Manual de Gestion de Calidad

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GESTIN
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CALIDAD
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Fecha: 22-04-2009
I. II.
TABLA
D E
C ONTENIDO
Introduccin Nuestra organizacin

Misin & Visin Poltica de la calidad y Objeticos de la calidad Productos y servicios Recursos, Humanos e Infraestructura
III.
Nuestros Clientes

Enfoque en los requisitos del cliente Enfoque basado en procesos
1.
Objeto y campo de aplicacin

1.1 Generalidades 1.2 Aplicacin
2. 3. 4.
Referencias normativas Trminos y definiciones Sistemas de gestin de la calidad

4.1 Requisitos generales 4.2 Requisitos de la documentacin
EN
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5.
Responsabilidades de la direccin
5.1 Compromisos de la direccin 5.2 Enfoque al cliente 5.3 Poltica de la calidad 5.4 Planificacin 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin 5.6 Revisin por la direccin
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6.
Gestin de los recursos

6.1 Provisin de los recursos 6.2 Recursos humanos 6.3 Infraestructura 6.4 Ambiente de trabajo
7.
Realizacin del producto

7.1 Planificacin de la realizacin del producto 7.2 Procesos relacionados con el cliente 7.3 Diseo y desarrollo 7.4 Compras 7.5 Produccin y prestacin de servicio 7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medicin
8.
Medicin, anlisis y mejora

