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MATRIZ
Presentado por:
Presentado a:
Profesora: LILIAN MARIA BARROS
Asignatura:
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
Descripción de la empresa
MISION
VISION
Descripción de la norma
Debe
Debería
Puede
Instrucción
Ubiquen el respectivo numeral de la norma e identifíquelo
ISO
ISO 14001:2015 ISO 45000:2018
9001:2015
4.1
4.2
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4,4,1
4,4,2
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10.2
10.3
DESCRIPCION DE LA NORMA
La organización debe determinar las cuestiones internas y externas que son pertinentes
para su proposito y su direccion estrategica, y que afectan su capacidad para lograr los
resultados previstos de su sistema de gestion de calidad. La organización debe realizar
el seguimiento y la revision de la informacion sobre estas cuestiones internas y
externas.
Determinar las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestion de calidad
y los requisitos pertinentes de estas partes. La organización debe realizar el
seguimiento y la revision de la informacion sobre estas partes interesadas.
La organización debe determinar los limites y la aplicabilidad del sistema de gestion
de la calidad para establecer su alcance. Debe apliacar todos los requisitos de esta
norma si son aplicables en el alcance de su sistema de gestion de calidad. El alcance
debe estar disponible y mantenerse como informacion documentada; debe establecer
los tipos de productos y servicios cubiertos, y proporcionar la justificacion para
cualquier requisito e esta norma que la organizacion determine que no es aplicable
para el alcance de su sistema de gestion de la calidad.
La alta direccion debe establecer, implementar y mantener una politica de calidad que:
sea apropiada al proposito y contexto de la organización y apoye su direccion
estrategica y proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los
objetivos de calidad y que incluya un compromiso de cumplimiento y mejora
continua.
Para planificar como lograr los obejtivos de calidad la organización debe determinar
que se va a hacer, que recursos se requiran, quien será el responsable, cuando se
finalizará y como se evaluarán los resultados.
Cuando se requieran cambios en el sistema, dichos cambios se deben llevar a cabo de
manera planificada y se debe considerar: el proposito de los cambios y sus
consecuencias potenciales, la integridad del sistema, la disponibilidad de recursos, la
asignacion o reasignacion de responsabilidades y autoridades.
Este capitulo va de la mano con el cap. 7.1 el cual tambien nos habla de planificaicíon,
esta planificación debe ser adecuada para las operaciones de la organización, se deben
controlar los cambios planificados y revisar las consecuencias de los cambios no
previstos, de esta manera se toman acciones para los cambios que se presenten
en la organización se debe tener en cuenta los siguientes aspectos la cual se debe tener
en cuenta al momento de comunicarse con el cliente: brindar toda la información
acerca de productos y servicios, revisar los pedidos, las consultas y entregas, tener en
cuenta las sugerencias e incluyendo las quejas.
La organización debe poner requisitos para sus productos y servicios, los cuales deben
ser reglamentados y aceptables para y dentro de la organización, tambien puede
cumplir con las declaraciones acerca de los productos y servicios
la organización debe estar segura de estar en condiciones de poder brindar lo que esta
ofreciendo, estar en la capacidad de brindar lo que esta en catalago.
Cuando se cambien los requisitos la organización debe darlos a conocer a sus clientes
y provedores, ponerlos ya sea por escrito en la empresa donde visibles o dejarlo claro
con cada cliente.
la organización debe establecer, implementar y mantener un proceso de diseño y
desarrollo que sea adecuado para asegurarse de la posterior provisión de productos y
servicios.
La organización brindará servicios de labores externas las cuales permitan brindar una
prestacion externa y esto puede variar según se requiera, puede ser para producto o
servicio, para esto la organización tomara ciertos tipos de controles según vean el
riesgo que represente la actividad esto se determina para proveedores externos.
Se debe verificarr el estado de entrega de los productos o del servicio esto basado con
los requisitos de seguimiento, la organización debe controlar la identificación de las
salidas cuando la trazabilidad sea un requisito.
Cuando la propiedad de un cliente o de un proveedor externo se pierda, deteriore o de
algún otro modo se considere inadecuada para su uso, la organización debe informar
de esto al cliente o proveedor externo y conservar la información documentada sobre
lo ocurrido; es decir, la propiedad hace referencia a productos, equipos, herramientas,
entre otros.
La organización debe tener en cuenta los requisitos posteiores a la entrega, tales como
vida util, el uso de sus servicios, requsiitos del cliente y la retroalimentación para su
adecuado uso.
La liberación de los productos y servicios al cliente no debe llevarse a cabo hasta que
se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos que
sea aprobado de otra manera por una autoridad pertinente y cuando sea aplicable, por
el cliente.
la organización debe de determinar que necesitan seguimiento y medicion, los
metodos de seguimiento, medicion, analsis y evaluacion necesarios para resultados
validos, cuando se deben llevar los seguiminetos y medicion,cuando se deben analizar
y evaluar los resultados del seguimiento y la medicion.
las salidas de la revision por la dirrecion deben incluir las decisiones y las acciones
relacionadas con: las oportunidades de mejora, cualquier necesidad de cambio en el
sistema de gestion de calidad, las necesidades de recursos.
En el caso de que una parte interesada se perciba como afectada por las decisiones o
actividades de la organización relacionadas con el desempeño ambiental, la
organización considera las necesidades y expectativas pertinentes que dicha parte
interesada expresa o divulga de alguna manera a la organización.
La organización tiene que establecer, implantar y mantener una politica ambiental que
se encuentra dentro del alcanze definido en el Sistema de Gestion Ambiental.
La organización debe considerar cómo se pueden integrar las acciones para el logro de
sus objetivos ambientales a los procesos de negocio de la organización
la organización debe determnar y proporcionar los recursos necesarios para el
establecimiento, implementacion, mantenimiento, y mejora continua del sistema de
gestioan ambiental.
La organización debe asegurarse de que las personas que realicen el trabajo bajo el
control de la organización tomen conciencia de la politica ambiental.
Auditoria interna
La alta dirrecion debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los
roles pertinentes dentro del sistema de gestion de la SST.
Los trabajadores deben ser sensibilizados sobre y tomar conciencia de; la politica de
SST y los objetivos de la SST, las implicaciones y las consecuencias potenciales de no
cumplir con los requisitos de SG-SST, su contribucion en la eficacia del sistema, los
incidentes, los resultados de investigaciones, los peligros y riesgos para la SST, la
capacidad de alejarse de situaciones de trabajo que consideren que presentan un
peligro inminente y serio para su vida o salud.
Tan importante como planificar las acciones para el sistema de gestión es llevar a cabo
un control de que se está ejecutando lo planificado. Es necesario controlar lo
establecido en el apartado 6.1.
Es necesario llevar un control adecuado sobre la eliminación de los peligros y la
reducción de los riesgos. Las acciones que se hayan determinado para dicho fin deben
seguir la respectiva jerarquía de controles. del nivel más alto o inmediato al más bajo
es como sigue: Eliminación, Sustitución/minimizar, ingeniería/separación,
administrativos y epp. Para cumplir con este requisito es recomendable utilizar una
matriz de controles operacionales y realizar inspecciones sobre su ejecución.
Este apartado es nuevo en relación con la norma OHSAS 18001 y contempla que se
deben tomar acciones respecto de los productos o servicios que se compren o
contraten, sobre todo para cuando se requiera subcontratar o hacer outsourcing. Para
cumplir con este requisito se debe tener información referente de los sistemas de
seguridad y salud de los contratistas y/o proveedores, evaluar su influencia y tomar
acciones. Muchas organizaciones realizan los procesos de homologación de
proveedores para cumplir con este requisito.
DEBE
Debe determinar las partes interesadas, como lo son los clientes potenciales
que buscan servicios educativos de la mejor calidad y que se realicen
actividades establecidas y sin que los ususrios sufran algun tipo de
inconformismo, asimismo mirar que sugerencias tienen los clientes en cuanto
al servicio al cliente en las experiencias de atencion que han tenido.
