CHECHK LIST IMP

Información persona a

Procedimiento: Auditoria Interna

Tipo Identificación: cc No. Identificación: 1234567890

Razón social: PRODUCTOS ACME Nit: 12345 Sede: Pereira

Procesos de Provisión del servicio

Cuentan actualmente con el catálogo de servicios?, como lo asocia al negocio?

Cual es la base fundamental sobre la cual crean los SLA o acuerdos de calidad con sus clientes?

Existen procedimientos para verificar acuerdos internos y verificacion de contratos con suministradores?

Tiene la organización un equipo responsable para supervisar y monitorear el cumplimiento y mejora de servicios?

Están claramente definidos los roles y responsables en la centralización de los reportes e informes del servicio?

Con respecto a la garantia de mantener la disponibilidad y continuidad de los servicios que estrategia implementa?

Que prácticas o instrumentos utiliza para desarrollar las políticas de gestion económicas o financieras de T.I?

Cuales son las acrateristicas técnicas del personal responsable de llevar a cabo la gestión de la capacidad?

Están establecidas las responsabilidades de protección y políticas de seguridad de la información, y llevar

a cabo procesos de seguridad en general que esten claramente identificados y definidos?

Procesos de Relaciónes

Cual es la periodicidad que tiene definida en su organización para medir el cumplimiento y los resultados de la

satisfacción de sus clientes, y el plan de mejora continua como lo ejecuta?

Como lleva a cabo el objetivo principal con relacion al trámite con los suministradores, teniendo en cuenta la

concordancia con las políticas y procedimientos establecidos en su organización?

Procesos de Resolución

Dentro de su equipo de trabajo técnico, como se distribuye la labor de identificacióny análisis de fallos para

encontrar las soluciones pertinentes, como operan los niveles de escalamiento?

Que se tiene en cuenta dentro de la organización para seleccionar las herramientas de soporte y que a su vez
éstas respondan a la optimización en el flujo de incidentes dentro del negocio?

Procesos de Control

El procediminto que aborda el tema de las actualizaciones de los sistemas y de su infraestructura en general,

la tiene diseñada de forma controlada?, como es la implementación de la misma?

De qué manera garantiza los procesos de control de cambios y de que manera se ven reflejados los impactos

que esto conlleva dentro de la organización?

Procesos de Entrega

La gestion de entrega es uno de los procesos de mayor amplitud para T.I, dentro de la entidad como define, O

identifica las categorias para la ejecución de las mismas, cuales son las prioridades a tener en cuenta?

Si se habla de prioridades dentro de una planificación, como establece el marco general y las estrategias que se

van a implementar dentro de este proceso?, que se ejecuta sobre la puesta en marcha y cuales serian los rollback?
HK LIST IMPLEMENTACIÓN ISO 20000
formación persona autorizada para realizar lista de verificación

Persona Autorizada para realizar verificación: Jhon Fredy Pinzón Barragán

e-mail autorizado para generación de cambios: jpinzon54@estudiantesareandina.edu.co

Descripción del cliente

Pereira Persona Autorizada: Pedro Perez

Estado Observaciones

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Estado Observaciones

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Estado Observaciones

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Estado Observaciones

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 Estado Observaciones

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Pinzón Barragán

antesareandina.edu.co

ervaciones

bservaciones

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bservaciones