: En Esmerilado: mascaras y campanas de aspiración en el ambiente; En Soldadura: máscaras, x
trajes, guantes, botas, etc.)
¿Es todos los equipos donde exista el riesgo de accidente (agitadores, mezcladoras, trituradoras, etc.), se instalaron
54 dispositivos de seguridad aprobados por la Dirección de Indrustrias y Electricidad para prevenir accidentes que x
ocasionen lesiones al personal?
Capítulo IV - Resguardo de
Máquinas en el Punto de
Operación
¿Se respeta la prohibición de ejercer trabajos de soldadura cercano de almacenes o lugares de trabajo donde se
55
utilicen explosivos o líquidos inflamables?
x
¿Las máquinas son detenidas para la remoción de Desperdicios, Sobrantes y Residuos de aquellas máquinas que
56
presentan un gran riesgo para el operador (por ejemplo: prensas, trituradoras, sierras, cribadoras, rebanadoras)?
x
¿Cualquier nuevo Sistema eléctrico, extensión o alteración de importancia, es efectuado con autorización de la
57 Dirección de Industrias y Electricidad y previa la inspección realizada por los funcionarios competentes? x
¿Las mismas son realizadas con protección personal pertinente y sus aisladores?
¿Los trabajadores que tengan a su cargo poner en funcionamiento instalaciones o maquinarías eléctricas, o trabajan
58 en las inmediaciones de tales instalaciones son capacitados por la empresa sobre los principios fundamentales de x
seguridad relativos a su trabajo?
¿Los tableros de distribución o los tableros de control o fusibles para corriente alterna a tensión que exceda de 50
59 voltios a tierra, que tengan conductores al descubierto, son protegidos con barrieras adecuadas para estos fines y x
accesibles únicamente a las personas autorizadas?
¿Los motores eléctricos en el interior de los cuales puedan producirse chispas o arcos, están instalados en cuartos
para motores especialmente dispuestos para ese fin, especialmente cuando en los locales existen gases explosivos
e inflamables o partículas inflamables volantes?
60
¿Las maquinarias que operan en zonas de almacenamiento o manipulamiento de explosivos e inflamables toman
x
medidas para sus contactos eléctricos? Se tiene en cuenta las cargas de electricidad estáticas?Son conectados a
Tierra? (poleas, ejes, correas, etc)
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Evaluación

ESTADO DE APTITUD
No atendido, pero
REQUISITOS
con iniciativas
APLIque
Cumple, con
No atiende
reservas
Cumple
¿Los circuitos eléctricos y demás equipos eléctricos, están marcados por medio de etiquetas u otros medios
61
apropiados, a fin de reducir al mínimo los accidentes por errores?
x
Decreto ¿Los equipos y elementos eléctricos portátiles, o no, tienen conexión a tierra, por medio de conductores de baja
62
resistencia y suficiente capacidad para poder llevar con seguridad el caudal más fuerte de corriente?
x
Supremo N° 42
5
Capítulo I - Definiciones y
F/1964 - Título V - Equipo
Condiciones Generales de
Reglamento de Eléctrico
Instalación
Seguridad
Industrial
¿Existe un procedimiento que detalle los pasos a realizar cuando haya que realixar una correción o mantenimiento a
63 un equipo eléctrico para minimizar el riesgo de accidentes? (corte de energía, autorizaciones, etapas, x
responsabilidades, herramientas, capacitación, elementos de seguridad etc.)
64 ¿Las herramientas para realizar tareas en equipos eléctricos especiales están debidamente aisladas? x
¿Los equipos para combatir incendios generados en equipos eléctricos, son espécificos y los reglamentados por la
ley?
65
¿Los mismos se encuentran claramente marcados?
x
¿Se aseguran el uso de cualquier otro extintor?
¿Existe un procedimiento y métodos de control de la humedad del ambiente en locales que emplen equipos
66
eléctricos de alto voltaje?
x
¿Los tanques o estructuras metálicas son conectados a tierra a la hora de realizar transferencias de líquidos
67 combustibles? x
¿Cuentan los mismo con equipos de "combate" de incendios?
¿En los ambientes donde se trabajan con materiales líquidos o gaseosos de carácter inflamable o explosivos, se
68
utilizan equipos eléctricos especiales anti-explosivos?
x
¿Las herramientas manuales y Portátiles son empleadas para los fines que fueron construidas y son mantenidas en
69 buen estado de conservación? x
¿Las mismas son inspeccionadas para detectar deformaciones?
¿Se tiene el especial cuidado en el almacenamiento de las herramientas en filos y puntas agudas, con el fin de evitar
Decreto
70
lesiones al personal?
x
Supremo N° 42
F/1964 - Título VI - Capítulo I -Condiciones
Reglamento de Herramientas Generales de las Herramientas
Seguridad
Industrial ¿Además de las herramientas, se les entrega a los trabajadores los elementos de protección específicos para las
71
herramientas que van a utilizar? (ejemplo: anteojos anti-impacto cuando utilicen cerruchos, martillos, taladros, etc.)
x
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6
Evaluación
Decreto

ESTADO DE APTITUD
Supremo N° 42
F/1964 - Título VI - Capítulo I -Condiciones
No atendido, pero
Reglamento de Herramientas Generales de las Herramientas REQUISITOS
con iniciativas
APLIque
Cumple, con
No atiende
Seguridad
reservas
Cumple
Industrial
6 72
¿Los trabajadores son capacitados y concientizados de la importancia, usos y medidas de seguridad de las
herramientas que van a utilizar, así como también el ambiente en el que serán utilizadas?
x
¿Se colocan carteles en sitios visibles indicando, mediante leyendas y dibujos ilustrativos, los posibles peligros que
73
puedan existir y la forma de evitarlos?
x
Decreto Título V - Gestión de

Caítulo V - Maquinaria, Equipos ¿Existe un documento o reglamento que detalle los requerimientos, caractetísticas para el uso de maquinarias y
Supremo N° Servicios y
y Herramientas
74
equipos en minería a cielo abierto de acuerdo con el Artículo 271?
x
24/2016 Actividades Conexas
¿Existe un procedimiento documentado de cuales deben ser las acciones a tomar para le uso de equipos móviles?
75 (inspección previa, equipos de seguridad (cinturones, matafuegos, etc.), alarmas en funcionamiento, sistemas x
antivuelcos)
¿Los calderos de vapor, sus accesorios y aditamentos son proyectados de forma tal que sean adaptables a las
76 circunstancias particulares de su uso y construidos de forma tal que resistan esfuerzos de presión y temperatura x
entre otros?
¿Los calderos poseen una placa con la especificación técnica de la presión máxima permisible de trabajo la fecha de
77
construcción y otros requisitos del Art. 448?
x
78 ¿Existe algún procedimiento documentado de las inspecciones realizadas a los calderos? x

Capítulo I - Calderos a Vapor
79 ¿Existe registro de las inspecciones realizadas a los calderos? x
¿Se efectúan inspecciones en los siguientes casos:

a) Durante la construcción?
80 b) Antes de ponerse en servicio, después de la instalación.? x
c) Antes de ponerse en servicio, después de reconstrucciones o reparaciones?
d) Periódicamente, por lo menos una vez cada trece meses, mientras estén en operación?
¿La Unidad cuenta con procedimiento documentado que indique que en caso de existir riesgo de propagación de
incendio originado por un caldero de vapor de mediana o alta presión y los locales cercanos donde se fabriquen,
81
empleen o manipulen materiales explosivos o altamente inflamables, la separación de los locales y caderos debe ser
x
completa?
Página 9 de 93
Capítulo II - Calderos a Vapor de

Mediana y Alta Presión
Evaluación

ESTADO DE APTITUD
No atendido, pero
REQUISITOS
con iniciativas
APLIque
Cumple, con
No atiende
reservas
Cumple
¿Se realiza el control en los siguientes elementos de los calderos de mediana o alta presión?:
a) Válvula de seguridad ajustada al límite de la presión normal de trabajo?
b) Mecanismo de control de nivel de agua definidos al máximo y mínimo nivel?
c) Indicadores de nivel de agua?
82 d) Los mecanismos de parada por sobre presión? x
e) Equipo de desagüe?
f) Los sistemas de alarma por falta de agua o exceso de presión?
Capítulo II - Calderos a Vapor de
g) Sistemas de alimentación de agua?
Mediana y Alta Presión
h) Manómetros de presión?
¿Las bases y estructuras de los calderos de mediana o alta presión poseen las siguientes características?:
83 a) Son capaces de soportar cualquier esfuerzo que pueda ser transferido a ellos? x
b) Se encuentran unidas de tal manera que mantengan entre sí su propia relación?
¿Los calderos de mediana o alta presión que estén soportados por armazones de acero estructural, los soportes
84 estan colocados o aislados de tal manera que el calor que emane de los mismos no pueda debilitar la resistencia del x
acero?
¿Se controla los siguiente elementos en los calderos de baja presión y en los que son para agua caliente?:
a) Válvulas de seguridad?
b) Válvula de desahogo de agua?
Capítulo III - Calderos a Vapor a
c) Manómetros?
Baja Presión y Calderos de 85
d) Reguladores de combustión?
x
Agua Caliente
e) Termómetros?
f) Indicadores de nivel de agua?
g) Cierre automático de combustible?
86 ¿Los calderos se encuentran permanentemente vigilados por personal calificado? x
87 ¿Los calderos se encuentran llenos de agua, hasta o sobre el nivel de producción antes del encendido? x
¿Al emplearse carbón se prohíbe el uso de aceite inflamable u otros materiales que pudieran causar explosiones?
¿Antes de encender fuego en cualquier caldero que queme petróleo, la persona que la encienda se asegura que:
a) No haya petróleo en los pisos de las cámaras de combustión, cerca de los quemadores o delante de los calderos?
b) Las cámaras de combustión estén bien ventiladas, a fin de expeler los posibles vapores que podrían causar
explosiones?
¿Al utilizar petróleo, gas, gases de desperdicio, carbón pulverizado o desperdicios de madera como combustibles en
88
los calderos, se tiene en cuenta que:
x
a) Los reguladores de tiro de salida se deben abrir lo suficiente para producir una ligera corriente de aire y evitar
retroceso de llamas?
b) Los quemadores, a menos que estén equipados con encendedores automáticos permanentes, se deben encender
por medio de antorchas de suficiente longitud?
Capítulo IV - Operación y
Conservación de Calderos
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Evaluación

