JOHNSON CONTROLS

PROCEDIMIENTO Nº: PRO-855-00243 REV: A PAG: 1 DE 4

TITULO: PROCEDIMIENTO GESTION DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

ORIGINADO POR: APROBADO POR: FECHA:

PROCESO: EH&S/FACILITIES/TOOL SHOP APROBADO POR: FECHA:

1.0 PROPOSITO:

Este procedimiento describe el proceso de identificación/ evaluación de los riesgos y oportunidades relacionados
con los aspectos ambientales de los procesos, productos y/o servicios de JOHNSON CONTROLS, sus requerimientos
legales así como la planificación de las acciones para todas aquellas fallas potenciales con alta probabilidad de
ocurrir.

2.0 ALCANCE:

Este procedimiento se aplica a todos los procesos, productos y/o servicios de JOHNSON CONTROLS.

3.0 APROBACION:

Este procedimiento es aprobado por EHS

4.0 DEFINICIONES:

Aspecto Ambiental: Son aquellos elementos de los procesos, productos y/o servicios de una organización que
pueden interactuar con el medio ambiente.

Emisiones a la Atmosfera: Son aquellas descargas a la atmósfera continua o discontinua de materias, sustancias o
formas de energía procedentes, directa o indirectamente, de cualquier fuente susceptible de producir
contaminación atmosférica.

Descarga Residual: La acción de verter, infiltrar, depositar o inyectar aguas residuales a un cuerpo receptor.

Residuos Peligrosos: Son aquellos que posean alguna de las características de corrosividad, reactividad,
explosividad, toxicidad, inflamabilidad o que contengan agentes infecciosos que le confieran peligrosidad, así como
envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio y por
tanto, representan un peligro al equilibrio ecológico o el ambiente.

Residuos No Peligrosos: Son aquellos generados en los procesos productivos, que no reúnen las características
para ser considerados como peligrosos.

REV: A APPVD: SA, DL, MZ, GO DATE: 4/21/2017 REV: APPVD: DATE: REV: APPVD: DATE:
REV: B APPVD: SA, DL, CR, DG DATE: 7/20/2018 REV: APPVD: DATE: REV: APPVD: DATE:
REV: APPVD: DATE: REV: APPVD: DATE: REV: APPVD: DATE:
Cuando sea impreso, este procedimiento no es controlado a menos que sea identificado por Control de Documentos.

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TITULO: Procedimiento de Gestión de Riesgos y Oportunidades

Consumo de Agua: Aplicación del agua a una actividad que implique el consumo, parcial o total de ese recurso.

Consumo de Energía/ Combustible: Aplicación del agua a una actividad que implique el consumo, parcial o total de
ese recurso.

Uso de Sustancias Químicas: La situación en el lugar de trabajo en donde los empleados trabajan con un químico
que es un peligro físico o un peligro de salud, por lo que hay un riesgo al que podrían estar sometidos por los
efectos dañinos.

Uso de Recursos Naturales: El volumen final de contaminantes descargados al medio ambiente (teniendo en
cuenta cualquier método de tratamiento, reciclaje en el sitio o fuera del sitio) / volumen de recursos utilizados.

Impacto Ambiental: Modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza, ya sea
adverso o beneficioso, como resultando total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.

Impacto al Agua: Acción de introducir algún material o inducir condiciones sobre el agua que impliquen una
alteración perjudicial de su calidad.

Impacto al Aire: Cualquier acción de introducir gases tóxicos que puedan entrar en contacto con las partículas de la
atmósfera.

Impacto a la Salud: Cualquier aspecto del trabajo con posibles consecuencias negativas para la salud de los
trabajadores.

Impacto Ambiental Significativo: Es aquel elemento de las actividades, productos y/o servicios de la organización
que al interactuar con el ambiente genera o puede generar un impacto negativo significativo al ambiente.

5.0 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD COMENTARIOS

Matriz de Aspectos Ambientales.
Desarrolla la Matriz de Aspectos Ambientales aplicables para JOHNSON
CONTROLS en la hoja denominada “Matriz de Aspectos Ambientales”
atravez de la evaluavion de la Matriz de Analisis de Riesgos
Ambientales:

a) En la columna “Áreas y/o Servicios” enlista todas las

actividades aplicables de JOHNSON CONTROLS.
1 EHS
b) En la columna “Tipo de Aspecto Ambiental” coloque los
aspectos ambientales, ejemplos de ellos: Emisiones al Aire,
Consumo de Energía, Generación de Residuos Peligros, etc
según apliquen.
c) Marque con “X” todas los Aspectos Ambientales que apliquen
a las Áreas y/o Servicios; en caso de que algun aspecto
ambiental no aplique coloque “N/A”.