Se debe establecer los limites y la aplicabilidad de esta norma teniendo en
cuenta las cuestiones internas y externas antes mencionadas, los requisitos de
los clientes y servicios manejados en la empresa, como lo cursos cortos,
tecnicos, especializaciones esto con el fin de determinar cuales items de la
norma si se tienen en cuenta y cuales no y porqué.
Se debe planificar las acciones necesarias para enfrentar los diferentes riesgos
y oportunidades determinados anteriormente y de igual manera se debe evaluar
la eficacia de la implementacion de estas acciones, dichas acciones deberian
causar un impacto potencial los servicios que presta la CORPORACION
UNA
Para el logro de los objetivos la empresa debe determinar los recursos que se
requieran tanto economicos como de talento humano, asignar a un responsable
ya sea la persona mas idonea y que cumpla con el perfil profesional , y
asimismo asignar fechas de finalizacion y evaluacion de resultados.
En caso de que se requieran cambios en el sistema, la empresa debe planificar
estos cambios de mano de la direccion general, con el proposito de conservar
la integridad del sistema y que se realicen las mas adecuadas reasiganciones de
roles y responsabilidades.
Debe contar con requsiitos acerca de los servicios que se presta, de esta
manera se evitan malos entendidos y disgustos por parte de los usuarios al
momento de aquirir algo en laorganizacion.
Debe dejar en claro los requsiitos para poder estar laborando en la empresa
como proveedor externo y hace firmar un acta el cual se ve reflejado el
cumpliento en lo establecido.
La CORPORACION UNA debe mejorar los servicios que ofrece a sus clientes
quienes son el sector educativo el cual debe cumplir con ciertos requisitos y
considerar las necesidades y expectativas futuras ,para ello debe incluir
correccion ,mejora continua, innovacion y reorganizacion.
La CORPORACION UNA debe llevar a cabo una buena auditoria interna para
poder planificar una buena planificacion para poder proporcionar una
informacion.
La CORPORACION UNA debe determinar las situaciones para que así logre
saber que capacidades hacen falta para poder lograr los resultados que buscan.
La CORPORACION UNA debe potenciar los efectos qu hagan posible la
calidad del servicio prestado, de la cual se debe hacer un seguimiento y
revsión.
DEBERIA
La CORPORACION UNA debería tener en cuenta como gestiona las responsabilidades
ambientales, ya que si se llega a ver afectada de forma negativa podía presentar problemas
legales, así mismo revisar los resultados cambiantes y revisar resultados previstos para sus
sistema de gestion ambiental.
LaCORPORACION UNA debería tener un alcance para que así este en el sistema de gestion
ambiental y y poder incluir,actividades,servicios y productos los cuales pueda ofrecer.
La CORPORACION UNA deberia tener unas personas involucradas para activar en el sistema
de gestion ambiental de la organización.
LaCORPORACION UNA deberia efectuar una gestion eficiente de los residuos solidos
generados, capacitar al personal en general acerca del buen manejo y desempeño ambiental,
mitigar los impactos ambientales negativos en las diferentes areas.
La CORPORACION UNA debera tener en cuenta sus requsitos legales y asegurarse que la
informacion ambiental sea coherente con la informacion que se debe general en el sistema de
gestion ambiental.
LaCORPORACION UNA debera asegurarse de abordar todas las actividades que realice,
asegurandose de accesso, distribucion, recuperacion y distribucion, almacenamiento, control de
cambios.
La CORPORACION deberia implicar una decisión, esta decisión puede ser sólo de consulta de
la información documentada o sin embargo, puede ser para consultar y modificar dicha
documentación.
La CORPORACION debera asegurarse que la informacion este protegida adecuadamente para
evitar la perdida de confidencialidad, uso inadecuado, o perdida de integrida.
La CORRPOACION UNA deberia hacer seguimientos de las percepciones de los clientes del
grado en el que se cumplan todas las necesidades y las expectativas.