ESTADO DE APTITUD
No atendido, pero
REQUISITOS
con iniciativas
APLIque
Cumple, con
No atiende
reservas
Cumple
¿Cuando el caldero se calienta se tiene en cuenta lo que estipula la ley:
a) Que el nivel del agua se verifique por los grifos de prueba?
Capítulo IV - Operación y b) Que las válvulas de ventilación se cierren, después de que el vapor ha escapado durante algunos minutos?
Conservación de Calderos c) Que se compruebe si las válvulas de desagüe tienen escape?
89 d) Que la presión del vapor se eleve lentamente? x
¿Durante el funcionamiento del caldero se realizan inspecciones a:
a) válvulas?
b) grifos?
c) líneas?
¿Existe algún procedimiento formalizado de reducción de presión en calderos en los casos de niveles bajos de
agua?
90
¿Una vez el caldero se haya enfriado, se cierran gradualmente las válvulas de alimentación, se pone el caldero fuera
x
de servicio y se lo examina enteramente?
¿Se cumple la prohibición de realizar reparaciones en los calderos o líneas de vapor mientras estén bajo presión, o
algún tipo de ajuste?
¿Antes de permitir la entrada de operarios en los calderos para limpiarlos o repararlos, las válvulas de desagüe, de
alimentación de agua, válvulas principales de cierre el vapor y demás válvulas son cerradas con llave y marcadas
91
con etiquetas o dispositivos que indiquen la presencia de operarios dentro de los calderos?
x
¿Siempre que haya un operario limpiando un caldero, se encuentra otro operario afuera, a fin de asistir al primero en
caso que lo necesite?
Los calderos son completamente ventilados, previo ingreso de cualquier persona?
¿Se cumple la prohibición de utilizar sopetes de soldar dentro de los cilindros de los calderos?
¿Cuando se emplean herramientas mecánicas, propulsadas por vapor o aire para limpiar o reparar calderos, la
fuerza motriz se genera fuera de los calderos y todas las conexiones se inspeccionan a intervalos frecuentes?
¿Cuando los tubos o los cascos de los calderos se limpian por medios mecánicos las herramientas operan en un
92
solo punto durante un tiempo considerable?
x
¿Cuando los operarios de calderos se encuentran expuestos a riesgos de lesiones que no pueden eliminarse de otra
manera, tienen a su disposición y utilizan equipos para protección personal?
¿Los recipientes a presión poseen un certificado que demuestre las especificaciones de construcción y de tolerancia
93
de presión máxima?
x
¿Todo recipiente a presión construido o vendido es acompañado de un certificado que demuestre todas las
especificaciones técnicas usadas por el fabricante y contiene todas las normas, diseños y dimensiones de acuerdo
con el número de la placa que el fabricante del recipiente a presión fije en ella?
¿Exceptuando aquellos recipientes donde las aberturas de inspección no son factibles, los recipientes a presión
94
están equipados con agujeros de hombre, orificio de mano u otras aberturas de inspección para examinar y limpiar el
x
recipiente, a menos que esté provisto de cabezales removibles o de cubre placa, de suficientes dimensiones para
ese fin?
¿Los recipientes a presión se encuentran protegidos por válvulas o aditamentos de seguridad y de desahogo; y por
dispositivos indicadores y de control que garanticen un funcionamiento seguro?
¿Las válvulas de seguridad que protegen los recipientes a presión que no generan presión ellos mismos, sino que la
95
reciben de una fuente exterior, están conectadas a los recipientes o sistemas que protejen, de manera que evitan
x
que la presión exceda de la máxima permisible de trabajo en cualquiera de los recipientes protegidos por dichas
válvulas?
Página 11 de 93
Evaluación

ESTADO DE APTITUD
No atendido, pero
REQUISITOS
con iniciativas
APLIque
Cumple, con
No atiende
reservas
Cumple
¿Las válvulas de seguridad en los recipientes a presión que generan presión en ellos, se encuentran conectadas de
la siguiente forma:
a) Directamente a los recipientes que deben proteger?
96 b) A las tuberías que conducen a los recipientes, si el contenido de éstos presenta posibilidad de obstrucción o x
pueden ocasionar interferencias con el funcionamiento de las válvulas de seguridad conectadas directamente?
¿Las válvulas de seguridad de los recipientes a presión son ensayadas por lo menos una vez al día, excepto cuando
el recipiente contiene gases inflamables, en cuyo caso se la ensaya tan frecuentemente como sea necesario?
¿Los discos de ruptura de seguridad empleados son construidos de un material adecuado que:
a) Sea de espesor uniforme?
97
b) Sea capaz de soportar cualquier acción química a la cual esté expuesto?
x
c) No sufra el más mínimo cambio por el esfuerzo de tensión debido a modificaciones de temperatura?
¿Se cumple con las disposiciones legales en cuanto a las distintas condiciones que se pueden presentar en los
autoclaves:
a) En el caso de existir escape, se evita que el contenido sea forzado directamente hacia los lugares de trabajo?
98 b) Se extienden hasta el piso, de manera que nadie pueda caminar debajo de los recipientes? x
¿Se encuentran los autoclaves que contienen líquidos instalados sobre fosos, o están en envolturas de planchas de
acero ligeras, o de otro material adecuado con fondo hermético y capaz de contener el líquido, o de poder
desaguarse a un recipiente adecuado?
Decreto
Supremo N° 42
7
Título VII - Calderos ¿Se tiene en cuenta para todo equipo eléctrico en las salas de autoclaves que contienen sustancias inflamables que:
F/1964 -
de Vapor y a) Esté conectado eficazmente a tierra?
Reglamento de
Recipientes a Presión b) Sea de tipo antiexplosivo oficialmente aprobado por la Dirección de Industrias y Electricidad.
Seguridad 99 x
Industrial Se realiza el calentamiento de aceite para las autoclaves con chaquetas de aceite, en lugares alejados de los
recipientes?
¿Los revestimientos de los autoclaves son examinados frecuentemente?
¿Se cumplen con los requerimientos establecidos por la legislación sobre los digestores en cuanto a:
a) Los digestores empleados para cocer virutas de madera se encuentran equipados con tuberías y válvulas de
material resistente a la corrosión y de espesor adecuado?
b) Cuentan los digestores con dispositivos de seguridad?
100
c) Son los digestores revisados periodicamente?
x
d) Se realizan ruebas hidrostáticas?
e) Las abertura de los fosos esán resguardadas por barandillas?
f) Poseer sistemas sonoros antes y durante la descarga de digestores?
¿Los alambiques se encuentran equipados con dobles manómetros de presión, válvulas de seguridad y con
termómetros o pirómetros?
¿Los alambiques son revisados frecuentemente y examinados por completo después de cada período de
funcionamiento?
¿Al preparar los aparatos usados para desfilar líquidos inflamables, corrosivos o tóxicos, para limpiarlos o para
101 repararlos, se observa el siguiente procedimiento: x
a) Las válvulas de la entrada del vapor se fijan en la posición de cierre?
b) Todo el fluido cargado es bombeado hacia fuera?
c) Todas las líneas de entrada son desconectadas y aisladas con bridas, o las válvulas de entrada, se fijan en la
posición cierre?
d) Los alambiques son inyectados con vapor vivo, admitido a través de una conexión superior?
¿Las sujeciones de las puertas de los vulcanizadores y de los desvulcanizadores son sólidas, adecuadamente
colocadas y cuidadosamente aseguradas?
102
¿Las válvulas de seguridad de los vulcanizadores y de los desvulcanizadores del tipo abierto de vapor son unidas
x
directamente a los cascos de los recipientes?
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Capítulo V - Recipientes a
Evaluación

ESTADO DE APTITUD
No atendido, pero
REQUISITOS
con iniciativas
APLIque
Cumple, con
No atiende
reservas
Cumple
¿Cuando los bordes superiores de los grandes recipientes a presión abiertos, calentados por vapor, estén a menos
de 1.20 m. (4 pies) sobre el piso o nivel de trabajo, los recipientes se encuentran rodeados por barandillas que tienen
paredes encerradoras sólidas desde la baranda hasta el piso?
¿Las tuberías de cubas abiertas o de recipientes abiertos similares, calentados por vapor a presión, se encuentran
Capítulo V - Recipientes a dispuestas de tal manera que:
Presión sin fuego 103 a) La distancia entre los bordes de los recipientes no sea menor de 45 cm. (18pulgadas)? x
b) Haya un espacio libre no inferior a 45 cm. (18 pulgadas) para pasar alrededor de cada recipiente?
¿Las escalerillas, escaleras y los pasajes situados sobre los recipientes a presión abiertos calentados por vapor que
contienen licores o agua caliente, se encuetran firmemente asegurados y están provistos de barandillas,
preferiblemente equipados con placas de relleno? Las tablas sueltas no se situan sobre los recipientes a presión
abiertos, calentados por vapor que contienen licores o agua caliente?
¿Cuando los recipientes abiertos calentados a vapor levanten una cantidad excesiva de vapor de agua, se toman las
medidas necesarias para reducir la humedad relativa de la atmósfera de los talleres?
¿Los operarios expuestos al peligro procedente del contenido de las marmitas abiertas con chaqueta de vapor,
utilizan ropa protectora adecuada, conforme a los requisitos establecidos en el Título "Equipo de Protección
Personal"?
104 ¿Antes de limpiar o reparar el interior de las marmitas abiertas con chaquetas de vapor, se adoptan las siguientes x
medidas:
a) Todos los aparatos agitadores son cerrados o se bloquean de tal manera que no puedan funcionar?
b) Todas las válvulas o desagües conectados a colectores comunes se encuentran cerrados?
e) Todas las tuberías para introducir vapor u otras sustancias peligrosas se desconectan y aislarán con bridas ciegas
o sus válvulas de entrada se fijan en su posición de cierre?
¿Todos los recipientes a presión son equipados con elementos de seguridad necesarios (manómetros, válvulas de
105
seguridad,etc)?
x
¿Se cumple con los parámetros de seguridad e higiene, establecidos por la ley para los tanques de aire comprimido
de acuerdo a las distintas circunstancias?:
a) 2 o más tanques servidos por le mismo compresor?
106 b) Válvulas de seguridad? x
c) Válvulas de desagüe?
d) Frecuente purga de los tanque de aire comprimido?
e) Se utiliza aire comprimido para forzar la salida de líquido o sustancias de recipiente?
¿Se realizan inspecciones periódicas a los tanques inyectores y tuberías?

¿Existen registros de las inspecciones realizadas?
¿Las tuberías de aire de los tanques inyectores de ácido, bases y otros compuestos químicos corrosivos, a menos
que estén proyectadas para soportar la máxima presión del abastecimiento de aire, son equipadas con:
107 a) Válvulas de reducción de presión entre las tuberías principales de aire y los recipientes? x
b) Manómetros y válvulas de seguridad de desahogo o discos de ruptura entre las válvulas de reducción y los
recipientes?
¿Las tuberías de aire de los recipientes a presión son desaguadas antes de admitir aire para inyectar ácidos u otros
productos químicos que generen calor como resultados de la reacción con el agua?
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Evaluación

ESTADO DE APTITUD
No atendido, pero
REQUISITOS
con iniciativas
APLIque
Cumple, con
No atiende
reservas
Cumple
¿Se tiene especial cuidado de no bombear agua accidentalmente en los tanques inyectores que contienen ácidos,
bases y otros compuestos químicos-corrosivos, a fin de evitar la posibilidad de ruptura del recipiente debido a
reacciones químicas?
¿Cuando los tanques inyectores de ácidos, bases y otros compuestos químicos corrosivos están colocados en fosos,
108
éstos se mantienen secos, de manera que los posibles escapes de los recipientes no se combinen con agua y
x
exploten, ataquen la superficie exterior o aditamentos de los recipientes, o formen vapores o emanaciones tóxicas?
¿Los tanques inyectores de ácidos, bases y otros compuestos químicos corrosivos se examinan periódicamente,
interior y exteriormente, y se prueban con la frecuencia adecuada?
¿Antes de examinar interiormente los tanques inyectores de ácidos, bases y otros compuestos químicos corrosivos:
a) los recipientes son completamente desaguados, lavados y ventilados a fondo?
b) las tuberías de entrada de aire y de las sustancias químicas indicadas desconectadas del recipiente y las válvulas
de las líneas son mantenidas cerradas y con bridas ciegas?
109 c) Son colocados avisos en lugares prominentes indicando que hay operarios en el interior de los recipientes? x
¿Se utilizan durante las inspecciones o reparaciones en los tanques, lámparas eléctricas de un tipo antiexplosivo
oficialmente aprobada?
¿Cuando los tanques inyectores están forrados de plomo, se toman medidas de seguridad para proteger al personal
contra las emanaciones del plomo, suministrando equipos de protección respiratoria adecuada?
¿Los tanques para líquidos refrigerantes son provistos de:

a) Puertas herméticas?
b) Poseen tabiques o aberturas que permitan el paso de los refrigerates?
c) Provistos de medios mecánicos de ventilación?
110 ¿Se cumple con la prohibición de no colocar más de dos tanques para líquidos refrigerantes, uno sobre el otro, en la x
misma superficio de un piso, entre éste y el techo?
¿Los indicadores de nivel líquido en los tanques para líquidos refrigerantes, excepto cuando son del tipo de ojo de
buey son provistos de válvulas de cierre automático?
¿Los tanques para líquidos refrigerantes son equipados con válvulas de cierre en cada tubo de entrada y de salida?
¿Las válvulas de desahogo de presión y los tapones fusibles de los tanques para líquidos refrigerantes son provistos
de tuberías de descarga que conduzcan directamente y separadamente a la parte exterior de los edificios, estando
las salidas exteriores colocadas de tal manera que eviten que persona alguna sea expuesta a vapores o
111 emanaciones irritantes o tóxicas? x
¿Las válvulas de desahogo de presión y los tapones fusibles de los tanques para líquidos refrigerantes que
contienen amoniaco o anhídrido sulfuroso, descargan en tanques sólidos que son de tipo cerrado o están provistos
de cubiertas engoznadas, y no son usados para ningún otro fin que el de absorber el refrigerante?
¿Los compresores de aire son instalados sobre bases sólidas y aseguradas firmemente en su lugar?
Están equipados con:
a) mecanísmos automáticos?
b) con derivaciones?
112
¿El mecanismo de control automático, el sistema de enfriamiento del aire, la válvula de seguridad de la compresora,
x
las cubiertas, los cilindros de los compresores de aire y las tuberías, reciben el tratamiento que les corresponde y
son revisados, limpiados y se los hace funcionar con frecuencia?
¿Todos los compresores cuentan con manómetros apropiados de presión?
Capítulo VI - Compresoras
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ESTADO DE APTITUD
No atendido, pero
REQUISITOS
con iniciativas
APLIque
Cumple, con
No atiende
reservas
Cumple
¿Los compresores para gases explosivos, inflamables y dañinos siguen los parámetros establecidos por la ley en
cuanto a?:
Capítulo VI - Compresoras a) materiales empleados en su construcción?
b) certificado que indique todas las especificaciones técnicas?
c) registro de conservación que debe llevar el propietario?
d) inspecciones a ser realizadas en momentos clave (Antes de ponerse en servicio, después de la instalación. -
Antes de ponerse en servicio, después de una reconstrucción o reparación mayor y periódicamente, a intervalos que
113 no excedan de doce meses)? x
e) recibidores de los compresores y de la instalación de tuberías del sistema, son sometidos a una prueba
hidrostática igual a 1.5 veces la máxima presión de trabajo del compresor?
f) las válvulas de seguridad son inspeccionadas diariamente en los casos en los cuales no producen ruidos?
g) los compresores son instalados en plantas automáticas sin vigilancia permanente, equipados con dispositivos
automáticos?
h) se encuentran todas las tuberías para cargar cilindros de gases provistas de válvulas de retención?
¿Se mantiene registros de los éxamenes realizados en los cilindros?

a) Antes de colocarlos en servicio por primera vez.
b) Antes de colocarlos en servicio después de las reparaciones; y
114
c) Periódicamente, a intervalos que determine la Dirección de Industrias y Electricidad,
x
¿Los cilindros que no sean de acetileno, comprenden: ensayos de presión hidráulica e inpecciones internas y
externas?
Capítulo VII - Cilindros para ¿El almacenaje de cilindros de gases cuentan con extinguidores de por lo menos 20 lbs?
gases ¿Se cumplen con los requisitos abajo para el almacenamiento de cilindros llenos?:
a) Se almacenan separadamente según el tipo de gas en locales aparentes separados de sustancias inflamables,
radiadores y demás fuentes de calor?
115 b) Están colocados y asegurados convenientemente contra cualquier caída? x
¿Los locales para almacenamiento reúnen los siguientes requisitos:
a) Disponen de facilidades de ventilación adecuada, hacia el aire exterior?
b) Tienen un número conveniente de salidas, de acuerdo con la cantidad y naturaleza de los gases almacenados?
¿Es prohibido fumar dentro de los locales donde se almacenan cilindros?
¿Los hornos estan instalados en lugares adecuados, en donde no haya acumulación de gases o altas temperaturas?
¿Los pisos de alrededor de los hornos y de los secadores son de materiales incombustibles y se encuentran libres
116 de obstrucciones? x
¿Cuando los hornos no se encuentren en uso, los fosos y otras aberturas en los pisos de los hornos secardores, se
encuentran protegidos por cubieras o barandillas?
¿Los hornos y secadores son provistos de:

a) Plataformas y pasillos convenientes en todos los sitios elevados donde los operarios tengan que ir a diario o
frecuentemente para, ejecutar sus trabajos?
b) Accesos apropiados y seguros a las plataformas, por medio de escaleras o de escalerillas permanentes, de
117 construcción sólida resistente al fuego o por medio de ascensores? x
Capítulo I - Sección Segunda ¿Se cumple la prohibición de ingresar en los hornos y secadores cuando la temperatura del aire exceda los 50°?
Condiciones Generales ¿La mina cuenta con campanas y conductos de aspiración para eliminar los humos que a veces pueden ser emitidos
por los hornos?
¿Las personas encargadas de mirar al interior de los hornos cuentan con gafas o viseras protectoras de radiación?
Decreto
Supremo N° 42
8 F/1964 -
Reglamento de
Seguridad
Título VIII - Hornos y
Secadores
Industrial
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ESTADO DE APTITUD
Capítulo I - Sección Segunda
Condiciones Generales
No atendido, pero
REQUISITOS
con iniciativas
APLIque
Cumple, con
No atiende
reservas
Cumple
Decreto
Supremo N° 42
8 F/1964 -
Reglamento de
Seguridad
Título VIII - Hornos y
Secadores
Industrial ¿Las tuberías abastecedoras de gas de los hornos y secadores encendidos a gas son herméticas y equipadas con lo
que estipula la ley:
118
a) Puertas de explosión?
x
b) Válvulas de cierre de seguridad?
¿Las tuberías abastecedoras de petróleo de los hornos y secadores encendidos por este combustitle poseen
dispositivos automáticos que detengan el abastecimiento del petróleo cuando la presión baje demasiado?
119 ¿Las instalaciones de hornos son controladas desde un puesto de mando central? x
¿Se realiza un examen de los hornos, antes de que los mismos sean encendidos?
¿Las antorchas de mano son sufiecientemente largas para evitar quemaduras?
¿Es prohibido a toda persona no autorizada el ingreso a las escaleras que comuniquen a los distintos sectores de los
hornos?
120
¿La zona de peligro de los hornos estan correctamente señalizada?
x
Capítulo II ¿Se dispone de techos en plataformas, pasillos o escaleras para las inclemencias climáticas?
Condiciones Específicas de
Seguridad para los Diversos
Tipos de Hornos
¿Los hornos son provistos de teléfonos o tubos acústicos y otros sistemas de señales que permitan una correcta
121 comunicación? x
¿Los hornos poseen efectivo sistema de alarma en varias de su estaciones?
¿Los aparatos para izar son inspeccionados al menos una vez por semana?
122 ¿La carga máxima admisible esta marcada en todos los aparatos para izar en un lugar donde sea claramente x
visible?
¿Los tambores de cable en los aparatos para izar son provistos de pestañas en cada extremo, proyectando por lo
menos dos veces y media el diámetro de los cables?
123
¿Los extremos de los cables en los tambores de los aparatos para izar son anclados firmementee en la parte interior
x
del tambor?
¿Los aparatos para izar que son operados eléctricamente son equipados con dispositivos limitadores que
automáticamente cortan la fuerza cuando la carga pasa la altura máxima permisible?
¿Los aparatos para izar son equipados con equipos con frenos capaces de frenar un peso de al menos una vez y
124
media la carga nominal?
x
¿Los aparatos nuevos para izar son examinados completamente y ensayados por personas competentes antes de
ser puestos en servicio?
¿Los elementos sometidos a esfuerzos en los aparatos para izar cumplen con las siguientes condiciones:
a) Son revisados cada día?
125 b) Son examinados cuidadosamente una vez por semana por otra persona competente? x
c) Son inspeccionados y probados completamente una vez cada 12 meses?
d) Son probados después de cualquier alteración o reparación importante?
¿Los accesorios para la manipulación de materiales en los aparatos para izar (ejemplo, cables, cadenas, ganchos,
esligas) son cuidadosamente examinados cada día que sean utilizados?
126
¿Los cables, cadenas ganchos, poleas, frenos y conmutadores de límite son inspeccionados a fondo una vez cada
x
tres meses?
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Evaluación

