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Manual de Procesos Administrativos de Ho
Manual de Procesos Administrativos de Ho
LA RIVERA HOTEL
TUTOR
CARLOS ARTURO LONDOÑO
Ingeniero Industrial
DEDICATORIA
AGRADECIMIENTOS
ya nadie puede
ni quiere
ver.
Manual de Procesos La Rivera Hotel 5
TABLA DE CONTENIDO
Pág.
INTRODUCCIÓN……………………………………………….… 8
3. Ejes de intervención………………...………………………………….... 14
5. Objetivos …………………………………………………….………… 16
6. Referente conceptual.……………………………………….........…...... 17
8. Conclusiones……......……………………………………….........…....... 83
Manual de Procesos La Rivera Hotel 6
LISTA DE GRÁFICAS
Pág.
Gráfica 1: Estructura Organizacional La Rivera Hotel…………………. 10
LISTA DE TABLAS
LISTA DE APÉNDICES
REESUMEN
N
mpresas quue tienen denntro de sus objetivos crear
Las em c una esttructura org
ganizacionaal
ay
yuden a iddentificar, complemen
c ntar y mejoorar las acctividades realizadas en el áreaa
fin
nal prestar el
e mejor serrvicio de estte establecim
miento hoteelero.
AB
BSTR
RACTT
Th
he companiies that havve in their objectives
o too create a solid
s organized structurre and offerr
thheir service of the bestt way must create methhods and toools that guuarantee an appropriatee
thhe constructtion of a maanual of proocesses thatt help identtify and bettter the activ
vities in thee
ad
dministratioon, defendinng each proccess in a cleear and speccific form w
with a model that servess
ass a guide foor the adequuate realizattion of the activities thhat have in their final objective too
m
make the besst hotel servvice possiblee.
Manual de Procesos La Rivera Hotel 8
INTRODUCCIÓN
LA RIVERA HOTEL, con el fin de brindar un apoyo y generar una solución eficiente y
elaboración de un manual de procesos que sirva como guía para un adecuado desarrollo de
las actividades que se efectúan diariamente en la empresa y que son fundamentales para el
administrativa inicialmente.
hace una especificación de las actividades que se realizan, determinando una secuencia
lógica que indica un principio y un fin, asignando un responsable para cada proceso y una
Este proceso de intervención busca fortalecer la estructura de la empresa creando bases que
con el tiempo pueden ser retroalimentadas para generar un crecimiento de las mismas y
1. ASPECTOS GENERALES
LA RIVERA HOTEL
de Agosto del año 2009 como iniciativa del cantautor Jhonny Rivera, persona
emprendedora, líder y con gran calidad humana que quiso contribuir al desarrollo y
organización, inició labores con 26 habitaciones diseñadas para que los huéspedes
cable, DDN – DDI, WI-FI, parqueadero cubierto y vigilado, servicio de restaurante, bar,
20, que en conjunto son un personal dispuesto a entregar el mejor servicio a los clientes;
Notarias, Iglesias, Museos, Parques, Centros Comerciales, a gran parte del comercio formal
clientes institucionales que visitan la ciudad de Pereira buscando realizar negocios para sus
organizaciones. Además, La Rivera Hotel tiene planeado para un futuro, dedicarse también
al sector turista, en vista de que cuenta con un terreno dispuesto para atender y hospedar a
este tipo de huésped, impulsando las características geográficas, naturales y culturales con
GERENCIA GENERAL
REV. FISCAL
TESORERÍA
RECEPCIÒN RESTAURANTE ALOJAMIENTO MANTENIMIENTO LOGISTICA
INTERNA Y
ALMACÈN
Áreas:
Administración de operaciones.
inventario.
relativamente bueno, pues en base a que se han cumplido las tareas indicadas podemos
Teniendo en cuenta que los diferentes procesos se llevan a cabo según lo estipula
la esencia del negocio hotelero y la tradición del mismo, es importante aclarar que no se
tiene un formato, manual que indique de forma clara y certificada cual es el proceso que se
mayores complicaciones, debido a que por ser un proceso muy similar al de muchas
requeridas sin mayores complicaciones. De igual forma es importante destacar que si bien
el proceso en dicha área tiene un buen desempeño, carece de una definición concreta de los
procesos que se realizan, pues es necesario puntualizar o definir como debe llevarse cada
proceso y quien interviene en el, lo que evitaría que haya una incursión innecesaria de
personas en actividades a las que no deberían recurrir, para generar una responsabilidad y
para este tipo de negocio, es importante aclarar que se quiere decir cuando se habla de un
proceso.
Manual de Procesos La Rivera Hotel 13
“Un proceso se entiende como una serie de actividades o pasos relacionados entre
sí, a través de las cuales se transforman unos recursos y se obtiene un producto o servicio”
(Bermúdez, 1997)
(Montaño, 2010)
una secuencia de actividades concretas y claras para proporcione un resultado que genere
claridad en el desarrollo del mismo, que es lo que se requiere para esta área.
además de ser manejable en términos de tiempo, espacio debe ofrecer disponibilidad por
entorpezca las labores que se desarrollan normalmente, es por eso que se ha determinado
usar la técnica de observación directa, teniendo de antemano una fuente adecuada que me
indique que los procesos pueden o deben ser modificado, complementados o intervenidos
para su mejoramiento.
una técnica que fortalece y sobre todo respalda los juicios que se determinan a la hora de
3. EJE DE INTERVENCIÓN.
con sus respectivos procesos administrativos, se determina tras una evaluación precisa y
clara los puntos sobre los cuales se debe intervenir para adecuar los movimientos dentro de
pertinente tomada de referentes que especifican procesos dentro del sector hotelero o
sectores que comprendan funciones similares sin que cambien en algún aspecto el
manera. Para elaborar una herramienta que cumpla de forma completa con los proyectos de
principal las recomendaciones del tutor asignado y las reglas y límites de la empresa, de
igual forma las ventajas y herramientas que la misma pueda proporcionar, generar o
construir por recomendaciones propias, pues es de suma importancia tener en cuenta que el
respeto por los derechos que se nos han otorgado está marcado por límites que indican el
espacio, el tiempo y la dirección en la que de sebe encarrilar cualquier ideal sin importar las
enfoque particular que en este caso lleva a determinar un modelo propio a la hora de
herramientas similares que se deben tomar de forma evidente como modelos a seguir según
En este caso particular la elaboración de este tipo de manual debe ser referenciado
empresa un modelo a seguir, lo cual garantiza que el resultado al final del desarrollo de
cada proceso sea determinado como exitoso, evitando así en este caso la mala prestación de
generará beneficios a varios actores incluidos en este proceso como lo son “el cliente, el
5. OBJETIVOS
Crean un manual de procesos que permita a la empresa llevar a cabo todas sus
labores de manera adecuada según normas establecidas por COTELCO, para la prestación
• Identificar y determinar de forma clara las falencias que tienen los procesos de la
• Corregir de forma oportuna las falencias identificadas en cada proceso del área que
se someterá a análisis.
• Capacitar al personal del hotel para que las mejoras que conlleva cada proceso se
6. REFERENTE CONCEPTUAL.
“Es importante establecer primero que todo que los manuales son la base del
sistema de calidad y del mejoramiento continuo” (Montaño, 2010), debido a que el hecho
de tener una guía a la cual se le atribuye el hecho de seguir un modelo, tener criterio para
mejora continua.
está teniendo en cuenta la guía indicada, que sería en este caso un manual de procesos, no
solo se está demostrando que hay organización y compromiso con pautas y normas
establecidas por la empresa, sino que se está garantizando al cliente, que el establecimiento
al que ha recurrido para hacer uso de sus servicios trabaja de la forma indicada para
ofrecerle las mejores garantías en cualquier aspecto que involucre su vinculo con la
empresa.
puestos en práctica bajo condiciones controladas para aportar valor” (Patiño, 2010)
Al hacer una relación directa entre los procesos y el cliente que va al hotel se
establece que “el cliente se encuentra acompañado durante un proceso” (Patiño, 2010), es
decir que la estadía del cliente con el desarrollo de los procesos está ligada totalmente e
sus clientes, lo que genera una mayor estabilidad en el mercado, esto se debe a que “el
de permanecer con vida en un mercado donde los clientes son cada vez más exigentes”
(Arias, 2010). Es importante tener en cuenta que para que la empresa adopte este tipo de
cualquier tipo.