La organización deberia evaluar las actividades para determinar la eficiencia del Sistema de
Gestion de Calidad.
La CORPORACION UNA deberia determinar la frecuencia con la que se evaluara el
cumplimiento, evaluacion y cumplimientos del sistema de gestion de calidad.
La CORPORACION UNA deberia asignarle a un grupo de personas una actividad para que
revisen el sistema de gestion ambiental.
LaCORPORACION UNA debera comunicar externa e internamente la informacion pertinente a
su desempeño ambiental, según esten identificados en los procesos de comunicacion, y como se
exija a sus requsitos legales y otros requisitos.
La CORPORACION UNA deberia centrarse en saber en que esta fallando, que capacidades
hacen falta para poder obtener los resultados que se esperan en cuanto al SGC
la CORPORACION UNA debería potenciar la calidad de productos y servicos que maneja para
así satisfacer al cliente siempre llevando los requisitos de la mano para que todo se efectue de
manera legal y efectiva.
La CORPORACION debera apoyar a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de
gestion de la SST asegurandose y promoviendo la mejora continua.
La CORPORACION UNA debera incluir un compromiso para la consulta y la participacion de
los trabajadores de la organización, y cuando existen los representantes de los trabajadores.
La organización deberia tener en cuenta la jerarquia de los controles y las salidas del sistema de
gestion de la SST cuando planifique la toma de acciones.
La CORPORACION UNA deberia tener un cronograma de actividades, contratar un profesional
en ele area de SST para que oriente todo lo relacionado con el SG-SST.
La empresa deberia mantener una constante comunicación entre los niveles de la organización y
las areas con la informacion pertinente de la SST.
La organización deberia cordinar las partes interesantes del sistema de gestion de seguridad y
salud en el trabajo
La organización deberia utilizar equipos de proteccion personal para los trabajadores
la CORPORACION UNA lo que pede hacer es tener horarios donde no se ocupen los espacios
para así no incomodar a las personas de los alrededores, de esta forma se crea una sana convivencia
en el sector.
la CORPORACION UNA puede crear un sistema el cual le ayude con todos los estandares
necesarios aplicables para que así no sobrepasen limites, para esto debe considerar lo que son
requisitos legales, sus actividades, productos y servicios, la autoridad y el control que puede llevar,
la norma da la libertad y la flexibilidad de que la CORPORACION UNA se ponga sus propios
limites en cuanto a SGA
La CORPORACION UNA puede crear una alta dirrecion para poder obtener un buen liderazgo
hacia los empleados.
La CORPOACION UNA puede incluir un compromiso de cumplir con los requisitos legales,
tambien cumplir en cuanto a la mejora continua del Sistema de Gestion Ambiental.
Le empresa consiente de los impactos que generan ciertas acfividades al medio ambiente,velan por
el manejo de los recursos naturales y la conservacion del medio ambiente por medio de la
planificacion y ejecucion de proyectos y actividades que minimicen los impactos ambientales
desfavorables.
Realizar las evaluaciones de resultados, inlcuidos los indicadores de seguimiento de los avances
para el logro de sus objetivos ambientales medibles.
La CORPORACION UNA esta bajo el control de la organización y de esta manera contribuir con
el logro de los objetivos.
La Organizacion puede tomar acciones para adquirir la comptencia necesaria y evaluar la eficacia
de las diferentes acciones tomadas.
La CORPORACION UNA puede contribuir con la eficiencia del sistema de gestion ambiental para
mayor logro de las metas propuestas en la organización.
LaCORPORACION UNA puede demostrar el cumplimiento de sus requisitos legales, los procesos,
productos y servicios.
La informacion documentad con la que cuente de origen extremo, que la organización determine
como necesaria para realizar la planificacion y operación del sistema de gestion de caludad.
La CORPORACION puede tener el control de la informacion y tener en cuenta el control de
cambios , conseravacion y disposicion, almacenamiento, recuperacion y uso.
Se debe tener en cuenta que todo el personal reciba inducciones y capcaitaciones previas sobre la
interpretacion de cada manual de procesos y procedimientos y que cuenten con la posibilidad de
aclarar las dudas acerca de los mismos con la persona lider de los procesos en la empresa.
Tener en cuenta realizar una publicacion en lugar visible del orden jerarquico del personal asignado
para responder en caso de presentarse emergencias que puedan ocasionar efectos negativos o
impactos ambientales significativos para la empresa, con el fin de que el personal tenga
conocimiento de a quien acudir para obtener una ayuda o solucion en caso de ser necesario.
La organización puede realizar capacitaciones para poder evaluar y analizar las fallas en la empresa
para asi poder tener un buen cumplimiento de todo las actividades necesarias.
La organización puede analizar la ctividades del personal para poder hacer una buena evaluacion
para determinar la eficiencia.
La CORPORACION UNA puede realizar cualquier evaluacion para asi mismo poder mirar en que
esta fallando la organización.
La organización puede organizar cada mes su propia auditoria interna para determinar su sistema
de gestion de calidad.
La organización puede organizar unos buenos requisitos para poder organizar un buen sistema de
gestion para la empresa.
la CORPORACION UNA puede tener una buena conformidad de grupos para poder asignarles
actividades para tener una buena auditoria interna.
La CORPORACION UNA puede obtener un buen sistema de gestion ambiental con el fin de poder
realizar o asegurarse de un muy buen manejo.
La CORPROACION UNA puede conservar la informacion documentada apropiada como
evidencia de los resultados del seguimiento, la medicion, el analisis, y la evaluacion.
LaCORPORACION UNA puede evaluar la necesidad de acciones para asi poder eliminar las
causas de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a acurrir en en el mismo lugar ni en otra
parte, mediante la revision de la no conformidad, la determinacion de las causas de la conformidad.
La CORPORACION UNA puede adoptar el enfoque de mejora continua para poder lograr los
objetivos y metas propuestas en la organización.
La CORPORACION UNA puede ser mas efectivo en el tema de medir capcidades para poder
cumplir con el SGC.
La CORPORACION UNA puede dejar e claro los requisitos al momento de,adquirir un servicio
así no se presentan incovenientes con los clientes y exista un mejor servicio.
la CORPORACION UNA puede estudiar a fondo la norma para así no cometer errores al momento
de gestionar la aplicabilidad en la empresa y así no presentar quejas o reclamos por parte de los
clientes; el sistema de gestión de calidad tiene unos límites los cuales pueden ser determinados Y
aplicados a su vez
La CORPORACION UNA lo que puede hacer es tener al tanto de las cosas que van cambiando
para así al momento de que se presente la actualización de requisitos no presente dificultades o
molestias, sino que comprenda todo lo puesto en el SGC.
La organización puede determinar evaluaciones a los trabajadores para premitir minimizar los
accidentes de trabajo en la empresa.
La organización puede planificar las acciones a realizar bajo un sistema de gestion de SST, para
alcanzar los resultados presvetivos se deben establecer entre otros.
LaCORPORACION UNA puede con orientacion del profesional de SST definir acciones,
procesos y procedimientos para las diferentes areas con la finalidad de que se logre una
participacion de gran parte del personal comprometido con la empresa en la implementacion del
SG-SST, en el mantenimiento y en la mejora continua.
La CORPORACION UNA puede revisar las consecuencias de los cambios no previos, teniendo en
cuenta las acciones que deben llevar a cabo con el fin de mitigar cualquier efecto adverso.
La organización puede mantener y conservar informacion documentada sobre los procesos y sobre
los planes de respuestas ante situaciones de emergencia potenciales.
La CORPORACION UNA puede comunicar los resultados pertinentes de las revisiones por la
direccion a los traabajadores, y cuando existan, a los representantes de los trabajadores,ademas
debera cnservar informacion para asi contar con la evidencia de los resultados de las revisiones por
la direccion.