ESTADO DE APTITUD
No atendido, pero
REQUISITOS
con iniciativas
APLIque
Cumple, con
No atiende
reservas
Cumple
¿Las cargas son izadas mayormente de forma vertical, tomando los recaudos de seguridad necesarios en los casos
en que deba izarse alguna carga de forma oblicua?
¿Los señaladores son asegurados antes de izar la carga y cumplen con los siguientes requisitos:
127
a) Todos los cables, cadenas, eslingas y demás aditamentos son propiamente aplicados a la carga y asegurados al
x
gancho de izar?
b) La carga es propiamente equilibrada y no entra en contacto con ningún otro objeto?
¿Se observa que es prohibido que el personal se situe debajo de cargas suspendidas y de las trayectorias de las
plumas y cables?
¿Se cumple con los siguientes requisitos cuando sea necesario mover cargas peligrosas:
128
a) Se da el suficiente aviso a los trabajadores?
x
b) Se comienza a trabajar solamente cuando ningún trabajador se encuentre dentro de la zona de peligro?
129 ¿Se cumple la prohibición de dejar cargas suspendidas mientras se realizan reparaciones? X
Capítulo I - Equipos para izar,

exceptuando ascensores ¿Todos los engranajes y demás dispositivos mecánicos de transmisión de fuerza en las grúas son cubiertos con
resguardos de norma de maquinaria?
¿Las grúas con electroimanes de suspensión cumplen con las normas vigentes?:
a) los circuitos eléctricos de los imanes son mantenidos en buenas condiciones y la resistencia del aislamiento
probada regularmente?
130 b) los interruptores de circuito para el sistema de control situados o sus manivelas son protegidas de tal manera que x
no puedan ser movidos accidentalmente a su posición de desconectado?
c) Se dispone de tambores recogedores accionados eléctricamente, o de poleas contrapesadas para recoger el
afloje de los cables alimentados de lso electroimanes?
¿Los electroimanes bajados al suelo mientras no son utilizados y desconectados cuando las grúas sean utilizadas
en otras operaciones?
¿Las cabinas de las grúas son instaladas de manera de que el operador tenga una excelente visibilidad del campo
131
de operaciones? Es prohibido que cualquier persona viaje sobre las cargas, bloques o esligas vacías?
x
¿El factor de seguridad para las cadenas nuevas y para esligas es de por lo menos 5 bajo la carga nominal total?
¿Son retiradas de servicio aquellas cadenas para izar que muestren desgaste, alargamiento, deformaciones,
griestas o soldaduras abiertas?
132 ¿Se encuentran colocados en lugar destacado los cuadros demostrativos de las cargas admisibles para las cadenas x
de izar, y de las cadenas para eslingas a diversos ángulos, y las personas que empleen cadenas son
cuidadosamente instruidas con relación a las cargas admisibles y a los cuadros? Las cadenas que se emplean para
izar cargas, se encuentran libres de cocas, nudos y torceduras?
¿Se prohibe el empalme de cadenas para izar, cadenas para eslingas rotas, alambrando eslabones juntos,
133 insertando tornillos entre eslabones o pasando un eslabón a través de otro e insertando un tornillo o puntilla para x
que la sostenga?
¿El factor de seguridad para los cables mayor a 6 bajo la carga nominal total?
134 x
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Evaluación

ESTADO DE APTITUD
No atendido, pero
REQUISITOS
con iniciativas
APLIque
Cumple, con
No atiende
reservas
Cumple
¿Se eliminan los cables del servicio en caso de alambres rotos o gastados?
¿En los casos en que presenten corrosión, son eliminados tomando como base las siguientes especificaciones:
a) Cables de 6 cordones de 7 hilos: 12 por ciento en una longitud de 50 cm?
135 b) Cables de 6 cordones de 19 hilos: 20 por ciento en una longitud de 50 cm? x
c) Cables de 6 cordones de 37 hilos: 25 por ciento en una longitud de 50 cm?
d) Cables de 6 cordones de 61 hilos: 25 por ciento en una longitud de 50 cm?
e) Cables especiales, según especificaciones de los fabricantes?
136 ¿El factor de seguridad utilizado en las cuerdas de fibra es mayor a 10 bajo la carga nominal total? x
¿Los transportadores elevados poseen pasillos o plataformas no menores de 45 cm de ancho a lo largo de todo su
137 recorrido y equipados con barandillas? x
Capítulo II - Transportadores ¿Los equipos transportadores son provistos de sistemas de lubricación automáticos y continuos, o con instalaciones
para lubricar, arregladas de tal manera que el aceite y engrasado pueda efectuarse sin que los engrasadores estén a
proximidad peligrosa de las partes móviles?
138 ¿Aquellos transportadores que no sean visibles desde los puestos de control, se encuentran equipados con x
campanas, silbatos o señales luminosas?
¿Se respeta la prohibición de ajustar o reparar los equipos de los transportadores sin que primero detengan la
maquinaria, fijen las palancas de arranque o coloquen los conmutadores de control en posición de "desconectado"?
¿El piso donde se realiza transporte de materiales por medio de carretillas es nivelado y libre de huecos?
139 ¿Los carros transportadores, elevadores, tractores etc son dotados de luces delanteras y posteriores? x
¿Se respeta la prohibición de transporta el personal en dichos vehículos?
Capítulo III - Carros
Transportadores, elevadores,
tractores, etc. ¿Los vehículos y tractores de fuerza mecánica son manejados únicamente por personal suficientemente capacitado?
¿Se realizan sobrecargas de los vehículos de fuerza mecánica o carretillas de remolque?
140 ¿Se realizan inspecciones a los equipos de carretillas y tractores, por lo menos una vez a la semana? x
¿Los controles, frenos, dispositivos de aviso y demás partes, de las carretillas de fuerza mecánica y tractores son
revisados por lo operadores?
¿Las vías y carrileras son inspeccionadas frecuentemente?

¿Se cuenta con espacio libre entre las vías férreas y las pilas de materiales?
¿El espacio libre entre los costados de las locomotoras y las estructuras, así como tambien el espacio libre horizontal
141
entre las partes más salientes de las locomotoras o carros, en vías férreas laterales o carrileras de doble vía son
x
mayor que 75cm?
Decreto
Supremo N° 42 Título IX -
F/1964 - Manipulación y ¿Los casos en que los trabajadores viajan en la parte superior de los carros o de su carga, se respeta el espacio
Reglamento de Transporte de libre vertical de 2.15 cm que tiene que haber entre ellos y cualquier otra estructura conforme lo reglamentado por la
ley, con las siguientes excepciones:
Seguridad Materiales 142
a) De tratarse de alambre, dicha altura es de 3m?
x
Industrial
b) De tratarse de un conductor eléctrico, es dicha altura mayor a 4.3 m?
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Capítulo IV - Transporte
Ferroviario en Fábrica
Evaluación

ESTADO DE APTITUD
Decreto
Supremo N° 42 Título IX -
No atendido, pero
F/1964 - Manipulación y
REQUISITOS
con iniciativas
APLIque
Cumple, con
Reglamento de Transporte de
No atiende
reservas
Cumple
Seguridad Materiales
Industrial
¿En los casos en que no sea factible la construcción de puentes o pasos subterráneos, se cumple lo dispuesto por la
ley:
a) Se dispone de señales de "peligro" y de barreras o portadas horizontales, completadas por luces y por campanas
de alarma.
143 b) Se encuentra la superficie del paso a nivel con la parte superior de los rieles? x
¿Se permite que los trabajadores crucen por debajo o entre vehículos ferroviarios estacionados?
¿Se encuentran las señales de peligro y los resguardos de obstrucción de los ferrocarriles pintados alternando
Capítulo IV - Transporte
franajas diagonales negras y amarillas?
Ferroviario en Fábrica
¿Las locomotoras de combustión interna son equipadas con extinguidores de incendio?

¿Hay individuos encargados de despejar las vías férreas cuando los trenes se acercan?
¿Los dispositivos de seguridad, los frenos y los dispositivos de interrupción automática de las locomotoras son
probados por los maquinistas antes de comenzar sus turnos de trabajo?
144 ¿Existe algún procedimiento formal que el maquinista deba respetar en la hora de accionar los eyectores de vapor x
de las locomotoras, como tener que cerciorarse de que no exista peligro alguno para los trabajadores?
¿Existe algún proceso formal por el cuál los motoristas de las locomotoras eléctricas deban cerrar primero con llave
las puertas de la cabina, o quitar las palancas o manubrios de control para poder abandonar sus puestos?
¿Las señales de parada son siempre obedecidas, sin tener en consideración de dónde provengan?
9 ¿El personal del tren asegurarse que todos los trabajadores estén fuera de los carros y zonas de riesgo, antes de
mover carros de ferrocarril?
¿Se encuentran los cambiavías fijados con llave, en las vías de reparación, en las vías de carga o descarga de
145
carros tanques que transporten sustancias inflamables, corrosivas, explosivas u otras sustancias peligrosas?
x
¿Las vías en las cuales se sitúan carros tanques que transporten líquidos inflamables para carga y descarga son
unicamente utilizados para éste proposito?
¿Los sistemas de tuberías, accesorios, válvulas, etc complen con lo dispuesto por la ley:
a) Son instalados de tal manera que puedan ser fácilmente ubicados?
b) Se encuentran coloreados o marcados distintivamente en lugares adecuados para la identificación de su
contenido?
¿El sistema de tuberías se encuentra instalado de tal manera que evite el sifonaje accidental del contenido de los
146
recipientes?
x
¿Pasan los sistemas de tuberías para el transporte de líquidos cerca de calderos, motoroes, conmutadores o llamas
abiertas que puedan encender el goteo?
¿Existe algún proceso formal por el cual se examinen los sistemas de tuberías de forma regular, y en donde se
reemplaze los elementos que se encuentren defectuosos?
¿Las líneas de tubos de los sistemas de tuberías complen con lo dispuesto por la ley en lo que respecta a:
a) Se encuentran provistas de codos o juntas de expansión para garantizar una libre expansión y contracción?
b) Se encuentran firmemente ancladas en puntos entre las curvas o juntas de expansión, con el resto de la tubería
147
colocada sobre ménsulas ajustables o soportes debidamente alineados?
x
c) Se encuentran provistas de aberturas para inspección y drenaje en lugares apropiados y entre otros, en puntos
más bajos de cada circuito?
Capítulo V - Sistema de
Tuberías
¿Los casos en que las líneas de tubos que conduzcan sustancias calientes pasen a través de paredes, tabiques,
pisos u otros edificios, se tiene en cuenta lo dispuesto por la ley en cuanto a:
a) Cuando los elementos estructurales de los edificios estén construidos de material combustible, se dispone de
mangas metálicas o manguitos, los cuales dejarán un espacio libre no menor 6 mm. (1/4 pulgada) alrededor de los
148 tubos o de las cubiertas de los mismos? x
b) Cuando las partes de los edificios sean metálicas, se encuentra un espacio libre no menor de 6 mm (1/4 pulgada)
alrededor de los tubos o de las cubiertas de los tubos?
c) Sin tener en cuenta la construcción de los edificios, los tubos están provistos de una cubierta aislante cuando
estén dedicados a transportar vapor, gases o líquidos a una temperatura superior de 100°C (212°F.)?
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Capítulo V - Sistema de
Tuberías
Evaluación