8.1 Generalidades 8.2 Seguimiento y medicin 8.3 Control de producto no conforme 8.4 Anlisis de datos 8.5 Mejora
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I touc n n d ci r
Venezolana organizacin que
de
Tubulares sus
C.A.
(VENTUCA) y
es
una en
produce
productos
servicios
conformidad a estndares de la calidad aplicables a los mismos. Enfocada en garantizar la plena satisfaccin de sus clientes, con el suministro seguro y contino de productos en conformidad a sus requisitos, determinados en el contexto del presente manual. Dispuso adoptado un Sistema de Gestin de la Calidad (SGC), en conformidad con lo enunciado en la Norma Venezolana: COVENINISO: 9001-2000-Requisitos. Documentado en el presente Manual de la Calidad, el cual nos permite evaluar la eficiencia y eficacia del desempeo organizacional, para mejorarlo de forma continua, generando beneficios ecunime a todas las partes interesadas: Cliente-Organizacin-Proveedor.
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Neta r ai ai n usr o n c g z
Fundada en diciembre del ao 2006, teniendo como objetivo estratgico operaciones venezolano, estn contando prestar servicios con la ms alta calidad del al y mercado oficinas mercado; en servicios Industrial, Petrolero y a fines, nuestras dirigidas para fundamentalmente ello con: instalaciones
operacionales ubicadas estratgicamente en el oriente del pas, especficamente en la ciudad de; Anaco Estado Anzotegui, Carretera Anaco Barcelona a 400 mts. del distribuidor y oficinas principales en el occidente del pas; especficamente en la ciudad de Maracaibo estado Zulia, Calle 75 Esquina AV-13A Edif. First Piso 3 Oficina 3A
Misin
Satisfacer las necesidades de nuestros clientes,
proporcionndoles productos y servicios integrales en el rea metalmecnica y servicios que cumplan con los ms exigentes estndares de calidad aplicables, utilizando para ello personal de la Calidad adecuado y eficaz. altamente capacitado, tecnologa adecuada, un Sistema de Gestin
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Visin
Lograr que la percepcin de nuestros clientes hacia nuestra Organizacin, sea un sinnimo de la calidad. Mediante la proporcin de productos & servicios que de forma continua cumplan y excedan sus necesidades y expectativas
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Pltc y b tvs d l Cldd o i a Oj i o ea a a e i
O Pt o a bo s jeltic iv tiv
: :
Estos objetivos son coherentes con: la poltica de la calidad y con la El gn s a Deming enunciada en la norma citada y adecuados al o metodologa: : acrnimo de la organizacin (VENTUCA) orientado en forma vertical: V: Am t rl Stsac nd u e a a a f ci n i e Verificar y obtener las normas aplicables y actualizadas, las Neto especifican e at a u nos l n , i e d e cualessr s Cet s m i n l caractersticos para los productos requisitos er a o de a i normalizados. ConM o Cn nasegurar al 100% calidad del servicio eljobjetivo t u prestado a nuestros clientes a conformidad con sus necesidades y expectativas actuales y futuras.
Establecer la documentacin y proporcionar los recursos necesarios para el desempeo eficiente de los procesos de; Mediante el control eficiente y y seguimientodesempeo los planificacin, operacin, control, revisin eficaz del de los procesos del sistema de gestin de la calidad y de otros necesarios utilizados en procesos necesarios para la prestacin del servicio a nuestros la realizacin del producto. Con el objetivo de evidenciar al 100% la conformidad del producto con caractersticas Sistema de u otros clientes. Sustentada y controlada por nuestro normalizadas Gestin requisitos del cliente.
E:
EN
N:
de la Calidad a travs de los objetivos de la calidad.
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Notificar a travs de la organizacin & mediante comunicacin interna, la importancia de cumplir a conformidad todos los requisitos normativos y del cliente, y de mejorar de forma continua la eficacia de La los procesos del Objetivos de la calidad,calidad, con el objetivo de Poltica y sus sistema de gestin de la son de implementacin aumentar para todo el personal nuestros clientes. obligatoria, al 100% la satisfaccin de que realice actividades a travs
T: de nuestra organizacin, Trabajar implementando lo establecido, la realizacin del necesarias para con el objetivo de cumplir al 100% de conformidad con los requisitos normativos producto. establecidos para la realizacin y control del producto mediante la prestacin del servicio. U:
Utilizar al 100% los registros para documentar el resultado de; revisiones, mediciones y seguimiento hechas durante; revisin por la direccin, control de la realizacin Bledsoe Joseph del producto, auditorias del sistema de gestin de la calidad y acciones preventivas y correctivas
Gerente General Cuantificar al 100% mediante las tcnicas estadsticas, basadas en datos procedentes de registros de; revisiones, mediciones y seguimientos, aunado al nivel de satisfaccin segn la percepcin del cliente
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C:
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Actuar, tomando acciones necesarias para la Mejora Continua. 5 Pgina Segn datos resultantes de la medicin de los objetivos de la calidad anteriormente descritos.
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Pout s& ev i s r dco Sr i o c
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Mecanizado:
Fabricacin y reparacin de conexiones, roscas A.P.I. y
maquinados metlicos miscelneos, en: herramientas utilizadas para la perforacin, mantenimiento, rea-condicionamiento, completacin y produccin, a entera conformidad con requisitos reglamentarios, normativos y/o clientes
Manufactura de herramientas, partes y piezas, utilizadas para la
perforacin, mantenimiento, rea-condicionamiento, completacin y produccin, a entera conformidad con requisitos reglamentarios, normativos y/o clientes.
Soldadura:
Recubrimientos con metales especiales soldables con alta
resistencia a la abrasin e impacto, aplicadas en superficies expuestas y Reconstruccin mediante aporte de material en; herramientas utilizadas para la perforacin, mantenimiento, rea-condicionamiento, completacin y produccin de pozos petroleros y afines. Procesos a entera conformidad con requisitos reglamentarios, normativos y/o clientes)
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Alquiler de Productos: Disponibilidad de herramientas utilizadas en la perforacin,
mantenimiento, rea-condicionamiento y produccin de pozos petroleros y afines. Todos convenidos a entera disponibilidad y satisfaccin de nuestros clientes, conformidad con requisitos reglamentarios, normativos y/o clientes.
Estabilizadores: Provee a los portamechas la estabilizacin
necesaria para que los bordes externos de dicha herramienta no toquen las paredes del pozo durante la rotacin, disminuyendo el desgaste producido por el movimiento excntrico y la posibilidad de quedar aprisionado en el fondo del pozo por presin diferencial.
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Martillo de Perforacin: Acta como medida de seguridad en
caso de que ocurra un aprisionamiento de la sarta, la inclusin de estas herramientas posibilita mediante el uso de golpes de alta intensidad hacia arriba y hacia abajo librar a la sarta de perforacin de su aprisionamiento.
Sustitutos: Son de utilizacin verstil para el enlace entre
diferentes elementos (herramientas) de la sarta de perforacin y afines.
Rc r o eu s s
Humanos:
En nuestra organizacin hemos gestionado y obtenido reunir un con competencia evidenciada en la ejecucin de sus
equipo de trabajo
EN
labores en la gestin y control
de la prestacin del servicio a nuestros
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clientes, a travs de nuestra organizacin. Ya que poseen unas de las ms altas experiencias exhibidas en el mercado, las cuales son de imperiosa necesidad para realizar de forma continua actividades inherentes a la prestacin del servicio en la gestin, durante, y despus de la realizacin del producto. Los que nos permite garantizar sistemticamente un servicio en conformidad con estndares nuestros clientes. de la calidad y a plena satisfaccin de A continuacin representamos en forma grafica como
est constituida nuestra organizacin
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Organigrama
VICE-PRESIDENTE
GERENTE GENERAL
COORDINADOR DE LA CALIDAD & OPERACIONES
JEFE
CONTABLE
JEFE DE TALLER
CALIDAD & SERVICIOS
COMPRAS Y FACTURACION
ADMINISTRADOR A
CHOFER
2- TORNEROS
EN
02- AYUDANTES
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2- SOLDADORES
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Descripcin de las Responsabilidades y Autoridad asignada a cada empleado a travs de nuestra organizacin. representada grficamente en el prrafo anterior
Presidente: Es responsable de: Establecer objetivos organizacionales y monitorear su aplicacin, con un enfoque en lograr que la organizacin se desempee de forma eficiente y eficaz optimizando los procesos asegurar el xito de la necesarios para asegurar a nuestros clientes el suministro de productos realizados bajo estndares de la calidad y as organizacin mediante cumplimiento de lo enunciado en el Objetivo
Estratgico y con la Poltica de la Calidad y sus Objetivo. Provisto de autoridad organizacional para; Adoptar & establecer polticas organizacional, delegar directamente responsabilidades funcionales al Gerente General u otras unidades de negocio, las cuales considere necesarias para el cumplimiento de sus responsabilidades.
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Gerente General: Reporta al Vise-presidente y es responsable de: implementar,