modelo adecuado según los procesos a los que se hará el análisis, además de la información
realizar cambios que comprende calidad del servicio y en algún grado su estructura física,
con el fin de lograr una categoría de alto nivel que lo postule como una buena alternativa de
los procesos, debido a que en ellos se recuesta una gran responsabilidad para la
caracterización del servicio, es decir, los procesos del hotel juegan un papel fundamental en
nación e internacional, se encuentra que no hay gran similitud entre los diseños y por ende
Manual de Procesos La Rivera Hotel 19
la finalidad que cada cual propone, en base a esto se ha propuesto un modelo que en su
estructura define y explica los procesos de forma específica y clara con el fin de generar un
fácil entendimiento para que al momento de ser puesto en práctica sus indicaciones sean de
fácil desarrollo.
Para la elaboración del manual, se identifican los procesos y subprocesos del área
definen de forma contundente para que haya una guía útil sobre las actividades que se
vienen realizando.
En la elaboración de este manual se utiliza una herramienta que ayuda a diferenciar las
posee una simbología especial que permite definir con cada figura la característica de la
actividad realizada, identificando con mayor claridad el desarrollo de todos los procesos
establecidos.
Orden: en esta casilla se coloca el orden secuencial con los que están enumerados
los procesos.
actividad anterior.
Manual de Procesos La Rivera Hotel 20
Cualquier tipo
t de introdducción de loss datos en la
Entrada/salid
da memoriaa desde los peeriféricos o reegistro de
inform
mación processada de un perriférico
I
Indicador dee
Indicaa el sentido dee la ejecución
n de las
operacciones.
dirección.
Se utiliza en
e ocasiones en lugar del símbolo de
Salida salida. El dibujo
d repressenta un pedaazo de hoja.
Es usaddo para mostrrar datos o ressultados.
fu
uente:http:///juliangilenfasis.blog
gspot.com/22009/03/diaagramas-dee-flujo_26.h
html
Manual de Procesos La Rivera Hotel 22
Semana
Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Actividad
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Diagnóstico de la
empresa.
Definición del Eje de
intervención
Recolección de la
información.
Referente conceptual
Implementación y
análisis de resultados
Presentación del
informe final.
.
M
Manual de Prrocesos La Rivera
R Hoteel 23
3
7. PR
RESENTAC
CIÓN Y AN
NÁLISIS DE
D RESUL
LTADOS
LA RIV
VERA HOT
TEL
MANUALL DEE PR
ROCESO
OS
Manual de Procesos La Rivera Hotel 24
Subprocesos:
- cobros de cartera
- Auditoria de habitaciones
- ventas
- coordinación de personal.
Diagramas de flujo
Subprocesos:
- correría
- ventas
- cobro de cartera
Diagramas de flujo
Subprocesos:
- digitación
Manual de Procesos La Rivera Hotel 25
Diagramas de flujo
Subprocesos:
- orden de compra
- selección de proveedores
- control de inventarios
- afiliación empleados
- descargue de facturas
Diagramas de flujo
M
Manual de Prrocesos La Rivera
R Hoteel 26
6
Procceso
P o claave:
A inistrattivo..
Adm
El proceso adm
ministrativo contempla dentro
d de su
u área un coonjunto de subprocesos
s s
qu
ue en su dessarrollo dep
penden de bases
b import
rtantes como
o un control adecuado del flujo dee
caartera, un apoyo
a en veentas que permitan
p qu
ue dicha gesstión cuentee con las herramientas
h s
neecesarias. Tener
T ademáás pleno co
onocimiento
o del estado físico de la empresa y garantizarr
qu
ue la calidaad del facto
or humano dentro
d de ella tenga laas actitudes y aptitudess necesariass
un
na manera óptima.
ó
M
Manual de Prrocesos La Rivera
R Hoteel 27
7
S pro
Sub ocesso 1
Cob
bro dee carttera
El suubproceso de
d cartera tiene
t su iniccio en la en
ntrega de faacturas al jeefe logístico
o
qu
uien seguiddamente haará una disscriminaciónn breve dee tipo de faacturas entrre credito y
co
ontado. Lass facturas credito
c son
n entregadaas al geren
nte comercial quien elaborara un
n
prrestado.