ESTADO DE APTITUD
No atendido, pero
REQUISITOS
con iniciativas
APLIque
Cumple, con
No atiende
reservas
Cumple
¿Las juntas o válvulas de los sistemas de tuberías para el transporte de ácidos, sustancias alcalinas o líquidos
corrosivos poseen dispositivos para recoger el goteo?
¿Se encuentran colocadas instrucciones en los lugares de distribución indicando claramente que clase de
149 precauciones deben tomarse al manipular el contenido? x
¿Los grifos y válvulas de vástagos son fijos en los sistemas de tuberías equipados con indicadores que muestran
cuando se encuentran abiertos o cerrados?
¿Los trabajadores que manipulan materiales son instruidos sobre los métodos de levantar y conducir materiales con
seguridad?
¿En los casos en que objetos pesados tales como tambores o tanques llenos sean manipulados en pendientes, se
cumple lo que dispone la ley en cuanto a:
a) Se utilizan cabos u otros aparejos para controlar su movimiento, además de los necesarios bloques o cuñas?
150 b) A los trabajadores se les prohibe pararse en la parte inferior de las pendientes? x
¿Cuando objetos pesados son movidos por medio de rodillos, se utilizan barras o marrones para cambiar la
dirección del movimiento de los rodillos mientras éstos se mueven?
¿Los trabajadores que manipulan objetos con bordes afilados, con rebarbas, briznas, astillas o partes proyectantes
peligrosas, o manipulan sustancias calientes, cáusticas
o corrosivas, disponen de ropa y equipo adecuado?
¿Las maderas, barras, tubos y etc son almacenados en casilleros?

151 ¿Cuando se trate de materiales pesados como tuberías, barras de gran diámetro, rollos de papel, tambores, etc, se x
encuentran arrumados en cañadas debidamente esparcidas y acuñadas?
¿Las sustancias químicas que pueden reaccionar juntas, expeler emanaciones peligrosas o causar incendios o
explosiones son almacenadas separadamente?
¿Todo tanque para el almacenado de líquidos inflamables es equipado con un tubo para el llenado que tenga
152
contacto con el fondo del tanque y esté eléctricamente
x
conectado a él?
¿Los tanques sobre el terreno que almacenan líquidos peligrosos no inflamables son protegidos contra bajas
temperaturas?
153 ¿Los tanques que almacenan líquidos peligrosos no inflamables están instalados fuera de los pasillos? x
¿Todas las válvulas de control de los tanques hundidos para el almacenado de líquidos peligrosos no inflamables
son situadas y concebidas de tal forma que no sea necesario entrar en el foso para accionarlas?
Capítulo VI - Alzado.
Conducción, apilamiento y ¿Los cilindros o bidones que contengan ácidos son colocados en lugares ventilados?
154
¿Periódicamente se evacúa los gases que puedan generarse en dichos recipientes?
x
almacenado de material
¿Existe algún proceso formal para la reutilización de bidones y barriles usados para líquidos peligrosos?
¿Cumple éste con lo dispuesto por la ley en cuanto a:
¿Los bidones y barriles usados para líquidos peligrosos que se intenta usar nuevamente, son cuidadosamente
155
inspeccionados para descubrir los defectos, y si se intenta usarlos para otro líquido, se limpian completamente con
x
una solución neutralizante apropiada, vapor o agua hirviendo, y se desaguan, secan y reinspeccionan, repitiendose
la operación hasta que el interior esté completamente limpio?
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Capítulo VI - Alzado.
Conducción, apilamiento y
almacenado de material
Evaluación

ESTADO DE APTITUD
No atendido, pero
REQUISITOS
con iniciativas
APLIque
Cumple, con
No atiende
reservas
Cumple
¿Los garrafones que contienen ácidos son almacenados en salas separadas o edificios con pisos de concreto que
tienen una protección contra ácidos, o pisos de ladrillos, con desagües convenientes hacia un depósito colector, y
se encuentran protegidos de la humedad, calor intenso o cambios bruscos de temperatura?
156 ¿Los garrafones o damajuanas que contienen ácidos son colocados dentro de cajas o cestas de material x
incombustible y debidamente rotulados?
¿Los garrafones que contienen ácidos son colocados en repisas adecuadas o sobre listones de madera colocados
sobre el piso?
¿En los casos en que los trabajadores entren en los arcones usados para almacenar materiales secos a granel, se
cumple con las obligaciones cuanto a:
a) Cada trabajador posee una faja de seguridad unida a una cuerda salvavida, tan corta como sea posible y
157 amarrada con seguridad a un punto fijo? x
b) Otro trabajador se estaciona fuera durante todo el tiempo que dura el trabajo, para ayudar en caso necesario?
¿Se prohibe el ingreso a los arcones de almacenado de materiales secos a granel durante el abastecimiento de
material al arcón?
¿Los arcones utilizados para el almacenado de materiales sueltos a granel son provistos de escaleras permanentes,
y plataformas para dar fácil acceso y seguro a todas sus partes, con barandillas de norma en todas las escaleras y
158 plataformas? x
¿Los arcones para almacenar materiales secos combustibles son de construcción resistente al fuego y se
encuentran provistos de tapas y de un sistema de ventilación adecuada?
Capítulo VII - Transporte, Carga, ¿Son las grandes rocas rotas antes de ser cargadas, evitando poner en peligro a los trabajadores?
Acarreo y Descarga
159 x
¿El titular minero implementó los estándares, procedimientos y prácticas para un trabajo preventivo y eficiente que
160
norme las distintas actividades que se realizan en una planta concentradora?
x
¿En las etapas de operaciones y procesos de beneficio de minerales, los trabajadores cumplen con las
161
disposiciones de seguridad establecidas en el Art 319?
x
¿En las concesiones de transporte de concentrados a través de mineroductos, se implementó programas de

162 supervisión y mantenimiento, sistemas de control de monitoreo de operación, de monitoreos topográficos, de x
verificación de puntos de control de presiones, de control periódico de desgaste del ducto y planes de contingencia?
¿En las concesiones de transporte de concentrados en fajas transportadoras se implementó programas de

Capítulo VIII - supervisión y mantenimiento, sistemas de control de monitoreo de operación, de monitoreos topográficos, de
Decreto
Operaciones enn
163
iluminación, de ventilación, antirruido, contra polvo, de comunicación y de drenaje; instalaciones eléctricas, motores,
x
Supremo N°
Concesiones de sistemas contra incendio y planes de contingencia?
24/2016
beneficio
¿Cuanto a las prácticas de almacenamiento, transporte y manipuleo, el titular minero, se establecen las medidas de
164
prevención de riesgos enumerados en el Art 329 del DS 24/16?
x
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Subcapítulo VI - Depósitos de
Concentrados, Carbón Activado
y Refinados
Capítulo VIII - Evaluación
Decreto
Operaciones enn
Supremo N°

ESTADO DE APTITUD
Concesiones de
24/2016
beneficio
No atendido, pero
REQUISITOS
con iniciativas
APLIque
Cumple, con
No atiende
reservas
Cumple
¿Se realiza el manipuleo de residuos generados y/o producidos en la unidad minera en concordancia con las
165
disposiciones de la Ley General de Residuos Sólidos?
x
Subcapítulo VI - Depósitos de
Concentrados, Carbón Activado
y Refinados ¿Los residuos generados y/o producidos en la unidad minera como ganga, desmonte, relaves, aguas ácidas,
166 escorias, etc son almacenados, encapsulados o dispuestos en lugares diseñados para tal efecto hasta su disposición x
final?
¿Existen recipientes de material incombustible en la salida a superficie de cada nivel, donde los trabajadores
depositan los sobrantes y productos de descomposición de las lámparas de carburo de calcio?
¿Dicho recipientes son instalados en lugares secos, aislados de materiales inflamables o explosivos y provistos de
167
adecuada ventilación?
x
¿Se cumple la prohibición de arrojar desperdicios de carburo de calcio en lugares que no sean los depósitos
indicados?
¿Las operaciones que traten sustancias peligrosas u ofensivas se ejecutan en aparatos herméticamente cerrados,
de manera que se evite el contacto de las personas con las sustancias dañinas y así mismo, para evitar el escape de
168
polvos, fibras, emanaciones, gases, nieblas o vapores a la atmósfera de los locales donde estén trabajando
x
personas?
¿Los trabajadores tienen a su disposición y usan ropa y equipo de protección personal conforme a los requisitos
169
establecidos en el Reglamento de Higiene Industrial del Ministerio de Salud Pública?
x
Capítulo I - Condiciones
Generales
¿Los recipientes que contienen sustancias peligrosas son bien señalizados, marcados, pintados, con etiquetas e
170
instrucciones que indiquen su manipulación y antídotos en caso de envenenamiento?
x
Decreto
Supremo N° 42
Título X - Sustancias
F/1964 -
Peligrosas y
Reglamento de ¿El ambiente de los locales de trabajo se ensaya periódicamente, a intervalos tan frecuentes como pueda ser
Ofensivas
Seguridad necesario, para garantizar que las concentraciones de polvos, fibras, emanaciones, gases, nieblas o vapores
Industrial irritantes o tóxicas, se mantienen dentro de los límites especificados por el Reglamento de Higiene Industrial
171
del Ministerio de Salud Pública?
x
¿Es revisado periódicamente por esta autoridad de acuerdo con los nuevos avances científicos de la patología
industrial?
¿Todos los locales donde se almancenen explosivos se encuentran debidamente equipados con herramientas para
combatir el fuego dependiendo de su riesgo?
172
¿Los mismo estan en buen estado?
x
¿Son probados a cada 3 meses?
Capítulo II - Sustancias
Inflamables y Explosivas
¿Existe un procedimiento documentado que establezca los pasos y características sobre la construcción y
173 ubicaciones de polvorines tanto el interior como su entorno? (paredes, pisos, contenedores de escapes, salidas, x
sistema eléctrico y de temperatura, alarmas)
¿Los polvorines en superficie son construídos de acuerdo a la legislación sobre control de explosivos de uso civil
vigente y cuentan con la licencia de funcionamiento de la SUCAMEC?
174 ¿Los muros construídos poseen al menos 60 cm de ancho en su parte superior y su altura es tal que siempre x
resulten interceptados por toda línea trazada desde la parte superior del polvorín hasta la cúspide de los edifi cios
por proteger o hasta un punto situado a tres (03) metros de altura sobre las carreteras o líneas férreas?
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Evaluación

ESTADO DE APTITUD
No atendido, pero
REQUISITOS
con iniciativas
APLIque
Cumple, con
No atiende
reservas
Cumple
¿Los titulares mineros que emplean explosivos, accesorios y agentes de voladura cuentan con el Certificado de
175 Operación Minera (COM)? x
¿Para los polvorines principales y auxiliares subterráneos y para los polvorines superfi ciales, se cumple lo siguiente:
a) Ubicación: deben estar alejados y aislados de la zona de trabajo y en lugares tales que, en caso de explosión, no
afecten las instalaciones superficiales ni subterráneas.
b) Condición: estar instalados en lugares secos y bien ventilados de manera que la temperatura y humedad se
mantenga dentro de los límites adecuados para la buena
conservación de los explosivos, accesorios y agentes de voladura almacenados.
c) Área: estar construidos en roca compacta. De no ser así, deben estar correctamente sostenidos o construidos de
acuerdo a un diseño previamente autorizado por la
autoridad competente.
d) Ventilación: estará dotado de ventilación natural. De no ser así, ventilación forzada.
176
e) Capacidad de almacenaje: adecuada para la cantidad proyectada de explosivos requeridos.
x
f) Accesos: contar con doble puerta de fierro.
g) Piso: de concreto o de otro material incombustible.
h) Vías de escape: contar con una vía libre, como mínimo, para el escape de los gases a la superficie.
i) Estarán protegidos interior y exteriormente contra incendios y contarán con extintores de polvo químico seco para
combatir amagos de incendio, dentro y fuera de los polvorines.
j) La puerta debe estar siempre cerrada con llave y solamente se permitirá el ingreso de trabajadores autorizados y
con las debidas precauciones.
k) Las instalaciones eléctricas deben estar entubadas y los interruptores serán a prueba de chispa.
l) Colocar dispositivos de descarga de electricidad estática para el uso del personal que ingrese a los polvorines.
¿Los explosivos almacenados en polvorines o depósitos especiales, superficiales o subterráneos son dedicados
177
exclusivamente a este objeto?
x
¿Los materiales explosivos y demás accesorios o complementos son almacenados en depósitos diferentes con sus
178
respectiva señalización?
x
179 ¿Los polvorines subterráneos respetan la cantidad de explosivos máxima? (correspondiente a 24 horas de trabajo) x
180 ¿Los polvorines subterráneos se encuentran ubicados fueras de la vías de tránsito? x
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Evaluación

ESTADO DE APTITUD
No atendido, pero
REQUISITOS
con iniciativas
APLIque
Cumple, con
No atiende
reservas
Cumple
¿Para el almacenamiento de explosivos se tienen en cuenta las siguientes consideraciones?
a) Advertencia: se almacenará los explosivos solamente en los polvorines.
b) Responsabilidad: se asignará una persona, debidamente capacitada, responsable del control físico y de la
administración de la existencia de los explosivos.
c) Envases: serán almacenados en sus propios envases. Después de emplearlos, los envases serán destruidos.
d) Altura: uno punto ochenta (1.80) metros será la altura máxima de apilamiento. Cuando el apilamiento se haga
desde el suelo, los pisos de los polvorines deberán ser entablados empleándose madera con tratamiento ignífugo.
En caso que no necesitara ser recubierto, el almacenamiento podrá hacerse en anaqueles de madera con
tratamiento ignífugo y espaciados según las dimensiones de las cajas.
e) Disposición de envase: las cajas o envases de los explosivos encartuchados (dinamitas y/o emulsiones) se
almacenarán mostrando las etiquetas con la característica de contenido, de tal forma que los cartuchos se
encuentren con su eje mayor en posición horizontal.
181 f) Separación: las cajas o envases almacenados mantendrán ochenta (80) centímetros de separación con la pared x
más próxima.
g) Antigüedad: en la atención de salida de explosivos, se dará preferencia a los de ingreso más antiguo.
h) Pararrayos: todo polvorín de superficie debe tener la instalación de captores de rayos o terminales captores de
rayos instalados de acuerdo a lo establecido en el Código Nacional de Electricidad.
i) Avisos: se exhibirá avisos dando a conocer, entre otros, lo siguiente:
1. No abrir las cajas de explosivos en el interior.
2. No fumar.
3. No emplear lámparas a llama o linternas a pila, sin aislamiento de seguridad.
4. No almacenar productos inflamables en el interior o en las proximidades.
5. No emplear herramientas metálicas que produzcan chispas.
6. No dejar ingresar al trabajador no autorizado.
7. Mantener buen orden y limpieza.
10
¿Existe un procedimiento documentado de las características y medidas de seguridad para el transporte de
182
materiales explosivos?
x
Capítulo VI - Explosivos ¿Existe un procedimiento documentado de las características y medidas de seguridad para la manipulación de
183 materiales explosivos? En el mismo se detallan las precauciones adicionales y equipamiento personal de los que x
tratan con dichas sustancias?
¿Existe un procedimiento de como se debe actuar para la destrucción de explosivos malogrados, así como cajas,
184
papeles y demás envoltorios que se utilizan para el embalaje de los mismos?
x
Decreto Título IV - Gestión de

Supremo N° las Operaciones
24/2016 Mineras ¿La preparación, almacenamiento, transporte y uso de los agentes de voladura estan bajo la supervisión de un
185
personal competente, experimentado y autorizado?
x
¿Existen procedimientos documentados específicos que traten la preparación, almacenamiento, transporte y usos de
186
los agentes de voladura?
x
¿Existe un procedimiento documentado en el que se verifica el cumplimiento de las reglas de seguridad en los
187
trabajos de perforación y voladura en minas subterráneas?
x
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Supremo N° las Operaciones
24/2016 Mineras
Evaluación

ESTADO DE APTITUD
No atendido, pero
REQUISITOS
con iniciativas
APLIque
Cumple, con
No atiende
reservas
Cumple
¿La perforaciones de chimeneas convencionales de más de veinte (20) metros de longitud se hacen utilizando dos
(02) compartimentos independientes? (tránsito del personal y echadero)
188
¿Para casos de chimeneas desarrolladas en “H” el procedimiento se hace comunicándose a sub niveles cada veinte
x
(20) metros?
¿Existe un procedimiento documentado que especifique como debe ser llevada la inspección de perforación y
189 voladura en las minas de cielo abierto? (horario, lugar, señalización, alarmas, responsables, verificación, medidas de x
seguridad)
¿Existe un procedimiento documentado donde se describa las medidas a cumplir en las Voladuras No Eléctricas?
190
(medidas de seguridad, parámetros, longitudes, encendido, hora de encendido, obligaciones y prohibiciones)
x
¿Existen consideraciones especiales cuando se utilizan cordones detonantes para el inicio de sistemas No
191 Eléctrico? Están documentados o existe un procedimiento específico? x
¿Existe un procedimiento documentado donde se describa las medidas a cumplir en las Voladuras Eléctricas?
192
(medidas de seguridad, parámetros, longitudes, encendido, hora de encendido, obligaciones y prohibiciones)
x
¿Se monitorean las vibraciones resultantes de la voladura para tomar las medidas correctivas? Es el titular minero el
193
responsable?
x
¿El titular minero fija sus horarios de disparo?

194
¿Estos son informados a todo el personal?
x
¿Existe una reglamentación interna que detalla los criterios de disparo primario y secundario como los utilizados en
195
cachorreos, calambucos, desquinches, plastas y eliminación de tiros cortados?
x
¿Es prohibido el ingreso a las labores de reciente disparo hasta que las concentraciones de gases y polvo se
196
encuentren por debajo de los límites establecidos? (Ver artículo 110º)
x
¿En las operaciones mineras subterráneas, los disparos primarios se hacen sólo al final de cada guardia?
197 ¿Se respetan el máximo de 03 disparos en 24 horas? x
¿Se evalúa el uso de las técnicas de recorte para reducir los efectos nocivos de la voladura?
¿En las galerías, socavones y demás labores se efectúan los disparos y voladuras tomando las necesarias
198 precauciones para que se formen los arcos o bóvedas de seguridad? x
¿En caso de no lograrlo, se procede al desatado y entibado de dichas superficies?
Página 25 de 93
Evaluación

ESTADO DE APTITUD
No atendido, pero
REQUISITOS
con iniciativas
APLIque
Cumple, con
No atiende
reservas
Cumple
¿Para la perforación y voladura se emplean diseños, equipos y material adecuados?
199 ¿Se realizaron con anterioridad estudios y rigurosas pruebas de campo que garanticen técnicamente su eficiencia y x
seguridad?
¿En todo lugar donde existan sustancias y/o materiales químicos tóxicos, tales como laboratorios, dosificadores de
reactivos, depósitos, entre otros, se cuenta con botiquines los botiquines indicados en el artículo 159 del presente
200
reglamento, con los materiales, insumos e instalaciones como duchas y lavaojos indicados en las hojas de datos de
x
seguridad HDSM para su uso de primeros auxilios?
Capítulo IX - Control de
Sustancias Peligrosas
¿El titular minero mantiene un archivo central de las HDSM (MSDS)?
201 ¿Son puestas a disposición de los trabajadores para que éstos se familiaricen con la información que contienen para X
cada sustancia y material que manipulan?
Instalaciones Eléctricas en Polvorines:

a)Todo equipo eléctrico en lugares de almacenamiento de explosivos o detonadores cumple con los requerimientos
correspondientes a la clasifi cación Clase II, División 2, de lugares peligrosos del Código Nacional de Electricidad?
Título V - Gestión de Servicios y
b) Los polvorines en superficie están ubicados, como mínimo, a sesenta (60) metros de las líneas eléctricas aéreas y
Actividade Conexas 202
cien metros (100 m) de las subestaciones eléctricas.
x
Capítulo I - Eletricidad
c) Entre un transformador mayor que 15 kVA y un almacén de explosivos se respeta que no haya una distancia
menor de 15 metros cuando es roca competente y una distancia no menor de 60 metros cuando la roca es
incompetente?
¿Es limitado el periódo de exposición de las personas a las radiaciones infrarrojas?