EHS/ Comité Matriz de Riesgo y Oportunidades.

2
Ambiental Desarrolla el documento “Matriz de Análisis de Riesgos y

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TITULO: Procedimiento de Gestión de Riesgos y Oportunidades

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD COMENTARIOS

Oportunidades” también conocida como “PFMEA Ambiental”, dentro
de dicho documento se deberán reflejar todas las fallas potenciales al
Sistema de Gestión Ambiental (SGA) y por ende deberá de desarrollarse
y mantenerse actualizado de acuerdo a los siguiente criterios:

a) Introducción de Nuevos Productos y/o Servicios.

b) Condiciones Anormales y/o Situaciones de Emergencia del
Sistema de Gestión Ambiental, ejemplos son: Cambios en los
requerimientos legales, Falla en maquinaria/ equipos, etc.

3 EHS/ Equipo Desarrollo de la Matriz de Riesgos y Oportunidades/ PFMEA

Multidisciplinario. Ambiental.
1) Aspecto Ambiental: Se coloca el Aspecto Ambiental a evaluar.
2) Requerimiento: Se especifica requisito legal u otro aplicable al
aspecto ambiental asociado a JOHNSON CONTROLS.
3) Modo de Falla Potencial: Se especifican todas las situaciones
en las que el sistema podría potencialmente fallar en el
cumplimiento de requerimientos.
4) Impacto Ambiental: Se deben describir todos los efectos
potenciales de los modos de falla señalados como “modo de
falla potencial”. La descripción debe ser tan específica como
sea posible.
5) Severidad: Para cada Modo de Falla Potencial se califica en
una escala del 1 al 10 que tan severo/ grave es la falla en el
sistema, ver la hoja “Criterios” de Matriz de Análisis de Riesgos
y Oportunidades.
6) Causa Potencial de Falla: Hacer una lista de todas las posibles
causas para cada modo potencial de falla. Entendiendo como
causa de falla a la manera en cómo podría ocurrir la falla.
7) Ocurrencia: Calificar en una escala del 1 al 10 la posibilidad de
que ocurra cada causa potencial, ver la hoja “Criterios” de
Matriz de Análisis de Riesgos y Oportunidades.

8) Forma Actual de Control: Especificar todos aquellos controles

del sistema que nos permita prevenir y/o detectar que ocurra
la falla en el sistema.
9) Detección: Calificar en una escala del 1 al 10 la probabilidad de
detectar las fallas especificadas del sistema, ver la hoja
“Criterios” de Matriz de Análisis de Riesgos y Oportunidades.

10) NPR (Nivel de Prioridad de Riesgo): Calcular el NPR se realiza

mediante la multiplicación de “Severidad x Ocurrencia x
Detección”.
11) Acción Recomendada: La implementación de acciones
correctivas, acciones preventivas y de mejora en el SGA es
siempre deseable; sin embargo es recomendable que el comité
ambiental y/o equipo multifuncional tome como alta prioridad

FOR-855-00002 REV G FECHA: 25/SEP/2015

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TITULO: Procedimiento de Gestión de Riesgos y Oportunidades

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD COMENTARIOS

todas aquellas operaciones con los 3 NPR’s más altos, dando
una descripción breve de la acciones a tomar.
12) Responsable y Fecha: Especificar el nombre del personal que
ejecutara las acciones recomendadas con la fecha de cierre.
13) Severidad, Ocurrencia y Detección: Una vez que la acción
correctiva, preventiva o de mejora ha sido llevada a cabo, se
deberá actualizar la información para la puntuación de
severidad, ocurrencia y detección para la causa de falla.

En caso de ser necesario para reforzar los Aspectos Ambientales

4 EHS Significativos pueden realizarse análisis en base a los históricos del
Aspecto Ambiental.
Como parte del involucramiento y de ser aplicable un “Nuevo
Producto”, “Transferencia” y/o Aumento de Requerimientos que
NPI / Ingeniería implique el agregar líneas y/o procesos en JOHNSON CONTROLS es
5
de Procesos importante notificar vía email al departamento de EHS para que
realicen los análisis correspondientes al SGA.

Control de Análisis de Riesgos y Oportunidades.

Tendrá un control interno el departamento de EHS y se almacenara en
6 EHS el drive del depto, colocando el historial de los cambios en la “hoja de
revisión”.

6.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

DOCUMENTO NUMERO
Matriz de Análisis de Riesgos y Oportunidades MAT-855-00016

Cuando sea impreso, este procedimiento no es controlado a menos que sea identificado por Control de Documentos . FOR-855-00002 REV G FECHA: 29/SEP/2015