PROCESO ADMINISTRATIVO
SOBPROCESO: COBRO CARTERA
ORDEN ACTIVIDAD REALIZA ENTREGA A REGISTRO ACTIVIDAD
1 Recepción facturas Gerente administrativo ___________________ Prosoft ___________________
crédito
DIAGRAMA DE FLUJO
Recepción de facturas de
crédito
Radicado de facturas
Elaboración de paquete de
cobro
S bpro
Sub oceeso 2
Audittoria de
habittacionees
La auditoria
a dee habitacion
nes es un su ue busca teener un conttrol sobre el
ubproceso qu
in
nventarios que
q se encu
uentran allí. Este iniccia con la programación de un número dee
irrregularidades en cuand
do a los inv
ventarios físicos y de lo
os elementoos del mini bar
b ofrecido
o
all huésped. T
Todo ello genera
g de forma
fo posteerior la docu
umentaciónn de esta reevisión y un
n
co
omunicado al encargaado gestion
nar la correección, com
mplementacción o cam
mbio de loss
ellementos neecesarios en
n las habitacciones.
Manual de Procesos La Rivera Hotel 31
PROCESO ADMINISTRATIVO
SOBPROCESO: AUDITORÍA
HABITACIONES
ORDEN ACTIVIDAD REALIZA RECIBE REGISTRO ACTIVIDAD
Programación periódica Gerente administrativo ____________________ Formato de auditoria ____________________
1 de revisión
Revisión de habitación Gerente administrativo ____________________ ___________________ ____________________
2 en la fecha camareras
correspondiente
Reporte de averías de Gerente de Jefe de compras y Formato de averías Programación
3 habitación administración logística reparación de averías
Programación de
Reporte de productos camareras Jefe de compras y Formato de averías cambio con
4 próximos a vencer logística proveedores de
productos vencidos.
Documentación de Gerente administrativa Jefe de compras y ___________________ Programación de
5 cambios y reparaciones logística. cambios y averías
pertinentes
Manual de Procesos La Rivera Hotel 32
DIAGRAMA DE FLUJO
Programación periódica de
revisión
S procceso
Subp o 3
V tas
Vent
em
mpresa com
mo tal se daa inicialmen
nte en la ateención al clliente intereesado, identtificando su
u
neecesidad, assesorándolo
o y ofrecién
ndole el servicio requ
uerido, lo cuual se pued
de hacer dee
fo
orma telefónica o ten
niendo conttacto directto con el cliente.
c Parra ofrecer las
l mejoress
gaarantías y generar un bu
uen desarro
ollo en el servicio se esstablecen unnas políticass que deben
n
allgunos de los
l servicio
os del hoteel. .
Manual de Procesos La Rivera Hotel 34
PROCESO ADMINISTRATIVO
SOBPROCESO: VENTAS
ORDEN ACTIVIDAD REALIZA RECIBE REGISTRO ACTIVIDAD
Atención telefónica o
‐Recepcionista
1 personal al cliente que __________________ Portafolio de servicios __________________
‐gerente de ventas
requiere el servicio
Oferta de servicios a los ‐Recepcionista
2 Cliente __________________ __________________
clientes ‐gerente de ventas
Establecimiento de
‐Recepcionista Documentación política
3 políticas y condiciones Cliente __________________
‐gerente de ventas del hotel.
de la negociación
Cancelación o gestión
Decisión de la ‐recepcionista
4 Cliente para la prestación del
contratación ‐gerente de ventas
servicio.
‐Formato de reservas
Reserva o contratación ‐Recepcionista ‐documentación escrita Gestión para prestación
5 cliente
de evento u hospedaje ‐gerente de ventas de soporte de contrato del servicio requerido
o reserva.
Manual de Procesos La Rivera Hotel 35
DIAGRAMA DE FLUJO
SUBPROCESO: VE NTAS.
Atención telefónica o personal
al cliente que requiere el
servicio.
Oferta de servicios.
Establecimiento de políticas y
condiciones de la negociación
Reserva o contratación de
evento u hospedaje al haber
aceptado los términos.