203 ¿Se encuentran protegidos los empleados a dicha exposición por medio de la protección personal? x
¿Se realizan medidas preventivas para evitar trastornos de la salud como resultado a dicha exposición?
¿Se toman precauciones especiales para llevar al mínimo las radiaciones ultravioletas generadas por operaciones
que no sean las de soldadura? (protección personal, colocación de gabinetes, pantallas alrededor del punto de
204 origen, interposición de materiales absorbentes, etc.) x
¿La empresa concientiza a los empleados y los advierte acerca de los peligros a lo que están expuestos y los
medios apropiados de protección?
205 x
¿Los dispositivos, accesorios y aparatos de protección son adecuados para proteger a los trabajadores cuanto a las
Decreto radiaciones ionizantes (radioactivas)?
Supremo N° 42 206
¿Los dispositivos, accesorios y aparatos de protección son inspeccionados por lo menos cada 3 meses por una
x
Título XI -
F/1964 - Capítulo II - Radiaciones persona competente?
Radiaciones
Reglamento de Ionizantes
Peligrosas
Seguridad
11 Industrial
¿A todos los trabajadores susceptibles de estar expuestos a las radiaciones ionizantes, el empleador evalua
periódicamente la exposición a las radiaciones, por medio del uso de películas o tubos de ionización de bolsillo o por
207 otro método apropiado? x
¿Es este lapso de una semana cuando menos, por cada período de trabajo de tres meses?
¿Se les hace un exámen médico a intervalos de un mes?
Página 26 de 93
Decreto
Supremo N° 42
Título XI - Evaluación
F/1964 - Capítulo II - Radiaciones
Radiaciones
Reglamento de Ionizantes
Peligrosas

ESTADO DE APTITUD
Seguridad
11 Industrial
No atendido, pero
REQUISITOS
con iniciativas
APLIque
Cumple, con
No atiende
reservas
Cumple
¿Todos los trabajadores susceptibles a estar expuestos a radiaciones ionizantes son cuidadosamente instruidos por
medios escritos y verbales por una persona competente, sobre:
208 a) Los peligros para la salud que presentan sus trabajos? x
b) Los métodos y técnicas de trabajos seguros?
c) Las precauciones que hay que tomar y los motivos?
¿En los lugares donde se emplee rayos X y sustancias radioactivas en general, el personal esta dotado de equipo de
protección adecuado?
209 ¿Se toman las medidas de seguridad del caso para evitar radiaciones accidentales? x
¿Los locales se construyeron de acuerdo con las disposiciones establecidas por el Reglamento de Higiene
Industrial?
¿Existe un registro de evaluaciones de salud a los trabajadores con relación a su exposición a factores de riesgo de
Decreto Título III - Gestión de origen ocupacional?
Supremo N° la seguridad y la Capítulo XII - Salud Ocupacional 210 ¿Se incluyen niveles de exposición y emisión de fuentes de riesgo? x
24/2016 salud ocupacional ¿Existe un registro de enfermedades ocurridas por exposición ocupacional, ausentismo?
¿Existe un plan de acción y evaluación estadísticas de los datos?
¿Todos los empleados de la compañía cuentan con un método formal de presentación de recomendaciones que
211 descubran defectos o condiciones que puedan poner en peligro la seguridad de las personas? X
¿Existe un plazo para que la empresa deba llevar a cabo dichas recomendaciones?
Capítulo I - Mantenimiento y
Reparación
¿Todo el personal de mantenimiento y reparación se encuentran utilizando la protección personal y vestimenta de
212 trabajo reglamentada? X
¿Existe una política para llevar a cabo dicho control?
¿Existe un procedimiento de identificación y testeo de los lugares donde se va a realizar la reparación para
determinar si las condiciones de trabajo dentro del ambiente son aptas y seguras para las personas? (ejemplo:
213 minas subterráneas) x
¿Se determina si las protecciones previstas para los empleados es suficiente para dicha labor?
¿Existe un procedimiento documentado que detalle los pasos generales a realizar en las reparaciones de máquinas
y equipos? (herramientas específicas, condición de seguridad, equipo apagado/sin presión, retirar cuidadosamente
214 herramientas al finalzar reparación) x
¿La reparación y reemplazo de repuestos o accesorios de las maquinarias son realizadas por personal idóneo
únicamente?
215 x
Decreto
Supremo N° 42 ¿Existe un procedimiento documentado que determine los pasos a realizar cuando hayan que realizar
12
Título XII -
F/1964 - mantenimineto o reparaciones a tanques, almacenes, sistemas o tuberías que contengan líquidos peligrosos,
Reglamento de
Mantenimiento y 216
corrosivos, explosivos, inflamables o venenosos? (Vaciamiento de contenedor, cerrar válvulas, eliminación de
x
Reparación
Seguridad residuos, inyección de vapor, lapsos de espera, etapa de ventilación, etc.)
Industrial
¿Las reparaciones por soldadura son realizadas unicamente por soldadores autorizados por la autoridad
Capítulo II - Otras medidas de
Seguridad
217 competente? x
¿Se utilizan solamente los métodos, equipos, materiales de rellenos declarados permisibles para esos fines?
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Decreto
Supremo N° 42
12
Título XII - Evaluación
F/1964 -
Mantenimiento y
Reglamento de
Reparación

ESTADO DE APTITUD
Seguridad
Industrial
No atendido, pero
REQUISITOS
con iniciativas
APLIque
Cumple, con
No atiende
reservas
Cumple
Capítulo II - Otras medidas de
Seguridad
¿En los lugares de trabajo en donde se efectúen trabajos de soldadura por arco eléctrico, se disponen alrededor de
218 ellos de pantallas adecuadas a fin de garantizar una protección total contra lesiones causadas por las radiaciones de x
la soldadura de arco a todas las personas que trabajen o transiten cerca del lugar donde se suelde?
¿Existe un procedimiento documentado para los trabajos de soldadura o de corte en espacios confinado, por
219 ejemplo, en el interior de un tanque o recipientes análogos, o a bordo de barcos? (ventilación, manejo y guardado de x
material, precauciones especiales)
¿El mantenimiento de ventanas desde el exterior se realiza cumpliendo con los dispositivos de seguirdad aprobados
220
por la Dirección de Industrias y Electricidad para la protección de los limpiadores de ventanas?
x
¿Además de los limpiadores de ventanas, los pintores y trabajadores en postes, torres, antenas, ventanas, etc están
221 provistos de los dispositivos de seguridad como cinturones, cables salvavidas, anclajes y demás complementos? x
¿Son inspeccionados y mantenidos adecuadamente para asegurar su resistencia adecuada?
¿Existe un reglamento interno de vestimenta que detalle cuales son las medidas y tipos de prendas y accesorios que
Capítulo I - Ropa de trabajo, pueden ser utilizados en los locales de trabajo para que no alteren la seguirdad personal del empleado?(prendas
vestidos protectores, mandiles, 222 ignífugas, prohibiciones) X
cinturones de seguridad ¿Se utilizan prendas protectoras?
¿Las mismas son de material resistente a los materiales corrosivos que se utilizan en el local de trabajo?
¿Existe un procedimiento documentado que detalle las protecciones específicas y obligatorias de los trabajadores en
sus puestos de trabajo de acuerdo a la operación que realicen?
¿Se encuentran en el mismo las especificaciones y caraterísticas constructivas de los materiales para los agentes
que deben enfrentar? Dichas protecciones incluyen:?
Decreto
223 _Cabeza X
_Vista
Supremo N° 42
_Oídos
F/1964 - Título XIII - Equipo de _Manos y brazos
Reglamento de Protección Personal
_Pies y Piernas
Seguridad
Industrial Capítulo II - Otras protecciones
específicas
¿Además de las protecciones físicas, existe un procedimiento documentado que haga referencias a la protección del
sistema respiratorio?
224 ¿Se tienen en cuenta condiciones de la exposición? x
¿Se tiene en cuenta la naturaleza de los deberes que ejecuta la persona que va a usar el equipo e impedimento o
restricción de movimiento en la zona de trabajo?
13 ¿ Existe algún procedimiento de caraterísticas de aparatos de respiración y métodos de uso?

Se capacita a los empleados en su utilización?
225
¿Cumplen las normas de seguridad establecidas en la ley? (abastecimiento, válvulas de seguridad, inyección,
x
aprobación de uso, recargas, inspección, conservación y uso)
¿Se cuenta con respiradores de tipo conveniente en todos aquellos lugares donde exista la posibilidad de
emanación de gases, humos, vapores o polvos?
¿En casos de emergencia en los cuales el personal debe ingresar a áreas con ambientes tóxicos, el personal utiliza
226
equipos de protección especial adecuados para el tipo de actividad que se desarrolla en dichas áreas?
x
¿Los respiradores contra polvo y gases son utilizados permanentemente durante el desempeño de la labor para la
Título III - Gestión de
Capítulo VIII - equipo de cual dichos respiradores son requeridos?
la seguridad y la
protección personal
salud ocupacional
Decreto
Supremo N°
24/2016 Página 28 de 93
13
Evaluación

ESTADO DE APTITUD
No atendido, pero
REQUISITOS
con iniciativas
APLIque
Cumple, con
No atiende
reservas
Cumple
Título III - Gestión de
Capítulo VIII - equipo de
la seguridad y la
protección personal
salud ocupacional
Decreto
Supremo N°
24/2016
227 ¿Además de los EPP, todo el personal utiliza elementos reflactantes para ser vistos en el interior de las minas? x
Título IV - Gestión de
Capítulo XI - Transporte ¿Los vehículos para transportar pasajeros cuenta con las comodidades y dispositivos de seguridad necesarios?
Servicios y
Personal
228
Cuenta con Cinturones de seguridad en todas sus plazas?
x
Actividades Conexas
¿Existe un registro de los agentes físicos presentes en la operación minera tales como: ruido, temperaturas
extremas, vibraciones, iluminación y radiaciones ionizantes y otros?
¿Existen procedimientos de un plan de acción cuando se superan los valores máximos permisibles dependiendo del
229
tiempo de exposición?
x
¿Se realizan estúdios ergonómicos para determinar que la relación hombre-maquina- ambiente es la indicada,
230
confortable, eficiente y segura?
x
Capítulo XII - Salud Ocupacional
231 ¿Se encuentra registrada y archivada la historia médica ocupacional de cada trabajador? x
¿Se mantiene un archivo de registros por el tiempo que espula la ley?

232 x
Capítulo XIV - Trabajos de Alto ¿Los trabajos de alto riesgo cuentan con su obligatorio Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo (PETAR) de
Riesgo
233
acuerdo con el Anexo n°18?
x
Título III - Sistema

Decreto
Gestión de la
Supremo N°
seguridad y la salud
24/2016
ocupacional
14 Página 29 de 93
Evaluación

ESTADO DE APTITUD
No atendido, pero
REQUISITOS
con iniciativas
APLIque
Cumple, con
No atiende
reservas
Cumple
¿Los supervisores estan obligados a realizar inspecciones durante el turno de trabajo, impartiendo las medidas
pertinentes de seguridad a sus trabajadores?
234 x
¿La Alta Gerencia de la unidad minera realiza inspecciones planeadas a todas las labores mineras e instalaciones,
235
dando prioridad a las zonas críticas de trabajo, según su mapa de riesgo?
x
¿Se realizan inspecciones inopinadas, llevadas a cabo por el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional en cualquier
236
momento?
x
Título III - Sistema

Decreto
Gestión de la
Supremo N° Capítulo XVI - Inspecciones,
seguridad y la salud
24/2016 auditorías y controles
ocupacional ¿En las inspecciones generales de las zonas de trabajo, equipos y maquinarias de las operaciones mineras se toma
en cuenta lo siguiente:
1. Zonas y condiciones de alto riesgo.
2. Sistema de izaje.
14 Semanal:
1. Bodegas y talleres.
2. Polvorines.
3. Materiales peligrosos.
Mensual:
237
1. Escaleras portátiles.
x
2. Cables de izaje y cablecarril.
3. Sistemas de alarma.
4. Sistemas contra incendios.
5. Instalaciones eléctricas.
6. Sistema de bombeo y drenaje.
Trimestral:
1. Herramientas manuales y eléctricas.
2. Inspección interna por la Alta Gerencia de la unidad minera.
¿El titular minero elaboró el Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias? Es actualizado anualmente? El Plan
238
Contiene la estructura que se encuentra detallada en el Art 148?
x
¿Las brigadas de emergencia estan preparadas para responder tanto en las zonas de superficie como en el interior
de las minas?
239
¿Los miembros de la brigada de emergencia cuentan con los exámenes médicos especializados aprobados, que
x
Capítulo XVII - Preparación y demuestren que se encuentra mental y físicamente apto?
respuesta para emergencias
¿Los titulares mineros cumplen con las obligaciones:

a) Efectuar simulacros por lo menos una (01) vez cada semestre, con el fi n de familiarizar a los trabajadores en las
medidas de seguridad que deben tomar?
240
b) Activar los sistemas de alarma por lo menos cuatro (04) veces cada año con el fin de capacitar y evaluar la
x
respuesta del personal?
c) Contar con equipos mínimos de salvataje minero señalado en el ANEXO Nº 20 para casos de emergencia?
Página 30 de 93
Evaluación

ESTADO DE APTITUD
No atendido, pero
REQUISITOS
con iniciativas
APLIque
Cumple, con
No atiende
reservas
Cumple
¿Es observado que el titular minero está obligado a otorgar asistencia médica y hospitalaria a sus trabajadores y, en
su caso, a los dependientes registrados de aquéllos, cuando el centro de trabajo se encuentre en zonas alejadas y
Capítulo XXVI - Asistencia
médica y hospitalaria
241 en la medida que tales prestaciones no sean cubiertas por las entidades del Seguro Social de Salud ESSALUD o x
Entidades Prestadoras de Salud (EPS)?
¿Se mantiene los registros de los exámenes médicos pre-ocupacionales, anuales y de retiro para los trabajadores?
CAPÍTULO III ¿El equipo de enfermeros son sometidos a exámenes médicos de salud preventiva a cada seis meses?
Ley 27669/2002 Salud Ocupacional DE LOS DERECHOS Y 242 x
OBLIGACIONES
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URIDAD OCUPACIONAL
Evaluación
Puntaje Final
Evidencias, antecedentes y comentarios para cada requisito.

Campo obligatorio cuando el requisito es aplicable.
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Implementar buzones de sugerencias
D.S.023-2017 EM, Ley 29783
D.S.023-2017 EM, Ley 29783
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Evaluación
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Permanencia de DOS Ing. De Seguridad
Mediante ROPs, mediante inspecciones, mediante reuniones y mediante correos electronicos
Llenado del ARA

Inspecciones programadas
trabajos en labores subterráneas
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Evaluación
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Evaluación
Puntaje Final

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Trabajos rutinarios de día y en campo abierto
Se realizó un simulacro en el mes de julio.
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Evaluación
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Evaluación
Puntaje Final

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Entrega de EPPs
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Evaluación
Puntaje Final

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Sistemas electricos de las unidades moviles (grúas) y tablero eléctrico en el contenedor-oficina está señalizado
Existe un extintor del tipo PQS para el contenedor y uno para cada unidad móvil.
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Evaluación
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Mapa de riesgos
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Evaluación
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Evaluación
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Evaluación
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Letreros de carga suspendida, peligro caída de objeto, etc.
Eslingas en mal estado son cortadas y eliminadas del proyecto.
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Evaluación
Puntaje Final

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Evaluación
Puntaje Final

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Puntaje Final

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Evaluación
Puntaje Final

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Evaluación
Puntaje Final

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Mediante los ROPs
Gestión de EPPs
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Evaluación
Puntaje Final

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Respirador 3M P100 2097
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Evaluación
Puntaje Final

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Ver resultados del monitoreo de agentes del año 2016
Permiso de trabajo (PT)
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Evaluación
Puntaje Final

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Parte del cumplimiento de gestion (Diario de bordo)
SE programa la fecha de capacitación para los brigadistas de grúas y maniobras para el 11-11-2017
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Evaluación
Puntaje Final

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Documento No Conformidades
Dirección : 0 Unidad: 0
Consultor: 0 Data: 30-Dec-99
Equipo evaluador: 0
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CHECKLIST PARA AUDITORIA DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

Requisitos legales Puntaje Final

Representante de la Unidad Auditor Líder

MARQUE LA"X" CUANDO NO

¿Existe un Comité de Seguridad?

MARQUE LA"X" CUANDO NO

Capítulo II - Política del Sistema

MARQUE LA"X" CUANDO NO

MARQUE LA"X" CUANDO NO

Decreto Título III - Gestión de

Capítulo XII - Iluminación

Capítulo II -Equipos para

¿Todos los locales están dotados de alarmas contra incendios?

MARQUE LA"X" CUANDO NO

44 ¿Se respetan las distancias mínimas entre depósitos de compuestos inflamables? x

Decreto Título V - Gestión de

47 ¿Los pisos de los almacenes son impermeables e incombustibles? x

MARQUE LA"X" CUANDO NO

MARQUE LA"X" CUANDO NO

MARQUE LA"X" CUANDO NO

Decreto Título V - Gestión de

78 ¿Existe algún procedimiento documentado de las inspecciones realizadas a los calderos? x

79 ¿Existe registro de las inspecciones realizadas a los calderos? x

¿Se efectúan inspecciones en los siguientes casos:

Capítulo II - Calderos a Vapor de

MARQUE LA"X" CUANDO NO

86 ¿Los calderos se encuentran permanentemente vigilados por personal calificado? x

MARQUE LA"X" CUANDO NO

MARQUE LA"X" CUANDO NO

MARQUE LA"X" CUANDO NO

¿Se realizan inspecciones periódicas a los tanques inyectores y tuberías?

MARQUE LA"X" CUANDO NO

¿Los tanques para líquidos refrigerantes son provistos de:

MARQUE LA"X" CUANDO NO

¿Se mantiene registros de los éxamenes realizados en los cilindros?

¿Los hornos y secadores son provistos de:

MARQUE LA"X" CUANDO NO

MARQUE LA"X" CUANDO NO

Capítulo I - Equipos para izar,

MARQUE LA"X" CUANDO NO

¿Las vías y carrileras son inspeccionadas frecuentemente?

MARQUE LA"X" CUANDO NO

¿Las locomotoras de combustión interna son equipadas con extinguidores de incendio?

MARQUE LA"X" CUANDO NO

¿Las maderas, barras, tubos y etc son almacenados en casilleros?

MARQUE LA"X" CUANDO NO

¿En las concesiones de transporte de concentrados a través de mineroductos, se implementó programas de

¿En las concesiones de transporte de concentrados en fajas transportadoras se implementó programas de

MARQUE LA"X" CUANDO NO

MARQUE LA"X" CUANDO NO

180 ¿Los polvorines subterráneos se encuentran ubicados fueras de la vías de tránsito? x

MARQUE LA"X" CUANDO NO

Decreto Título IV - Gestión de

MARQUE LA"X" CUANDO NO

¿El titular minero fija sus horarios de disparo?

MARQUE LA"X" CUANDO NO

Instalaciones Eléctricas en Polvorines:

¿Es limitado el periódo de exposición de las personas a las radiaciones infrarrojas?

MARQUE LA"X" CUANDO NO

MARQUE LA"X" CUANDO NO

13 ¿ Existe algún procedimiento de caraterísticas de aparatos de respiración y métodos de uso?