Estudio de Control de Contaminación SMCG - Shougang

Customer Contamination Control Compliance Guide S
AUDITORS
NOMBRE #1 DEALER Terpel Comercial del Perú
NOMBRE #2
CUSTOMER SMCG
N
oSección 1-Capacitación
. 1.1 Programa de entrenamiento en control de contaminación en su lugar. (Se incluye temario
### de lubricación)
Sección 2-Instalaciones de lavado de equipos

2.1 Procedimientos implementados para lavar todas las máquinas y los componentes antes d
### que ingresen al taller.
2.2 Equipo de lavado de volumen medio a alto.

###
2.3 Agua caliente y jabón/desengrasante utilizados con equipos de lavado a presión.
###
2.4 Mantenga limpio el equipo lavado mientras se transporta desde la plataforma de lavado
### hasta el taller.
2.5 La instalación de lavado se mantiene limpia y ordenada.
###
Sección 3-Atributos del taller

3.1 Plataforma de concreto a la entrada del taller.
###
3.2 Se recomiendan puertas para el taller.
###
3.3 Los pisos están en buenas condiciones y sellados.
###
3.4 Pasillos o áreas de seguridad y almacenamiento marcadas y libres de obstáculos (en el
### interior y el exterior).
3.5 Soportes especialmente diseñados para apoyar componentes importantes en los cuales s
### trabaja con frecuencia.
3.6 Se utilizan materiales de madera o plástico limpios para sostener componentes o piezas
### grandes.
3.7 Los bancos de montaje/desmontaje designados están cubiertos con superficies
### protectoras.
3.8 Las líneas de suministro de aire proporcionan aire limpio y seco.
###
3.9 Recipientes para solvente filtrado para cumplir con ISO-/16/13.
###
3.10 El suministro de aceite cumple con ISO-/16/13.
###
3.11 No se realizan actividades que generen escombros cerca de las áreas de armado.
3.12 Lavado manual o automático de piezas.

###
Sección 4 - Prácticas del taller

4.1 Reserva disponible de tapas, tapones y envoltura plástica limpios.
###
4.2 Se utilizan tapas y tapones limpios para las mangueras y los tubos.
###
4.3 Se utilizan cubiertas protectoras en componentes críticos almacenados o montados.
###
4.4 Componentes en espera de montaje cubiertos de plástico y protegidos contra la oxidación
###
4.5 Las piezas/componentes nuevos se conservan en el embalaje original hasta que estén
### listos para el montaje.
4.6 Métodos aprobados de transporte, almacenamiento y disposición de aceite de desecho
###
4.7 No hay recipientes de elementos auxiliares para el armado abiertos (lubricante o grasa).
###
4.8 Las mangueras y los tubos que se han quitado se limpian y se tapan antes de reinstalarse
###
4.9 Entrega final de los componentes reparados al técnico o cliente.
###
4.10 Puntualidad en la limpieza de derrames de lubricante y refrigerante.
###
4.11 Métodos de limpieza del suelo
###
4.12 Envases de residuos aprobados para papel, madera, metal, etcétera.
###
4.13 Cubra/proteja todas las cavidades expuestas.
###
4.14 Los técnicos se mantienen limpios.
###
4.15 Distribución/protección de grasa.
4.16 Limpieza... El taller está limpio y ordenado. (Se requiere para 3 estrellas)
###
Sección 5 - Almacenamiento de piezas
5.1 Las cajas de los filtros permanecen sin abrir.
###
5.2 Los sellos anulares se mantienen limpios y protegidos
5.3 Nuevas mangueras portadoras de fluidos almacenadas con tapas de cierre en su lugar.
###
5.4 Actividades de limpieza… Los contenedores para almacenamiento de piezas están limpias
### y bien organizados (Se requiere para 3 estrellas)
Sección 6 - Reconstrucción de mangueras hidráulicas

6.1 Las mangueras se almacenan cuidadosamente con tapones y tapas limpios adecuados.
6.2 Las mangueras se limpian después del corte.
6.3 Los acoplamientos se almacenan en áreas limpias y libres de polvo.
6.4 Las mangueras armadas se limpian y se tapan.
6.5 Limpieza.... el área de construcción/reconstrucción de la manguera es, limpia y ordenada.
Sección 7 - Área de devolución de componentes usados al centro de reconstrucción de componen

7.1 Se drenan los fluidos del componente usado y las aberturas se tapan o se protegen de
### manera apropiada.
7.2 Los componentes de gran tamaño se cubren con plástico o película contraíble y se envían
### o devuelven en las cajas de envio original.
Sección 8 - Almacenamiento de fluidos a granel/ cilindros

8.1 Fluidos (a granel o en cilindros) están siendo filtrados entrando y saliendo de tanques de
### almacenamiento.
8.2 Filtro de respiradero apropiado de 4 micrones con capacidad de remoción de agua en los
### tanques de almacenamiento a granel.
8.3 Programa de PM en su lugar.
###
8.4 Se utilizan cubiertas en los barriles de lubricante.
###
Sección 9-Consideraciones de combustible

9.1 Combustibles filtrados entrando y saliendo de tanques de almacenamiento.
9.2 Boquillas de llenado de combustible limpio.
9.3 Limpie los puertos de abastecimiento del vehículo.
9.4 Limpie las mangueras y boquillas de llenado de camiones de combustible.
9.5 PM en vehículo y compartimentos.
9.6 Tanques de combustible a granel equipados con respiradero de 4 micras con capacidad
para eliminar el agua.
Sección 10 - Camión de lubricación

10.1 Fluidos filtrados que ingresan y que están en el punto de distribución del vehículo de
### lubricante.
10.2 Filtro de respiradero adecuado de 4 micras con capacidad para eliminar el agua en el
### tanque de almacenamiento masivo (s).
10.3 Compartimiento limpio para transportar filtros.
###
10.4 Boquillas de llenado de aceite y acopladores de grasa limpios.
###
10.5 Programa de MP en vehículos y compartimientos.
###
10.6 Limpieza... El vehículo de servicio de lubricación está limpio y ordenado. _x000D_
### Se pide 3 estrellas
Sección 11 - Servicio en campo

11.1 Tapas, tapones, cubiertas disponibles y utilizadas para proteger los componentes y/o
### compartimentos de la máquina y el componente transportado en el contenedor original o
en el soporte de envío.
11.2 Medio de limpieza filtrado
###
11.3 Capacidad de conteo de partículas
###
11.4 Se utilizan separadores de agua y filtros en las tuberías de suministro de aire
###
11.5 Capacidad de manejo del aceite de desecho y de un recipiente o almacenamiento de filtro
### usados
11.6 Acceso a equipo de filtración fuera de línea
###
11.7 Actividades de limpieza… El vehículo de servicio de campo está limpio y ordenado Se
### pide 3 estrellas
Sección 12 - Limpieza de fluido
12.1 Hay un programa continuo de toma de muestras, incluyendo el conteo de partículas
###
Sección 13-Prácticas de desmontaje e instalación de componentes

13.1 Condición de componente como recibida.
###
13.2 Desmontaje e instalación realizado en el taller.
###
13.3 Las puertas y ventanas de la tienda permanecen cerradas durante el proceso de
###
desarmado e instalación de componentes
13.4 Inspección de la limpieza de los filtros.
###
13.5 Evaluación de análisis de fallas.
###
13.6 Taller de desmontaje e intalación de componentes realiza mantenimiento de
### equipos/herramientas.
13.7 Suministros de control de contaminación: Kits de control antiderrame, paños absorventes
13.8 Verificar limpieza de herramientas que se utilizan para montaje y desmontaje.
13.9 Lavado a máquina del área después del desmontaje del componente.
###
13.10 "Limpieza del área de desmontaje e instalación después de completar el trabajo."
Sección 14-Almacenamiento de herramientas

14.1 Gestión de limpieza de herramientas.
###
14.2 Actividades de limpieza... El cuarto o el área de almacenamiento de herramientas está
### limpio y ordenado
pliance Guide Star Rating Calculator
Date:
Comercial del Perú Possible Scores User

Good Acceptable N/R Score
Enter NA for
Not Applicable
ugar. (Se incluye temario

10 5 0 0
los componentes antes de

10 0 10
10 5 0 9
avado a presión.
10 5 0 0
a plataforma de lavado
8 4 0 4
6 3 0 6
6 3 0 0
6 0 0
6 3 0 6
es de obstáculos (en el
6 3 0 6
mportantes en los cuales se
6 0 6
r componentes o piezas
6 0 6
con superficies
6 3 0 3
6 0 0
10 0 0
10 0 0
áreas de armado.
6 0 6
6 3 0 0
s.
8 0 0
os.
10 5 0 5
enados o montados.
10 5 0 10
egidos contra la oxidación.
10 0 10
iginal hasta que estén
10 0 10
n de aceite de desecho
6 3 0 6
tos (lubricante o grasa).
8 4 0 8
pan antes de reinstalarse.
10 0 0
10 5 0 5
nte.
8 4 0 8
6 0 6
era.
4 2 0 4
10 0 10
6 0 6
8 0 8
uiere para 3 estrellas)
6 0 6
8 4 0 8
6 3 0 6
s de cierre en su lugar.
10 0 10
to de piezas están limpias
ara 3 estrellas) 6 0 6
pas limpios adecuados.

10 5 0 10
10 0 10
lvo.
8 4 0 7
10 0 10
era es, limpia y ordenada.
6 0 6
onstrucción de componentes (CRC) o a Reman

apan o se protegen de
4 2 0 4
ula contraíble y se envían
6 3 0 6
y saliendo de tanques de
10 0 0
remoción de agua en los
8 4 0 0
8 0 0
6 3 0 6
enamiento.
8 4 0 8
8 0 0
8 0 0
mbustible.
8 0 0
8 0 8
4 micras con capacidad
8 4 0 0
ución del vehículo de

10 0 0
eliminar el agua en el
8 4 0 8
6 0 0
8 4 0 4
8 0 0
denado. _x000D_
6 0 6
los componentes y/o

el contenedor original o 10 5 0 0
6 0 0
10 0 10
nistro de aire
6 0 6
almacenamiento de filtros
6 3 0 3
10 0 0
limpio y ordenado Se
6 0 6
onteo de partículas
10 0 10
8 4 0 8
10 5 0 0
te el proceso de
8 0 0
10 5 0 10
10 5 0 10
nimiento de
6 0 6
rrame, paños absorventes.
10 0 10
desmontaje.
6 0 0
ente.
10 0 0
pletar el trabajo."
6 0 6
8 4 0 0
de herramientas está
6 5 0 0
Estudio del control de contaminación SMCG - Shoug
Sección 1: Capacitación
Sección 14: Almacenamiento de herramientas Sección 2: Unidad de lavado
Sección 13: Desmontaje y montaje Sección 3: A
Sección 12: Limpieza de fluidos Secc
Sección 11: Servicio de campo Secc
Sección 10: Vehículo lubricador Sección 6: M
Sección 9: Consideraciones del combustible Sección 7: Centro de recons

Sección 8: Fluidos a granel
Valores de referencia Mayo 2021 Noviembre 2021

SMCG - Shougang
ección 2: Unidad de lavado
Sección 3: Atributos del taller
Sección 4: Prácticas del taller
Sección 5: Almacenamiento
Sección 6: Mangueras hidráulicas
ección 7: Centro de reconstrucción de componentes
bre 2021
Secciones May-21
Sección 1: Capacitación 0.0

Sección 2: Unidad de lavado 30.0
Sección 3: Atributos del taller 27.0
Sección 4: Prácticas del taller 107.0
Sección 5: Almacenamiento 27.0
Sección 6: Mangueras hidráulicas 35.0
Sección 7: Centro de reconstrucción de componentes 8.0
Sección 8: Fluidos a granel 6.0
Sección 9: Consideraciones del combustible 16.0
Sección 10: Vehículo lubricador 14.0
Sección 11: Servicio de campo 25.0
Sección 12: Limpieza de fluidos 10.0
Sección 13: Desmontaje y montaje 44.0
Sección 14: Almacenamiento de herramientas 0.0
24.9
349.0
Valores de Noviembr
Noviembre 2021 Mayo 2021
referencia e 2021
0.0 10.0 0.00 0.00
29.0 44.0 6.82 6.59
33.0 80.0 3.38 4.13
102.0 130.0 8.23 7.85
30.0 30.0 9.00 10.00
43.0 44.0 7.95 9.77
10.0 10.0 8.00 10.00
6.0 32.0 1.88 1.88
16.0 48.0 3.33 3.33
18.0 46.0 3.04 3.91
25.0 54.0 4.63 4.63
10.0 10.0 10.00 10.00
50.0 84.0 5.24 5.95
0.0 14.0 0.00 0.00
26.6
372.0
Valores de
referencia
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
AREA SAN MARTIN CONTRATISTAS GENE
FECHA ACTUALIZACIÓN Noviembre 2021
SECCIÓN 1: CAP
SEDE / PROYECTO Shougang
REFERENCIA EN LA GUÍA Hallazgo Mayo 2021 PUNTAJE
Programa implementado de
capacitación en control de la
1 0
contaminación. (Incluye temario
de lubricación)
0
ONTRATISTAS GENERALES
Avance
SECCIÓN 1: CAPACITACIÓN RECOMENDACIONES
Hallazgo Noviembre 2021 PUNTAJE OBSERVACIONES
Se recomienda realizar un plan de

No se ha realizado una capacitaciones que contemple un
0 capacitación sobre Control 0% módulo de Control de contaminación
de Contaminación adecuado a las condiciones de la sede
y las prácticas actuales.
0
Good Acceptabl N.R
Hay un
avance,
fecha
programa
10 5 0 Sí hay da de No hay
capacitaci
ón o hubo
una en el
último año
AREA SAN MARTIN CONTRATISTAS GENER
SECCIÓN 2: INSTALACIÓN D
Procedimientos implementados
para lavar todas las máquinas y
1 10
los componentes antes de que
ingresen al taller.
Equipo de lavado de volumen

2 10
medio a alto y alta presión.
Agua caliente, jabón o

3 desengrasante utilizados con el 0
equipo de lavado a presión.
Mantiene limpio el equipo

lavado mientras se transporta
4 4
desde la plataforma de lavado
hasta el taller.
Actividades de limpieza. La
5 instalación de lavado se 6
mantiene limpia y ordenada
30
Avance
ÓN 2: INSTALACIÓN DE LAVADO DE EQUIPOS RECOMENDACIONES
Si se cuenta con un Revisar los procedimientos

10 procedimiento para el lavado 100% anualmente e implementar mejoras en
de maquinas y equipos. cuanto a la claridad del proceso.
Se evidencia volumen medio Se recomienda continuar con esta

9 90%
de agua a presion. practica.
Evaluar e implementar el uso de agua

Se realiza el lavado de los
0 0% caliente, jabón o desengrasante para
equipos solo con agua.
el lavado de equipos.
No existe un camino de
concreto, piedra triturada o Se recomienda implementar un
grava entre la plataforma de camino de concreto, piedra triturada o
4 50%
lavado y el taller. El camino grava, u otro material, desde el área
hacia taller se riega para de lavado hacia el taller.
evitar el polvo
Mantener la instalación limpia, no

La instalación de lavado
6 100% acumular lodo, barro y escombros
suele mantenerse limpia.
entre los lavados.
29
Good Acceptabl N.R
10 0
10 5 0
10 5 0
8 4 0
6 3 0
AREA SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERA
SECCIÓN 3: ATRIBUTO
Se cuenta con plataforma de

1 0
concreto a la entrada del taller.
Se cuenta con puertas para el

2 0
taller.
Los pisos están en buenas

3 3
condiciones y sellados.
Pasillos o áreas de seguridad y

4 almacenamiento marcadas y 3
libres de obstáculos.
Soportes especialmente
diseñados para apoyar
5 6
componentes importantes en los
cuales se trabaja con frecuencia.
Se utilizan materiales de madera

6 o plástico limpios para sostener 6
componentes o piezas grandes.
Las mesas de trabajo designadas
para armado o desarmado están
7 3
cubiertos con superficies
protectoras.
Las tuberías de suministro de

8 aire proporcionan aire limpio y 0
seco.
Recipientes para solvente

9 filtrado para cumplir con 0
ISO-/16/13.
El sistema de suministro de
10 0
aceite tiene elementos filtrantes.
No se realizan actividades que

11 generen escombros cerca de las 6
áreas de armado.
Lavado manual o automático de

12 0
piezas
27
NTRATISTAS GENERALES
Avance
SECCIÓN 3: ATRIBUTOS DEL TALLER RECOMENDACIONES
No se cuenta con plataforma

Implementar un piso de concreto en la
0 de concreto en la entrada al 0%
entrada del taller
taller
Implementar puertas en el taller para

El taller no cuenta con
0 0% proteger los equipos y componentes
puertas
del clima y ambiente.
El piso de taller cuenta con

Realizar mantenimiento del piso de
6 minimos puntos de 100%
taller con frecuencia trimestral.
degradación
Los pasillos y áreas de

seguridad se encuentran
Retocar con pintura las líneas de
6 libres de obstaculos pero la 100%
seguridad con frecuencia trimestral
pintura delimitadora se
encuentra en buen estado.
Se evidencio el uso de
soportes en los componentes Proteger estos componentes de la
6 100%
importantes en los cuales se contaminación.
trabaja.
Se observó el uso de pallets

Seguir manteniendo esa buena
6 para sostener componentes 100%
práctica
o piezas grandes.
Las mesas de trabajo se
Las mesas de trabajo deben estar
limpian cuando se va a
limpias y ordenadas. Además se
3 realizar un trabajo pero no 50%
sugiere cubrirlas con alguna
cuentan con superficie
superficie.
protectora.
El punto de suministro no
Tener un programa de MP con
0 cuenta con filtro, regulador y 0%
documentación para la unidad FRL.
lubricador.
No se evidencio recipientes
0 para solvente filtrado que 0% Este punto no aplica
cumpla con ISO-/16/13
Se recomienda filtrar el suministro de

El sistema de suministro de
aceite de cilindros antes de ingresar al
0 aceite no cuenta con 0%
equipo y cambiar periodicamente los
elementos filtrantes.
filtros desecantes de los tanques.
El área de emerilado y
soldadura se encuentra en un
6 100% Seguir con esta buena práctica.
ambiente aislado al taller de
armado.
No se evidencio lavado
0 manual o automatico de 0% Este punto no aplica
piezas.
33
Good AcceptaN.R
6 3 0
6 0
6 3 0
6 3 0
6 0 PREGUNTAR
6 0
6 3 0
6 0 CHEQUEAR
10 0
10 0
6 0
6 3 0
SECCIÓN 4: PRÁCTIC
Reserva disponible de tapas,

1 tapones y envoltura plástica 0
limpios.
Se utilizan tapas y tapones

2 10
limpios para mangueras y tubos.
Se utilizan cubiertas protectoras

3 en componentes críticos 10
almacenados o montados.
Los componentes pendientes de

4 armado se cubren con plástico y 10
se les aplica antióxido.
Las piezas o los componentes

nuevos se guardan en su
5 10
embalaje original hasta el
momento del armado.
Métodos aprobados de
6 transporte, almacenamiento y 6
disposición de aceite de desecho
No hay recipientes de elementos
7 auxiliares para el armado abierto 8
(lubricante o grasa).
Las mangueras y los tubos que

8 se han quitado se limpian y se 0
tapan antes de reinstalarse.
Entrega final de los

9 componentes reparados al 5
técnico o cliente.
Puntualidad en la limpieza de
10 derrames de lubricante y 8
refrigerante.
11 Métodos de limpieza del piso. 6
Recipientes aprobados para

12 desperdicios de papel, madera, 4
metal, etcétera
Cubra/proteja todas las

13 10
cavidades expuestas
Los técnicos se mantienen
14 6
limpios.
Distribución/protección de
15 8
grasa.
16 El taller está limpio y ordenado. 6
107
Avance
SECCIÓN 4: PRÁCTICAS DEL TALLER RECOMENDACIONES
No se evidenció reserva de Implementar reserva de tapas,

0 0%
tapas o tapones. tapones y envoltura de plástico.
Se evidencia protección
parcial con cinta de Utilizar tapones protector en ambos
5 50%
protección en uno de los extremos de la manguera.
extremos de la manguera.
Se evidencia protección con Los componentes que llegan para el

10 plástico interno y caja 100% montaje, deben estar protegidos y en
original. óptima condición.
No desechar la caja de envío original y

Se evidenció componentes reutilizarla, para una mejor protección
10 100%
cubiertas con plástico. al momento del envío en caso de
reparación.
Las piezas están almacenados

10 en su embalaje original hasta 100% Seguir con esta buena práctica.
su montaje o armado.
Se utilizan bandejas para el

lubricante usado que luego
Rotular trimestralmente la manguera
6 es transportado mediante 100%
para evitar confusiones.
una manguera a un tanque a
granel.
No se cuenta con recipientes
8 auxiliares para el armado 100% Seguir con esta buena práctica.
abierto.
0%
Sí se protege a los
Implementar un almacen techado
componentes reparados pero
5 50% donde se pueda ubicar los
estos se exponen a la
componentes reparados.
contaminación del ambiente.
La limpieza de algún derrame

se realiza al momento. Las
8 áreas de mantenimiento 100% Seguir con esta buena práctica.
cuentan con el kit anti
derrames.
La limpieza se realiza
manualmente.
Monitorear anualmente el cambio de

Se observa una correcta
4 100% colores de recipientes según nuevos
clasificación de residuos
Decretos Supremos.
Se cubre las cavidades

Mantener en un area que no este
10 expuestas de los 100%
expuesta al polvo y contaminación.
componentes.
Los tecnicos estan limpios
ademas usan traje tyvek, y lo
desechan cuando presentan
muchas manchas.
La distribución se realiza por Realizar una limpieza de las bombas y

medio de bombas, sin verificar que el proceso de cambio de
8 100%
embargo estas no cuentan bomba a otro cilindro sea libre de
con la debida limpieza. contaminación.
Se presenta polución debido

Seguir con esta buena práctica.
6 al ambiente. El taller se 100%
Mantener la limpieza del taller.
muestra ordenado.
102
Good AcceptaN.R
8 0
10 5 0
10 5 0
10 0
10 0
6 3 0
8 4 0
10 0
10 5 0
8 4 0
6 0
4 2 0
10 0
6 0
8 0
6 0
SECCIÓN 5: ALMACENAM
Las cajas de los filtros

1 8
permanecen sin abrir.
Los sellos anulares se mantienen

2 3
protegidos y limpios.
Las mangueras que transportan

3 fluidos nuevos se almacenan con 10
tapas en cada extremo.
Actividades de limpieza… Los

contenedores para
4 6
almacenamiento de piezas están
limpias y bien organizados
27
Avance
CIÓN 5: ALMACENAMIENTO DE PIEZAS RECOMENDACIONES
Se evidencia filtros
Se recomienda continuar con esta
8 completamente sellados y 100%
practica.
empacados.
Se evidencia protección de Se recomienda continuar con esta

6 100%
de sellos. practica.
Se evidencia protección de Se recomienda continuar con esta

10 100%
mangueras. practica.
El almacén se encuentra en Se recomienda continuar con esta

6 100%
buenas condiciones. practica.
30
Good AcceptaN.R
8 4 0
6 3 0
10 0
6 0
SECCIÓN 6: RECONSTRUCCIÓN DE
Las mangueras se almacenan de

1 forma ordenada con las tapas o 5
los tapones limpios adecuados.
Las mangueras se limpian

2 10
después del corte.
Los acoplamientos se almacenan

3 en áreas limpias y libres de 4
polvo.
Las mangueras armadas se

4 10
limpian y se tapan.
Actividades de limpieza, el área

de construcción o
5 6
reconstrucción de mangueras
está limpia y ordenada.
35
Avance
ECONSTRUCCIÓN DE MANGUERAS HIDRÁULICAS RECOMENDACIONES
Las mangueras se almacenan

10 100% Continuar con esta practica.
de forma ordenada.
Las mangueras se limpian

despues del corte.
Los acoples se almacenan en

7 envolturas de plastico y en 88% Se recomienda utilizar cajas cerradas
cajas.
Se utiliza una maquina para

10 sellar las mangueras 100% Continuar con esta practica.
armadas.
Se observa un ambiente muy

ordenado y limpio
43
Good AcceptaN.R
10 5 0
10 0
8 4 0
10 0
6 0
FECHA ACTUALIZACIÓN Noviembre 2021 SECCIÓN 7: ÁREA DE DEVOLUCIÓN DE COMPONENTES
SEDE / PROYECTO Shougang COMPONEN
Se drenan los fluidos del

componente usado y las
1 2
aberturas se tapan o se
protegen de manera apropiada.
Los componentes de gran

tamaño se cubren con película
2 contraíble y se envían 6
asegurados al soporte de envío
original.
8
Avance
N DE COMPONENTES USADOS AL CENTRO DE RECONSTRUCCIÓN DE
RECOMENDACIONES
COMPONENTES
Se evidencia proteción de
4 100% Seguir con esta practica.
componentes usados.
No desechar la caja de envío original y

Se evidenció componentes reutilizarla, para una mejor protección
6 100%
cubiertas con plástico. al momento del envío en caso de
reparación.
10
Good AcceptaN.R
4 2 0
6 3 0
SECCIÓN 8: ALMACENAMIENTO
Fluidos a granel ingresan

1 filtrados a los tanques de 0
almacenamiento
Filtro de respiradero de 4
micrones con capacidad de
2 remoción de agua en los 0
tanques de almacenamiento
lubricante.
Programa de Mantenimiento
3 0
preventivo de tanques.
Se utilizan cubiertas en los

4 6
barriles de lubricante.
6
Avance
8: ALMACENAMIENTO DE FLUIDOS A GRANEL RECOMENDACIONES
No hay filtros de ingreso al Implementar filtros de entrada del

0 0%
tanque. tanque.
Solamente tiene respiradero

Implementar filtros desecantes en el
sellado. No tiene filtros
0 0% tanque de almacenamiento de
desecantes contra la
combustible.
humedad del ambiente.
No se realiza el Crear y cumplir con un plan de

0 mantenimiento de tanques a 0% mantenimiento preventivo anual para
granel. los tanques.
Los cilindros se guardan Implementar cubiertas de barriles en

dentro de un almacén los cilindros. Mantener esta práctica,
6 cerrado, protegido de la 100% utilizar la metodologia FIFO para el
contaminación y exposición despacho, evitando perdidas por
al medio ambiente. caducidad del lubricante.
6
Good AcceptaN.R
10 0
8 4 0
8 0
6 3 0
AREA
FECHA ACTUALIZACIÓN
SEDE / PROYECTO
REFERENCIA EN LA GUÍA
Combustibles filtrados entranda

1 y salida de los tanques de
almacenamiento.
Boquillas de llenado de
2
combustible limpio.
Limpieza de los puertos de

3
abastecimiento del vehículo.
Limpieza de las mangueras y
4 boquillas de llenado de la
cisterna de combustible.
PM en vehículo y
5
compartimentos.
Tanques de combustible a
granel equipados con
6
respiradero de 4 micras con
capacidad para eliminar el agua.
SAN MARTIN CONTR
Noviembre 2021
SECCIÓN
Shougang
CIA EN LA GUÍA Hallazgo Mayo 2021
MARTIN CONTRATISTAS GENERALES
SECCIÓN 9: CONSIDERACIONES COMBUSTIBLE
PUNTAJE Hallazgo Noviembre 2021 PUNTAJE
8 8
0 0
0 0
0 0
8 8
0 0
16 16
Avance
STIBLE
OBSERVACIONES
Los tanques de combustible

cuentan con filtros a la 100%
entrada y salida.
La boquilla de llenado de
combustible se encontro con
0%
ligera capa de polvo pues no
cuenta con protección.
Los puertos de
abastecimiento no se limpian
antes de realizar el 0%
abastecimiento de
combustible.
Boquillas de llenado de la
cisterna de combustible. No
0%
se limpian despues de
abastecer.
Se cuenta con programa de

100%
MP de los camiones.
Solamente tiene respiradero

sellado. No tiene filtros
0%
desecantes contra la
humedad del ambiente.
RECOMENDACIONES
Good Accepta
Seguir con esta buena practica 8
Mejorar las practicas de manipulación

de las mangueras y boquillas de 8
llenado.
Mantener limpios los puertos de

abastecimiento de combustible de la 8
cisterna.
Mantener limpias las boquillas de
8
abastecimiento de combustible.
Implementar un programa de MP para

los elementos de dispendio de 8
combustible en campo.
Se recomienda implementar filtros de

4 micras para evitar el ingreso de
8
particulado y humedad al
combustible.
N.R
4 0
0
0
4 0
SECCIÓN 10: VEHÍCULO
Fluidos filtrados que ingresan y

que están en el punto de
1 0
distribución del vehículo de
lubricante.
Filtro de respiradero de 4
micrones con capacidad de
2 remoción de agua en los 0
tanques de almacenamiento a
granel.
Compartimiento limpio para

3 0
transportar filtros
Boquillas de llenado de aceite y

4 0
acopladores de grasa limpios.
Programa de MP en vehículos y
5 8
compartimientos
El vehículo de servicio de
6 lubricante está limpio y 6
ordenado
14
Avance
CCIÓN 10: VEHÍCULO DE LUBRICACIÓN RECOMENDACIONES
No se realiza un filtrado de
los lubricantes al ingreso o Se recomienda instalar un sistema de
0 salida de los contenedores 0% filtración a la salida de los cilindros
ubicados en el camion lubricantes.
lubricador
Se observa presencia de
Se recomienda revisar la saturación de
8 filtros desecantes en los 100%
los filtros desecantes.
tanques de almacenamiento.
Se recomienda instalar
No cuenta con compartimientos/gavinetes en los
0 compartimiento para 0% camiones lubricadores, donde se
transportar los filtros. puedan guardar los filtros de forma
apropiada.
Se recomienda que las boquillas o

No hay protección en las
acoplamientos estén protegidos
boquillas, estas se limpian
4 50% contra el polvo y la suciedad. Realizar
antes de realizar algun
limpieza general del espacio de las
dispendio de lubricante.
mangueras.
0%
El vehículo lubricador se Siempre se puede mejorar las buenas

6 100%
mantiene limpio y ordenado. practicas de orden y limpieza.
18
Good AcceptableN.R
10 0
8 0
6 0
8 4 0
8 0
6 0
AREA
SEDE / PROYECTO
Tapas, tapones, cubiertas

disponibles y utilizados para
1
proteger los componentes o los
compartimientos de la máquina
2 Medio de limpieza filtrado

Capacidad de conteo de
3
partículas
Se utilizan separadores de agua

4 y filtros en las tuberías de
suministro de aire
Capacidad de manejo del aceite

de desecho y de
5
usados
Acceso a equipo de filtración

6
fuera de línea
Actividades de limpieza… El
7 vehículo de servicio de campo
está limpio y ordenado
SAN MARTIN CONTRA
Noviembre 2021
SECC
Shougang
SECCIÓN 11: SERVICIO DE CAMPO
0 0
0 0
10 10
6 6
3 3
0 0
6 6
25 25
Avance
OBSERVACIONES
No se evidenció la reserva de
tapas/tapones para el 0%
servicio en campo.
No se evidenció medio de
0%
limpieza de filtrado.
Se evidencia actividades de
100%
monitoreo de condición.
No se utilizan separadores de
agua y filtros en tuberias de 100%
suministro de aire
Los camiones lubricadores

tienen capacidad para
almacenar alrededor de 3 cil
50%
de aceite usado. No cuentan
con espacio adecuado para
transporte de filtros usados.
Se cuenta con equipo

dializador pero este no se 0%
utiliza en campo.
Se en buenas condiciones la
100%
unidad.
RECOMENDACIONES
Good Accepta
Este punto NO APLICA 10
Este punto NO APLICA 6

Continuar con esta practica. 10
Implementar una unidad de

mantenimiento de aire para los
6
equipos que suministran aire en
campo.
Se recomienda implementar un
espacio en el camión lubricador para
6
el traslado de filtros usados en la cual
se eviten derrames.
Utilizar en campo. 10
Continuar con esta practica. 6
N.R
5 0
0
0
3 0
0
0
SECCIÓN 12: LIMPIEZ
Hay un programa continuo de

toma de muestras S·O·S,
1 10
incluyendo el conteo de
partículas
10
Avance
SECCIÓN 12: LIMPIEZA DE FLUIDOS RECOMENDACIONES
Se cuenta con un programa

de toma de muestra, las Continuar con el programa de toma
10 100%
muestras son enviadas al de muestra.
laboratorio Smartlab.
10
Good AcceptaN.R
10 0
AREA
SEDE / PROYECTO
Condición de componente como

1
recibida.
Desmontaje e instalación
2
realizado en el taller.
Las puertas y ventanas del taller

permanecen cerradas durante el
3
proceso de desarmado e
instalación de componentes
Inspección de limpieza de
4
filtros .
5 Evaluación de análisis de fallas.
Taller de desmontaje e intalación

de componentes realiza
6
mantenimiento de
equipos/herramientas.
Suministros de control de
7 contaminación: Kits de control
antiderrame, paños absorventes.
Verificar limpieza de
8 herramientas que se utilizan
para montaje y desmontaje.
Lavado a máquina del área

9 después del desmontaje del
componente.
Limpieza del área de desmontaje

10 e instalación después de
completar el trabajo.
SAN MARTIN CONTR
Noviembre 2021
SECCIÓ
Shougang
IA EN LA GUÍA Hallazgo Mayo 2021
SECCIÓN 13: DESMONTAJE Y MONTAJE
8 8
0 0
0 0
10 10
10 10
6 6
10 10
0 0
0 0
0 6
44 50
Avance
AJE
OBSERVACIONES
Se evidencia protección con

plástico interno y caja 100%
original.
No se realiza en el taller,
montaje y desmontaje de
0%
componentes mayores se
realiza en campo abierto
No cuentan con puertas el

0%
taller de mantenimiento.
Se cuenta con un cortador de
filtro, y se realiza inspección 100%
de filtros.
Si se realiza un Análisis de
Falla preliminar y también en 100%
Planeamiento Central
Se evidencia actividades de
100%
mantenimiento en el equipo.
Existe en cada area kits de

100%
control antiderrame .
Las herramientas no están
0%
limpias.
No hay área y no se realiza

0%
esta actividad.
Se observa un equipo de
100%
limpieza.
RECOMENDACIONES
Good Accepta
Los componentes que llegan para el

montaje, deben estar protegidos y en 8
óptima condición.
Se debe realizar el desmontaje en un

taller para proteger los componentes 10
de la contaminación.
Implementar puertas para evitar el

ingreso de contaminantes, durante el 8
armado y desarmado.
Continuar con el programa de corte
de filtros para comprobar el nivel de 10
limpieza de los filtros de los sistemas.
Seguir con esta practica 10
Continuar con esta práctica. 6
Continuar con esta práctica. 10

Realizar limpieza de herramientas con
6
mayor frecuencia.
Implementar el área para lavar

después del desmontaje de un 10
componente.
Seguir con esta practica. 6

N.R
4 0
5 0
0
5 0
5 0
0
0
0
AREA
SEDE / PROYECTO
Gestión de la limpieza de
1
herramientas.
Actividades de limpieza. El
cuarto o el área de
2 almacenamiento de
herramientas está limpio y
ordenado
SAN MARTIN CONTRA
Noviembre 2021
SECCIÓN 14: A
Shougang
SECCIÓN 14: ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS
0 0
0 0
0 0
Avance
MIENTAS
OBSERVACIONES
No existe una gestión para la

clasificación y limpieza de 0%
herramientas.
No se cuenta con una

limpieza apropiada al area de 0%
herramientas.
RECOMENDACIONES
Good Accepta
Realizar una gestion enfocada en la

limpieza, protección e identificación 8
de herramientas,
Realizar una limpieza enfocada en el 6

area de las herramientas.
N.R
4 0
5 0
Customer Contamination Control Compliance Guide S
AUDITORS
NOMBRE #1 DEALER Terpel Comercial del Perú
NOMBRE #2
CUSTOMER SMCG
N
o Sección 1-Capacitación
. 1.1 Programa de entrenamiento de control de contaminación en su lugar.
###
Sección 2-Instalaciones de lavado de equipos

2.1 Procedimientos implementados para lavar todas las máquinas y los componentes antes de
### que ingresen al taller.
2.2 Equipo de lavado de volumen medio a alto.

###
2.3 Agua caliente y jabón/desengrasante utilizados con equipos de lavado a presión.
###
2.4 Mantenga limpio el equipo lavado mientras se transporta desde la plataforma de lavado
### hasta el taller.
2.5 La instalación de lavado se mantiene limpia y ordenada.
###
Sección 3-Atributos del taller

3.1 Plataforma de concreto a la entrada del taller.
###
3.2 Se recomiendan puertas para el taller.
###
3.3 Los pisos están en buenas condiciones y sellados.
###
3.4 Pasillos o áreas de seguridad y almacenamiento marcadas y libres de obstáculos (en el
### interior y el exterior).
3.5 Soportes especialmente diseñados para apoyar componentes importantes en los cuales se
### trabaja con frecuencia.
3.6 Se utilizan materiales de madera o plástico limpios para sostener componentes o piezas
### grandes.
3.7 Los bancos de montaje/desmontaje designados están cubiertos con superficies
### protectoras.
3.8 Las líneas de suministro de aire proporcionan aire limpio y seco.
###
3.9 Recipientes para solvente filtrado para cumplir con ISO-/16/13.
###
3.10 El suministro de aceite cumple con ISO-/16/13.
###
3.11 No se realizan actividades que generen escombros cerca de las áreas de armado.
3.12 Lavado manual o automático de piezas.

###
Sección 4 - Prácticas del taller

4.1 Reserva disponible de tapas, tapones y envoltura plástica limpios.
###
4.2 Se utilizan tapas y tapones limpios para las mangueras y los tubos.
###
4.3 Se utilizan cubiertas protectoras en componentes críticos almacenados o montados.
###
4.4 Componentes en espera de montaje cubiertos de plástico y protegidos contra la oxidación
###
4.5 Las piezas/componentes nuevos se conservan en el embalaje original hasta que estén
### listos para el montaje.
4.6 Métodos aprobados de transporte, almacenamiento y disposición de aceite de desecho
###
4.7 No hay recipientes de elementos auxiliares para el armado abiertos (lubricante o grasa).
###
4.8 Las mangueras y los tubos que se han quitado se limpian y se tapan antes de reinstalarse.
###
4.9 Entrega final de los componentes reparados al técnico o cliente.
###
4.10 Puntualidad en la limpieza de derrames de lubricante y refrigerante.
###
4.11 Métodos de limpieza del suelo
###
4.12 Envases de residuos aprobados para papel, madera, metal, etcétera.
###
4.13 Cubra/proteja todas las cavidades expuestas.
###
4.14 Los técnicos se mantienen limpios.
###
4.15 Distribución/protección de grasa.
4.16 Limpieza... El taller está limpio y ordenado.

###
Sección 5 - Almacenamiento de piezas
5.1 Las cajas de los filtros permanecen sin abrir.
###
5.2 Los sellos anulares se mantienen protegidos y limpios.
###
5.3 Nuevas mangueras portadoras de fluidos almacenadas con tapas de cierre en su lugar.
###
5.4 Actividades de limpieza… Los contenedores para almacenamiento de piezas están limpias
### y bien organizados (Se requiere para 3 estrellas)
Sección 6 - Reconstrucción de mangueras hidráulicas

6.1 Las mangueras se almacenan cuidadosamente con tapones y tapas limpios adecuados.
###
6.2 Las mangueras se limpian después del corte.
###
6.3 Los acoplamientos se almacenan en áreas limpias y libres de polvo.
###
6.4 Las mangueras armadas se limpian y se tapan.
###
6.4 Limpieza.... el área de construcción/reconstrucción de la manguera es, limpia y ordenada.
###
Sección 7 - Área de devolución de componentes usados al centro de reconstrucción dee ccompo

7.1 Se drenan los fluidos del componente usado y las aberturas se tapan o se protegen de
### manera apropiada.
7.2 Los componentes de gran tamaño se cubren con plástico o película contraíble y se envían
### o devuelven en las cajas de envio original.
Sección 8 - Almacenamiento de fluidos a granel

8.1 Fluidos a granel filtrados entrando y saliendo de tanques de almacenamiento.
###
8.2 Filtro de respiradero apropiado de 4 micrones con capacidad de remoción de agua en los
### tanques de almacenamiento a granel.
8.3 Programa de PM en su lugar.
###
8.4 Se utilizan cubiertas en los barriles de lubricante.
###
Sección 9-Consideraciones de combustible

9.1 Combustibles filtrados entrando y saliendo de tanques de almacenamiento.
###
9.2 Boquillas de llenado de combustible limpio.
###
9.3 Limpie los puertos de abastecimiento del vehículo.
###
9.4 Limpie las mangueras y boquillas de llenado de camiones de combustible.
###
9.5 PM en vehículo y compartimentos.
9.6 Tanques de combustible a granel equipados con respiradero de 4 micras con capacidad
### para eliminar el agua.
Sección 10 - Camión de lubricación

10.1 Fluidos filtrados que ingresan y que están en el punto de distribución del vehículo de
### lubricante.
10.2 Filtro de respiradero adecuado de 4 micras con capacidad para eliminar el agua en el
### tanque de almacenamiento masivo (s).
10.3 Compartimiento limpio para transportar filtros.
###
10.4 Boquillas de llenado de aceite y acopladores de grasa limpios.
###
10.5 Programa de MP en vehículos y compartimientos.
###
10.6 Limpieza... El vehículo de servicio de lubricación está limpio y ordenado. _x000D_
###
Sección 11 - Servicio en campo

11.1 Tapas, tapones, cubiertas disponibles y utilizadas para proteger los componentes y/o
### compartimentos de la máquina y el componente transportado en el contenedor original o
en el soporte de envío.
11.2 Medio de limpieza filtrado
###
11.3 Capacidad de conteo de partículas
###
11.4 Se utilizan separadores de agua y filtros en las tuberías de suministro de aire
###
11.5 Capacidad de manejo del aceite de desecho y de un recipiente o almacenamiento de filtros
### usados
11.6 Acceso a equipo de filtración fuera de línea
###
11.7 Actividades de limpieza… El vehículo de servicio de campo está limpio y ordenado
###
Sección 12 - Limpieza de fluido

12.1 Hay un programa continuo de toma de muestras, incluyendo el conteo de partículas
###
Sección 13-Prácticas de desmontaje e instalación de componentes

13.1 Condición de componente como recibida.
###
13.2 Desmontaje e instalación realizado en el taller.
###
13.3 Las puertas y ventanas de la tienda permanecen cerradas durante el proceso de
###
desarmado e instalación de componentes
13.4 Inspección de la limpieza de los filtros.
###
13.5 Evaluación de análisis de fallas.
###
13.6 Taller de desmontaje e intalación de componentes realiza mantenimiento de
### equipos/herramientas.
13.7 Suministros de control de contaminación: Kits de control antiderrame, paños absorventes.
###
13.8 Verificar limpieza de herramientas que se utilizan para montaje y desmontaje.
###
13.9 Lavado a máquina del área después del desmontaje del componente.
###
13.10 "Limpieza del área de desmontaje e instalación después de completar el trabajo."
Sección 14-Almacenamiento de herramientas

14.1 Gestión de limpieza de herramientas.
###
14.2 Actividades de limpieza... El cuarto o el área de almacenamiento de herramientas está
### limpio y ordenado
Machine Cleanliness - New & Repaired

All the following requirements must be met to achieve a 3 star or higher rating
Is machine cleanliness check performed utilizing particle count technology (SOS or Portable):
: Prior to new machine delivery, if machine prep involved invasion of system with a roll-off specifica
: Prior to delivery of machine repair involving system with a roll-off specification - Field?
: Prior to delivery of machine repair involving system with a roll-off specification - Shop?
: Prior to delivery of machine after PM involving system with a roll-off specification?
If necessary based on preceding inspection, is oil filtered back to Caterpillar roll-off specification?
After rebuilding components, do the fluids in the components tested on a stand meet ISO -/16/13?; and for c
are particle counts taken on the machines after these components are installed, to ensure machine roll-off sp
machine is returned to work? Both answers should to be "Yes", to be able to respond with a "Yes".
Is an oil sample (for particle count) taken before component (non catastrophic / inoperable) is removed from
If component removal is because of a failure, is entire component system cleaned?
To achieve a rating above 2 Stars all housekeeping standards 4.18, 5.6, 10.6, 11.7 and 13.14 must be rated "
Note:
Star Rating Percentage Breakdown (If Machine Cleanliness answers are all "yes")
95% of Points Applicable or Better = 5 Star Facility
90% - 94% of Points Applicable = 4 Star Facility
50% - 69% of Applicable Points = 1 Star Facility
< 50% or Under of Applicable Points = 0 Star Facility
Additional Points Required to Achieve Star Ratings Based Upon Input Above
(If Machine Cleanliness answers are all "yes")
1 Star -54
2 Star 73
3 Star 137
4 Star 200
5 Star 232
pliance Guide Star Rating Calculator
Date:
Comercial del Perú Possible Scores User

Good Acceptable N/R Score
Enter NA for
Not Applicable If "Acceptable"…
ugar.
10 5 0 0
10
los componentes antes de

10 0 10
10
10 5 0 9
10
avado a presión.
10 5 0 0
10
a plataforma de lavado
8 4 0 4
8
6 3 0 6
6
6 3 0 0
6
6 0 0
6
6 3 0 6
6
es de obstáculos (en el
6 3 0 6
6
mportantes en los cuales se
6 0 6
6
r componentes o piezas
6 0 6
6
con superficies
6 3 0 3
6
6 0 0
6
10 0 0
10
10 0 0
10
áreas de armado.
6 0 6
6
6 3 0 0
6
s.
8 0 0
8
os.
10 5 0 5
10
enados o montados.
10 5 0 10
10
egidos contra la oxidación.
10 0 10
10
iginal hasta que estén
10 0 10
10
n de aceite de desecho
6 3 0 6
6
tos (lubricante o grasa).
8 4 0 8
8
pan antes de reinstalarse.
10 0 0
10
10 5 0 5
10
nte.
8 4 0 8
8
6 0 6
6
era.
4 2 0 4
4
10 0 10
10
6 0 6
6
8 0 8
8
6 0 6
6
8 4 0 8
8
6 3 0 6
6
s de cierre en su lugar.
10 0 10
10
to de piezas están limpias
ara 3 estrellas) 6 0 6
6
pas limpios adecuados.

10 5 0 10
10
10 0 10
10
lvo.
8 4 0 7
8
10 0 10
10
era es, limpia y ordenada.
6 0 6
6
construcción dee ccomponentes (CRC) o a Reman

apan o se protegen de
4 2 0 4
4
ula contraíble y se envían
6 3 0 6
6
acenamiento.
10 0 0
10
remoción de agua en los
8 4 0 0
8
8 0 0
8
6 3 0 6
6
enamiento.
8 4 0 8
8
8 0 0
8
8 0 0
8
mbustible.
8 0 0
8
8 0 8
8
4 micras con capacidad
8 4 0 0
8
ución del vehículo de

10 0 0
10
eliminar el agua en el
8 4 0 8
8
6 0 0
6
8 4 0 4
8
8 0 0
8
denado. _x000D_
6 0 6
6
los componentes y/o

el contenedor original o 10 5 0 0
10
6 0 0
6
10 0 10
10
nistro de aire
6 0 6
6
6 3 0 3
6
10 0 0
10
limpio y ordenado
6 0 6
6
onteo de partículas
10 0 10
10
8 4 0 8
8
10 5 0 0
10
te el proceso de
8 0 0
8
10 5 0 10
10
10 5 0 10
10
nimiento de
6 0 6
6
rrame, paños absorventes.
10 0 10
10
desmontaje.
6 0 0
6
ente.
10 0 0
10
pletar el trabajo."
6 0 6
6
8 4 0 0
8
de herramientas está
6 5 0 0
6
Max. Score: 636

Actual Score: 372
%: 58.49%
Initial Rating 1
Answer "yes" or "no"

(If n/a answer yes)
SOS or Portable):
system with a roll-off specification? no 0
pecification - Field? no 0
pecification - Shop? no 0
f specification? no 0
roll-off specification? no 0
nd meet ISO -/16/13?; and for components that are not tested, no 0
d, to ensure machine roll-off specifications are met before the
respond with a "Yes".
c / inoperable) is removed from machine system ? yes 1
no 0
11.7 and 13.14 must be rated "Good". no 0
1
Final Rating 1
ers are all "yes")
Input Above
If "Acceptable"…
1.1) Informal shop

training is conducted
and training records
are kept.
2.2) Machines are

washed with a hand
held fire hose(s).
2.3) Machines or
components are
being washed using
2.5)
high Concrete
pressure or
wash
crushed
with manually
stone/gravel
applied soap or /
2.6)
other Wash facility
material,
degreaser solution
has
and an acceptable
(Claycrete
clear etc…),
water
amount
rinse. ofwash
between dirt.pad
and shop exists, but
it is NOT totally free
of dirt and debris.
3.1) There is a
concrete apron at
the entrance to the
shop, but there is no
PM process in place
for periodically
3.3) Non-sealed
cleaning the apron.
floor with a minimal
amount of
3.4) Designated
degradation.
areas are properly
marked but NOT
kept totally free of
obstacles.
3.7) Metal work

benches that are
cleaned daily.
3.12) Parts are
washed with a high-
pressure/hot/soap
washer with a hand
held wand. Wash
basket / rack / pallet
is utilized.
4.2) Plastic secured

over hose / tube
ends or related
4.3) Critical
ports.
components
covered with loose
plastic covers and
rust proofed if
applicable.
4.7) Waste oil

removed from shop
with drain carts.
4.8) Assembly aids
containers are clean
and covered.
4.10) Components /
engines are covered
with plastic and
4.11) Lubricant and
have been
coolant spillssecured
adequately are
cleaned up within
for shipment. 1
hour after they
occur.
4.13) Neat barrels or
dumpsters that are
NOT labeled.
5.2) Previously
opened filter box or
shrink wrapped filter
5.3)
that O-rings
is tapedstored
shut.
in plastic bags in
open bins.
6.1 Hose ends

wrapped with
secured plastic.
6.4) Couplings
stored in a covered
bin.
7.1) Acceptable –
Component is
wrapped in plastic
7.3) Large core
and adequately
covered with plastic
protected.
that has been
adequately secured
for shipment on
other than its
dedicated shipping
stand.
8.2) 4 micron
breather without
ability to remove
moisture.
8.4) Barrels stored

under roof (but not
inside) without
barrel covers.
9.2) Fuel is filtered

exiting the bulk fuel
storage tank and
fuel truck storage
tank.
9.7) 4 micron
breather without
ability to remove
moisture.
10.2) 4 micron
breather without
ability to remove
moisture.
10.4) Nozzles /
couplers are cleaned
before use.
11.1) Ports are

capped / plugged
but without original
container or
shipping stand.
11.5) Closed
container for
transporting waste
oil and used filters.
13.1) Components
booked-in and
recorded on service
13.2)
report.Remove
Review&for
install is performed
protection /
on an on-site,
condition and clean,
smooth
equipment concrete
missing.
pad outside.
Communicate
results to designated
13.4) Clean-out
service / parts
filters are available
supervisor / are
on site. Filters
manager.
13.5) Failure
used and analysis
opened
is performed
(cut) for system after
the component is
review.
delivered to the
rebuild center. All
parts are properly
protected.
0
If "Not Recommended" (N/R)…
1.1) There is no formal on-going training program.
2.1) No procedure in place to wash all machines and components prior to entering shop.
2.2) Machines are NOT washed with either high or medium volume wash equipment prior to entering shop.
2.3) Machine or components are being washed with cold water or low pressure.
2.5) There is no concrete or crushed stone / gravel or other material, (Claycrete, etc…), path between the wash pad and the sh
2.6) Wash facility has large amounts of mud / grease / debris / waste accumulated.
3.1) There is no concrete apron at the entrance to the shop.
3.2) No doors, doors NOT functioning properly or no process in place to close doors during inclement weather.
3.3) Floors have a large amount of degradation and there is an accumulation of contaminants in degraded areas.
3.4) Designated areas are NOT properly marked or markings are worn off.
3.5) There are no dedicated / purpose built support stands to keep components off the floor.
3.6) There are no clean wooden / plastic materials to support large components or parts.
3.7) Work bench without any protective covering, no daily maintenance for cleaning or has painted work surface.
3.8) No water separator or filter on air supply or no preventative maintenance program.

3.9) Solvent stand using water percolator filtration, mat filters in basin, or without any means of filtering.
3.10) No final filter or oil does NOT meet ISO -/16/13.
3.11) Debris generating activities performed without proper protective materials.
3.12) Cabinet washer or pressure washer is NOT available, no baskets / racks / pallets used, or all parts washed in solvent or p
4.1) Caps, plugs and plastic wrap NOT protected from the environment or readily accessible for shop and parts personnel.
4.2) Proper caps and plugs NOT used, rags used in hoses, tubes or ports. Tape used to close open hoses, tubes or ports.
4.3) Critical components NOT covered and / or NOT rust proofed.
4.4) No protective covering or wrapping on WIP stored parts.
4.5) No protective covering or packaging on parts / components waiting for assembly.
4.7) Waste oil removed from shop with buckets, barrels, or other open containers.
4.8) Open assembly aids containers.
4.9) Hoses and tubes are NOT cleaned or cleaned using any other method than the proper hose / tube cleaning procedure bef
4.10) Components / engines that are NOT on original shipping stand or container, are NOT adequately secured and/or are NOT
shrink wrap.
4.11) Lubricant or coolant spills are NOT cleaned up within 1 hour.
4.12) Floors are NOT cleaned properly on a daily basis or as needed. Granular material is used.
4.13) Damaged, unmarked containers or used shipping boxes used.
4.14) Machine cavities are protected with inappropriate materials such as shop towels, cardboard or NOT protected.
4.15) Forklifts and other material handlers are NOT maintained clean and a formal cleaning process is NOT in place.
4.17) Unsealed or unprotected storage / delivery systems. Loose grease bucket covers or grease scoops. Containers with expo
4.18) The shop is NOT clean and organized.

This is a requirement for a 3 Star or greater rating.
5.2) Filters open, filters removed from boxes or damaged packaging.
5.3) O-rings stored in open bins or drawers without plastic bags for protection.
5.4) New fluid carrying hoses stored without end caps.
5.6) The parts warehouse is NOT clean or organized.

6.1) Hose ends open to atmosphere.
6.3) Hoses NOT cleaned after cutoff or cleaned using any other method than the proper hose cleaning procedure.
6.4) Couplings stored in open atmosphere with no protection.
6.5) Hoses NOT cleaned after assembly or cleaned using any other method than the proper hose cleaning procedure.
6.6) The hose building / rebuilding area is NOT clean and organized.
7.1) Components do NOT have ports plugged, fluids are NOT drained or there is no protective wrapping.
7.3) Large core NOT protected with shrink wrap or plastic.
8.1) Large capacity filter used to filter fluids entering storage tank(s).
8.2) Breather with greater than 4 micron filtration or no breather.
8.3) No PM log or water drain pipe for removing water and sediment from the tank.
8.4) Barrels stored outside without covers.
9.2) No exit filtration and fuel does NOT ISO 18/16/13 or cleaner.
9.3) Nozzles are NOT protected and are NOT cleaned before fueling or transferring.
9.4) Fueling ports are NOT covered with the standard cover and they are NOT cleaned before fueling.
9.5) No protection and nozzles are dusty and are NOT cleaned before fueling.
9.6) There is no PM documentation or procedures and the fuel does NOT meet Cat cleanliness targets.
9.7) Breather with greater than 4 micron filtration and no ability to remove moisture.
10.1) Fluids are NOT filtered entering / or at the dispensing point or does NOT meet cleanliness target.
10.3) Compartments to transport filters are NOT clean or filter packaging opened allowing contaminates to enter new filter.
10.4) No protection and nozzles / couplers are dusty and are NOT cleaned before each use.
10.5) Incomplete PM program or records are NOT kept.
10.6) The lube service vehicle is NOT clean and organized.

11.1) Components NOT having ports plugged or NOT wrapped in plastic, and being returned without being put in boxes or on
11.2) Washing parts with unfiltered solvent or NOT washing parts.
11.3) No particle counter or bottle sample taken.
11.5) Using open containers, barrels or pans to transport waste oil and / or used filters.
11.6) No timely access to kidney loop equipment.
11.7) The service vehicle is NOT clean and organized.

12.1) There are no ongoing S·O·SSM and particle counting programs that include monitoring on a consistent schedule.
13.1) Components are booked-in with no review, or record prior to the start of the repair.
13.2) Remove & install is performed on-site on a gravel or dirt surface outside.
13.3) Shop doors / windows are open on one or more walls, allowing breezes to deposit dust on repair work. Fans circulate air
13.4) Clean-out filters are NOT removed / opened (cut) and are only available as an additional off-site parts order.
13.5) Failure analysis is NOT performed or documentation is NOT recorded. Parts are NOT properly protected.
13.6) Contamination Control supplies are NOT available.
13.7) Components are processed differently per component circumstance or results recorded (e.g., particle counts), are NOT c
13.8) Stands, hoists, bridges, chains, slings and portable equipment / tooling is NOT maintained clean, and formal cleaning pro
13.10)Machine component area with oil, grease, or debris hindering inspection and repairs.
13.14) Trash, work in process materials, and benches NOT maintained. Equipment still in work area after job completion. Floor
14.1 Tools that contact fluid (liquid or gas) parts are NOT clean, are NOT protected and are NOT identified (software or manua
14.2) Dirty tools, shelves, drawers or bins with no evidence of a cleaning process. Tools are NOT organized or tools stored on t
0
0
0
1
1
1
0
1
1
0
NOTE TO TRA
2.2) Machines are washed with a hand held fire hose(s).
2.3) Machine or components are being washed with cold water or low pressure.
2.5) Concrete or crushed stone/gravel or other material, (Claycrete etc…), between wash pad and shop exists, but it is NOT tot
3.2) No doors, doors NOT functioning properly or no process in place to close doors during inclement weather.
3.3) Non-sealed floor with a minimal amount of degradation.
3.4) Designated areas are properly marked but NOT kept totally free of obstacles.
3.7) Metal work benches that are cleaned daily.

3.9) Solvent stand using water percolator filtration, mat filters in basin, or without any means of filtering.
3.12) Cabinet washer or pressure washer is NOT available, no baskets / racks / pallets used, or all parts washed in solvent or p
4.1) Caps, plugs and plastic wrap NOT protected from the environment or readily accessible for shop and parts personnel.
4.2) Plastic secured over hose / tube ends or related ports.
4.3) Critical components covered with loose plastic covers and rust proofed if applicable.
4.7) Waste oil removed from shop with drain carts.
4.8) Assembly aids containers are clean and covered.
4.9) Hoses and tubes are NOT cleaned or cleaned using any other method than the proper hose / tube cleaning procedure bef
4.10) Components / engines are covered with plastic and have been adequately secured for shipment.
4.11) Lubricant and coolant spills are cleaned up within 1 hour after they occur.
4.13) Neat barrels or dumpsters that are NOT labeled.
0
5.2) Previously opened filter box or shrink wrapped filter that is taped shut.
5.3) O-rings stored in plastic bags in open bins.
6.1 Hose ends wrapped with secured plastic.
6.4) Couplings stored in a covered bin.
7.1) Acceptable – Component is wrapped in plastic and adequately protected.
7.3) Large core covered with plastic that has been adequately secured for shipment on other than its dedicated shipping stand
8.3) No PM log or water drain pipe for removing water and sediment from the tank.
8.4) Barrels stored under roof (but not inside) without barrel covers.
9.2) Fuel is filtered exiting the bulk fuel storage tank and fuel truck storage tank.
9.3) Nozzles are NOT protected and are NOT cleaned before fueling or transferring.
9.4) Fueling ports are NOT covered with the standard cover and they are NOT cleaned before fueling.
9.7) Breather with greater than 4 micron filtration and no ability to remove moisture.
10.1) Fluids are NOT filtered entering / or at the dispensing point or does NOT meet cleanliness target.
10.3) Compartments to transport filters are NOT clean or filter packaging opened allowing contaminates to enter new filter.
10.4) Nozzles / couplers are cleaned before use.
11.1) Components NOT having ports plugged or NOT wrapped in plastic, and being returned without being put in boxes or on
11.5) Closed container for transporting waste oil and used filters.
0
0
13.1) Components booked-in and recorded on service report. Review for protection / condition and equipment missing. Com
13.2) Remove & install is performed on-site on a gravel or dirt surface outside.
13.3) Shop doors / windows are open on one or more walls, allowing breezes to deposit dust on repair work. Fans circulate air
13.4) Clean-out filters are available on site. Filters are used and opened (cut) for system review.
13.5) Failure analysis is performed after the component is delivered to the rebuild center. All parts are properly protected.
13.8) Stands, hoists, bridges, chains, slings and portable equipment / tooling is NOT maintained clean, and formal cleaning pro
13.10)Machine component area with oil, grease, or debris hindering inspection and repairs.
14.1 Tools that contact fluid (liquid or gas) parts are NOT clean, are NOT protected and are NOT identified (software or manua
14.2) Dirty tools, shelves, drawers or bins with no evidence of a cleaning process. Tools are NOT organized or tools stored on t
Sep-10
¿QUÉ DICE LA GUÍA?
2.2) Machines are washed with a hand held fire hose(s).
2.3) Machine or components are being washed with cold water or low
pressure.
2.5) Concrete or crushed stone/gravel or other material, (Claycrete etc…),
between wash pad and shop exists, but it is NOT totally free of dirt and
debris.
0
3.2) No doors, doors NOT functioning properly or no process in place to close

doors during inclement weather.
0
3.7) Metal work benches that are cleaned daily.
3.8) No water separator or filter on air supply or no preventative maintenance

program.
3.9) Solvent stand using water percolator filtration, mat filters in basin, or
without any means of filtering.
3.12) Cabinet washer or pressure washer is NOT available, no baskets / racks /

pallets used, or all parts washed in solvent or parts NOT washed.
4.1) Caps, plugs and plastic wrap NOT protected from the environment or
readily accessible for shop and parts personnel.
4.2) Plastic secured over hose / tube ends or related ports.
4.9) Hoses and tubes are NOT cleaned or cleaned using any other method
than the proper hose / tube cleaning procedure before assembly.
4.10) Components / engines are covered with plastic and have been
adequately secured for shipment.
0
0
0
6.4) Couplings stored in a covered bin.
8.3) No PM log or water drain pipe for removing water and sediment from the
tank.
0
0
9.3) Nozzles are NOT protected and are NOT cleaned before fueling or
transferring.
9.4) Fueling ports are NOT covered with the standard cover and they are NOT
cleaned before fueling.
9.7) Breather with greater than 4 micron filtration and no ability to remove
moisture.
10.1) Fluids are NOT filtered entering / or at the dispensing point or does NOT
meet cleanliness target.
0
10.3) Compartments to transport filters are NOT clean or filter packaging

opened allowing contaminates to enter new filter.
10.4) Nozzles / couplers are cleaned before use.
11.1) Components NOT having ports plugged or NOT wrapped in plastic, and
being returned without being put in boxes or on shipping stands.
11.5) Closed container for transporting waste oil and used filters.
0
0
13.2) Remove & install is performed on-site on a gravel or dirt surface

outside.
13.3) Shop doors / windows are open on one or more walls, allowing breezes
to deposit dust on repair work. Fans circulate air and dust.
0
13.8) Stands, hoists, bridges, chains, slings and portable equipment / tooling is
NOT maintained clean, and formal cleaning process is NOT in place.
13.10)Machine component area with oil, grease, or debris hindering
inspection and repairs.
0
14.1 Tools that contact fluid (liquid or gas) parts are NOT clean, are NOT
protected and are NOT identified (software or manually).
14.2) Dirty tools, shelves, drawers or bins with no evidence of a cleaning
process. Tools are NOT organized or tools stored on the floor.
Puntos perdidos por el costo
Observaciones LOW MEDIUM
10
10
6
10
10
10
0
0
0
8
10
10
0
0
10
Overall Score
146 71
LOW MED
Stars if done…:
81.4% 92.6%
3 4
didos por el costo Problema a resolver por Sección Para la gráfica principal
HIGH Plazo Responsable Puntuación Sección Puntuación
0.0% 1 - Training 0.0%

10
2 - Wash 65.9%
3 - Attributes 41.3%
4 - Practices 78.5%
1 5 - Parts 0.0%
65.9% 6 - Hose 97.4%
4 8- Bulk Fluids 18.8%
9 - Fuel 0.0%
10- Lube Truck 39.1%

11 - Field Svc. 46.3%
6 12 - Fluid 100.0%
Cleanliness
6 13 - R&I 55.3%
0 14 - Tool 0.0%
Storage
Overall Score: 59.8%
41.3%
0
78.5%
97.4%
100.0%
10
18.8%
0
10
39.1%
46.3%
100.0%
10
55.3%
0.0%
rall Score 59.8%
47
HIGH
s if done…:
100.0%
5

Estudio de Control de Contaminación SMCG - Shougang

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Estudio de Control de Contaminación SMCG - Shougang

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Customer Contamination Control Compliance Guide S

Sección 2-Instalaciones de lavado de equipos

2.2 Equipo de lavado de volumen medio a alto.

Sección 3-Atributos del taller

3.12 Lavado manual o automático de piezas.

Sección 4 - Prácticas del taller

Sección 6 - Reconstrucción de mangueras hidráulicas

6.2 Las mangueras se limpian después del corte.

6.3 Los acoplamientos se almacenan en áreas limpias y libres de polvo.

6.4 Las mangueras armadas se limpian y se tapan.

6.5 Limpieza.... el área de construcción/reconstrucción de la manguera es, limpia y ordenada.

Sección 7 - Área de devolución de componentes usados al centro de reconstrucción de componen

Sección 8 - Almacenamiento de fluidos a granel/ cilindros

Sección 9-Consideraciones de combustible

9.3 Limpie los puertos de abastecimiento del vehículo.

9.4 Limpie las mangueras y boquillas de llenado de camiones de combustible.

9.5 PM en vehículo y compartimentos.

Sección 10 - Camión de lubricación

Sección 11 - Servicio en campo

Sección 13-Prácticas de desmontaje e instalación de componentes

13.8 Verificar limpieza de herramientas que se utilizan para montaje y desmontaje.

Sección 14-Almacenamiento de herramientas

Comercial del Perú Possible Scores User

ugar. (Se incluye temario

los componentes antes de

pas limpios adecuados.

onstrucción de componentes (CRC) o a Reman

ución del vehículo de

los componentes y/o

Sección 13: Desmontaje y montaje Sección 3: A

Sección 12: Limpieza de fluidos Secc

Sección 11: Servicio de campo Secc

Sección 10: Vehículo lubricador Sección 6: M

Sección 9: Consideraciones del combustible Sección 7: Centro de recons

Valores de referencia Mayo 2021 Noviembre 2021

ección 2: Unidad de lavado

Sección 3: Atributos del taller

Sección 4: Prácticas del taller

Sección 6: Mangueras hidráulicas

ección 7: Centro de reconstrucción de componentes

Sección 1: Capacitación 0.0

Hallazgo Noviembre 2021 PUNTAJE OBSERVACIONES

Se recomienda realizar un plan de

Equipo de lavado de volumen

Agua caliente, jabón o

Mantiene limpio el equipo

Hallazgo Noviembre 2021 PUNTAJE OBSERVACIONES

Si se cuenta con un Revisar los procedimientos

Se evidencia volumen medio Se recomienda continuar con esta

Evaluar e implementar el uso de agua

Mantener la instalación limpia, no

Se cuenta con plataforma de

Se cuenta con puertas para el

Los pisos están en buenas

Pasillos o áreas de seguridad y

Se utilizan materiales de madera

Las tuberías de suministro de

Recipientes para solvente

No se realizan actividades que

Lavado manual o automático de

Hallazgo Noviembre 2021 PUNTAJE OBSERVACIONES

No se cuenta con plataforma

Implementar puertas en el taller para

El piso de taller cuenta con