M
Manual de Prrocesos La Rivera
R Hoteel 6
36
Sub
bpro
oceso 4
selleccio
on de
personaal nueevo
Com
mo paso seg
guido se hacce una entreevista indiviidual con ell fin de deteerminar cuáál
qu
ue será llam
mado a entreevista en la gerencia
g y ggeneral y to
omar la decisión final.
Manual de Procesos La Rivera Hotel 37
PROCESO ADMINISTRATIVO
SOBPROCESO: ENTREVISTA
PERSONAL NUEVO
ORDEN ACTIVIDAD REALIZA RECIBE REGISTRO ACTIVIDAD
Identificación de
1 Gerente administrativo __________________ __________________ __________________
generación de vacante
Estudio de hojas de vida
2 Gerente administrativo __________________ __________________ __________________
aspirantes
Selección de posibles
3 Gerente administrativo Aspirante __________________ Citación a entrevista
aspirantes al cargo
Entrevista individual
4 Gerente administrativo Aspirante __________________ Evaluación de actitud
con cada aspirante
Segunda entrevista con
Selección de aspirante
5 aspirantes más Gerente general Gerente administrativo __________________
al cargo
calificados
Manual de Procesos La Rivera Hotel 38
DIAGRAMA DE FLUJO
Identificación de generación de
vacante
Estudio de hojas de vida
aspirantes
Selección de posibles
aspirantes al cargo
Sub
bpro
oceso 5
ccoordin
nacion
n de
perrsonal
PROCESO ADMINISTRATIVO
SOBPROCESO: coordinación de
personal
ORDEN ACTIVIDAD REALIZA RECIBE REGISTRO ACTIVIDAD
1 Observación directa de Gerente administrativa ___________________ ___________________ ___________________
la labor o actividad que
se ha determinado.
2 Designación de personal Gerente administrativo Personal asignado __________________ Desarrollo de la
adecuado para la labor actividad designada
o actividad.
3 Generación u obtención Personal asignado ___________________ ___________________ ___________________
de herramientas para el
desarrollo de la
actividad
4 Desarrollo de la Personal asignado ___________________ ___________________ ___________________
actividad asignada
5 Obtención de Personal asignado Gerente administrativo ___________________ Control de desarrollo de
resultados de la actividades.
actividad terminada
Manual de Procesos La Rivera Hotel 41
DIAGRAMA DE FLUJO
Identificación de generación de
vacanteAnálisis de productos y la labor
Observación directa de
servicios a ofertar
o actividad que se ha determinado.
Designación de personal
Comunicación con
para desarrollo de
personal designado
actividad
Generación u obtención de herramientas
para el desarrollo de la actividad
Desarrollo de la actividad asignada
Procceso clavee:
Co
omerrcial.
El proceso
p omercial deentro de esste tipo dee empresa juega un papel muy
co y
im
mportante, debido
d a qu
ue es este quien
q la imp
pulsa al merrcado al quue está dirig
gido, generaa
un
na imagen ante
a el mism
mo y ofrecee unos servvicios particculares que han sido esstructuradoss
co
ontratacionees y demás tipo
t de víncculos person
nales son baase fundameental en su desarrollo.
d
M
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R Hoteel 43
3
Sub
bpro
ocesso 1
Correríaa
un
n itinerario que se use como
c guía para
p las visiitas correspo
ondientes” (Pelaez, 2010).
lo
os gastos qu
ue conlleva esta venta externa.
e Estta asignació
ón de caráctter económiico debe serr
PROCESO COMERCIAL
SOBPROCESO: Correría
ORDEN ACTIVIDAD REALIZA RECIBE REGISTRO ACTIVIDAD
1 Determinación zonas de Gerente comercial __________________ Formato de visitas __________________
correría
2 Determinación Gerente comercial __________________ Formato de visitas. __________________
itinerario de viaje
3 Establecimiento de contador Gerente general Prosoft Estudio de gastos
monto de viáticos viáticos
4 aprobación de Gerente general Gerente administrativo _________________ _________________
asignación de recursos
5 Realización de correría Gerente comercial _________________ Formato de visitas _________________
Manual de Procesos La Rivera Hotel 45
DIAGRAMA DE FLUJO
Determinación itinerario de viaje
Desarrollo de la actividad asignada
Aprobación de asignación de recursos
Realización de correría.
