ANEXO N° 07: PLAN DE ACCIÓN

Entidad / Dependencia: PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS - CUSCO

Titular de la entidad / Responsable de la dependencia : ING. LUIS ARAGON GRANEROS
Número del Informe de control simultaneo: INFORME DE VISITA DE CONTROL NRO 004-2019-OCI/4501-SVC
Modalidad de Servicio de control simultaneo

Situacion adversa
Plazo para adoptar acciones
Nombres y apellidos del funcionario responsable de adoptar Documento Nacional de Identidad Organo/unidad organica de la entidad /
(Transcribir la sumilla de la situacion adversa expuesta en el respectivo accion(es) correctiva(s) o preventiva(s) estado de la accion (*) (Fecha fin : dia/mes/año. No
acciones (DNI) dependencia del funcionario responsable
informe de Control Simultaneo) exceder de 3 meses)

ESTUDIO DE MERCADO DEFICIENTE, CONTRATACION DE BIENES Y

SERVICIO A UNA MISMA ENPRESA - El estudio de mercado para compras
menores a 8UIT debe ser tomando en cuenta los lineamientos establecidos en la
Directiva Nº 01-2018-GR-CUSCO-PERPM "Normas y procedimientos para las
DIRECTOR DE ADMINISTRACION - CPC FERNANDO TENORIO
VII. CONCLUSION. Durante la ejecucion del servicio de Visita de Control a contrataciones de bienes y servicios y consultorias por montos menores a UIT" EN PROCESO 2/7/2020
FERNANDEZ
23862541
la recepcion de repuestos e insumos para el mantenimiento preventivo Numeral 8 "Requerimiento de Contratacion".
general de compresora Atlas Copco - 275 año 2012, asignado al proyecto Numeral 10 " De la Contratacion de bienes y servicios", Numeral 11 "Calificacion
de instalacion del Sistema de Reigo Quisco de Alto Pichigua provincia de y evaluacion de propuestas" , 12 "Documentacion Sustentatoria para formulacion
Espinar Cusco se advierte una situacion adversa que afecta o podria afectar de Ordenes de compra y servicios"
la continuidad de los procesos para la contratacion de bienes y servicios pro
montos menores a 8 UIT vigentes en el PER Plan Meriss los cuales han sido
detallados en el presente informe.
VIII. RECOMENDACIÓN. 1.- Hacer de conocimiento al titular de la Entidad
el presente inorme de Visita de Control, el cual contiene la situacion adversa
identificada como ressultado del Servicio de Visita de Control a la
"Recepcion de respuestos e insumos para el mantenimiento preventivo DIRECTOR DE ADMINISTRACION - CPC FERNANDO TENORIO
EN PROCESO 2/7/2020 23862541
general de la compresora Atlas Copco XAS-2015 año 2012 asignado al FERNANDEZ
proyecto de instalacion de sistema de riego Quisco Distrito de Alto Pichigua
provincia de Espinar Cusco" con la finalidad que se adopten las acciones
preventivas y correctivas que correspondan , en el marco de sus RECPCION DE BIENES EN ALMACEN POR PERSONAL NO COMPENTENTE
competencias y obligaciones en la gestion institucional, con el objeto de
asegurar la continuidad de la ejecucion de Obra.

DIRECTOR DE SISTEMAS DE RIEGO - ING JOSE RUBEN

POOL EN PROCESO 2/7/2020 20030461
SANTILLANA CORILLA

(*) Estado según Numeral 6.3.9 de la Directiva " Servicio de Control Simultaneo
- Implementada
- No implementada
- En Proceso
- Pendiente
- No aplicable
- Desestimada

ING. LUIS ARAGON GRANEROS

DIRECTOR EJECUTIVO
 ANEXO N° 01: PLAN DE ACCIÓN PAR
PLAN DE ACCIÓN PARA L
Directiva N°006-2016-CG/GPROD “Implementación y seguimiento
Entidad: PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS - CUSCO
Número del Informe de Auditoría:
Tipo de Auditoría: INFORME DE VISITA DE CONTROL
Órgano auditor: ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
Titular de la entidad: ING. LUIS ARAGON GRANEROS
RECOM

N° de N° de la Recomendación
Observación Recomendación (Transcribir la recomendación del informe de auditoría incluyendo el
número de la conclusión de la cual se deriva)

VII. CONCLUSION.

VIII. RECOMENDACIÓN. 1.-

(*) Numerales 6.2.4 y 7.1.1, literal a) de la Directiva N° 006-2016-CG/GPROD.

El presente plan de acción es aprobado y suscrito por el Director Ejecutivo Ing. Luis Arangon Graneros en fecha :
29 de diciembre de 2017.
 LUIS ARAGON GRANEROS
DIRECTOR EJECUTIVO

(1) El Titular de la Entidad suscribe obligatoriamente el plan de acción lo cual implica su aprobación.
(2) Funcionario designado por el Titular de la entidad como responsable del monitoreo del proceso de implementación y seguimi
AN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE
PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA (*)
plementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría y publicación de sus estados en el Portal
MERISS - CUSCO

NTROL
ITUCIONAL
OS
RECOMENDACIONES ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD
Plazo para implementar la
Acciones concretas a ejecutar para la implementación de recomendación
la recomendación (Establecer la fecha fin en
día/mes/año)

aneros en fecha :
so de implementación y seguimiento a las recomendaciones del informe de auditoría. Suscribe obligatoriamente el plan de acción.
ENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA
DEL INFORME DE AUDITORÍA (*)
a y publicación de sus estados en el Portal de Transparencia de la entidad”

DE LA ENTIDAD

Nombres y apellidos del funcionario Documento

responsable de implementar la Cargo en la entidad Nacional de
recomendación Identidad (DNI)
ribe obligatoriamente el plan de acción.
idad”

Firma del funcionario responsable de

implementar la recomendación