mantener, controlar y mejorar de forma continua las actividades necesarias para cumplir con; el Objetivo Estratgico y la Poltica de la Calidad y sus Objetivos establecidos por la organizacin. Gestionar, administrar y suministrar a las unidades de negocio, recursos necesarios para el desempeo eficiente y eficaz de las funciones delegadas. Crear y mantener mediante la comunicacin interna un ambiente que interno en el cual el personal se involucre totalmente en las metas y logros de la organizacin. Provisto de autoridad organizacional para; Hacer cumplir polticas establecidas por la organizacin, delegar directamente responsabilidades
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funcionales a los dirigentes de las unidades de negocio, las cuales considere necesarias para el cumplimiento de sus responsabilidades.
Coordinador de Operaciones: Reporta al Gerente General y es responsable de: la
administracin de la produccin optimizando los recursos humanos y materiales, para cumplir con; el Objetivo Estratgico y la Poltica de la Asegurndose a lo se realice en conformidad Calidad y sus Objetivos establecidos por la organizacin. que la realizacin de los productos
establecido en la documentacin aplicable. Planear, dirigir y controlar el buen funcionamiento del rea tcnica como: produccin, mantenimiento y desarrollo de nuevos proyectos de la planta. Coordinar las actividades logsticas con el personal de supervisin bajo su responsabilidad, incluyendo las reas de Calidad, Salud, Higiene y Ambiente. Que aseguren la realizacin de los productos de forma eficaz y segura, manteniendo la integridad del personal.
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Provisto de autoridad organizacional para; Tomar acciones para hacer cumplir las polticas establecidas por la organizacin, delegar directamente responsabilidades funcionales a los supervisores de las unidades de negocio operacionales, las cuales considere necesarias para el cumplimiento de sus responsabilidades.
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Jefe Contable: Reporta al Gerente General y es responsable de; planear, dirigir y controlar el buen funcionamiento de las actividades administrativas, financieras y de gestin de recursos humanos, incluyendo estrategia y finanzas, tesorera, contabilidad, compras, distribucin y logstica, relaciones con los inversionistas y tecnologa informtica. Compras de materia prima e insumos en las mejores condiciones de precio, calidad y tiempo de entrega,
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adjudicando los pedidos solo a proveedores autorizados, indicando las especificaciones de materia prima en el documento aplicables. Y necesarias para cumplir con; el Objetivo Estratgico y la Poltica de la Calidad y sus Objetivos establecidos por la organizacin. Provista de autoridad organizacional para; Tomar acciones para hacer cumplir las polticas establecidas por la organizacin, delegar directamente responsabilidades funcionales a los supervisores de las unidades de negocio administrativa, las cuales considere necesarias para el cumplimiento de sus responsabilidades.
Jefe de Taller: Reporta al Coordinador de la Calidad & Operaciones y es responsable de; cumplir labores asignadas necesarias para cumplir con; el Objetivo Estratgico y la Poltica de la Calidad y sus Objetivos establecidos por la organizacin. Garantizar la operatividad y disponibilidad de equipos y maquinarias, as como coordinar los recursos humanos y materiales para la produccin de acuerdo al plan de trabajo y a los requisitos del cliente. As como tambin es responsable por el mantenimiento adecuado de equipos, maquinarias e instalaciones. Provisto de autoridad organizacional para; Tomar acciones para hacer Cumplir las polticas establecidas por la organizacin, delegar directamente responsabilidades funcionales a los operarios de maquinarias, soldadores y ayudantes, las cuales considere necesarias para el desempeo eficiente y eficaz de sus responsabilidades.
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Supervisor de Calidad y Servicios
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Reporta al Coordinador de la Calidad & Servicios y es responsable de: en materia de calidad de la implementacin del Sistema de Gestin del sistema de Gestin de calidad, darle seguimiento y auditorias para asegurarse que cada una de las actividades relacionadas con la calidad se han llevado a cabo, hacer cumplir las normas y procedimientos de calidad, y documentar el cumplimiento de especificaciones de control de calidad. Provisto de autoridad organizacional para; Tomar acciones para hacer cumplir las directamente polticas establecidas por la organizacin, delegar funcionales las cuales considere responsabilidades
necesarias para el desempeo eficiente y eficaz de sus responsabilidades
Supervisor de SHA, Reporta al Coordinador de Operaciones y es responsable; el
EN
Implementacin de objetivos organizacionales, enfocado
Sistema de
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Gestin de Seguridad e Higiene Ocupacional y de mejorar su eficacia de forma contina a travs de la organizacin, garantizando de igual forma la salud e integridad fsica de nuestros empleados y terceras partes, cuidando el medio ambiente. Provisto de autoridad organizacional para; Tomar acciones para hacer cumplir las materia de SIAHO, polticas establecidas por la organizacin, delegar las cuales considere necesarias para el desempeo directamente responsabilidades a las dems unidades de negocios en eficiente y eficaz de sus responsabilidades.
Administradora:
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Reporta al
Jefe Contable y es responsable de; el buen
implementar y
controlar actividades para
funcionamiento de las actividades
administrativas, financieras y de gestin de recursos humanos, incluyendo estrategia y finanzas, tesorera, contabilidad, compras, distribucin y logstica, relaciones con los inversionistas y tecnologa informtica. Responsable de la ejecucin de las actividades administrativas, recepcin y revisin de solicitudes, elaboracin facturas, rdenes de compra, proformas atencin al cliente y proveedores, es responsable de generar informacin necesaria en cada orden de trabajo ejecutada Provista de autoridad organizacional para; Provista de autoridad organizacional para; Tomar acciones establecidas por la organizacin, cumplimiento de sus responsabilidades para hacer cumplir las polticas las cuales considere necesarias para el
EN
gestin de la valor
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Compras y Facturacin: Reporta al, Jefe de Contable y es responsable de; implementar y
controlar todas las actividades inherentes a; Compras:
adquisicin de bienes y servicios necesarios para el desarrollo eficiente y cumplimiento eficaz del Objetivo Estratgico y de la Poltica de la Calidad y sus Objetivos establecidos por la organizacin. Facturacin: gestin de la documentacin inherente para de trabajo ejecutada Provista de autoridad organizacional para; Tomar acciones para hacer cumplir las polticas establecidas por la organizacin, las cuales considere necesarias para el cumplimiento de sus responsabilidades
la colocacin oportuna de nuestro
agregado del servicio prestado a nuestros clientes necesaria en cada orden
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Torneros: Reporta al, Jefe de Taller, y es responsable de: la ejecucin de los trabajos de mecanizado productos que se generen dentro de venezolana de Tubulares C.A. de acuerdo con el programa de produccin establecido. Verifica el funcionamiento y ajuste de los equipos que utiliza aplicando criterios de calidad y seguridad. Tambin realiza labores de mantenimiento de los equipos a su cargo y limpieza de su rea de trabajo, adems de generar la informacin necesaria para los registros de cada orden de trabajo ejecutada. Provisto de autoridad organizacional para; Tomar acciones para cumplir las polticas establecidas por la organizacin, delegar funciones a los ayudantes del taller, responsabilidades las cuales estn sustentadas en el apoyo del manejo de productos procesados y necesarios para el cumplimiento de sus
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Soldadores: Reporta al, Jefe de Taller, y es responsable de: la ejecucin de los
trabajos de soldadura y revestimiento de herramientas de perforacin. Verifica el funcionamiento y ajuste de los equipos que utiliza aplicando criterios de calidad y seguridad. Tambin realiza labores de mantenimiento de los equipos a su cargo y limpieza de su rea de trabajo adems de generar la informacin necesaria para los registros de cada orden de trabajo ejecutada.
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Provisto de autoridad organizacional para; Tomar acciones para cumplir las polticas establecidas por la organizacin, delegar funciones a los ayudantes del taller, responsabilidades. las cuales estn sustentadas en el apoyo del manejo de productos procesados y necesarios para el cumplimiento de sus
Ayudante de Taller: Reporta al, Jefe de Taller y brinda apoyo a otras unidades
operacionales previa autorizacin y es responsable de; la manipulacin de equipos de izamiento, necesarias para la realizacin de los productos en trabajos de soldadura, mecanizado y servicios, a travs de nuestras instalaciones operativas. Verifica el funcionamiento y ajuste de los equipos que utiliza aplicando criterios de calidad y seguridad. Tambin realiza labores de mantenimiento de instalaciones, equipos y herramientas de utilizacin manual. Provisto de autoridad organizacional para; Tomar acciones para reportar anomalas funcionales de maquinarias y equipos, las cuales puedan interferir con el cumplimiento de las polticas establecidas por la organizacin y necesarias para el cumplimiento de sus responsabilidades.
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Infraestructura & Equipamiento

