Número de contrato: SC/HRV/2020-018

Nombre del contratista: ACEROS INOXIDABLES DE XALAPA

Nombre de la Obra : REMODELACION DEL HOSPITAL REGIONAL DE VERACRUZ
Estimación No.: 01 (UNO)
Fecha de Estimación: 22 DE FEBRERO DE 2020
Localidad y Municipio: VERACRUZ, VER. Periodo de Ejecución : 12-feb-2020 AL 22-feb-2020

HOJA VIAJERA
1RA RECEPCIÓN 2DA RECEPCIÓN
FECHA, HORA, NOMBRE Y OBSERVACIONES: FECHA, HORA, NOMBRE Y OBSERVACIONES:
FIRMA DE QUIEN RECIBE FIRMA DE QUIEN RECIBE
ENTREGA DEL SUB

1 CONTRATISTA AL
ANALISTA PARA
REVISIÓN

1RA CORRECCIÓN 2DA CORRECCIÓN

FECHA, HORA, NOMBRE Y OBSERVACIONES: FECHA, HORA, NOMBRE Y OBSERVACIONES:
FIRMA DE QUIEN RECIBE FIRMA DE QUIEN RECIBE
ENTREGA DEL

2 ANALISTA AL SUB
CONTRATISTA PARA
CORRECCIÓN

RECEPCIÓN
FECHA, HORA, NOMBRE Y OBSERVACIONES:
ENTREGA FINAL DEL FIRMA DE QUIEN RECIBE
SUB CONTRATISTA AL
3 ANALISTA DE LA
ESTIMACIÓN
CONCILIADA

RECEPCIÓN
FECHA, HORA, NOMBRE Y OBSERVACIONES:
FIRMA DE QUIEN RECIBE
ENTREGA DE

4 SUPERINTENDENTE A
SUBGERENCIA DE
CONSTRUCCIÓN

RECEPCIÓN
FECHA, HORA, NOMBRE Y OBSERVACIONES:
ENTREGA DE SUB FIRMA DE QUIEN RECIBE
GERENTE DE
5 CONSTRUCCIÓN A
SUBGERENCIA DE
COSTOS
 CARATULA DE ESTIMACION

NUMERO DE CONTRATO NÚMERO DE OBRA NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATISTA

CLLM/BAH.BAN.NAY-JGRL/07.01.21/MAMC/003-21 N/A CEMEX SAB DE CV

PROCENTAJE DE AVANCE FISICO PORCENTAJE DE PERIODO DE CONTRATO

NUMERO DE IMPORTE TOTAL AVANCE FINANCIERO
NOMBRE DE LA OBRA
ESTIMACIÓN (ESTIMACION CON IVA)
PRESENTE ACUMULADO PRESENTE ACUMULADO DEL AL
DÍA MES AÑO DÍA MES
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO
HIDRAULICO PARA LOS PAVIMENTOS
ESTAMPADOS CON COLOR INTEGRAL 1 (EXTRA) $78,237.36 3.49%
MARSHALL AL 4% EN EL DESARROLLO 23-Jan-2021 03-Mar-
TURISTICO EL LITIBU

LOCALIDAD Y MUNICIPIO: BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT

ESTADO DE CUENTA ESTIMACION:

$ 172,413.79 SUBTOTAL DE E
MONTO DE ANTICIPO $ 1,252,371.36
I.V.A. 16.00%
AMORTIZADO A LA FECHA $ 1,424,785.15
IMPORTE TOTA
SALDO $ 0.00

ESTA AMORTIZACION $ 67,446.00

SALDO ACTUAL $ -67,446.00 DEDUCCION

AMORTIZACION
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO $ 1,934,109.64
16.00% I.V.A. D
PAGO EN ESTIMACIONES
ANTERIORES $ 1,762,580.66 10.00 % Retenc

SALDO $ 171,528.98 3 AL MILLAR LIMPIEZA

ESTA ESTIMACION $ 67,446.00 TOTAL DE DEDU

SALDO POR EJERCER O

CANCELAR $ 104,082.98 IMPORTE NETO A C

IMPORTE NETO A COBRAR CON LETRA: SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 36/100 PESOS M.N

ARQ. DIEGO E. OROZCO AVELAR ARQ. ARMANDO GUTIERREZ VIVEROS IN

CEMEX SAB DE CV SUBGERENTE DE CONSTRUCCION

 FECHA

ATULA DE ESTIMACION DIA MES AÑO

26 de abril de 2022
NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATISTA

CEMEX SAB DE CV

PERIODO DE CONTRATO PERIODO DE ESTIMACIÓN

AL DEL AL
MES AÑO DÍA MES AÑO DIA MES AÑO

03-Mar-2021 02-Feb-2021 09-Mar-2021

ESTIMACION:

SUBTOTAL DE ESTIMACION $ 67,446.00

I.V.A. 16.00% $ 10,791.36

IMPORTE TOTAL. $ 78,237.36

DEDUCCIONES:

AMORTIZACION DE ANTICIPO $ 67,446.00

16.00% I.V.A. DEL ANTICIPO $ 10,791.36

10.00 % Retención de Garantía $ 0.00

3 AL MILLAR LIMPIEZA AREAS COMUNES $ 0.00

TOTAL DE DEDUCCIONES $ 78,237.36

IMPORTE NETO A COBRAR: $ 78,237.36

ING GUSTAVO ARMANDO LOYA NAVARRETE

SUPERVISOR
 ESTADO DE CUENTA
Nombre de la Periodo de Periodo de Convenio de Prorroga: Periodo de
Empresa: Convenio de Estimación:
CEMEX SAB DE CV Diferimiento:

