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  • Pago Proveedores R14 C

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    PAGO PROVEEDORES R14 C

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    9/4/22, 10:10 BBVA

    PAGOS MASIVOS
    Número de Orden 209
    Tipo de Operación PAGO PLANILLA 220002 PROVEEDORES CONTRATOS
    Cuenta de Cargo 0011-0136-0100039974 SOLES
    Fecha de Ejecución 09/04/2022 
    INMEDIATA
    Número de Ctas. de Abono 2
    Comisión Interbancaria(*) 0.00 SOLES
    Importe total a cargar 22,235.81 SOLES

    Relación de las cuentas de abono

    Nro Cuenta Banco Titular Doc. Identidad Importe Celular Correo Cant. Doc.
    DECOR
    0011-0508- R-
    1 - CERAMIC H 6,784.70 941160093 gestion@eficaxx.pe 0
    0100021481 20604192944
    & E EIRL
    INGENIERIA
    0011-0323- & R-
    2 - 15,451.11 941160093 gestion@eficaxx.pe 0
    0100033654 PROYECTOS 20552582871
    DE REDE

    https://www.bbvanetcash.pe/SPEKYOP/kyop_mult_web_pub/index.html# 1/1

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