Infraestructura: Galpn fabricado en estructura metlica techada con la parte
frontal abierta para el reflujo del aire, provista de; iluminacin, extintores
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de fuego, extractores de aire para expulsar gases de soldadura u otras sustancias hacia el exterior, piso de concreto debidamente demarcado el cual sirve de asiento a realizacin de procesos reparadas nuestra maquinaria y equipo, utilizados en la metalmecnicos y de soldadura. Patio de
almacenamiento de tuberas propiedad de clientes, recibidas para ser o reacondicionas, herramientas de alquiler propiedad de VENTUCA y otras debidamente clasificadas. Oficinas administrativas, oficinas operacionales, almacenes de partes y piezas, almacn para secado de electrodos y alambre para soldadura, y almacn de equipos e instrumentos de medicin y prueba.
Equipamiento: Tornos elctricas paralelos convencionales semiautomticos de 12
dimetro de husillo y bancada de 10` long., Fresadora N 2, Maquinas para Soldadura Automtica y manual de 400-600 Apm., Rectificadora convencional de 12 hueco de husillo, Sierra de corte circular, Tanque para Bao de Fosfato, Equipo para Laminado en Fro, Monta carga de 14.000 lbs., Camin 350, equipos e instrumentos de medicin y prueba, Puente gra con polipasto elctrico de 2.5 Ton., Compresores de aires, Partes y piezas necesarias para el manejo, mecanizacin y soldadura de los productos procesados en nuestras instalaciones.
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II I.
Neto Cet s usr s l n i e
Enfoque en los Requisitos del cliente

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Las actividades de gestin de nuestra organizacin para alcanzar la plena satisfaccin de las necesidades y expectativas de nuestros clientes de forma continua y en coherencia con normativas aplicables, mediante la realizacin del producto. Hemos determinado e identificado sus requisitos, que en lo sucesivo lo denominaremos como: Requisitos del Cliente:
Sistemas de Gestin de la Calidad Estn determinados establecidos, documentados y son controlados por la norma venezolana CONENIN-ISO: 9001-2000 Sistemas de Gestin de la Calidad Requisitos.
Productos Estn determinados, establecidos, documentados y son por entes reguladores externos, tales como; American
controlados
Petroleum Institute (API) , Standard DS-1 (DS1), Organizaciones con autora y licencia de productos (OALP) con especiales caractersticas de utilizacin o funcionales y ente regulador de aplicabilidad Petrleos de Venezuela, S.A. (PDVSA)
EN
Cliente
El cumplimiento con los requisitos establecidos, por: Entes normativos, reguladores y por
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organizaciones, expresadas anteriormente
(ISO, API, DS1 y OAL). Y otros los cuales hemos clasificados como requerimientos circunstanciales (bsicos y especiales), debido a que son requerimientos convenidos de acuerdo a sus necesidades y expectativas, derivadas segn; la planificacin, a travs y despus del desarrollo del de sus operaciones;
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Requerimientos bsicos; son los referentes, a; preparacin de ofertas,
disponibilidad de recursos de infraestructura y equipos, tiempo de entrega, disponibilidad de almacenaje de herramientas fabricadas o reparadas en nuestras instalaciones, destino de entrega, asesoramiento y determinacin dimensional de la viabilidad de realizar un servicio determinado a para cambiar caractersticas herramientas con caractersticas fsicas o dimensionales, no conformes con las especificadas por entes reguladores, y fsicas o expectativa,
dimensinales de herramientas de acuerdo con su necesidad o
Requerimientos especiales, son los referentes, a; determinacin de herramientas de uso especifico, utilizadas en sus
viabilidad de, recuperar ramo, autorizadas
operaciones y que fueron rechazadas por organizacin especializadas en el mediante certificacin emitida por entes reguladores requisitos para recuperacin de herramientas mediante venezolanos. Los
aporte de material por fusin de soldadura con arco-sumergido, estn identificados como procesos especiales y su eficacia es controlada mediante la implementacin de;
Parmetros,
tcnicas para el aporte y ensayos no destructivos los mismos
necesarios para determinar conformidad, estn especificados en nuestros procedimientos documentados para cada proceso especial, hacen referencia cruzada con el ente regulador del proceso. realizacin.
EN
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Pero son
nuestros clientes quienes validaras estos procesos especiales antes de su Los requisitos para la validacin de estos procesos especiales, son; evidencia actualizada de la certificacin, emitida por
Mantener
organizaciones calificadas y certificadas por los entes reguladores de la materia; en: a. Equipamiento para la realizacin de los procesos, en los cuales se procesen y tengan incidencia en la calidad del producto durante y medicin, prueba y ensayo, con los cuales se inducida al producto durante su
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despus de su realizacin, b. Dispositivos para la controlan los valores de carga trmica

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realizacin, ya que tienen incidencia en la calidad del proceso de la realizacin del mismo, c. Aunado a la evidencia de la competencia del personal que interviene en los procesos necesarios para la realizacin del producto.
Representacin grafica del origen de los requisitos del Cliente, para los sistemas de gestin de la calidad y para los productos
DS1- Volume 1 COVENINISO 90012008 A.P.I. Spec-7 A.P.I. ST-5B A.P.I. 5CT A.P.I. RP-7G DS1- Volume 2 DS1- Volume 3
OALP
PDVSA
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Requisitos del Clientes
V n z la ad T b la e , e eo n e u u r s C . .A
Sistema de Gestin de la Calidad de
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Enfoque Basado en Proceso.
Implementado a travs de nuestra organizacin, para controlar eficazmente los procesos necesarios para el cumplimiento con los requisitos de nuestros clientes y mediante la mejora continua, aumentar su satisfaccin. El conjunto de actividades relacionadas a los procesos descritos en la grafica 1, estn especificadas desde la clusula N 5 hasta la N 8, aunado a la secuencia e interaccin especificada en la seccin clusula N 4.1, descritas en el contexto del presentes manual
Grafica 1
Mejora Continua del Sistemade Gestinde la Calidad
Clientes
Responsabilidad de la direccin
Clientes
EN
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Gestin de losRecursos Medicin anlisis ym ejora
Entrada
Realizacin del Producto
P D TO RO UC
Salida
o t s i u q e R
Leyenda Actividades que aportan valor

n c f s i t a S
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Flujo de Informacin
SIS E A TMS
D E
GE T N S I
D E
L A
C A ID D L A
E U IT S Q IS O
1 Objeto y campo de aplicacin 1.1 Generalidades El presente Manual de Gestin de Calidad de nuestra organizacin: Venezolana de Tubulares C.A. enunciados en la organizacin Establece los lineamientos generales del Sistema de Gestin de la Calidad, se fundamenta en concordancia con los norma Venezolana: COVENIN-ISO: 9001-2000-Requisitos asegurar la conformidad con los requerimientos Sistemas de Gestin de la Calidad, el cual es empleado a travs de nuestra para establecidos para los productos realizados, a la vez fomentar la cultura de calidad para lograr los siguientes objetivos: Proporcionar de forma coherente productos y servicios que satisfagan los
EN
requisitos del cliente y los reglamentos aplicables, y
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Aumentar la satisfaccin del cliente a travs de la aplicacin eficaz del
sistema, incluidos los procesos para la mejora continua del sistema y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y los reglamentos aplicables. 1.2 Aplicacin El presente SGC es aplicado a todos los procesos de realizados a travs de VENTUCA, necesarios para la realizacin de nuestros productos. Aunado a;
Los Requisitos enunciados en la norma internacional: ISO 9001:2000
Sistemas de Gestin de la Calidad Requisitos. Con la siguiente excepcin;
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Exclusin: Lo enunciado en el captulo 7 (seccin 7.3 (Diseo y Desarrollo)), debido a la naturaleza de nuestros productos. Nuestros productos son realizados con la utilizacin de datos expuestos emitidas y controladas por entes externos, donde requisitos para los productos y para los SGC, expuestos en en documentacin establecen los seccin: III
2.
Referencias normativas
COVENIN-ISO 9001:2000 Sistemas de Gestin de la Calidad. Requisitos. 2da revisin Especificaciones de caractersticas para los Especificaciones de caractersticas para los Especificaciones de caractersticas para los Recomendaciones de caractersticas para los
A.P.I. Spec-7
productos
A.P.I. ST-5B
productos
A.P.I. 5CT
productos
A.P.I. RP-7G
EN
productos
DS1- Volumen 3
VENEZOLA
Inspeccin y Especificaciones de caractersticas
para los productos
3.

Trminos y definiciones MGC : Manual de gestin de la calidad Manual de procedimientos del sistema de gestin de Manual de procedimientos operacionales para la Sistema de gestin de la Calidad
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MPSGC : MPORP: SGC :
la calidad- Fila II
realizacin del producto
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Gerencia general:
Alta direccin
Los enunciados en la norma COVENIN-ISO: 9000-2000
4. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
4.1 Requisitos Generales

Venezolana de Tubulares C.A. establece, documenta, implementa y mantiene un sistema de gestin de la calidad, y mejora continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos enunciados en la Norma COVENIN-ISO 9001:2000 Nuestra organizacin;
R es po n s abil id ad d e l a d ir ec c i n
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y o t n e i m i u g e S n i c i d e m
secuencia e interaccin de dichos procesos,
a)
Identificoal los procesosdenecesarios para por Enfoque Poltica de la objetivos la Disponibilidad Revisinel la sistema de gestin de Comunicacin cliente calidad calidad de recursos direccin calidad y su aplicacin a travs la organizacin (vase 1.2),
b) determino la representada a continuacin;