Del: Del: Del: 02-Feb-2021

Dirección: AVENIDA CONSTITUCIÓN PONIENTE NÚMERO 444 Al: Al: Al: 09-Mar-2021 Estimación No.: 01 (EXTRA)
Col: COLONIA CENTRO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN 64000
Número Celular: (331) 063 96 08
Correo Electrónico: diegoezequiel.orozco@cemex.com Nombre de la Obra: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO PARA LOS PAVIMENTOS
No. De Contrato: Importe del Contrato con I.V.A.: ESTAMPADOS CON COLOR INTEGRAL MARSHALL AL 4% EN EL DESARROLLO TURISTICO EL LITIBU
CLLM/BAH.BAN.NAY-JGRL/07.01.21/MAMC/003-21 $ 2,243,567.18
Importe del 1er. Anticipo con Importe del 2do. Anticipo
Periodo del Contrato: I.V.A.: con I.V.A.: Localidad: Carretera Punta de Mita Sayulita Km2 Litibu
Del: 1/23/2021 $ 1,452,750.78 $ 200,000.00
Al: 3/3/2021 Importe Total de Anticipo con I.V.A.: Municipio: Bahia de banderas, Nayarit
$ 1,652,750.78
PORCENTAJE DE AVANCE POR
ESTIMACION ESTIMACION PERIODO DE EJECUCION
IMPORTE DE ESTIMACION AMORTIZACION DE TOTAL DE IMPORTE NETO
C/IVA ANTICIPO DEDUCCIONES A COBRO
NUMERO
DEL AL
FISICO FINANCIERO
40% 1 03-Feb-2021 11-Feb-2021 $ 897,105.15 $ 897,105.15 $ -
28% 2 12-Feb-2021 18-Feb-2021 $ 633,602.30 $ 555,645.63 $ 77,956.67
22% 3 19-Feb-2021 03-Mar-2021 $ 498,367.91 $ 200,000.00 $ 298,367.91

5% 1 EXTRA 03-Feb-2021 09-Mar-2021 $ 78,237.36 $ - $ 78,237.36

% TOTAL 0% 95% IMPORTES TOTALES: $ 2,107,312.72 $ 1,652,750.78 $ - $ 454,561.94

SALDO POR EJERCER: $ 136,254.46 SALDO POR AMORTIZAR: $ -

ARQ. DIEGO E. OROZCO AVELAR ARQ. ARMANDO GUTIERREZ VIVEROS

SUPERVISOR CEMEX SAB DE CB SUBGERENTE DE CONSTRUCCION
 ESTIMACION
Nombre del Sub CEMEX SAB DE CV Periodo de Convenio de
Contratista: Diferimiento Del:
AVENIDA CONSTITUCIÓN PONIENTE NÚMERO 444, COLONIA CENTRO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN Periodo de Convenio de
Dirección: Prórroga Del:
64000
Tel-Fax-Celular: (331) 063 96 08

Correo Electrónico: diegoezequiel.orozco@cemex.com Periodo de Estimación Del : 02-Feb-2021

No. de Contrato: Importe del Contrato con I.V.A.:
CLLM/BAH.BAN.NAY-JGRL/07.01.21/MAMC/003-21 $ 2,243,567.18 Nombre de la Obra: SUMINISTRO Y COLOCACIO
Periodo de Contrato: Importe del Anticipo con I.V.A.: CON COLOR INTEGR
Del: 23-Jan-2021 $ 1,452,750.78
Al: 03-Mar-2021 Importe de Convenio con I.V.A.:
Localidad : LITIBU

