REQUISITO

No. ACPM TIPO DESCRIPCIÓN

ASOCIADO

Escritorio con poca profundidad para uso adecuado del

Resolución 2400
1 CORRECTIVA monitor y libre movilidad de las extremidades inferiores, y
de 1979
difilcutad para apoyar los brazos
29

30

31

32
 MATRIZ DE

FECHA DE FUENTE DE ENTRADA DEL

ANÁLISIS INICIAL DE CAUSAS
REPORTE REPORTE

Autoreporte de condiciones de No se revisó el diseño del puesto de

03/05/18
trabajo trabajo
MATRIZ DE ACCIONES CORRECTIVA
METODOLOGÍA DE IDENTIFICACION DE LA CAUSA RAIZ

Interpretación de Potencial
1 ¿Por qué? 2 ¿Por Què? 3 ¿Por Qué? 4 ¿Por Qué?
de Pérdida

No se tuvo las caracteristicas Porque no hizo un Se dejo en manos

BAJO
del Equipo de Computo diseño de puesto del proveedor
VAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA A

5 ¿Por Qué? ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA PROGRA

Hacer el ajuste del puesto de trabajo de

recepción, que cumpla con los parametros de Jefe Administrativa 25/06/18
ergonomía
ORA ACPM

VERIFICACIÓN A LA RESPONSABLE
FECHA EJECUCION FECHA SEGUIM ESTADO
EFICACIA SEGUIMIENTO

23/08/18 8/23/2018 CERRADA

OBSERVACIÓN
Reclamo
Years - all -
FECHA DE REPORTE - all -
TIPO
Cuenta de No. ACPM ESTADO 1.2
TIPO CERRADA Total Result
1
CORRECTIVA 1 1 1
Total Result 1 1
0.8

0.6

0.4

0.2
Years - all -
FECHA DE REPORTE - all - 0
CORRECTIVA

Cuenta de No. ACPM ESTADO

FUENTE DE ENTRADA DECERRADA Total Result
Autoreporte de condicio 1 1
EST
Total Result 1 1
1.2

0.8

Axis Title 0.6

0.4

0.2

0
Autoreporte
 TIPO DE ACCIONES REPORTADAS
1.2

1 1
1

0.8
ESTADO CERRADA
0.6

0.4

0.2

0
CORRECTIVA Total Result

ESTADO DE ACPM POR FUENTE DE REPORTE

1.2

1 1
1

0.8
Axis Title

0.6

0.4

0.2

0
Autoreporte de condiciones de trabajo Total Result
 SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVA
DE MEJORA

FECHA: PROCESO:
Tipo de anomalia o hallazgo: No conformidad real

Origen: Auditoria Interna Revisión Gerencial

Auditoria Externa
DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDAD (Observación (queja):

Nombre del responsable de la toma de decisiones:

ACCIONES INMEDIATAMENTE TOMADAS (Remoción del sintoma):

POSIBLES CAUSAS: IDENTIFICACION DE LA CAUSA RAIZ (Naturaleza de los No conformidades):

1. ¿Por qué?

2. ¿Por qué?

3. ¿Por qué?

4. ¿Por qué?

5. ¿Por qué?

Necesita de la toma de acción correctiva:

PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS

DESCRIPCION DE LA ACCION
COMO HACERLA
(Como respuesta a los porque)

1.N

3.

Aprobada Acción: SI NO Firma:_______________(auditor o quien la levanta)

 VERIFICACIÓN DE ACCIÓN CORRECTIVA (Seguimiento)
OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO

VERIFICACIÓN DE EFICACIA DE ESTA ACCIÓN CORRECTIVA

OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO

UD DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y
DE MEJORA

ÁREA:
o conformidad real Observaciones

evisión Gerencial Análisis de procesos

No. De

Firma:

(Naturaleza de los No conformidades):

SI NO

N DE ACCIONES CORRECTIVAS
COMO HACERLA RESPONSABLE FECHA

Firma:_______________(auditor o quien la levanta)

DE ACCIÓN CORRECTIVA (Seguimiento)
GUIMIENTO RESPONSABLE FECHA

EFICACIA DE ESTA ACCIÓN CORRECTIVA

CIERRE
RESPONSABLE de verificación del cierre
SI : NO:
Fecha de cierre propuesta:

Fecha de cierre efectiva: