MANUAL

Revisión: “Nueva”

DE

GESTIÓN

DE

CALIDAD

Nº VT-MGC-I-001
Fecha: “22-04-2009”


I. II.

TABLA

D E

C ONTENIDO

Introducción Nuestra organización
• • • •

Misión & Visión Política de la calidad y Objeticos de la calidad Productos y servicios Recursos, Humanos e Infraestructura

III.

Nuestros Clientes
• •

Enfoque en los requisitos del cliente Enfoque basado en procesos

1.

Objeto y campo de aplicación
1.1 Generalidades 1.2 Aplicación

2. 3. 4.

Referencias normativas Términos y definiciones Sistemas de gestión de la calidad
4.1 Requisitos generales 4.2 Requisitos de la documentación

EN

VENEZOLA

5.

Responsabilidades de la dirección
5.1 Compromisos de la dirección 5.2 Enfoque al cliente 5.3 Política de la calidad 5.4 Planificación 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación 5.6 Revisión por la dirección

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6.

Gestión de los recursos
6.1 Provisión de los recursos 6.2 Recursos humanos 6.3 Infraestructura 6.4 Ambiente de trabajo

7.

Realización del producto
7.1 Planificación de la realización del producto 7.2 Procesos relacionados con el cliente 7.3 Diseño y desarrollo 7.4 Compras 7.5 Producción y prestación de servicio 7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medición

8.

Medición, análisis y mejora
8.1 Generalidades 8.2 Seguimiento y medición 8.3 Control de producto no conforme 8.4 Análisis de datos 8.5 Mejora

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I.-

I touc n n d ci r ó

Venezolana organización que

de

Tubulares sus

C.A.

(VENTUCA) y

es

una en

produce

productos

servicios

conformidad a estándares de la calidad aplicables a los mismos. Enfocada en garantizar la plena satisfacción de sus clientes, con el suministro seguro y continúo de productos en conformidad a sus requisitos, determinados en el contexto del presente manual. Dispuso adoptado un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), en conformidad con lo enunciado en la Norma Venezolana: COVENINISO: 9001-2000-Requisitos. Documentado en el presente Manual de la Calidad, el cual nos permite evaluar la eficiencia y eficacia del desempeño organizacional, para mejorarlo de forma continua, generando beneficios ecuánime a todas las partes interesadas: Cliente-Organización-Proveedor.

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Neta r ai ai n usr o n c g z ó

Fundada en diciembre del año 2006, teniendo como objetivo estratégico operaciones venezolano, están contando prestar servicios con la más alta calidad del al y mercado oficinas mercado; en servicios Industrial, Petrolero y a fines, nuestras dirigidas para fundamentalmente ello con: instalaciones

operacionales ubicadas estratégicamente en el oriente del país, específicamente en la ciudad de; Anaco Estado Anzoátegui, Carretera Anaco – Barcelona a 400 mts. del distribuidor y oficinas principales en el occidente del país; específicamente en la ciudad de Maracaibo estado Zulia, Calle 75 Esquina AV-13A Edif. First Piso 3 Oficina 3A

Misión
Satisfacer las necesidades de nuestros clientes,

proporcionándoles productos y servicios integrales en el área metalmecánica y servicios que cumplan con los más exigentes estándares de calidad aplicables, utilizando para ello personal de la Calidad adecuado y eficaz. altamente capacitado, tecnología adecuada, un Sistema de Gestión

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Visión

Lograr que la percepción de nuestros clientes hacia nuestra Organización, sea un sinónimo de la calidad. Mediante la proporción de productos & servicios que de forma continua cumplan y excedan sus necesidades y expectativas

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aunado al nivel de satisfacción según la percepción del cliente ------------------------------------------------------------------------------------------------ C: A: Nº MGC-FI-001 Actuar. 5 Página Según datos resultantes de la medición de los objetivos de la calidad anteriormente descritos. control de la realización Bledsoe Joseph del producto. E: EN N: de la Calidad a través de los objetivos de la calidad. obligatoria. Establecer la documentación y proporcionar los recursos necesarios para el desempeño eficiente de los procesos de. mediciones y seguimientos. y de mejorar de forma continua la eficacia de La los procesos del Objetivos de la calidad. con el objetivo de Política y sus sistema de gestión de la son de implementación aumentar para todo el personal nuestros clientes. Mediante el control eficiente y y seguimientodesempeño los planificación. la realización del necesarias para con el objetivo de cumplir al 100% de conformidad con los requisitos normativos producto. . ConM o Cn nasegurar al 100% calidad del servicio eljobjetivo t u prestado a nuestros clientes a conformidad con sus necesidades y expectativas actuales y futuras. U: Utilizar al 100% los registros para documentar el resultado de. revisiones. tomando acciones necesarias para la Mejora Continua. Con el objetivo de evidenciar al 100% la conformidad del producto con características Sistema de u otros clientes. mediciones y seguimiento hechas durante.MANUAL Revisión: “Nueva” DE GESTIÓN DE CALIDAD Nº VT-MGC-I-001 Fecha: “22-04-2009” • Pltc y b tvs d l Cldd o i a Oj i o ea a a í e i O Pt o a bo s jelític iv tiv : : Estos objetivos son coherentes con: la política de la calidad y con la El gn s a Deming enunciada en la norma citada y adecuados al o metodología: : acrónimo de la organización (VENTUCA) orientado en forma vertical: V: “Am t rl Stsac nd u e a a a f ci n i ó e Verificar y obtener las normas aplicables y actualizadas. al 100% la satisfacción de que realice actividades a través T: de nuestra organización. auditorias del sistema de gestión de la calidad y acciones preventivas y correctivas Gerente General Cuantificar al 100% mediante las técnicas estadísticas. las Neto especifican e at a u nos l n . i e d e cualessr s Cet s m i n l característicos para los productos requisitos er a o de a i ” normalizados. Sustentada y controlada por nuestro normalizadas Gestión requisitos del cliente. operación. la importancia de cumplir a conformidad todos los requisitos normativos y del cliente. revisión eficaz del de los procesos del sistema de gestión de la calidad y de otros necesarios utilizados en procesos necesarios para la prestación del servicio a nuestros la realización del producto. Trabajar implementando lo establecido. revisión por la dirección. revisiones. VENEZOLA Notificar a través de la organización & mediante comunicación interna. basadas en datos procedentes de registros de.calidad. establecidos para la realización y control del producto mediante la prestación del servicio. control.