P.U. VOLUMEN
CLAVE PARTIDA Y CONCEPTO UNIDAD
SIN IVA PRESUPUESTO ACUM. ANT.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO MR=42 KG/CM2 TMA
40 MM, EN TIRO DIRECTO A 28 DIAS REVENIMIENTO 10 CM, PARA
1 PAVIMENTO DE 17 CM. DE ESPESOR CON ACABADO ESTAMPADO M2 $ 660.63 2836.57 2647.78
CON COLOR INTEGRAL MARSHALL AL 4%, INCLUYENDO: CONCRETO
CON COLOR INTEGRAL, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, TENDIDO DE
CONCRETO, REGLEADO DE CONCRETO CON REGLA MANUAL,
HERRAMIENTAS
SELLO DE JUNTA FINISHER
ENTRE LOSA ORIGINAL, SUMINISTRO
Y MACHUELO DE 13 MMY COLOCACIÓN
DE ANCHO
2 DE CANASTAS
INCLUYE: COLAPASAJUNTAS DE 1" DEFLEXIBLE
DE RATA, SELLADOR 46 CM @ELASTOMERICO
30 CM EN JUNTAS ML $ 73.86 814.80 0.00
TRANSVERSALES
COLOR NEGRO O DE CONTRACCION
GRIS, MANO DE OBRA,Y CONSTRUCCIÓN,
HERRAMIENTAGRASA O
Y EQUIPO.
ACEITE PARA LUBRICAR LAS BARRAS EN LAS CANASTAS
PASAJUNTAS. SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA DE AMARRE
SUMINISTRO
EN LAS JUNTAS Y COLOCACION
LONGITUDINALES DE CONCRETO MR=42 KG/CM2
DE CONSTRUCCION DE 1/2"TMA
DE
40
90 MM,
CM @EN 75TIRO DIRECTO A 28Y DIAS
CM SUMINISTRO REVENIMIENTO
COLOCACIÓN 10 CM, PARA
DE DESMOLDANTE
PAVIMENTO DE 17 CM DE ESPESOR CON ACABADO
NEUTRO O GRIS PARA ESTAMPADO A ELECCION DEL CLIENTE, ESTAMPADO,
INCLUYENDO: CIMBRADO YEN
MOLDE PARA ESTAMPADO DESCIMBRADO,
FORMA DE FLOR TENDIDO
MARCA DEROTEC O
CONCRETO, REGLEADO
SIMILAR, MODELO DE CONCRETO
"PICHON CON REGLA YMANUAL,
STONE", SUMINISTRO APLICACION
3 HERRAMIENTAS FINISHER ORIGINAL, SUMINISTRO Y COLOCACION M2 $ 538.22 6.07 0.00
DE LACA ACRILICA TRANSPARENTE A UNA SOLA MANO, CORTE Y
DE VARILLA
SELLO DE AMARRE
DE JUNTAS EN LASYJUNTAS
DE CONTROL LONGITUDINALES
CONSTRUCCION A UNA DE
CONSTRUCCION
PROFUNDIDAD DE DE5.5
1/2"
CM,DESUMINISTRO
71 CM @ 76 YCM SUMINISTRO
COLOCACION DEYBACKER
COLOCACIÓN DE DESMOLDANTE
ROD, SUMINISTRO Y COLOCACIONNEUTRO PARA ESTAMPADO,
DE SELLADOR FLEXIBLE
TAPETE SEGUN DISEÑO,SUMINISTRO
ELASTOMERICO Y APLICACION
NEGRO O GRIS, (MODULACIÓN DE LACA
MÁXIMA DE 4.00
ACRILICA
SUMINISTRO
MTS X 3.50TRANSPARENTE A UNA
DE APROXIMADAMENTE
MTS CONCRETO MR 42SOLA YMANO,
KG/CM2 TMACORTE Y LA
40 MM,
DEPENDIENDO SELLO DE
EN TIRO
JUNTAS
DIRECTO,DE
GEOMETRIA CONTROL
REV.
DE10LACM, Y CONSTRUCCION,
CON COLOR
VIALIDAD). MANO SUMINISTRO
MARSHALL
DE OBRA,INTEGRADO Y
MATERIALES ALY4%
4 COLOCACION
PARA DE BACKER
PAVIMENTO
EQUIPO. (NO INCLUYE ROD 3/8"
CONCELOTEX
ACABADO SUMINISTRO
ESTAMPADO.
Y SELLO Y COLOCACION
EN LA JUNTA ENTRE LA DE M3 $ 2,377.00 32.00 0.00
SELLADOR FLEXIBLE ELASTOMERICO
LOSA Y EL MACHUELO, NEGRO OPARA
SERVICIO DE BOMBEO GRIS, EL
(MODULACIÓN
CONCRETO).
MÁXIMA DE 3.50 MTS X 3.50 MTS APROXIMADAMENTE
DEPENDIENDO LA GEOMETRIA DE LA VIALIDAD).

TOT

ARQ. DIEGO E. OROZCO AVELAR ARQ. ARMANDO GUTIERREZ VIVEROS

SUPERVISOR CEMEX SAB DE CB SUBGERENTE DE CONSTRUCCION

ESTIMACION

Al: Fecha: 26-Apr-2022

Al: Estimación No.: 1 (EXTRA)

Al: 09-Mar-2021

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO PARA LOS PAVIMENTOS ESTAMPADOS

CON COLOR INTEGRAL MARSHALL AL 4% EN EL DESARROLLO TURISTICO EL LITIBU

LITIBU Municipio: BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT

VOLUMEN IMPORTE EN
PRESENTE ACUMULADO EXCEDENTE ESTIMACION.

0.00 2647.78 188.79 $0.00

0.00 0.00 0.00 $0.00

6.07 6.07 0.00 $3,267.00

27.00 27.00 5.00 $64,179.00

TOTAL DE ESTA HOJA: $67,446.00

TOTAL ACUMULADO O TOTAL DE ESTIMACION: $67,446.00

ARQ. ARMANDO GUTIERREZ VIVEROS ING GUSTAVO ARMANDO LOYA NAVARRETE

SUPERVISOR
 REPORTE DE EJERCICIO PRESUPUESTAL TEC

GENERALIDAD DE LA OBRA O ACCION

NUMERO DE OBRA O ACCION CUENTA POR LIQUIDAR No.

NOMBRE DE OBRA O ACCION

PERIODO DE EJECUCION DEL: AL: No. DE TRAMITE

CONCEPTOS DE GASTOS POR ADMINISTRACION DIRECTA

GENERALIDADES $ PRESUPUESTADO % $ ANTERIOR % $ ESTA APLICACIÓN % $ ACUMULADO %

MATERIALES
MANO DE OBRA
MAQUINARIA Y/O EQUIPO

OTROS

TOTAL BRUTO

CONCEPTO DE GASTOS POR CONTRATO DE LA ESTIMACIÓN No.