Propiedad del
a r o j e m y s i s i l n a , n i c i d e M o t c u d o r p l e d l o r t n o C
R eal iz ac i n d el pr o d u c t o
Entrada Revisin de requisitos S alida
cliente Secuencia e interaccin de los procesos Produccin y Control de los dispositivos Liberacin del prestacin del servicio de seguimiento y medicin producto
e m r o f n o c o n s o t a d e d s i s i l n A
o t s i u q e R t n i c l e d
Compras
G es t i n d e l o s r ec u r s o s
Provisin de recursos Recursos humanos Competencia, toma de conciencia y formacin Infraestructura Ambiente de trabajo
a r o j e M
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c) determina los criterios y mtodos necesarios para asegurarse de que tanto la operacin como el control de estos procesos sean eficaces. d) asegura la disponibilidad de de recursos e informacin necesarios para apoyar la operacin y el seguimiento de estos procesos, e) realiza el seguimiento, la medicin y el anlisis de los procesos, e f) implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos. Venezolana de Tubulares C.A. Gestiona estos procesos en conformidad con los requisitos enunciados en la Norma COVENIN-ISO 9001:2000 4.2 Requisitos de la documentacin 4.2.1 Generalidades
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La documentacin de nuestro sistema de gestin de la calidad incluye; a) declaraciones juradas de una poltica de la calidad y de objetivos de la calidad (vase II Nuestra Organizacin), b) un manual de la calidad, expuesto en el contexto del presente documento. c) los procedimientos documentado requeridos en la norma COVENIN-ISO 9001:2000 aunado a otros necesarios para el control eficaz de los procesos en la realizacin del producto, y d) los registros requeridos en la norma COVENIN-ISO 9001:2000 aunado a otros necesarios para evidenciar el control eficaz de los procesos en la realizacin del producto.
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En la grafica descrita a continuacin se muestra como esta estructura la documentacin de nuestro SGC. Constituido por 4 niveles jerrquicos de acuerdo con lo enunciado en la norma COVENIN-ISO 9001:2000
I II III IV
4.2.2 Manual de Calidad
Manuales
Procedimientos
Instrucciones de trabajo, planos, diagramas de flujo especificaciones del producto Registros
Nuestra organizacin estableci y mantiene el presente manual de la calidad, el cual contiene; a) el alcance del sistema de gestin de la calidad, aunado a los detalles y justificacin de la exclusin (vase 1.2), b) los procedimientos para el sistema de gestin de la calidad, estn documentados en nuestro manual de procedimientos para el sistema de gestin de la calidad n VT-MPGC-I-002, y c) la descripcin de la interaccin entre los proceso del sistema de gestin de la calidad, (vase 4.1) 4.2.3 Control de los documentos La documentacin utilizada en muestro sistema de gestin de la calidad son controlados. Los registros son un tipo especial de documento y son controlados de acuerdo con los requisitos citados en 4.2.4. Se ha establecido un procedimiento del sistema de gestin de la calidad N: VT-PSGC-II-0001 CONTROL DE DOCUMENTOS (vase VT-MPGC-I-002) el cual define los controles necesarios para; a) aprobar los documentos en cuanto a su adecuacin antes de su emisin por las funciones designadas, b) revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente,
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c) d) e) f) g)
asegurar que se identifican los cambios y el estado de revisin actual de los documentos, asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso, asegurar que los documentos permanecen legibles y fcilmente identificables, asegurar que se identifiquen los documentos de origen externo y se controla su distribucin, y prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificacin adecuada.
4.2.4 Control de los Registros. Los registros se establecen y mantienen para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos as como de la operacin eficaz sistema de gestin de calidad. Los registros permanecen legibles, fcilmente identificables y recuperables. Se ha establecido un procedimiento del sistema de gestin de la calidad N: VT-PSGC-II-0002 CONTROL DE REGISTROS (vase VT-MPGC-I002) el cual define los controles necesarios para la identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la recuperacin, el tiempo de retencin y disposicin de los registros.
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5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
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5.1 Compromiso de la direccin. La gerencia general proporciona evidencia del compromiso asumido, con el desarrollo e implementacin del sistema de gestin de calidad a travs de nuestra organizacin, as como con la mejora continua de su eficacia, a) comunicando a travs de la organizacin la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios, b) estableciendo la poltica de calidad c) asegurando que se establecen los objetivos de calidad d) realizando las revisiones por la direccin, y e) asegurando la disponibilidad de recursos. 5.2 Enfoque al Cliente La gerencia general asegura que los requisitos del cliente se determinan y se cumplen con el propsito de aumentar la satisfaccin del cliente (vase III Nuestros Clientes 8.2.1)
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a)
b)
c) d) e)
5.3 Poltica de Calidad La gerencia general asegura de que la poltica de la calidad (vase II Nuestra Organizacin Poltica), es adecuada al propsito de la organizacin, Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestin de la calidad, proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad, es comunicada y entendida dentro de la organizacin, y es revisada para su continua adecuacin. 5.4 Planificacin
5.4.1 Objetivos de la calidad
La gerencia general asegura que los objetivos de calidad (vase II Nuestra Organizacin Objetivos), incluyendo aquellos que se necesiten para cumplir con los requisitos de los productos (vase III Nuestros Clientes), son establecidos en las funciones y niveles pertinentes a travs de la organizacin. Los objetivos de calidad son medibles en funcin del mximo porcentual (100%) y coherentes con la poltica de calidad (vase II Nuestra Organizacin Poltica)
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5.4.2 Planificacin del sistema de gestin de la calidad
La gerencia general asegura que; a) la planificacin del sistema de gestin de la calidad es realiza con el fin de cumplir con los requisitos citados en 4.1, as como los objetivos de la calidad, y b) se mantiene la integridad del sistema de gestin de la calidad cuando se planifican e implementan cambios en ste. 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin
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5.5.1 Responsabilidad y autoridad
La gerencia general asegura que las responsabilidades y autoridades estn definidas (vase II Nuestra Organizacin Recursos Humanos) Las responsabilidades dentro del sistema de gestin de calidad esta sealadas en la matriz indicada a continuacin:
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES EN NUESTRO SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD ISO 9001:2000 / CLAUSULAS
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5.0 RD
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CARGO Presidente Gerente General Coordinador de operaciones Jefe Contable Jefe de taller Supervisor de Calidad & Servicios Supervisor SHA Administradora Compras y Facturacin Soldador Tornero Ayudantes SGC RD GR RP MAM
4.0 SGC
6.0 GR
7.0 RP
8.0 MAM
Leyenda Sistema de Gestin de la Calidad Responsabilidad de la Direccin Gestin de los Recursos Realizacin del Producto Medicin, Anlisis y Mejora Indicacin de Responsabilidad en la clausula
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5.5.2 Representante de la Direccin
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La gerencia general, designo a un miembro de la direccin quien, con independencia de otras responsabilidades, tiene la responsabilidad y autoridad para: a) asegurarse de que se establecen, implementan y mantiene los procesos necesarios para el sistema de gestin de calidad, b) informar a la gerencia general sobre el desempeo del sistema de gestin de calidad y de cualquier necesidad de mejora, y c) asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles a travs de la organizacin. 5.5.3 Comunicacin Interna La gerencia general asegura que se establecen los procesos de comunicacin apropiados a travs de la organizacin y de que la comunicacin se efecta considerando la eficacia del sistema de gestin de la calidad. 5.6 Revisin por la Direccin
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5.6.1 Generalidades La gerencia general a intervalos anuales revisa el sistema de gestin de calidad de nuestra organizacin, para asegurarse de su conveniencia, adecuacin y eficacia continuas. La revisin incluye la evaluacin de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestin de la calidad, incluyendo la poltica de la calidad y los objetivos de la calidad. Se mantienen registros de las revisiones por la direccin (4.2.4) 5.6.2 Informacin de la Revisin La informacin de entrada para realizar la revisin por la gerencia general incluye: a) resultados de auditoras, b) retroalimentacin del cliente, c) desempeo de los procesos y conformidad del producto, d) estado de las acciones correctivas y preventivas, e) acciones de seguimiento de revisiones por la gerencia general previas, f) cambios que podran afectar el sistema de gestin de la calidad, y g) recomendaciones para la mejora. 5.6.3 Resultados de la Revisin Los resultados de la revisin gerencial incluyen decisiones y acciones relacionadas con; la mejora de la efectividad del sistema de gestin de la calidad y de los procesos, b) la mejora de los productos relacionadas a los requerimientos del cliente, y c) las necesidades de recursos.
a)
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6. GESTIN DE LOS RECURSOS
6.1 Provisin de los Recursos La gerencia general de la empresa a determinar y proporciona los recursos necesarios para; a) implementar y mantener el sistema de gestin de la calidad y mejorar continuamente su eficacia, y b) aumentar la satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. 6.2 Recursos Humanos
6.2.1 Generalidades
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El personal de nuestra organizacin, el cual que realiza trabajos que puedan afectar a la calidad del producto es competente con base en la educacin, formacin, habilidades y experiencia apropiadas.
6.2.2 Competencia, Toma de Conciencia y Formacin a) b) c)
d)
e)
En nuestra organizacin, se; determino la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afecten a la calidad del producto, proporciona formacin u otras acciones necesarias para satisfacer dichas necesidades, evala la eficacia de las acciones tomadas, asegura de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cmo contribuye al logro de los objetivos de la calidad, y mantiene registros de competencia determinados, en base de la educacin, formacin, habilidades y experiencia (vase 4.2.4). Aunado al establecimiento e implementacin de procedimiento del sistema de gestin de la calidad N VT-PSGC-II-0004 CONTROL DE INFRAESTRUCTURA (vase VT- MPGC-I-002) 6.3 Infraestructura Nuestra organizacin determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos de los productos, la infraestructura incluye: a) edificios, reas de trabajo e instalaciones asociadas, b) equipo de proceso, tanto hardware como software, y c) servicios de apoyo, tales como transporte y comunicacin. 6.4 Ambiente de Trabajo Nuestra organizacin determina y gestiona el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto (ver 4.1.d).
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7. REALIZACION DEL PRODUCTO
7.1 Planificacin de la realizacin del producto. Nuestra organizacin planifica y desarrolla los procesos necesarios para la realizacin del producto. La planificacin de la realizacin del producto es coherente con los requisitos de los otros procesos del sistema de gestin de la calidad (vase 4.1). Durante la planificacin de la realizacin del producto, nuestra organizacin determina, cuando es apropiado, lo siguiente;
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los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto, b) la necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar recursos especficos para el producto c) las actividades requeridas de verificacin, validacin, seguimiento, inspeccin y ensayo / prueba especificas para el producto as como los criterios para la aceptacin del mismo, d) los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realizacin y el producto resultante cumplen los requisitos (vase 4.2.4)
a)
El resultado de esta planificacin se presenta de forma adecuada y de rpida aplicacin para los mtodos de operaciones de nuestra organizacin. 7.2 Procesos Relacionados con el Cliente
7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el producto
a) b) c) d)
Nuestra organizacin determina; los requisitos especficos por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a la misma, los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso especificado o para el uso previsto cuando sea conocido, los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto, y cualquier requisito adicional determinado por la organizacin. Dichos requisitos estn determinados (vase III Nuestros Clientes) y son especificados en una orden interna para realizacin del producto, conformidad con los requisitos expresados en numerales; a hasta d. Segn procedimiento del sistema de gestin de la calidad N VT-PSGC-II-0006 CONTROL DE REALIZACIN DEL PRODUCTO (vase VT- MPGC-I-002)
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7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto
Nuestra organizacin revisa los requisitos relacionados con el producto, la revisin es efectuada antes de comprometerse a la realizacin del mismo. En la entrega de ofertas, aceptacin de contratos u rdenes y cambios en los contratos la empresa se asegura que; a) estn definidos los requisitos del productos, b) estn resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente, y
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c) nuestra organizacin tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos Se mantiene registrado de los resultados de la revisin y de las acciones originadas por la misma (vase 4.2.4) Si un cliente no proporciona requisitos documentados, la empresa confirmara los requisitos con el cliente antes de aceptar la orden. Cuando se cambien los requisitos del producto, la empresa se asegura de que los documentos relevantes sean corregidos y que el personal relevante sea puesto al tanto de los requisitos cambiados.
7.2.3 Comunicacin con el Cliente
Nuestra organizacin determina e implementa disposiciones eficaces para comunicarse con los clientes en relacin a; a) informacin sobre el producto b) las consultas, contratos o atencin de pedidos, incluyendo modificaciones, y c) retroalimentacin con los clientes, incluyendo sus quejas. 7.3 Diseo y Desarrollo Esta seccin se describe exclusivamente para cumplir con la secuencia de los requisitos exigidos en norma COVENIN -ISO 9001:2000 (vase 1.2.) 7.4 Compras
7.4.1 Proceso de Compras
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Nuestra organizacin asegura que el producto adquirido cumple los requisitos de compra especificados. El tipo y alcance de control aplicado al proveedor y al producto adquirido es proporcional al impacto que pueda tener el producto adquirido en la calidad del producto final realizado a travs de Venezolana de Tubulares C.A.
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Nuestra organizacin general evala y selecciona los proveedores en funcin de su capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la empresa. En el procedimiento del sistema de gestin de la calidad N VT-PSGCII-0005 COMPRAS (vase VT-MPGC-I-002) en el cual se establecen los criterios para la seleccin, la evaluacin y la re-evaluacin. Se mantienen los registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier accin necesaria que se derive de las mismas (vase 4.2.4).
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7.4.2 Informacin de las Compras
La informacin de compra describe el producto a ser comprado, incluyendo, donde sea aplicable;
a) requisitos para la aprobacin del producto, procedimientos, proceso o equipo, b) requisitos de calificacin del personal, c) requisitos del sistema de gestin de calidad,
Nuestra organizacin asegura la adecuacin y exactitud de los requisitos de compras especificados antes de antes de comunicarlos al proveedor.
7.4.3 Verificacin de los productos comprados
Nuestra organizacin establece e implementa la inspeccin en recepcin, descrito en el procedimiento del sistema de gestin de la calidad N VT-PSGCII-0005 COMPRAS (vase VT-MPGC-I-002 para asegurarse de que el producto comprado cumple con los requisitos especificados en la orden de compra. Cuando nuestra organizacin o nuestros clientes requieran realizar la verificacin del producto en las instalaciones del proveedor. Es especificado en la orden de compra, los arreglos de verificacin deseados y el mtodo para liberacin del producto. 7.5 Produccin y Prestacin de Servicio
7.5.1 Control de la Produccin y de la Prestacin del Servicio
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Nuestra organizacin planifica y desarrolla las actividades de produccin y prestacin de servicio bajo condiciones controladas, segn procedimiento del sistema de gestin de la calidad N VT-PSGC-II-0006 CONTROL DE REALIZACIN DEL PRODUCTO (vase VT-MPGC-I-002), utilizando para ello toda la informacin que pueda ser pertinente tal como; a) informacin que describe las caractersticas del producto, b) instrucciones de trabajo, c) uso del equipo adecuado, d) uso de dispositivos de inspeccin, medicin y ensayo, e) la implementacin de la inspeccin medicin y ensayo, y f) implementacin de las actividades de liberacin, entrega y post-entrega.
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7.5.2 Validacin de los Procesos de Produccin y de la Prestacin del Servicio
Nuestra organizacin valida los procesos de produccin y de prestacin del servicio, donde los productos resultantes no pueden verificarse mediante actividades de seguimiento o mediciones posteriores. Esto aplica a los
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procesos de soldadura en la cual las deficiencias se hacen aparentes nicamente despus de que el producto este siendo utilizado o se haya prestado el servicio. La validacin realizada demuestra la capacidad de estos procesos para alcanzar los resultados planificados. Nuestra organizacin establece las siguientes disposiciones para validacin de los procesos de soldadura, cuando sea aplicable; a) los criterios definidos para la evaluacin y aprobacin de los procesos, b) la aprobacin de los equipos y calificacin del personal, c) el uso de mtodos y procedimientos especficos, d) los requisitos para los registros (vase 4.2.4), y e) la revalidacin. Las disposiciones expuesta son realizada segn lo especificado en Manual de procedimientos operacionales para realizacin del producto N MPORP-FI-003 y Manual de procedimientos del sistema de gestin de la calidad N VTMPGC-I-002.
7.5.3. Identificacin y Trazabilidad
Nuestra organizacin identifica el producto por medios adecuados a travs de toda la realizacin del producto. Identifica el estado del producto con respecto a los requisitos de seguimiento y medicin. Controla y Registra identificacin nica para productos manufacturas a travs de la organizacin en la realizacin del producto (vase 4.2.4).
7.5.4 Propiedad del Cliente
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Nuestra organizacin cuida los bienes que son propiedad del cliente mientras estn bajo el control de la organizacin. Nuestra organizacin identifica, verifica, protege y salvaguarda los bienes que son propiedad del cliente suministrados reparacin o incorporacin dentro del producto. Cualquier bien que sea propiedad del cliente que se pierda, deteriore o que de algn otro modo se considere inadecuado para su uso debe ser registrado (vase 4.2.4) y comunicado al cliente.
7.5.5 Preservacin del Producto