MANUAL Revisión: “Nueva” DE GESTIÓN DE CALIDAD Nº VT-MGC-I-001 Fecha: “22-04-2009” EN • Pout s& ev i s r dco Sr i o c VENEZOLA Nº MGC-FI-001 Página 6 .

en: herramientas utilizadas para la perforación. herramientas utilizadas para la perforación. Nº MGC-FI-001 Página 7 . completaciòn y producción de pozos petroleros y afines. completaciòn y producción. aplicadas en superficies expuestas y Reconstrucción mediante aporte de material en. a entera conformidad con requisitos reglamentarios. normativos y/o clientes.P. Todos convenidos a entera disponibilidad y satisfacción de nuestros clientes. disminuyendo el desgaste producido por el movimiento excéntrico y la posibilidad de quedar aprisionado en el fondo del pozo por presión diferencial. normativos y/o clientes • Manufactura de herramientas. completaciòn y producción.  Estabilizadores: Provee a los portamechas la estabilización necesaria para que los bordes externos de dicha herramienta no toquen las paredes del pozo durante la rotación. normativos y/o clientes. rea-condicionamiento y producción de pozos petroleros y afines. rea-condicionamiento. mantenimiento. utilizadas para la perforación. mantenimiento. mantenimiento. Procesos a entera conformidad con requisitos reglamentarios. y maquinados metálicos misceláneos. • Soldadura: • Recubrimientos con metales especiales soldables con alta resistencia a la abrasión e impacto. a entera conformidad con requisitos reglamentarios. conformidad con requisitos reglamentarios. roscas A. partes y piezas.MANUAL Revisión: “Nueva” DE GESTIÓN DE CALIDAD Nº VT-MGC-I-001 Fecha: “22-04-2009” • Mecanizado: • Fabricación y reparación de conexiones.I. mantenimiento. rea-condicionamiento. rea-condicionamiento. normativos y/o clientes) EN VENEZOLA • • Alquiler de Productos: Disponibilidad de herramientas utilizadas en la perforación.

a través de nuestra organización. las cuales son de imperiosa necesidad para realizar de forma continua actividades inherentes a la prestación del servicio en la gestión. de la calidad y a plena satisfacción de A continuación representamos en forma grafica como está constituida nuestra organización Nº MGC-FI-001 Página 8 . y después de la realización del producto.MANUAL Revisión: “Nueva” DE GESTIÓN DE CALIDAD Nº VT-MGC-I-001 Fecha: “22-04-2009”  Martillo de Perforación: Actúa como medida de seguridad en caso de que ocurra un aprisionamiento de la sarta. • Rc r o eu s s • Humanos: En nuestra organización hemos gestionado y obtenido reunir un con competencia evidenciada en la ejecución de sus equipo de trabajo EN labores en la gestión y control de la prestación del servicio a nuestros VENEZOLA clientes. Los que nos permite garantizar sistemáticamente un servicio en conformidad con estándares nuestros clientes. la inclusión de estas herramientas posibilita mediante el uso de golpes de alta intensidad hacia arriba y hacia abajo librar a la sarta de perforación de su aprisionamiento. durante.  Sustitutos: Son de utilización versátil para el enlace entre diferentes elementos (herramientas) de la sarta de perforación y afines. Ya que poseen unas de las más altas experiencias exhibidas en el mercado.

SOLDADORES Nº MGC-FI-001 Página 9 .MANUAL Revisión: “Nueva” DE GESTIÓN DE CALIDAD Nº VT-MGC-I-001 Fecha: “22-04-2009” • Organigrama VICE-PRESIDENTE GERENTE GENERAL COORDINADOR DE LA CALIDAD & OPERACIONES JEFE CONTABLE JEFE DE TALLER CALIDAD & SERVICIOS COMPRAS Y FACTURACION ADMINISTRADOR A CHOFER 2.AYUDANTES VENEZOLA 2.TORNEROS EN 02.

administrar y suministrar a las unidades de negocio. Adoptar & establecer políticas organizacional. representada gráficamente en el párrafo anterior Presidente: Es responsable de: Establecer objetivos organizacionales y monitorear su aplicación.MANUAL Revisión: “Nueva” DE GESTIÓN DE CALIDAD Nº VT-MGC-I-001 Fecha: “22-04-2009” • Descripción de las Responsabilidades y Autoridad asignada a cada empleado a través de nuestra organización. recursos necesarios para el desempeño eficiente y eficaz de las funciones delegadas. Crear y mantener mediante la comunicación interna un ambiente que interno en el cual el personal se involucre totalmente en las metas y logros de la organización. controlar y mejorar de forma continua las actividades necesarias para cumplir con. delegar directamente responsabilidades funcionales al Gerente General u otras unidades de negocio. las cuales considere necesarias para el cumplimiento de sus responsabilidades. delegar directamente responsabilidades Nº MGC-FI-001 Página 10 . Provisto de autoridad organizacional para. mantener. EN VENEZOLA  Gerente General: Reporta al Vise-presidente y es responsable de: implementar. Gestionar. el Objetivo Estratégico y la Política de la Calidad y sus Objetivos establecidos por la organización. Provisto de autoridad organizacional para. Hacer cumplir políticas establecidas por la organización. con un enfoque en lograr que la organización se desempeñe de forma eficiente y eficaz optimizando los procesos asegurar el éxito de la necesarios para asegurar a nuestros clientes el suministro de productos realizados bajo estándares de la calidad y así organización mediante cumplimiento de lo enunciado en el Objetivo  Estratégico y con la Política de la Calidad y sus Objetivo.

 VENEZOLA Jefe Contable: Reporta al Gerente General y es responsable de. distribución y logística. manteniendo la integridad del personal. relaciones con los inversionistas y tecnología informática. Coordinar las actividades logísticas con el personal de supervisión bajo su responsabilidad. Planear. tesorería. planear. las cuales considere necesarias para el cumplimiento de sus responsabilidades. Higiene y Ambiente. delegar directamente responsabilidades funcionales a los supervisores de las unidades de negocio operacionales. Compras de materia prima e insumos en las mejores condiciones de precio. contabilidad. Tomar acciones para hacer cumplir las políticas establecidas por la organización. dirigir y controlar el buen funcionamiento del área técnica como: producción. incluyendo estrategia y finanzas. financieras y de gestión de recursos humanos. mantenimiento y desarrollo de nuevos proyectos de la planta. dirigir y controlar el buen funcionamiento de las actividades administrativas. calidad y tiempo de entrega. el Objetivo Estratégico y la Política de la Asegurándose a lo se realice en conformidad Calidad y sus Objetivos establecidos por la organización.  Coordinador de Operaciones: Reporta al Gerente General y es responsable de: la administración de la producción optimizando los recursos humanos y materiales. incluyendo las áreas de Calidad. Que aseguren la realización de los productos de forma eficaz y segura. EN Provisto de autoridad organizacional para.MANUAL Revisión: “Nueva” DE GESTIÓN DE CALIDAD Nº VT-MGC-I-001 Fecha: “22-04-2009” funcionales a los dirigentes de las unidades de negocio. Nº MGC-FI-001 Página 11 . que la realización de los productos establecido en la documentación aplicable. para cumplir con. las cuales considere necesarias para el cumplimiento de sus responsabilidades. compras. Salud.

el Objetivo Estratégico y la Política de la Calidad y sus Objetivos establecidos por la organización. maquinarias e instalaciones.  Jefe de Taller: Reporta al Coordinador de la Calidad & Operaciones y es responsable de. EN VENEZOLA  Supervisor de Calidad y Servicios Nº MGC-FI-001 Página 12 . el Objetivo Estratégico y la Política de la Calidad y sus Objetivos establecidos por la organización. Así como también es responsable por el mantenimiento adecuado de equipos. las cuales considere necesarias para el cumplimiento de sus responsabilidades. soldadores y ayudantes. Tomar acciones para hacer cumplir las políticas establecidas por la organización.MANUAL Revisión: “Nueva” DE GESTIÓN DE CALIDAD Nº VT-MGC-I-001 Fecha: “22-04-2009” adjudicando los pedidos solo a proveedores autorizados. cumplir labores asignadas necesarias para cumplir con. Provista de autoridad organizacional para. delegar directamente responsabilidades funcionales a los operarios de maquinarias. indicando las especificaciones de materia prima en el documento aplicables. Garantizar la operatividad y disponibilidad de equipos y maquinarias. las cuales considere necesarias para el desempeño eficiente y eficaz de sus responsabilidades. así como coordinar los recursos humanos y materiales para la producción de acuerdo al plan de trabajo y a los requisitos del cliente. Tomar acciones para hacer Cumplir las políticas establecidas por la organización. delegar directamente responsabilidades funcionales a los supervisores de las unidades de negocio administrativa. Provisto de autoridad organizacional para. Y necesarias para cumplir con.