$ PRESUPUESTADO % $ ANTERIOR % $ ESTA APLICACIÓN % $ ACUMULADO %

TOTAL BRUTO

AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO EN EL No. DE OBRA :

$ AMORTIZACIÓN
CUENTA DE GASTO $ OTORGADO % $ AMORTIZADO ANTERIOR % $ ESTA AMORTIZACION %
ACUMULADA
%

559962200001 PARA CONSTRUCCION O AMPLIACION Y

559962200002 PARA REHABILITACION O
MANTENIMIENTO

ANTICIPO (AÑO ___________)

IMPORTES NETOS DE COBRO

$ TOTAL % $ ANTERIOR % $ ESTA APLICACIÓN % $ ACUMULADO %

TOTAL NETO $

CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA, ACCIONES REALIZADAS O APOYOS OTORGADOS

PARTIDAS Y CONCEPTOS CANTIDADES PRESUPUESTADAS ANTERIOR ESTA APLICACION ACUMULADA
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD

AVANCE FISICO %
CON ESTE DOCUMENTO CERTIFICAMOS QUE LOS TRABAJOS QUE RESPALDAN ESTE TRÁMITE ESTAN TOTALMENTE EJECUTADOS BAJO ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CALIDAD Y SE TRAMITA CONFORME LO ESTABLECIDO

EN EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS O ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SEGÚN EL CASO.
ASIMISMO, ESTE TRÁMITE COMPROBATORIO DEL GASTO SE REALIZA EN APEGO AL ARTÍCULO 177 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

AVANCE GLOBAL %

DR. ARTURO IRÁN SUÁREZ VILLA C.P. MIGUEL ANGEL GARCÍA RAMÍREZ ARQ. A. JAVIER ESTÉVEZ CALVO

SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS DE SALUD DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD
SESVER VERACRUZ

NOTA: LA DOCUMENTACION ORIGINAL QUE SOPORTA EL TRAMITE, OBRA EN PODER DE ESTA UNIDAD O SUBUNIDAD PRESUPUESTAL PARA CUALQUIER ACLARACION.
 REPORTE DE EJERCICIO PRESUPUESTAL TEC

GENERALIDAD DE LA OBRA O ACCION

NUMERO DE OBRA O ACCION S/N CUENTA POR LIQUIDAR No.

NOMBRE DE OBRA O ACCION

PERIODO DE EJECUCION DEL: AL: No. DE TRAMITE

CONCEPTOS DE GASTOS POR ADMINISTRACION DIRECTA

GENERALIDADES $ PRESUPUESTADO % $ ANTERIOR % $ ESTA APLICACIÓN % $ ACUMULADO %
MATERIALES
MANO DE OBRA
MAQUINARIA Y/O EQUIPO
OTROS
TOTAL BRUTO

CONCEPTO DE GASTOS POR CONTRATO DE LA ESTIMACIÓN No. ______________

$ PRESUPUESTADO % $ ANTERIOR % $ ESTA APLICACIÓN % $ ACUMULADO %

TOTAL BRUTO

AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO EN EL No. DE OBRA : S/N

$ AMORTIZACIÓN
$ OTORGADO % $ AMORTIZADO ANTERIOR % $ ESTA AMORTIZACION %
ACUMULADA
%

ANTICIPO (AÑO ___________)

FONDO DE GARANTIA 10%

$ AMORTIZACIÓN
$ OTORGADO % $ AMORTIZADO ANTERIOR % $ ESTA AMORTIZACION %
ACUMULADA
%

ANTICIPO (AÑO ___________)

IMPORTES NETOS DE COBRO

$ TOTAL % $ ANTERIOR % $ ESTA APLICACIÓN % $ ACUMULADO %

TOTAL NETO $

CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA, ACCIONES REALIZADAS O APOYOS OTORGADOS

PARTIDAS Y CONCEPTOS CANTIDADES PRESUPUESTADAS ANTERIOR ESTA APLICACION ACUMULADA

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD

AVANCE FISICO % % % %

CON ESTE DOCUMENTO CERTIFICAMOS QUE LOS TRABAJOS QUE RESPALDAN ESTE TRÁMITE ESTAN TOTALMENTE EJECUTADOS BAJO ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CALIDAD Y SE TRAMITA CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO
54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS O ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SEGÚN EL CASO.
ASIMISMO, ESTE TRÁMITE COMPROBATORIO DEL GASTO SE REALIZA EN APEGO AL ARTÍCULO 177 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

AVANCE GLOBAL %
 Err:509 Err:509

SUBDIRECTOR DE PLANEACION Y COSTOS SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION DE OBRA

NOTA: LA DOCUMENTACION ORIGINAL QUE SOPORTA EL TRAMITE, OBRA EN PODER DE ESTA UNIDAD O SUBUNIDAD PRESUPUESTAL PARA CUALQUIER ACLARACION.
Nombre de la Obra : SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO PARA LOS PAVIMENTOS ESTAMPADOS CON COLOR INTEGRAL Número de contrato: CLLM/BAH.BAN.NAY-JGRL/0
MARSHALL AL 4% EN EL DESARROLLO TURISTICO EL LITIBU Nombre del contratista: CEMEX SAB DE CV
Localidad y Municipio: LITIBU BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT Estimación No.: 1 (EXTRA)
Fecha : 26 de April de 2022
Tipo de obra: VIALIDAD Periodo de Ejecución : Del: 02-Feb-20

FORMATO GENERAL: GENERADORES VARIOS

Localización
Fecha Concepto Area E.P
Carril Tramo Tipo

SUMINISTRO DE CONCRETO MR 42 KG/CM2 TMA 40 MM, EN TIRO DIRECTO, REV. 10

03/02/2021 al 11/02/21 CM, CON COLOR MARSHALL INTEGRADO AL 4% PARA PAVIMENTO CON ACABADO ESTIMACION 1 1170.65 0.17
ESTAMPADO.
SUMINISTRO DE CONCRETO MR 42 KG/CM2 TMA 40 MM, EN TIRO DIRECTO, REV. 10
12/02/2021 al CM, CON COLOR MARSHALL INTEGRADO AL 4% PARA PAVIMENTO CON ACABADO ESTIMACION 2 826.80 0.17
19/02/2021 ESTAMPADO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO MR=42 KG/CM2 TMA 40 MM, EN TIRO
2/6/2021 DIRECTO A 28 DIAS REVENIMIENTO 10 CM, PARA PAVIMENTO DE 17 CM DE ESPESOR Rotonda Concreto sin color 6.07 0.17
CON ACABADO ESTAMPADO, INCLUYENDO: CIMBRADO Y DESCIMBRADO, TENDIDO DE
CONCRETO, REGLEADO DE CONCRETO CON REGLA MANUAL, HERRAMIENTAS
FINISHER ORIGINAL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA DE AMARRE EN LAS
JUNTAS LONGITUDINALES DE CONSTRUCCION DE 1/2" DE 71 CM @ 76 CM SUMINISTRO
Y COLOCACIÓN DE DESMOLDANTE NEUTRO PARA ESTAMPADO, TAPETE SEGUN
DISEÑO,SUMINISTRO Y APLICACION DE LACA ACRILICA TRANSPARENTE A UNA SOLA
MANO, CORTE Y SELLO DE JUNTAS DE CONTROL Y CONSTRUCCION, SUMINISTRO Y
COLOCACION DE BACKER ROD 3/8" SUMINISTRO Y COLOCACION DE SELLADOR
FLEXIBLE ELASTOMERICO NEGRO O GRIS, (MODULACIÓN MÁXIMA DE 3.50 MTS X 3.50
MTS APROXIMADAMENTE DEPENDIENDO LA GEOMETRIA DE LA VIALIDAD).

ARQ. DIEGO E. OROZCO AVELAR ING GUSTAVO ARMANDO

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA NOMBRE Y FIRMA DEL SUPER
 CLLM/BAH.BAN.NAY-JGRL/07.01.21/MAMC/003-21
CEMEX SAB DE CV
1 (EXTRA)
26 de April de 2022
02-Feb-2021 Al: 09-Mar-2021

MATO GENERAL: GENERADORES VARIOS

Vol. Teorico Suministro Resultado Unidad Observaciones

205.00 227.00 22.00 M3

144.50 149.50 5.00 M3

1.50 3.00 6.07 M2

ING GUSTAVO ARMANDO LOYA NAVARRETE

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR RESPONSABLE
 CROQUIS (LOCALIZACION)
Número de contrato: CLLM/BAH.BAN.NAY-JGRL/07.01.21/MAMC/003-21
Nombre de la Obra : SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO PARA LOS PAVIMENTOS ESTAMPADOS
CON COLOR INTEGRAL MARSHALL AL 4% EN EL DESARROLLO TURISTICO EL LITIBU
Nombre del contratista: CEMEX SAB DE CV
Localidad y Municipio: LITIBU, BAHIA DE BANDERAS. NAYARIT Estimación No.: 1 (EXTRA) Fecha: 26-Apr-2022
Tipo de obra: VIALIDAD Periodo de Ejecución : Del: 02-Feb-2021 Al: 03-Mar-2021

CROQUIS GENERAL DEL VOLUMEN EJECUTADO EN

ESTIMACION DE 1 A 3 DE LA OBRA VIALIDAD LITIBU
BEACH CLUB, SOBRE ESPESORES DE SUMINISTRO DE
CONCRETO MR42 KG/CM2 CON COLOR MARSHALL 4%

ARQ. DIEGO E. OROZCO AVELAR ING GUSTAVO ARMANDO LOYA NAVARRETE

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR RESPONSABLE

 REPORTE FOTOGRAFICO
N° de Obra: N° de contrato: CLLM/BAH.BAN.NAY-JGRL/07.01.21/ N° de estimacion: 1 (EXTRA)
MAMC/003-21

Localidad: LITIBU Municipio: BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT

Nombre de la obra: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO PARA LOS PAVIMENTOS ESTAMPADOS CON COLOR INTEGRAL
MARSHALL AL 4% EN EL DESARROLLO TURISTICO EL LITIBU

Periodo de la estimacion: Del: 2/2/2021 Al: 3/9/2021

Clave:

ARQ. DIEGO E. OROZCO AVELAR ING GUSTAVO ARMANDO LOYA NAVARRETE

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR RESPONSABLE
 MEMBRETE DE LA EMPRESA

RECIBO DE LA ESTIMACION No.

OBRA:
PERIODO DE LA ESTIMACION
DEL:
N° DE CONTRATO: AL:
UBICACIÓN

IMPORTE DEL CONTRATO FECHA PERIODO DE PRORROGA

DEL:

IMPORTE DEL ANTICIPO FECHA

AL:
PERIODO DEL CONTRATO
DEL: BUENO POR:

AL: $
PERIODO DE DIFERIMIENTO
DEL: ( CON LETRA )

AL:

DEDUCCIONES Y RETENCIONES DETERMINACION DEL SALDO A PAGAR

AMORTIZACION DEL ANTICIPO:
10% retencion de garantia IMPORTE DE EST. I.V.A. INCL.:

TOTAL DE DEDUCCIONES: $ -

OTROS:

TOTAL DE DEDUCCIONES: $ - SALDO A PAGAR C/I.V.A: $

REPRESENTANTE LEGAL
 RESUMEN DE ESTIMACION POR PARTIDA

NOMBRE DE LA OBRA NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATISTA FECHA