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Nuestra organizacin preserva la conformidad del producto durante el proceso interno y la entrega al destino previsto. Esta preservacin incluye la identificacin, manipulacin, embalaje, almacenamiento y proteccin. La preservacin aplica tambin, a las partes constitutivas de un producto. 7.6 Control de Dispositivos de Seguimiento y Medicin Nuestra organizacin determina el seguimiento y la medicin a realizar, y los dispositivos de medicin y seguimiento necesarios para proporcionar evidencia de la conformidad del producto con los requisitos determinados (Vase 7.2.1) Se ha establecido un procedimiento del sistema de gestin de la calidad N VT-PSGC-II-0011 CONTROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN (vase VT-MPGC-I-002) para asegurar que el seguimiento y medicin se realicen de una manera coherente con los requisitos de seguimiento y medicin. Nos aseguramos de la validez de los resultados, cuando el equipo o dispositivo esta; a) calibrado o verificado a intervalos especificados, o antes de su utilizacin, comparado contra patrones de medicin trazables a patrones de medicin nacionales o internacionales, b) ajustado o re-ajustado segn sea necesario, c) identificado para poder determinar el estado de la calibracin, d) protegido contra ajustes que puedan invalidar el resultado de la medicin, y e) protegido contra los daos y el deterioro durante la manipulacin, el mantenimiento y almacenamiento.
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Adems, nuestra organizacin evala y registra la validez de los resultados de las mediciones anteriores, cuando se detecte que el equipo no est conforme con los requisitos. La organizacin toma las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier producto afectado. Se mantienen registros de los resultados de la calibracin y la verificacin (vase 4.2.4). Nuestra organizacin no utiliza programas informticos para realizacin de estos procesos
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8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA
8.1 Generalidades Nuestra organizacin planifica e implementa los procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora necesarios para; a) demostrar la conformidad del producto, b) asegurarse de la conformidad del sistema de gestin de la calidad, y c) mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestin de la calidad. Esto comprende la determinacin de mtodos aplicables, incluyendo tcnicas estadsticas, y el alcance de su utilizacin. 8.2 Seguimiento y Medicin
8.2.1 Satisfaccin del Cliente
Como una de las medidas del desempeo del sistema de gestin de la calidad nuestra organizacin, realiza el seguimiento de la informacin relativa a la percepcin del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de nuestra organizacin. Se realizan encuestas escritas de la percepcin del cliente como mtodos para medir el grado de desempeo. Estas se realizan a n intervalos semestrales y se mantienen registros de los resultados de las encuestas (vase 4.2.4).
8.2.2 Auditorias Internas
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Nuestra organizacin lleva a cabo a intervalos semestrales auditoras internas para determinar si el sistema de gestin de la calidad; a) est conforme con las disposiciones planificadas (vase 7.1), con los requisitos de la Norma Venezolana COVENIN-ISO: 9001-2000 y con los requisitos del sistema de gestin de la calidad establecidos por la organizacin, y b) Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.
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Se planific un programa de auditorias tomando en consideracin el estado y la importancia de los procesos y las reas a auditar, as como los resultados de auditoras previas. Se definen los criterios de auditoria, el alcance de la misma, su frecuencia y metodologa. La seleccin de los auditores y la realizacin de las auditorias aseguraran la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoria. Los auditores no auditan su propio trabajo. En procedimiento documentado del sistema de gestin de la calidad N VTPSGC-II-0007 AUDITORIA INTERNA (vase VT-MPGC-I-002). Se define, las responsabilidades y requisitos para la planificacin y la realizacin de
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auditorias, para informar de los resultados y para mantener los registros (vase 4.2.4).
El responsable del rea que este siendo auditada se asegura de que se toman acciones sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. Las actividades de seguimiento deben incluir la verificacin de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificacin. Segn lo establecido en procedimientos documentados del sistema de gestin de la calidad N VT-PSGC-II-0009 ACCIN CORRECTIVA o N VT-PSGC-II-0010 ACCIN PREVENTIVA (vase VT-MPGC-I-002)
8.2.3 Seguimiento y Medicin de los Procesos
Nuestra organizacin aplica mtodos apropiados para el seguimiento y medicin de los procesos del sistema de gestin de la calidad, segn procedimiento documentado del sistema de gestin de la calidad N VT-PSGCII-0007 AUDITORIA INTERNA (vase VT-MPGC-I-002.) Esto con el fin de demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados. Cuando no alcanzamos los resultados planificados, se llevan a cabo correcciones y acciones correctivas, segn aplicabilidad, para asegurarnos de la conformidad del producto.
8.2.4 Seguimiento y Medicin del Producto
Nuestra organizacin mide y hace seguimiento de las caractersticas del producto para verificar que se cumplen los requisitos del mismo, segn procedimiento documentado del sistema de gestin de la calidad N VT-PSGCII-0006 CONTROL DE REALIZACIN DEL PRODUCTO (vase VT-MPGC-I-002). Esto se realiza en las etapas apropiadas del proceso de realizacin del producto de acuerdo con las disposiciones planificadas. Se mantiene evidencia de la conformidad con los criterios de aceptacin. Los registros deben indicar la(s) persona(s) que autoriza(n) la liberacin del producto (Vase 4.2.4). La liberacin del producto y la prestacin del servicio no deben llevarse a cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas. Segn procedimiento documentado del sistema de gestin de la calidad N VT-PSGC-II-0006 CONTROL DE REALIZACIN DEL PRODUCTO (vase VT-MPGC-I-002)
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8.3 Control del producto no conforme
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Nuestra organizacin, asegura que el producto que no est conforme con los requisitos, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencional. Los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del producto no conforme estn definidas; en el procedimiento documentado del sistema de gestin de la calidad N VT-PSGCII-0008 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME (vase VT-MPGC-I-002)
Nuestra organizacin trata a los productos no conformes de las siguientes maneras: a) tomando acciones para eliminar la no-conformidad detectada, b) autorizando su uso, liberacin o aceptacin bajo concesin por una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente, y c) tomando acciones para impedir su uso o aplicacin originalmente previsto. Se mantiene registros (Vase 4.2.4) de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier accin tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido. Cuando se corrige un producto no conforme, se realiza una nueva verificacin para demostrar su conformidad con los requisitos. Cuando se detecta un producto no conforme despus de la entrega o cuando ha comenzado su uso, nuestra organizacin tomara las acciones apropiadas respecto a los efectos, o efectos potenciales, de la no conformidad.
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8.4 Anlisis de Datos Nuestra organizacin determina, recopila y analiza los datos necesarios para demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de gestin de la calidad y evala donde puede realizar la mejora continua de la eficacia del sistema de gestin de la calidad. Incluyendo los datos generados del resultado del seguimiento y medicin de los procesos y los productos. El anlisis de los datos nos proporciona informacin relacionada con; la satisfaccin del cliente (vase 8.2.1), la conformidad con los requisitos del producto (vase 7.2.1), las caractersticas y tendencias de los procesos y productos incluyendo oportunidades para acciones preventivas, y d. los proveedores.
a. b. c.
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8.5 Mejora
8.5.1 Mejora continua
Nuestra organizacin mejora continuamente la eficacia del sistema de gestin de la calidad mediante el uso de la poltica de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las auditoras, el anlisis de los datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisin por la direccin.
8.5.2 Accin Correctiva
a) b) c) d) e) f)
Nuestra organizacin toma acciones para eliminar la causa de no conformidades con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. Se ha establecido un procedimiento documentado del sistema de gestin de la calidad N VT-PSGC-II-0009 ACCIN CORRECTIVA (vase VT-MPGC-I-002), en el cual se definen los requisitos para; revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes), determinar las causas de las no conformidades, evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir, determinar e implementar las acciones necesarias, registrar los resultados de las acciones tomadas (vase 4.2.4), y revisar las acciones correctivas tomadas.
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8.5.3 Accin Preventiva Nuestra organizacin determina acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas son apropiadas a los efectos de los problemas potenciales. Se ha establecido un procedimiento documentado del sistema de gestin de la calidad N VT-PSGC-II-0010 ACCIN PREVENTIVA (vase VT-MPGC-I-002), en el cual se definen los requisitos para; a) determinar las no conformidades potenciales y sus causas, b) evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades, c) determinar e implementar las acciones necesarias, d) registrar e implementar las acciones necesarias, Y e) revisar las acciones preventivas tomadas.