Provisto de autoridad organizacional para. Provisto de autoridad organizacional para. cuidando el medio ambiente.  Administradora: Nº MGC-FI-001 Página 13 . el EN Implementación de objetivos organizacionales.MANUAL Revisión: “Nueva” DE GESTIÓN DE CALIDAD Nº VT-MGC-I-001 Fecha: “22-04-2009” Reporta al Coordinador de la Calidad & Servicios y es responsable de: en materia de calidad de la implementación del Sistema de Gestión del sistema de Gestión de calidad. enfocado Sistema de VENEZOLA Gestión de Seguridad e Higiene Ocupacional y de mejorar su eficacia de forma continúa a través de la organización. Tomar acciones para hacer cumplir las directamente políticas establecidas por la organización. darle seguimiento y auditorias para asegurarse que cada una de las actividades relacionadas con la calidad se han llevado a cabo. hacer cumplir las normas y procedimientos de calidad. políticas establecidas por la organización. y documentar el cumplimiento de especificaciones de control de calidad. Tomar acciones para hacer cumplir las materia de SIAHO. delegar funcionales las cuales considere responsabilidades necesarias para el desempeño eficiente y eficaz de sus responsabilidades  Supervisor de SHA. Reporta al Coordinador de Operaciones y es responsable. garantizando de igual forma la salud e integridad física de nuestros empleados y terceras partes. delegar las cuales considere necesarias para el desempeño directamente responsabilidades a las demás unidades de negocios en eficiente y eficaz de sus responsabilidades.

Facturación: gestión de la documentación inherente para de trabajo ejecutada Provista de autoridad organizacional para. distribución y logística. contabilidad. Compras: adquisición de bienes y servicios necesarios para el desarrollo eficiente y cumplimiento eficaz del Objetivo Estratégico y de la Política de la Calidad y sus Objetivos establecidos por la organización. las cuales considere necesarias para el cumplimiento de sus responsabilidades Nº MGC-FI-001 Página 14 la colocación oportuna de nuestro agregado del servicio prestado a nuestros clientes necesaria en cada orden . compras. cumplimiento de sus responsabilidades para hacer cumplir las políticas las cuales considere necesarias para el EN gestión de la valor VENEZOLA  Compras y Facturación: Reporta al. Jefe de Contable y es responsable de. Provista de autoridad organizacional para. Tomar acciones para hacer cumplir las políticas establecidas por la organización. Tomar acciones establecidas por la organización. tesorería. financieras y de gestión de recursos humanos. Responsable de la ejecución de las actividades administrativas. incluyendo estrategia y finanzas. elaboración facturas. es responsable de generar información necesaria en cada orden de trabajo ejecutada Provista de autoridad organizacional para. proformas atención al cliente y proveedores.MANUAL Revisión: “Nueva” DE GESTIÓN DE CALIDAD Nº VT-MGC-I-001 Fecha: “22-04-2009” Reporta al Jefe Contable y es responsable de. recepción y revisión de solicitudes. el buen implementar y controlar actividades para funcionamiento de las actividades administrativas. implementar y controlar todas las actividades inherentes a. órdenes de compra. relaciones con los inversionistas y tecnología informática.

Jefe de Taller. Nº MGC-FI-001 Página 15 . Tomar acciones para cumplir las políticas establecidas por la organización. También realiza labores de mantenimiento de los equipos a su cargo y limpieza de su área de trabajo además de generar la información necesaria para los registros de cada orden de trabajo ejecutada.MANUAL Revisión: “Nueva” DE GESTIÓN DE CALIDAD Nº VT-MGC-I-001 Fecha: “22-04-2009”  Torneros: Reporta al. y es responsable de: la ejecución de los trabajos de mecanizado productos que se generen dentro de venezolana de Tubulares C. Verifica el funcionamiento y ajuste de los equipos que utiliza aplicando criterios de calidad y seguridad. y es responsable de: la ejecución de los trabajos de soldadura y revestimiento de herramientas de perforación. Jefe de Taller. Verifica el funcionamiento y ajuste de los equipos que utiliza aplicando criterios de calidad y seguridad.A. Provisto de autoridad organizacional para. También realiza labores de mantenimiento de los equipos a su cargo y limpieza de su área de trabajo. responsabilidades las cuales estén sustentadas en el apoyo del manejo de productos procesados y necesarios para el cumplimiento de sus EN VENEZOLA  Soldadores: Reporta al. además de generar la información necesaria para los registros de cada orden de trabajo ejecutada. de acuerdo con el programa de producción establecido. delegar funciones a los ayudantes del taller.

delegar funciones a los ayudantes del taller. También realiza labores de mantenimiento de instalaciones. Jefe de Taller y brinda apoyo a otras unidades operacionales previa autorización y es responsable de.MANUAL Revisión: “Nueva” DE GESTIÓN DE CALIDAD Nº VT-MGC-I-001 Fecha: “22-04-2009” Provisto de autoridad organizacional para. las cuales estén sustentadas en el apoyo del manejo de productos procesados y necesarios para el cumplimiento de sus  Ayudante de Taller: Reporta al. mecanizado y servicios. EN VENEZOLA • • Infraestructura & Equipamiento Infraestructura: Galpón fabricado en estructura metálica techada con la parte frontal abierta para el reflujo del aire. equipos y herramientas de utilización manual. necesarias para la realización de los productos en trabajos de soldadura. iluminación. a través de nuestras instalaciones operativas. Provisto de autoridad organizacional para. Verifica el funcionamiento y ajuste de los equipos que utiliza aplicando criterios de calidad y seguridad. Tomar acciones para cumplir las políticas establecidas por la organización. extintores Nº MGC-FI-001 Página 16 . las cuales puedan interferir con el cumplimiento de las políticas establecidas por la organización y necesarias para el cumplimiento de sus responsabilidades. provista de. Tomar acciones para reportar anomalías funcionales de maquinarias y equipos. responsabilidades. la manipulación de equipos de izamiento.

recibidas para ser o reacondicionas.. Partes y piezas necesarias para el manejo. oficinas operacionales. extractores de aire para expulsar gases de soldadura u otras sustancias hacia el exterior.. utilizados en la metalmecánicos y de soldadura.000 lbs. Maquinas para Soldadura Automática y manual de 400-600 Apm. herramientas de alquiler propiedad de VENTUCA y otras debidamente clasificadas. Compresores de aires. Camión 350. Fresadora Nº 2. Oficinas administrativas.. piso de concreto debidamente demarcado el cual sirve de asiento a realización de procesos reparadas nuestra maquinaria y equipo. • Neto Cet s usr s l n i e Enfoque en los Requisitos del cliente Página 17 Nº MGC-FI-001 . y almacén de equipos e instrumentos de medición y prueba. Rectificadora convencional de 12½” hueco de husillo. Monta carga de 14. Equipo para Laminado en Frío. Sierra de corte circular. almacenes de partes y piezas.5 Ton. Patio de almacenamiento de tuberías propiedad de clientes.MANUAL Revisión: “Nueva” DE GESTIÓN DE CALIDAD Nº VT-MGC-I-001 Fecha: “22-04-2009” de fuego. Puente grúa con polipasto eléctrico de 2.. almacén para secado de electrodos y alambre para soldadura. mecanización y soldadura de los productos procesados en nuestras instalaciones. EN VENEZOLA II I. • Equipamiento: Tornos eléctricas paralelos convencionales semiautomáticos de 12½” diámetro de husillo y bancada de 10` long. Tanque para Baño de Fosfato. equipos e instrumentos de medición y prueba.

DS1 y OAL). establecidos.A. reguladores y por VENEZOLA organizaciones. American controlados Petroleum Institute (API) . debido a que son requerimientos convenidos de acuerdo a sus necesidades y expectativas. Organizaciones con autoría y licencia de productos (OALP) con especiales características de utilización o funcionales y ente regulador de aplicabilidad Petróleos de Venezuela. derivadas según. Hemos determinado e identificado sus requisitos.MANUAL Revisión: “Nueva” DE GESTIÓN DE CALIDAD Nº VT-MGC-I-001 Fecha: “22-04-2009” Las actividades de gestión de nuestra organización para alcanzar la plena satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestros clientes de forma continua y en coherencia con normativas aplicables. que en lo sucesivo lo denominaremos como: Requisitos del Cliente: • Sistemas de Gestión de la Calidad Están determinados establecidos. (PDVSA) • EN Cliente El cumplimiento con los requisitos establecidos. por: Entes normativos. mediante la realización del producto. a través y después del desarrollo del de sus operaciones. API. S. documentados y son por entes reguladores externos. la planificación. tales como. Nº MGC-FI-001 Página 18 . • Productos Están determinados. Standard DS-1 (DS1). expresadas anteriormente (ISO. documentados y son controlados por la norma venezolana CONENIN-ISO: 9001-2000 Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos. Y otros los cuales hemos clasificados como requerimientos circunstanciales (básicos y especiales).

Equipamiento para la realización de los procesos. evidencia actualizada de la certificación. autorizadas operaciones y que fueron rechazadas por organización especializadas en el mediante certificación emitida por entes reguladores requisitos para recuperación de herramientas mediante venezolanos. hacen referencia cruzada con el ente regulador del proceso. b. realización. en: a.MANUAL Revisión: “Nueva” DE GESTIÓN DE CALIDAD Nº VT-MGC-I-001 Fecha: “22-04-2009”  Requerimientos básicos. no conformes con las especificadas por entes reguladores. emitida por Mantener organizaciones calificadas y certificadas por los entes reguladores de la materia. son los referentes. • Parámetros. a. Dispositivos para la controlan los valores de carga térmica Nº MGC-FI-001 . y físicas o expectativa. técnicas para el aporte y ensayos no destructivos los mismos necesarios para determinar conformidad. disponibilidad de recursos de infraestructura y equipos. • EN VENEZOLA Pero son nuestros clientes quienes validaras estos procesos especiales antes de su Los requisitos para la validación de estos procesos especiales. son los referentes. destino de entrega.  dimensiónales de herramientas de acuerdo con su necesidad o Requerimientos especiales. con los cuales se inducida al producto durante su Página 19 después de su realización. preparación de ofertas. tiempo de entrega. recuperar ramo. a. determinación de herramientas de uso especifico. en los cuales se procesen y tengan incidencia en la calidad del producto durante y medición. están identificados como procesos especiales y su eficacia es controlada mediante la implementación de. asesoramiento y determinación dimensional de la viabilidad de realizar un servicio determinado a para cambiar características herramientas con características físicas o dimensionales. utilizadas en sus viabilidad de. están especificados en nuestros procedimientos documentados para cada proceso especial. disponibilidad de almacenaje de herramientas fabricadas o reparadas en nuestras instalaciones. son. Los aporte de material por fusión de soldadura con arco-sumergido. prueba y ensayo.

ST-5B A.I.Volume 2 DS1. e eo n e u u r s C . Aunado a la evidencia de la competencia del personal que interviene en los procesos necesarios para la realización del producto.  Representación grafica del origen de los requisitos del Cliente.P. para los sistemas de gestión de la calidad y para los productos DS1. Spec-7 A. 5CT A. RP-7G DS1.I.P.Volume 1 COVENINISO 90012008 A. .P.I.P. c.MANUAL Revisión: “Nueva” DE GESTIÓN DE CALIDAD Nº VT-MGC-I-001 Fecha: “22-04-2009” realización. ya que tienen incidencia en la calidad del proceso de la realización del mismo.Volume 3 OALP PDVSA EN VENEZOLA Requisitos del Clientes V n z la ad T b la e .A Sistema de Gestión de la Calidad de Nº MGC-FI-001 Página 20 .I.

aunado a la secuencia e interacción especificada en la sección cláusula Nº 4. para controlar eficazmente los procesos necesarios para el cumplimiento con los requisitos de nuestros clientes y mediante la mejora continua. aumentar su satisfacción.MANUAL Revisión: “Nueva” DE GESTIÓN DE CALIDAD Nº VT-MGC-I-001 Fecha: “22-04-2009” • Enfoque Basado en Proceso. descritas en el contexto del presentes manual Grafica 1 Mejora Continua del Sistemade Gestiónde la Calidad Clientes Responsabilidad de la dirección Clientes EN VENEZOLA Gestión de losRecursos Medición análisis ym ejora Entrada Realización del Producto P D TO RO UC Salida o t s i u q e R Leyenda Actividades que aportan valor Nº MGC-FI-001 Página 21 n ó c f s i t a S . están especificadas desde la cláusula Nº 5 hasta la Nº 8. Implementado a través de nuestra organización.1. El conjunto de actividades relacionadas a los procesos descritos en la grafica 1.

1 Generalidades El presente Manual de Gestión de Calidad de nuestra organización: Venezolana de Tubulares C. el cual es empleado a través de nuestra para establecidos para los productos realizados. se fundamenta en concordancia con los norma Venezolana: COVENIN-ISO: 9001-2000-Requisitos asegurar la conformidad con los requerimientos “Sistemas de Gestión de la Calidad”. 1. Con la siguiente excepción.  Los Requisitos enunciados en la norma internacional: ISO 9001:2000 Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos.A. y  VENEZOLA Aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del sistema. enunciados en la organización Establece los lineamientos generales del Sistema de Gestión de la Calidad.2 Aplicación El presente SGC es aplicado a todos los procesos de realizados a través de VENTUCA. incluidos los procesos para la mejora continua del sistema y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y los reglamentos aplicables.MANUAL Revisión: “Nueva” DE GESTIÓN DE CALIDAD Nº VT-MGC-I-001 Fecha: “22-04-2009” Flujo de Información SIS E A TMS D E GE T N S IÓ D E L A C A ID D L A –R E U IT S Q IS O 1 Objeto y campo de aplicación 1. a la vez fomentar la cultura de calidad para lograr los siguientes objetivos:  Proporcionar de forma coherente productos y servicios que satisfagan los EN requisitos del cliente y los reglamentos aplicables. necesarios para la realización de nuestros productos. Aunado a. Nº MGC-FI-001 Página 22 .

Volumen 3 VENEZOLA “Inspección y Especificaciones de características para los productos” 3.I. ST-5B productos”  A.I. 5CT productos”  A. RP-7G EN productos”  DS1.3 (Diseño y Desarrollo)). Spec-7 productos”  A.MANUAL Revisión: “Nueva” DE GESTIÓN DE CALIDAD Nº VT-MGC-I-001 Fecha: “22-04-2009” Exclusión: Lo enunciado en el capítulo 7 (sección 7.P.P. Requisitos.P.Fila II • realización del producto • Nº MGC-FI-001 . debido a la naturaleza de nuestros productos.  Nuestros productos son realizados con la utilización de datos expuestos emitidas y controladas por entes externos. • • Términos y definiciones MGC : Manual de gestión de la calidad Manual de procedimientos del sistema de gestión de Manual de procedimientos operacionales para la Sistema de gestión de la Calidad Página 23 MPSGC : MPORP: SGC : la calidad. 2da revisión” “Especificaciones de características para los “Especificaciones de características para los “Especificaciones de características para los “Recomendaciones de características para los  A. Referencias normativas  COVENIN-ISO 9001:2000 “Sistemas de Gestión de la Calidad.P.I. expuestos en en documentación establecen los sección: III 2. donde requisitos para los productos y para los SGC.I.

MANUAL Revisión: “Nueva” DE GESTIÓN DE CALIDAD Nº VT-MGC-I-001 Fecha: “22-04-2009” • • Gerencia general: Alta dirección Los enunciados en la norma COVENIN-ISO: 9000-2000 4.A. a) Identificoal los procesosdenecesarios para por Enfoque Política de la objetivos la Disponibilidad Revisiónel la sistema de gestión de Comunicación cliente calidad calidad de recursos dirección calidad y su aplicación a través la organización (véase 1. implementa y mantiene un sistema de gestión de la calidad. n ó i c i d e M o t c u d o r p l e d l o r t n o C R eal iz ac ió n d el pr o d u c t o Entrada Revisión de requisitos S alida cliente Secuencia e interacción de los procesos Producción y Control de los dispositivos Liberación del prestación del servicio de seguimiento y medición producto e m r o f n o c o n s o t a d e d s i s i l á n A o t s i u q e R t n i c l e d Compras G es t ió n d e l o s r ec u r s o s Provisión de recursos Recursos humanos Competencia.1 Requisitos Generales Venezolana de Tubulares C. R es po n s abil id ad d e l a d ir ec c ió n EN VENEZOLA y o t n e i m i u g e S n ó i c i d e m secuencia e interacción de dichos procesos.2). toma de conciencia y formación Infraestructura Ambiente de trabajo a r o j e M Página 24 Nº MGC-FI-001 . b) determino la representada a continuación. Propiedad del a r o j e m y s i s i l á n a . establece. documenta. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 4. y mejora continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos enunciados en la Norma COVENIN-ISO 9001:2000 Nuestra organización.

e f) implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos. y d) los registros requeridos en la norma COVENIN-ISO 9001:2000 aunado a otros necesarios para evidenciar el control eficaz de los procesos en la realización del producto.1 Generalidades EN VENEZOLA La documentación de nuestro sistema de gestión de la calidad incluye. la medición y el análisis de los procesos. b) un manual de la calidad. Venezolana de Tubulares C.A. Gestiona estos procesos en conformidad con los requisitos enunciados en la Norma COVENIN-ISO 9001:2000 4. expuesto en el contexto del presente documento. e) realiza el seguimiento. d) asegura la disponibilidad de de recursos e información necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos.MANUAL Revisión: “Nueva” DE GESTIÓN DE CALIDAD Nº VT-MGC-I-001 Fecha: “22-04-2009” c) determina los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación como el control de estos procesos sean eficaces. Nº MGC-FI-001 Página 25 .2.2 Requisitos de la documentación 4. c) los procedimientos documentado requeridos en la norma COVENIN-ISO 9001:2000 aunado a otros necesarios para el control eficaz de los procesos en la realización del producto. a) declaraciones juradas de una política de la calidad y de objetivos de la calidad (véase II Nuestra Organización).

están documentados en nuestro manual de procedimientos para el sistema de gestión de la calidad nº VT-MPGC-I-002. b) los procedimientos para el sistema de gestión de la calidad. b) revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente. aunado a los detalles y justificación de la exclusión (véase 1. Constituido por 4 niveles jerárquicos de acuerdo con lo enunciado en la norma COVENIN-ISO 9001:2000 I II III IV 4.3 Control de los documentos La documentación utilizada en muestro sistema de gestión de la calidad son controlados.MANUAL Revisión: “Nueva” DE GESTIÓN DE CALIDAD Nº VT-MGC-I-001 Fecha: “22-04-2009” En la grafica descrita a continuación se muestra como esta estructura la documentación de nuestro SGC.4. (véase 4. planos.2). y c) la descripción de la interacción entre los proceso del sistema de gestión de la calidad.2. Se ha establecido un procedimiento del sistema de gestión de la calidad Nº: VT-PSGC-II-0001 “CONTROL DE DOCUMENTOS” (véase VT-MPGC-I-002) el cual define los controles necesarios para.2 Manual de Calidad Manuales Procedimientos Instrucciones de trabajo.2. Nº MGC-FI-001 Página 26 EN VENEZOLA .1) 4. Los registros son un tipo especial de documento y son controlados de acuerdo con los requisitos citados en 4. a) el alcance del sistema de gestión de la calidad. diagramas de flujo especificaciones del producto Registros Nuestra organización estableció y mantiene el presente manual de la calidad.2. el cual contiene. a) aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión por las funciones designadas.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN VENEZOLA 5. asegurar que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables. 5. así como con la mejora continua de su eficacia. asegurar que se identifiquen los documentos de origen externo y se controla su distribución. la recuperación. b) estableciendo la política de calidad c) asegurando que se establecen los objetivos de calidad d) realizando las revisiones por la dirección.1 Compromiso de la dirección. Los registros permanecen legibles. Los registros se establecen y mantienen para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos así como de la operación eficaz sistema de gestión de calidad.2. y e) asegurando la disponibilidad de recursos. La gerencia general proporciona evidencia del compromiso asumido. con el desarrollo e implementación del sistema de gestión de calidad a través de nuestra organización.2. EN 5. y prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos.1) Nº MGC-FI-001 Página 27 . asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso.MANUAL Revisión: “Nueva” DE GESTIÓN DE CALIDAD Nº VT-MGC-I-001 Fecha: “22-04-2009” c) d) e) f) g) asegurar que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los documentos. 4. el tiempo de retención y disposición de los registros. Se ha establecido un procedimiento del sistema de gestión de la calidad Nº: VT-PSGC-II-0002 “CONTROL DE REGISTROS” (véase VT-MPGC-I002) el cual define los controles necesarios para la identificación. el almacenamiento. la protección. a) comunicando a través de la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios. fácilmente identificables y recuperables. y aplicarles una identificación adecuada.4 Control de los Registros.2 Enfoque al Cliente La gerencia general asegura que los requisitos del cliente se determinan y se cumplen con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente (véase III Nuestros Clientes 8.

proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad.4.4. es adecuada al propósito de la organización.4 Planificación 5. autoridad y comunicación VENEZOLA 5.5 Responsabilidad. son establecidos en las funciones y niveles pertinentes a través de la organización.3 Política de Calidad La gerencia general asegura de que la política de la calidad (véase II Nuestra Organización “Política”). Los objetivos de calidad son medibles en función del máximo porcentual (100%) y coherentes con la política de calidad (véase II Nuestra Organización “Política”) EN 5.1.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad La gerencia general asegura que.MANUAL Revisión: “Nueva” DE GESTIÓN DE CALIDAD Nº VT-MGC-I-001 Fecha: “22-04-2009” a) b) c) d) e) 5. Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad. a) la planificación del sistema de gestión de la calidad es realiza con el fin de cumplir con los requisitos citados en 4. 5.1 Objetivos de la calidad La gerencia general asegura que los objetivos de calidad (véase II Nuestra Organización “Objetivos”). es comunicada y entendida dentro de la organización. y b) se mantiene la integridad del sistema de gestión de la calidad cuando se planifican e implementan cambios en éste.5. y es revisada para su continua adecuación. 5. así como los objetivos de la calidad. incluyendo aquellos que se necesiten para cumplir con los requisitos de los productos (véase III Nuestros Clientes).1 Responsabilidad y autoridad La gerencia general asegura que las responsabilidades y autoridades están definidas (véase II Nuestra Organización “Recursos Humanos”) Las responsabilidades dentro del sistema de gestión de calidad esta señaladas en la matriz indicada a continuación: MATRIZ DE RESPONSABILIDADES EN NUESTRO SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2000 / CLAUSULAS Nº MGC-FI-001 Página 28 .

b) informar a la gerencia general sobre el desempeño del sistema de gestión de calidad y de cualquier necesidad de mejora.0 “RD”   DE CALIDAD Nº VT-MGC-I-001 Fecha: “22-04-2009” CARGO Presidente Gerente General Coordinador de operaciones Jefe Contable Jefe de taller Supervisor de Calidad & Servicios Supervisor SHA Administradora Compras y Facturación Soldador Tornero Ayudantes “SGC” “RD” “GR” “RP” “MAM”  4. implementan y mantiene los procesos necesarios para el sistema de gestión de calidad.MANUAL Revisión: “Nueva” DE GESTIÓN 5. Análisis y Mejora Indicación de Responsabilidad en la clausula EN 5.6 Revisión por la Dirección Página 29 Nº MGC-FI-001 .3 Comunicación Interna La gerencia general asegura que se establecen los procesos de comunicación apropiados a través de la organización y de que la comunicación se efectúa considerando la eficacia del sistema de gestión de la calidad.5.0 “SGC”      6. designo a un miembro de la dirección quien. 5. y c) asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles a través de la organización.0 “GR”          7.5. con independencia de otras responsabilidades.0 “MAM”          Leyenda Sistema de Gestión de la Calidad Responsabilidad de la Dirección Gestión de los Recursos Realización del Producto Medición. 5. tiene la responsabilidad y autoridad para: a) asegurarse de que se establecen.2 Representante de la Dirección VENEZOLA La gerencia general.0 “RP”            8.

a) implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia.MANUAL Revisión: “Nueva” DE GESTIÓN DE CALIDAD Nº VT-MGC-I-001 Fecha: “22-04-2009” 5. d) estado de las acciones correctivas y preventivas. b) retroalimentación del cliente.2. incluyendo la política de la calidad y los objetivos de la calidad.2 Recursos Humanos 6. para asegurarse de su conveniencia. y g) recomendaciones para la mejora. Se mantienen registros de las revisiones por la dirección (4.6. la mejora de la efectividad del sistema de gestión de la calidad y de los procesos. f) cambios que podrían afectar el sistema de gestión de la calidad. e) acciones de seguimiento de revisiones por la gerencia general previas.1 Generalidades La gerencia general a intervalos anuales revisa el sistema de gestión de calidad de nuestra organización.3 Resultados de la Revisión Los resultados de la revisión gerencial incluyen decisiones y acciones relacionadas con. 6. a) EN VENEZOLA 6.4) 5.2.6.6. b) la mejora de los productos relacionadas a los requerimientos del cliente. 5.1 Generalidades Nº MGC-FI-001 Página 30 . La revisión incluye la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión de la calidad. c) desempeño de los procesos y conformidad del producto. y b) aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. y c) las necesidades de recursos.1 Provisión de los Recursos La gerencia general de la empresa a determinar y proporciona los recursos necesarios para.2 Información de la Revisión La información de entrada para realizar la revisión por la gerencia general incluye: a) resultados de auditorías. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 6. adecuación y eficacia continuas.

habilidades y experiencia (véase 4. áreas de trabajo e instalaciones asociadas.4 Ambiente de Trabajo Nuestra organización determina y gestiona el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto (ver 4. evalúa la eficacia de las acciones tomadas.MANUAL Revisión: “Nueva” DE GESTIÓN DE CALIDAD Nº VT-MGC-I-001 Fecha: “22-04-2009” El personal de nuestra organización. proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos de los productos.MPGC-I-002) 6. Aunado al establecimiento e implementación de procedimiento del sistema de gestión de la calidad Nº VT-PSGC-II-0004 “CONTROL DE INFRAESTRUCTURA” (véase VT. EN VENEZOLA 7. la infraestructura incluye: a) edificios. proporciona formación u otras acciones necesarias para satisfacer dichas necesidades. determino la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afecten a la calidad del producto.2 Competencia. Durante la planificación de la realización del producto.4). Nuestra organización planifica y desarrolla los procesos necesarios para la realización del producto. REALIZACION DEL PRODUCTO 7. lo siguiente.1.1 Planificación de la realización del producto. Nº MGC-FI-001 Página 31 .2. cuando es apropiado. b) equipo de proceso. 6. el cual que realiza trabajos que puedan afectar a la calidad del producto es competente con base en la educación. 6. asegura de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cómo contribuye al logro de los objetivos de la calidad. Toma de Conciencia y Formación a) b) c) d) e) En nuestra organización. tales como transporte y comunicación. formación. La planificación de la realización del producto es coherente con los requisitos de los otros procesos del sistema de gestión de la calidad (véase 4.3 Infraestructura Nuestra organización determina.1). se. tanto hardware como software. en base de la educación.d). y mantiene registros de competencia determinados. habilidades y experiencia apropiadas. nuestra organización determina. formación. y c) servicios de apoyo.2.

4) a) El resultado de esta planificación se presenta de forma adecuada y de rápida aplicación para los métodos de operaciones de nuestra organización.2. los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso especificado o para el uso previsto cuando sea conocido. Dichos requisitos están determinados (véase III “Nuestros Clientes”) y son especificados en una orden interna para realización del producto.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto Nuestra organización revisa los requisitos relacionados con el producto.MPGC-I-002) EN VENEZOLA 7.2. los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto. aceptación de contratos u órdenes y cambios en los contratos la empresa se asegura que. a hasta d. 7. validación. b) la necesidad de establecer procesos.2. y cualquier requisito adicional determinado por la organización. d) los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realización y el producto resultante cumplen los requisitos (véase 4.2 Procesos Relacionados con el Cliente 7. los requisitos específicos por el cliente.MANUAL Revisión: “Nueva” DE GESTIÓN DE CALIDAD Nº VT-MGC-I-001 Fecha: “22-04-2009” los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto. seguimiento. documentos y de proporcionar recursos específicos para el producto c) las actividades requeridas de verificación. Según procedimiento del sistema de gestión de la calidad Nº VT-PSGC-II-0006 “CONTROL DE REALIZACIÓN DEL PRODUCTO” (véase VT. a) estén definidos los requisitos del productos. En la entrega de ofertas. inspección y ensayo / prueba especificas para el producto así como los criterios para la aceptación del mismo. y Nº MGC-FI-001 Página 32 . b) estén resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente. conformidad con los requisitos expresados en numerales.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto a) b) c) d) Nuestra organización determina. la revisión es efectuada antes de comprometerse a la realización del mismo. incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a la misma.

contratos o atención de pedidos.4).4.A.3 Comunicación con el Cliente Nuestra organización determina e implementa disposiciones eficaces para comunicarse con los clientes en relación a.1 Proceso de Compras EN Nuestra organización asegura que el producto adquirido cumple los requisitos de compra especificados. a) información sobre el producto b) las consultas.2.2.3 Diseño y Desarrollo Esta sección se describe exclusivamente para cumplir con la secuencia de los requisitos exigidos en norma COVENIN -ISO 9001:2000 (véase 1. la empresa se asegura de que los documentos relevantes sean corregidos y que el personal relevante sea puesto al tanto de los requisitos cambiados.4) Si un cliente no proporciona requisitos documentados. Cuando se cambien los requisitos del producto. Nº MGC-FI-001 Página 33 . VENEZOLA Nuestra organización general evalúa y selecciona los proveedores en función de su capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la empresa. incluyendo modificaciones. y c) retroalimentación con los clientes. 7. la empresa confirmara los requisitos con el cliente antes de aceptar la orden.MANUAL Revisión: “Nueva” DE GESTIÓN DE CALIDAD Nº VT-MGC-I-001 Fecha: “22-04-2009” c) nuestra organización tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos Se mantiene registrado de los resultados de la revisión y de las acciones originadas por la misma (véase 4. En el procedimiento del sistema de gestión de la calidad Nº VT-PSGCII-0005 “COMPRAS” (véase VT-MPGC-I-002) en el cual se establecen los criterios para la selección. la evaluación y la re-evaluación.2.4 Compras 7. 7.2.) 7. Se mantienen los registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier acción necesaria que se derive de las mismas (véase 4. El tipo y alcance de control aplicado al proveedor y al producto adquirido es proporcional al impacto que pueda tener el producto adquirido en la calidad del producto final realizado a través de Venezolana de Tubulares C. incluyendo sus quejas.

2 Información de las Compras La información de compra describe el producto a ser comprado. b) instrucciones de trabajo. utilizando para ello toda la información que pueda ser pertinente tal como. proceso o equipo. Es especificado en la orden de compra. 7.3 Verificación de los productos comprados Nuestra organización establece e implementa la inspección en recepción. descrito en el procedimiento del sistema de gestión de la calidad Nº VT-PSGCII-0005 “COMPRAS” (véase VT-MPGC-I-002 para asegurarse de que el producto comprado cumple con los requisitos especificados en la orden de compra.MANUAL Revisión: “Nueva” DE GESTIÓN DE CALIDAD Nº VT-MGC-I-001 Fecha: “22-04-2009” 7.5.1 Control de la Producción y de la Prestación del Servicio EN Nuestra organización planifica y desarrolla las actividades de producción y prestación de servicio bajo condiciones controladas. medición y ensayo. donde los productos resultantes no pueden verificarse mediante actividades de seguimiento o mediciones posteriores. a) requisitos para la aprobación del producto. Nuestra organización asegura la adecuación y exactitud de los requisitos de compras especificados antes de antes de comunicarlos al proveedor. d) uso de dispositivos de inspección. según procedimiento del sistema de gestión de la calidad Nº VT-PSGC-II-0006 “CONTROL DE REALIZACIÓN DEL PRODUCTO” (véase VT-MPGC-I-002). procedimientos. entrega y post-entrega. a) información que describe las características del producto. incluyendo. donde sea aplicable. b) requisitos de calificación del personal. 7. e) la implementación de la inspección medición y ensayo.2 Validación de los Procesos de Producción y de la Prestación del Servicio Nuestra organización valida los procesos de producción y de prestación del servicio. Esto aplica a los Nº MGC-FI-001 Página 34 .4.5 Producción y Prestación de Servicio 7.5. Cuando nuestra organización o nuestros clientes requieran realizar la verificación del producto en las instalaciones del proveedor. los arreglos de verificación deseados y el método para liberación del producto. y f) implementación de las actividades de liberación. c) requisitos del sistema de gestión de calidad. c) uso del equipo adecuado.4. VENEZOLA 7.

2.4). protege y salvaguarda los bienes que son propiedad del cliente suministrados reparación o incorporación dentro del producto. Controla y Registra identificación única para productos manufacturas a través de la organización en la realización del producto (véase 4. cuando sea aplicable. b) la aprobación de los equipos y calificación del personal.2.5 Preservación del Producto Nº MGC-FI-001 Página 35 . verifica.5.MANUAL Revisión: “Nueva” DE GESTIÓN DE CALIDAD Nº VT-MGC-I-001 Fecha: “22-04-2009” procesos de soldadura en la cual las deficiencias se hacen aparentes únicamente después de que el producto este siendo utilizado o se haya prestado el servicio. Cualquier bien que sea propiedad del cliente que se pierda.2. Las disposiciones expuesta son realizada según lo especificado en Manual de procedimientos operacionales para realización del producto Nº MPORP-FI-003 y Manual de procedimientos del sistema de gestión de la calidad Nº VTMPGC-I-002. 7. deteriore o que de algún otro modo se considere inadecuado para su uso debe ser registrado (véase 4. c) el uso de métodos y procedimientos específicos. Nuestra organización establece las siguientes disposiciones para validación de los procesos de soldadura.4) y comunicado al cliente.4 Propiedad del Cliente EN VENEZOLA Nuestra organización cuida los bienes que son propiedad del cliente mientras estén bajo el control de la organización. a) los criterios definidos para la evaluación y aprobación de los procesos. La validación realizada demuestra la capacidad de estos procesos para alcanzar los resultados planificados.4). 7.5. d) los requisitos para los registros (véase 4.3. Nuestra organización identifica. 7. Identificación y Trazabilidad Nuestra organización identifica el producto por medios adecuados a través de toda la realización del producto. y e) la revalidación.5. Identifica el estado del producto con respecto a los requisitos de seguimiento y medición.

2. a las partes constitutivas de un producto. a) calibrado o verificado a intervalos especificados. y e) protegido contra los daños y el deterioro durante la manipulación. c) identificado para poder determinar el estado de la calibración. EN VENEZOLA Además. cuando se detecte que el equipo no está conforme con los requisitos. La organización toma las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier producto afectado. Nuestra organización no utiliza programas informáticos para realización de estos procesos Nº MGC-FI-001 Página 36 . Nos aseguramos de la validez de los resultados. Se mantienen registros de los resultados de la calibración y la verificación (véase 4. cuando el equipo o dispositivo esta. manipulación. d) protegido contra ajustes que puedan invalidar el resultado de la medición. comparado contra patrones de medición trazables a patrones de medición nacionales o internacionales. 7. b) ajustado o re-ajustado según sea necesario.6 Control de Dispositivos de Seguimiento y Medición Nuestra organización determina el seguimiento y la medición a realizar. el mantenimiento y almacenamiento. Esta preservación incluye la identificación. y los dispositivos de medición y seguimiento necesarios para proporcionar evidencia de la conformidad del producto con los requisitos determinados (Véase 7. La preservación aplica también. o antes de su utilización.1) Se ha establecido un procedimiento del sistema de gestión de la calidad Nº VT-PSGC-II-0011 “CONTROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN” (véase VT-MPGC-I-002) para asegurar que el seguimiento y medición se realicen de una manera coherente con los requisitos de seguimiento y medición. embalaje.MANUAL Revisión: “Nueva” DE GESTIÓN DE CALIDAD Nº VT-MGC-I-001 Fecha: “22-04-2009” Nuestra organización preserva la conformidad del producto durante el proceso interno y la entrega al destino previsto.4). nuestra organización evalúa y registra la validez de los resultados de las mediciones anteriores. almacenamiento y protección.2.

4). ANÁLISIS Y MEJORA 8. su frecuencia y metodología. 8. b) asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la calidad. y c) mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad. Los auditores no auditan su propio trabajo. así como los resultados de auditorías previas.2 Seguimiento y Medición 8. las responsabilidades y requisitos para la planificación y la realización de Nº MGC-FI-001 Página 37 . y el alcance de su utilización. Esto comprende la determinación de métodos aplicables. Se define. medición. VENEZOLA Se planificó un programa de auditorias tomando en consideración el estado y la importancia de los procesos y las áreas a auditar. realiza el seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de nuestra organización. La selección de los auditores y la realización de las auditorias aseguraran la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoria. Estas se realizan a n intervalos semestrales y se mantienen registros de los resultados de las encuestas (véase 4.2.2 Auditorias Internas EN Nuestra organización lleva a cabo a intervalos semestrales auditorías internas para determinar si el sistema de gestión de la calidad.1 Satisfacción del Cliente Como una de las medidas del desempeño del sistema de gestión de la calidad nuestra organización. análisis y mejora necesarios para. 8.2. el alcance de la misma.1). Se definen los criterios de auditoria.MANUAL Revisión: “Nueva” DE GESTIÓN DE CALIDAD Nº VT-MGC-I-001 Fecha: “22-04-2009” 8. En procedimiento documentado del sistema de gestión de la calidad Nº VTPSGC-II-0007 “AUDITORIA INTERNA” (véase VT-MPGC-I-002). con los requisitos de la Norma Venezolana COVENIN-ISO: 9001-2000 y con los requisitos del sistema de gestión de la calidad establecidos por la organización. incluyendo técnicas estadísticas. y b) Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. a) demostrar la conformidad del producto.1 Generalidades Nuestra organización planifica e implementa los procesos de seguimiento. a) está conforme con las disposiciones planificadas (véase 7.2. Se realizan encuestas escritas de la percepción del cliente como métodos para medir el grado de desempeño. MEDICIÓN.

2.2.3 Control del producto no conforme Nº MGC-FI-001 Página 38 . Cuando no alcanzamos los resultados planificados.2. Se mantiene evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación. según procedimiento documentado del sistema de gestión de la calidad Nº VT-PSGCII-0006 “CONTROL DE REALIZACIÓN DEL PRODUCTO” (véase VT-MPGC-I-002). Las actividades de seguimiento deben incluir la verificación de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificación. El responsable del área que este siendo auditada se asegura de que se toman acciones sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. se llevan a cabo correcciones y acciones correctivas. Según lo establecido en procedimientos documentados del sistema de gestión de la calidad Nº VT-PSGC-II-0009 “ACCIÓN CORRECTIVA” o Nº VT-PSGC-II-0010 “ACCIÓN PREVENTIVA” (véase VT-MPGC-I-002) 8.2. Los registros deben indicar la(s) persona(s) que autoriza(n) la liberación del producto (Véase 4.4). según procedimiento documentado del sistema de gestión de la calidad Nº VT-PSGCII-0007 “AUDITORIA INTERNA” (véase VT-MPGC-I-002. Esto se realiza en las etapas apropiadas del proceso de realización del producto de acuerdo con las disposiciones planificadas. para informar de los resultados y para mantener los registros (véase 4. Según procedimiento documentado del sistema de gestión de la calidad Nº VT-PSGC-II-0006 “CONTROL DE REALIZACIÓN DEL PRODUCTO” (véase VT-MPGC-I-002) EN VENEZOLA 8. 8.3 Seguimiento y Medición de los Procesos Nuestra organización aplica métodos apropiados para el seguimiento y medición de los procesos del sistema de gestión de la calidad. para asegurarnos de la conformidad del producto. La liberación del producto y la prestación del servicio no deben llevarse a cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas.) Esto con el fin de demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados.4).MANUAL Revisión: “Nueva” DE GESTIÓN DE CALIDAD Nº VT-MGC-I-001 Fecha: “22-04-2009” auditorias. según aplicabilidad.4 Seguimiento y Medición del Producto Nuestra organización mide y hace seguimiento de las características del producto para verificar que se cumplen los requisitos del mismo.

en el procedimiento documentado del sistema de gestión de la calidad Nº VT-PSGCII-0008 “CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME” (véase VT-MPGC-I-002) Nuestra organización trata a los productos no conformes de las siguientes maneras: a) tomando acciones para eliminar la no-conformidad detectada. las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del producto no conforme están definidas. liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad pertinente y. la satisfacción del cliente (véase 8.2. las características y tendencias de los procesos y productos incluyendo oportunidades para acciones preventivas. incluyendo las concesiones que se hayan obtenido. se realiza una nueva verificación para demostrar su conformidad con los requisitos. asegura que el producto que no esté conforme con los requisitos. b) autorizando su uso. Cuando se corrige un producto no conforme.4) de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción tomada posteriormente. recopila y analiza los datos necesarios para demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de gestión de la calidad y evalúa donde puede realizar la mejora continua de la eficacia del sistema de gestión de la calidad. Cuando se detecta un producto no conforme después de la entrega o cuando ha comenzado su uso. EN VENEZOLA 8. o efectos potenciales. a. b. y c) tomando acciones para impedir su uso o aplicación originalmente previsto. por el cliente. Se mantiene registros (Véase 4. c. Nº MGC-FI-001 Página 39 .MANUAL Revisión: “Nueva” DE GESTIÓN DE CALIDAD Nº VT-MGC-I-001 Fecha: “22-04-2009” Nuestra organización. Incluyendo los datos generados del resultado del seguimiento y medición de los procesos y los productos. y d.2. Los controles.1). se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencional. la conformidad con los requisitos del producto (véase 7.1). de la no conformidad.4 Análisis de Datos Nuestra organización determina. los proveedores.2. nuestra organización tomara las acciones apropiadas respecto a los efectos. cuando sea aplicable. El análisis de los datos nos proporciona información relacionada con.

MANUAL Revisión: “Nueva” DE GESTIÓN DE CALIDAD Nº VT-MGC-I-001 Fecha: “22-04-2009” 8. b) evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades. Y e) revisar las acciones preventivas tomadas. registrar los resultados de las acciones tomadas (véase 4. d) registrar e implementar las acciones necesarias. las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección. determinar las causas de las no conformidades. Se ha establecido un procedimiento documentado del sistema de gestión de la calidad Nº VT-PSGC-II-0009 “ACCIÓN CORRECTIVA” (véase VT-MPGC-I-002). a) determinar las no conformidades potenciales y sus causas. en el cual se definen los requisitos para. los resultados de las auditorías.5.2. determinar e implementar las acciones necesarias. c) determinar e implementar las acciones necesarias. Nº MGC-FI-001 Página 40 . Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.1 Mejora continua Nuestra organización mejora continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad mediante el uso de la política de la calidad. revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes). Se ha establecido un procedimiento documentado del sistema de gestión de la calidad Nº VT-PSGC-II-0010 “ACCIÓN PREVENTIVA” (véase VT-MPGC-I-002).5 Mejora 8. en el cual se definen los requisitos para.2 Acción Correctiva a) b) c) d) e) f) Nuestra organización toma acciones para eliminar la causa de no conformidades con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir. evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir. 8. los objetivos de la calidad. EN VENEZOLA 8. el análisis de los datos.5.5. y revisar las acciones correctivas tomadas. Las acciones preventivas son apropiadas a los efectos de los problemas potenciales.3 Acción Preventiva Nuestra organización determina acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia.4).

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