PERIODO DE ESTIMACION:
N° DE CONTRATO N° DE ESTIMACION IMPORTE DE ESTIMACION AVANCE FISICO ACUMULADO AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
CON I.V.A.
DEL: AL:

PARTIDAS IMPORTE DEDUCTIVAS IMPORTE

(+) I.V.A. 16 % SUBTOTAL DEDUCTIVAS S/IVA

IVA 16%
IMPORTE ESTIMACION TOTAL DEDUCTIVAS

(-) DEDUCTIVAS C/IVA

IMPORTE

Err:509 Err:509 LIC. EDUARDO VALDES WATTY

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR Err:509 Err:509 GERENTE GENERAL NONA
 Nombre de la Obra:
Nombre del Contratista:
Dirección:
Tel- Fax-Celular: Localidad: Municipio:
No. De Contrato: Tipo de obra: Fecha:
Del: Del:
Periodo de Contrato Periodo de Ejecución Estimación: No.
Al: Al:

RESUMEN DE GENERADORES

CLAVE CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD

Err:509 Err:509
NOMBRE Y FIRMA DE CONTRATISTA Err:509 Err:509
 DICTAMEN TÈCNICO QUE SE FORMULA PARA LA AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES

N° DE OBRA: S/N
NOMBRE DE LA OBRA: REMODELACION DEL HOSPITAL REGIONAL DE VERACRUZ.
LOCALIDAD: VERACRUZ
MUNICIPIO: VERACRUZ
N° DE CONTRATO: SESVER-DIS-SP-2019-100-LPE
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES EAA S.A DE C.V.
IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA: $ 817,417.34
NOMBRE DEL RESIDENTE ING HERIBERTO BELTRAN

ANTECEDENTES:

REVISIÓN DE NÚMEROS GENERADORES DE ESTIMACIÓN EN FECHA: 13 DE FEBRERO 2020

SE PRESENTÓ PARA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN LA ESTIMACIÓN No. : 1
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA ESTIMACIÓN: 21 DE FEBRERO 2020
IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN ANTES DE LA REVISIÓN: $ 76,936.98
IMPORTE ACUMULADO HASTA ESTA ESTIMACIÓN: $ 76,936.98
PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA ESTIMACIÓN: DEL 20 AL 31 DE ENERO 2020

CONSIDERANDOS:
LA ESTIMACIÓN CONSTA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

INTEGRACIÓN DOCUMENTAL
DOCUMENTO SI NO N/A DOCUMENTO SI NO N/A
FACTURA X PRUEBAS X
CARATULA DE ESTIMACION X OFICIO DE SOLICITUD DE P.U. X
ESTADO DE CUENTA X OFICIO DE AUTORIZACION DE P.U. X
ESTIMACION X CONVENIOS Y DICTAMENES X
NUMEROS GENERADORES DE OBRA X
CROQUIS X
REPORTE FOTOGRAFICO X

DERIVADO DE LA PRESENTACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTE DE LA SUB CONTRATISTA PARA SU PAGO, SE NOTIFICA QUE
PREVIAMENTE ESTA RESIDENCIA RECIBIÓ Y REVISÓ LAS HOJAS GENERADORAS DE LOS VOLÚMENES DE OBRA QUE INTEGRAN LA MISMA,
VERIFICÁNDOSE LAS ESPECIFICACIONES Y LA DESCRIPCIONES DE LOS CONCEPTOS ESTIMADOS, ASENTÁNDOSE QUE ESTÁN ESCRITOS
IDÉNTICAMENTE AL PRESUPUESTO DE OBRA CONTRATADO; QUE LAS OPERACIONES SON CORRECTAS, QUE LA LETRA ES LEGIBLE, QUE SE
INDICA PERFECTAMENTE SU UBICACIÓN EN EJES, TRAMOS, PLANTAS, NIVELES, LOCALES, EDIFICIOS, ETC.; QUE LOS DATOS SON VERÍDICOS
Y QUE CORRESPONDEN A LOS VOLÚMENES EJECUTADOS EN LA OBRA EN ESTE PERIODO Y A LOS VOLÚMENES ACUMULADOS, Y QUE
FUERON CALCULADOS DE ACUERDO CON LA UNIDAD DE MEDIDA INDICADA.

HOJA 1/2
 DICTAMEN TÈCNICO QUE SE FORMULA PARA LA AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES

IGUALMENTE SE REVISÓ QUE LOS CROQUIS DE APOYO ANEXOS CUENTEN CON LAS MEDIDAS Y LOCALIZACIÓN PRECISAS DE LOS
VOLÚMENES DE OBRA Y SON CONGRUENTES CON LAS OPERACIONES DE LAS HOJAS GENERADORAS, INDICANDO CLARAMENTE SU
UBICACIÓN DE MANERA GRÁFICA Y CON COLORES, EN PLANTA, ALZADO, CORTES, ISOMÉTRICOS, PERSPECTIVAS Y TODO LO NECESARIO
PARA SU REVISIÓN POSTERIOR POR LOS ÓRGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LA OBRA PÚBLICA

SE REVISARON LAS HOJAS DE LA ESTIMACIÓN, VERIFICANDO QUE LOS DATOS GENERALES SON CORRECTOS; ESTO ES: EL NOMBRE DE LA
CONTRATISTA, DIRECCIÓN, TELÉFONO, NÚMERO DE CONTRATO, IMPORTE DE CONTRATO, IMPORTE DEL ANTICIPO, PERIODO DE
EJECUCIÓN, FECHA DE LA ESTIMACIÓN, EL NÚMERO DE ESTIMACIÓN CON NÚMERO Y LETRA, EL NOMBRE DE LA OBRA Y SU UBICACIÓN, LA
CLAVE DE LOS CONCEPTOS, EL NOMBRE DE LAS PARTIDAS, LA ESPECIFICACIÓN COMPLETA DE LOS CONCEPTOS, LA UNIDAD DE MEDIDA, EL
PRECIO UNITARIO, EL VOLUMEN DE PRESUPUESTO, EL ACUMULADO ANTERIOR, EL VOLUMEN PRESENTE, EL ACUMULADO TOTAL, EL
VOLUMEN EXCEDENTE Y EL IMPORTE DE LOS CONCEPTOS, EL TOTAL DE HOJA ASÍ COMO EL ACUMULADO DE LA ESTIMACIÓN.

EL AVANCE FÍSICO PROGRAMADO DE LA OBRA ES DEL 30 % EL AVANCE FÍSICO REAL ES DEL 30 %. LA OBRA TIENE UN ATRASO DEL
_______ %

DICTAMEN:

COMO RESULTADO DE LA REVISIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE LA ESTIMACIÓN No. 1 (ESTIMACION UNO) DE LA OBRA EN COMENTO,
ESTA SUPERINTENDENCIA, EMITE EL PRESENTE DICTAMEN PARA LOS FINES CORRESPONDIENTES DE ACUERDO AL CONTRATO No.SESVER-
DIS-SP-2019-100-LPE CUYO OBJETO ES LA "REMODELACION DEL HOSPITAL REGIONAL DE VERACRUZ. "
CON LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES:
LA ESTIMACIÓN No.1 (ESTIMACION UNO) PUEDE CONTINUAR CON LOS TRAMITES PARA PAGO, PUES LOS TRABAJOS ESTÁN EJECUTADOS Y
CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS VIGENTES; LOS VOLÚMENES GENERADOS POR LA SUB CONTRATISTA FUERON VERIFICADOS Y
VALIDADOS POR ESTA RESIDENCIA, DANDO FE DE SU EJECUCIÓN. TOMANDO EN CUENTA QUE EL IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN NO
REBASA EL MONTO CONTRATADO.

VERACRUZ., Ver. a 21 de Febrero del 2020.

DICTAMINÓ

SUPERINTENDENTE
HOJA 2/2
 PROGRAMA: LOCALIDAD: VERACRUZ
N° DE OBRA: MUNICIPIO: VERACRUZ
NOMBRE DE LA OBRA:

CONTRATISTA:

DOMICILIO:

TELEFONO: RFC: CLAVE SEFIPLAN:

CONTRATO No.: IMPORTE DE CONTRATO C/IVA: $ 296,957.90

PERIODO CONTRACTUAL: DEL 14 AL: PERIODO DE EJECUCIÓN REAL DEL: AL:

CONVENIO DE DIFERIMIENTO DEL: AL: CONVENIO DE PRORROGA DEL: AL:

N° CONVENIO AMPLIATORIO: IMPORTE DEL CONVENIO:

LUGAR Y FECHA EN QUE SE LEVANTA EL FINIQUITO:

CONCENTRADO FINIQUITO
CANTIDADES DE OBRA PRECIOS UNITARIOS IMPORTES
CLAVE PARTIDA Y CONCEPTO UNIDAD VOLUMEN VOLUMEN VOLUMEN VOLUMEN P. U. PRESUPUESTO P. U. ADITIVAS P.U. DEDUCTIVAS P.U. FINIQUITO IMPORTE PRESUPUESTO IMPORTE ADITIVAS IMPORTE DEDUCTIVAS IMPORTE FINIQUITO

PRESUPUESTO ADITIVAS DEDUCTIVAS FINIQUITO

Suministro y colocación de tapial provisional de madera, habilitado con hojas de triplay de 1.22 x 2.44 m de 15 mm de espesor, incluye: materiales,
PRE-001 mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. M2 100.00 $ 40.00 $ 4,000.00

Suministro y colocación de tapial provisional de tablaroca, dividido en dos hojas abatibles a lo ancho y alto de accesos y areas a trabajar, incluye:
PRE-002 materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. M2 24.00 $ 40.00 $ 960.00

Retiro de piso conductivo existente. Incluye carga y acarreo fuera de lugar, rebabeo de excedente de pegamento en piso, limpieza gruesa del area,
PRE-003 preparación del area para recibir piso conductivo nuevo y todo lo necesario para su correcta ejecución M2 219.66 $ 56.50 $ 12,410.79

Retiro de Membrana Antibacterial existente, en muros de quirofano. Incluye carga y acarreo fuera de lugar, rebabeo de excedente de pegamento
PRE-004 en muros, limpieza gruesa del area, preparación del area para recibir membrana antibacterial nueva y todo lo necesario para su correcta ejecución. M2 501.84 $ 70.00 $ 35,128.80

Retiro de negatoscopios colocados en muros de quirofanos, incluye; mano de obra, herramienta, equipo, retiro de la zona al centro de acopio a
PRE-005 cualquier parte del Hospital mediante control documental de entrega-recepción a area administrativa del Hospital, limpieza y todo lo necesario para PZA 26.00 $ 250.00 $ 6,500.00
su correcta ejecucion.

Retiro piso vinilico en area, Incluye carga y acarreo fuera de lugar, rebabeo de excedente de pegamento en piso, limpieza gruesa del area,
PRE-006 preparación del area para recibir piso conductivo nuevo y todo lo necesario para su correcta ejecución M2 651.82 $ 53.00 $ 34,546.46

Retiro de cancel mampara para baños, Incluye resane en vanos de canceleria, retiro del material fuera del la obra y todo lo necesario para su
PRE-007 correcta ejecución. M2 6.02 $ 40.00 $ 240.80

Retiro de Canceleria existente en area de control. Incluye resane en vanos de canceleria, retiro del material fuera del la obra y todo lo necesario
PRE-008 para su correcta ejecución. M2 20.29 $ 40.00 $ 811.60

Desmantelamiento de azulejo en baños, incluye retiro de material fuera de la obra al centro de acopio requerido, limpieza en general y todo lo
PRE-009 necesario para su correcta ejecucion M2 36.06 $ 30.00 $ 1,081.80

Desmantelamiento de piso en baños, incluye retiro de material fuera de la obra al centro de acopio requerido, limpieza en general y todo lo
PRE-010 necesario para su correcta ejecucion M2 14.20 $ 30.00 $ 426.00

Retiro de zoclo en muros. Incluye lipieza gruesa del lugar,rebabeo de exelente de pegamento, retiro y acarreo fuera de la obra y todo lo necesario
PRE-011 para su correcta ejecucion. ML 391.00 $ 14.00 $ 5,474.00

Retiro de falso plafon a una altura menor de 2.80 mts, inc; mano de obra, herramienta, equipo, traslado del material al centro de acopio indicado
PRE-012 por la supervisio, todo lo necesario para su correcta ejecucion y limpieza del area trabajada. M2 758.37 $ 40.00 $ 30,334.80

Renivelacion de falso plafon existente a una altura de 2.80 mts, incluye: renivelar con el plafon existe, renivelacion de estructura canal existente,
PRE-013 mano de obra, herramienta, equipo, limpieza del area trabajada y todo lo necesario para su correcta ejecucion M2 231.28 $ 60.00 $ 13,876.80

Retiro de señaletica instalada en paredes en direfentes areas. Incluye retiro al centro de acopio, limpieza y todo lo necesario para su correcta
PRE-014 ejecución PZA 283.00 $ 9.00 $ 2,547.00

Retiro de proteccion para camillas instalados en paredes a media altura Incluye carga y acarreo fuera de lugar y control documental a resguardo
PRE-015 para seguridad, rebabeo de excedente de pegamento en muros, limpieza gruesa del area, y todo lo necesario para su correcta ejecución. ML 205.65 $ 16.00 $ 3,290.40

Desmantelamiento de wc en baños, incluye desmonte del mueble, colocación de tapones y/o accesorios para cancelar tempralmente la toma,
PRE-016 limpieza del area, acarreo a centro de acopio del hospital y lo necesario para su correcta ejecucion. PZA 4.00 $ 180.00 $ 720.00

Desmantelamiento de regadera en baños, incluye desmonte del mueble, colocación de tapones y/o accesorios para cancelar tempralmente la
PRE-017 toma, limpieza del area, acarreo a centro de acopio del hospital y lo necesario para su correcta ejecucion. PZA 2.00 $ 30.00 $ 60.00

Demolición de muro de tablaroca hasta 10cms de espesor, se deberá considerar para este trabajo: mano de obra, desmantelamiento de estructura,
PRE-018 cortes, equipo herramienta, acarreos, acopio y retiro de material producto de la demolición a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. M2 1.00 $ 35.00 $ 35.00

Desmantelamiento de azulejo en paredes en area de C.E.Y.E, inc; retiro de material fuera de la obra al centro de acopio indicado por la supervision,
PRE-019 mano de obra, herramienta, equipo, limpieza del area y todo lo necesario para su correcta ejecucion. M2 20.00 $ 30.00 $ 600.00

Desmantelamiento de piso ceramico en area de C.E.Y.E, inc; retiro de material fuera de la obra al centro de acopio indicado por la supervision, mano
PRE-020 de obra, herramienta, equipo, limpieza del area y todo lo necesario para su correcta ejecucion. M2 161.66 $ 30.00 $ 4,849.80

Retiro de Puertas de madera existentes. Incluye; desmantelamiento de puerta, retiro y acarreo al centro de acopio donde indique la supervision,
PRE-021 mano de obra, herramienta, equipo, limpieza del area y todo lo necesario para su correcta ejecución. M2 36.00 $ 45.00 $ 1,620.00

Desmantelamiento de puertas batientes de aluminio, incluye; desmontaje de puerta, retiro y acarreo al centro de acopio donde indique la
PRE-022 supervision, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza, y todo lo necesario para su correcta ejecucion M2 16.00 $ 40.00 $ 640.00

SUBTOTAL DE ESTA HOJA: $ - $ - $ - $ -

SUBTOTAL ACUMULADO: $ - $ -
I.V.A.: $ - $ - $ - $ -
TOTAL: $ - $ - $ - $ -

SALDO POR EJERCER O A CANCELAR :

Err:509 Err:509 LIC. EDUARDO VALDES WATTY

2023
(CONTRATISTA) (SUPERINTENDENTE) Err:509 Err:509 GERENTE GENERAL NONA

2123
 O.P.D. SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRA

ALBUM FOTOGRAFICO
NOMBRE DE LA OBRA:

LOCALIDAD: MUNICIPIO:

NUMERO DE CONTRATO: NUMERO DE OBRA:

PERIODO DE EJECUCION REAL DE LA OBRA: DEL: AL:

Clave: descripción del trabajo:

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA SUPERVISOR