Nº TD Nº Documento Emisión Fecha Cob. Cod.

Cliente Nro Doc Cliente

0001 01 F610-000003822 9/1/2021 9/18/2021 200204024770 10770597426
0001 01 F610-000003823 9/2/2021 9/16/2021 200207024083 20605791141
0001 01 F610-000003827 9/2/2021 9/3/2021 200201021623 10464067375
0001 01 F610-000003829 9/2/2021 9/3/2021 200101007628 10422947502
0001 01 F610-000003831 9/2/2021 9/3/2021 200201024294 10166814435
Nombre Cliente Nro Planilla Nro Prel.
LLAMO FERNANDEZ SEGUNDO ADAN 005856 005859
EMPRESA PERUANA DE ENTRETENIMIENTO S.A.C. 005848 005851
LLACSAHUANGA VARGAS JUNIORS 034114 034468
PEREZ IDROGO ANA ROSA 034115 034469
COBEÑAS RODRIGUEZ JUDITH HERMINDA 034114 034468
Vendedor Tipo Cobranza Importe
J-J-OLGER GUEVARA TUCUNANGO COBRANZA NORMAL 134.36
Z-LIA FALLA CASTRO COBRANZA NORMAL 468.54
X-LILIANA TORRES FAR COBRANZA NORMAL 440.62
5-LINA CHINCHAY COBRANZA NORMAL 177.37
X-LILIANA TORRES FAR COBRANZA NORMAL 123.32
 DOCUMENTOS REFACTURADOS LAV FARMA - 01 AL 02 SETIEMBRE
Nº TD Nº Documento Emisión Importe Nº TD Nº Documento Emisión Importe
0001 01 F610-000003822 9/1/2021 134.36 0001 01 F611-000000001 9/17/2021 134.36
0001 01 F610-000003823 9/2/2021 468.54 0001 01 F611-000000002 9/17/2021 468.54
0001 01 F610-000003827 9/2/2021 440.62 0001 01 F611-000000003 9/17/2021 440.62
0001 01 F610-000003829 9/2/2021 177.37 0001 01 F611-000000004 9/17/2021 177.37
0001 01 F610-000003831 9/2/2021 123.32 0001 01 F611-000000005 9/17/2021 123.32