Manual de Gestion de Calidad

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MANUAL

Introduccin Nuestra organizacin

Enfoque en los requisitos del cliente Enfoque basado en procesos

Objeto y campo de aplicacin

Referencias normativas Trminos y definiciones Sistemas de gestin de la calidad

Gestin de los recursos

Realizacin del producto

Medicin, anlisis y mejora

Venezolana organizacin que

Pltc y b tvs d l Cldd o i a Oj i o ea a a e i

de la Calidad a travs de los objetivos de la calidad.

Pout s& ev i s r dco Sr i o c

Fabricacin y reparacin de conexiones, roscas A.P.I. y

Manufactura de herramientas, partes y piezas, utilizadas para la

Recubrimientos con metales especiales soldables con alta

Alquiler de Productos: Disponibilidad de herramientas utilizadas en la perforacin,

Estabilizadores: Provee a los portamechas la estabilizacin

Martillo de Perforacin: Acta como medida de seguridad en

Sustitutos: Son de utilizacin verstil para el enlace entre

diferentes elementos (herramientas) de la sarta de perforacin y afines.

labores en la gestin y control

de la prestacin del servicio a nuestros

est constituida nuestra organizacin

COORDINADOR DE LA CALIDAD & OPERACIONES

CALIDAD & SERVICIOS

Gerente General: Reporta al Vise-presidente y es responsable de: implementar,

Coordinador de Operaciones: Reporta al Gerente General y es responsable de: la

Supervisor de Calidad y Servicios

necesarias para el desempeo eficiente y eficaz de sus responsabilidades

Supervisor de SHA, Reporta al Coordinador de Operaciones y es responsable; el

Implementacin de objetivos organizacionales, enfocado

Jefe Contable y es responsable de; el buen

controlar actividades para

funcionamiento de las actividades

Compras y Facturacin: Reporta al, Jefe de Contable y es responsable de; implementar y

controlar todas las actividades inherentes a; Compras:

la colocacin oportuna de nuestro

agregado del servicio prestado a nuestros clientes necesaria en cada orden

Soldadores: Reporta al, Jefe de Taller, y es responsable de: la ejecucin de los

Infraestructura & Equipamiento

Equipamiento: Tornos elctricas paralelos convencionales semiautomticos de 12

Neto Cet s usr s l n i e

Enfoque en los Requisitos del cliente

organizaciones, expresadas anteriormente

Requerimientos bsicos; son los referentes, a; preparacin de ofertas,

dimensinales de herramientas de acuerdo con su necesidad o

viabilidad de, recuperar ramo, autorizadas

tcnicas para el aporte y ensayos no destructivos los mismos

despus de su realizacin, b. Dispositivos para la controlan los valores de carga trmica

Sistema de Gestin de la Calidad de

Enfoque Basado en Proceso.

Realizacin del Producto

Leyenda Actividades que aportan valor

requisitos del cliente y los reglamentos aplicables, y

Aumentar la satisfaccin del cliente a travs de la aplicacin eficaz del

Los Requisitos enunciados en la norma internacional: ISO 9001:2000

Sistemas de Gestin de la Calidad Requisitos. Con la siguiente excepcin;

Inspeccin y Especificaciones de caractersticas

para los productos

MPSGC : MPORP: SGC :

realizacin del producto

Los enunciados en la norma COVENIN-ISO: 9000-2000

4. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD