SG-SST FECHA: 28/ 03/2022

CÓDIGO: FO-SST

FORMATO DE INFORME DE AUDITORIAS INTERNAS

COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CACAO S.A.S VERSIÓN: 01

FECHA DE AUDITORIA 28-Mar-22

PROCESO: Implementación del SG-SST y el cumplimiento de los estandares minimos.

AUDITOR LIDER: Yajandra Cardona Piedrahita
Yajandra Cardona Piedrahita
GRUPO AUDITOR
Gloria Natali Durango Ramírez

DOCUMENTO DE REFERENCIA Formatos de plan de auditoria interna, programacion de auditoria, y lista de cheque según la resolucion 0312 de 2019

OBJETIVO DE AUDITORIA Identificar oportunidades para mejorar el sistema de gestión, y así mismo evaluar riesgos y determinar métodos para tratarlos.

ALCANCE Area de Seguridad y Salud en el Trabajo. Resolución 0312 de 2019 y todos los items del estadar según aplique para la empresa.

FORTALIZAS Y DEBILIDADES
FORTALEZAS:
1. Cuenta con representante legal

2 . Cuenta con responsable en seguridad y salud en el trabajo

3 . Se realizan entregas y control de elementos de proteccion personal

4 . Se realiza los reportes e investigaciones de accidentes laborales

5. La matriz de identificacion y valoracion de riesgos y peligros esta actualizada

6. Se realizan evaulaciones medico ocupacionales de ingreso

DEBILIDADES
1. No cuenta con la comformacion del copasst y ccl

2. No cuenta con el programa de capacitacion

CL. 11 CR. 15, TEL. 096-8573096, FAX, 8571863 LA DORADA, CALDAS.

alejandra.gomez@lamelissa.com - lamelissa20040@yahoo.es
2. No cuenta con el programa de capacitacion

3. Sin actividades de promocion y prevencion

4. Sin el plan de brigadas a emergencias

2.HALLAZGOS DE AUDITORIA (Observacion o No conformidad, Numeral del requisito asociado y norma)

NORMA, DECRETO, RESOLUCION NUMERAL HALLAZGO NO CONFORMIDAD OBSERVACION

No cuenta con Conformación y funcionamiento del COPASST
0
Resolucion 0312 de 2019 1.1.6 y CCL

CONCLUSIONES: La compañía colombiana de cacao S.A.S , se evidencia un cumplimiento de estandares minimos en un porcentaje de 11,5/27,5 siendo este aceptable

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL PROCESO EQUIPO AUDITOR

NOMBRE: Isabel Cristina Tamayo Moncada NOMBRE: Yajandra Cardona Piedrahita NOMBRE: Gloria Natali Durango Ramirez
CARGO: Coordinadora administrativa y financiera CARGO: Estudiante SST CARGO: Estudiante SST

FIRMA: FIRMA: FIRMA:

CL. 11 CR. 15, TEL. 096-8573096, FAX, 8571863 LA DORADA, CALDAS.

alejandra.gomez@lamelissa.com - lamelissa20040@yahoo.es