M
Manual de Prrocesos La Rivera
R Hoteel 6
46
S bpro
Sub ocesso 2
2
Ven
ntass
un
na adecuadaa asesoría al
a cliente, ell segundo ppunto de apo
oyo es el geerente de veentas, quien
n
haace una co
ontratación del mismo tipo que el recepcio
onista y reaaliza ademáás ventas y
co
ontratacionees de otro tipo,
t como reuniones, comidas, y eventos en
e general que se den
n
deentro del ho
otel. Despuéés de que see ha determ
minado que tipo
t de servvicio se desea contratarr
cu
uestión. Daado el caso
o de que sea
s aceptad
da se proceederá a firm
mar la doccumentación
n
PROCESO COMERCIAL
SOBPROCESO: ATENCION
RECEPCIÓN Y VENTA DE SERVICIOS.
ORDEN ACTIVIDAD REALIZA RECIBE REGISTRO ACTIVIDAD
Contacto directo con el Recepcionista __________________ __________________ _________________
1 cliente.
2 Oferta de los servicios y Recepcionista Cliente o huésped __________________ __________________
productos
3 Determinación de Recepcionista __________________ __________________ __________________
necesidad del cliente.
4 Establecimiento de Recepcionista. Cliente o huésped __________________ __________________
políticas
5 Decisión sobre la toma cliente ‐recepcionista
del servicio. ‐gerente de ventas.
6 Contrato del servicio. ‐Recepcionista __________________ ‐Formato de reservas Prestación del servicio.
‐gerente de ventas. ‐orden de servicio
Manual de Procesos La Rivera Hotel 48
DIAGRAMA DE FLUJO
Contacto inicial con el cliente.
Segmentación de
mercados
Establecimiento de políticas.
Sub
bpro
ocesso 3
3
Dessarrolllo plaan de
marrcado
m
mercado al que
q se dirig
ge se hace una
u lluvia de
d ideas sob
bre el tipo dde interven
nción que see
deebe realizar.
ad
decuadas según criterio
o de los inteegrantes.
PROCESO COMERCIAL
SOBPROCESO: DESARROLLO PLAN
DE MERCADO.
ORDEN ACTIVIDAD REALIZA RECIBE REGISTRO ACTIVIDAD
‐Gerente comercial
2 Lluvia de ideas ‐Gerente general ___________________ ___________________ ___________________
‐Gerente administrativo
‐Gerente comercial
Selección tipo de Documentación plan de
3 ‐Gerente general ___________________ ___________________
intervención al mercado mercado
‐Gerente administrativo
Estudio de viabilidad Documentación estudio Análisis de capacidad
4 Gerente general Contador
económica de viabilidad económica
Decisión de Aceptación o rechazo
5 Gerente general Gerente comercial ___________________
implementación del plan
Documentación
Puesta en marcha Ejecución plan de
6 Gerente comercial ___________________ desarrollo plan de
(aprobación) mercadeo
mercadeo
Manual de Procesos La Rivera Hotel 51
DIAGRAMA DE FLUJO
Análisis de mercado
Lluvia de ideas
Selección tipo de
intervención.
Puesta en marcha
M
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R Hoteel 52
2
S bpro
Sub ocesso 4
4
Cob
bro dee carttera.
un
n plazo deteerminado, para
p llevar a cabo este tipo
t de cobrro se hace uun radicado
o de facturass
cu
ual elabora un paquetee de cobro que está compuesto
c por la factu
ura de ventta a crédito
o
en
nviado a traavés de una empresa dee mensajeríaa cuando so
on cobros a nivel nacio
onal y con el
m
mensajero cu
uando son cobros a nivel locall. El tiemp
po para el pago del crédito
c estáá
cu
ual al llegarr a ser incum
mplido por el cliente see debe estab
blecer comuunicación op
portuna con
n
PROCESO COMERCIAL
SOBPROCESO: COBRO CARTERA
ORDEN ACTIVIDAD REALIZA ENTREGA A REGISTRO ACTIVIDAD
Jefe de compras y Firmar constancia de
1 Radicado de facturas Gerente comercial Formato radicado
logística entrega
Elaboración paquete de
2 Gerente Comercial ___________________ ____________________ ___________________
cobro
Envió de paquete de Envío de cobro por
3 gerente comercial Empresa de mensajería Guías de envío
cobro correspondencia
Comunicación
cobro de factura vía
telefónica con el cliente
4 Gerente Comercial ___________________ Prosoft telefónica solo si hay
si se evidencia
vencimiento de plazo
vencimiento del plazo
Manual de Procesos La Rivera Hotel 54
DIAGRAMA DE FLUJO
Recepción de facturas de
crédito
Radicado de facturas
Elaboración de paquete de
cobro
Asignación de servicio a
Envió de paquete de cobro empresa de mensajería o
mensajero.
Pro
P cesso cclave:
ntabilidad
Con d.
La ccontabilidad
d es el subp
proceso quee comprend
de el registrro de los movimientos
m s
ecconómicos que
q presentta el hotel. Inicia
I con lla recepción
n de docum
mentos correespondientess
all esta área como los son las faacturas de compra, faacturas de venta, inveentarios. Lee
do
ocumentació
ón contablee recibida dentro
d de su
u área. Tienee dentro dee su desarrollo contablee
ell manejo del fondo de empleados del hotel enn y el maneejo de la cajja menor assignada paraa
laas egresos m
mínimos finaancieros.
M
Manual de Prrocesos La Rivera
R Hoteel 56
6
Subprroceeso 1
D tación
Digi
so
oftware espeecial que peermite llevarrles un conttrol pertinen
nte en el reg
gistro de mo
ovimientos.
co
omo soportee de movim
mientos contaables.
Manual de Procesos La Rivera Hotel 57
PROCESO CONTABILIDAD
SOBPROCESO: DIGITACIÓN.
ORDEN ACTIVIDAD REALIZA RECIBE REGISTRO ACTIVIDAD
radicado de
Jefe de compras y
1 documentación Auxiliar contable Formato de radicado ___________________
logística
correspondiente
2 Discriminación de Auxiliar contable ___________________ ___________________ ___________________
documentación.
Almacenamiento de
4 Auxiliar contable __________________ Prosoft __________________
información digital.
Manual de Procesos La Rivera Hotel 58
DIAGRAMA DE FLUJO
SUBPROCESO: DIGITACIÓN.
Recepción de documentación
correspondiente.
Discriminación de
documentación.
Digitación
Almacenamiento digital de la
información.
M
Manual de Prrocesos La Rivera
R Hoteel 59
9
ubprroceeso 2
Su
Generació ón de
e
estado s finan
ncieross.
qu
ue se generra en las operaciones
o diarias, seeguido de esto
e se elabbora un reg
gistro de laa
in
nformación necesaria para
p elaboraar el inform
me. Al tenerr toda la infformación suficiente
s see
en
ncuentra la empresa.
e
Manual de Procesos La Rivera Hotel 60
PROCESO CONTABILIDAD
SOBPROCESO: GENERACIÓN DE
ESTADOS FINANACIEROS.
ORDEN ACTIVIDAD REALIZA RECIBE REGISTRO ACTIVIDAD
Selección y recolección
1 de información Auxiliar contable. _________________ ___________________ ___________________
contable.
Registro de información
2 Auxiliar contable _________________ __________________ __________________
contable.
‐Auxiliar contable
3 Análisis de información. _________________ __________________ __________________
‐Contador
Construcción de
4 Auxiliar contable _________________ Prosoft. _________________
estados financieros.
DIAGRAMA DE FLUJO
Selección y recolección de
información contable.
Análisis de la
información.
Construcción de estados
financieros.
S procceso
Subp o 3
Archivo de do
ocumenttos
contabbles.
Ell archivo de
d documen bles permitee conservar un históricco de los movimientos
ntos contab m s
qu
ue ha tenidoo la empressa y ser con
nsultados enn algún mom
mento para esclarecer dudas
d sobree
do
ocumentos contables que
q pueden ser archivaados, los cu
uales se discriminan po
or tipo paraa
gu
uardados seegún la disccriminación realizada y finalmentee se archivaa la A-Z en
n un espacio
o
deeterminado..
Manual de Procesos La Rivera Hotel 63
PROCESO ADMINISTRATIVO
SOBPROCESO: ARCHIVO DE
DOCUMENTOS CONTABLES
ORDEN ACTIVIDAD REALIZA RECIBE REGISTRO ACTIVIDAD
1 Selección de Auxiliar contable __________________ ___________________ ___________________
documentos físicos ya
digitados.
2 Discriminación Auxiliar contable __________________ ___________________ __________________
DIAGRAMA DE FLUJO
Selección de documentos
físicos ya digitados.
Discriminación.
P ceso
Proc o claave:
Co
omp
prass.
c todas laas áreas dell hotel debido a que caada una preesenta algún
prroceso tienee contacto con n
tip
po de necesidad en cu
uanto a la adquisiciónn de elemen
ntos, materriales o productos paraa
Sub
bpro
oceeso 1
O
Orden de compra
Su in
nicio se preesenta al hab nado la necesidad de addquirir algú
ber determin ún elemento
o
co
otizaciones las cuales son
s analizad
das buscand
do una mejorr convenienncia de form
ma general,
PROCESO COMPRAS
SOBPROCESO: ORDEN DE COMPRA
ORDEN ACTIVIDAD REALIZA RECIBE REGISTRO ACTIVIDAD
1 Determinación Área que requiera el ‐Jefe de compras Requisición de compra Aprobar o rechazar la
adquisición de producto ‐Gerente administrativo realización de la
productos compra.
2 Cotización de productos Jefe de compras __________________ Cotizaciones digitales o __________________
físicas
3 Presentación de Jefe de compras Gerente administrativo __________________ Evaluación de ofertas
cotización para la compra
4 Decisión de compra Gerente administrativo Jefe de compras __________________ Autorización de compra
sobre cotización
5 Elaboración de orden Jefe de compras proveedor Orden de compras Pedido de productos
de compra requeridos.
Manual de Procesos La Rivera Hotel 68
DIAGRAMA DE FLUJO
Determinación adquisición de
productos.
Cotización de productos
Decisión de compra
sobre cotización.
Sub
bpro
ocesso 2
2
Seleccción d
de
proveeedorees.
lo
os proveedoores que maanejan los elementos que son req
queridos, sea que teng
gan que serr
ub
bicados o veengan ellos mismo a offrecer su poortafolio.
traayectoria, créditos,
c tiiempos de entrega y demás facctores que influyan en
e el buen
n
un
n mínimo dde tres prov
veedores por línea de productos
p y servicios ggenerando una
u primeraa
op
pción por ccada línea, lo
l que geneera un estab
blecimiento
o o determinación de proveedores
p s
paara el hotel.. .
Manual de Procesos La Rivera Hotel 70
PROCESO COMPRAS
SOBPROCESO: SELECCIÓN DE
PROVEEDORES
ORDEN ACTIVIDAD REALIZA RECIBE REGISTRO ACTIVIDAD
1 Determinación de líneas Jefe de compras __________________ Documentación __________________
de productos productos
necesarias.
2 Oferta de proveedores proveedores Jefe de compras Archivo de cotizaciones Archivo de proveedores
DIAGRAMA DE FLUJO
Determinación de líneas de
productos necesarias.
Oferta de proveedores
Análisis de ofertas.
S procceso
Subp o 3
Contro
C ol de
in
nventaarios.
m
modelo que indique com
mo es la accomodación
n de los inv
ventarios seg
gún su tam
maño, peso y
tip
po.
Se establecen parámetro
os de stock
k para man
nejar una cantidad ad
decuada dee
ex
xistencias, se
s tiene un control de fechas
f de vencimiento
v o al igual quue un registtro de salidaa
dee los produuctos existtentes con el fin de que todo movimientto genere un registro
o
in
ndependientemente de la
l naturaleza de la que proceda.
Manual de Procesos La Rivera Hotel 73
Manual de Procesos La Rivera Hotel 74
PROCESO COMPRAS
SOBPROCESO: CONTROL DE
INVENTARIOS
ORDEN ACTIVIDAD REALIZA RECIBE REGISTRO ACTIVIDAD
1 Registro entrada Auxiliar contable _________________ Prosoft _________________
mercancía a bodega.
DIAGRAMA DE FLUJO
Registro salida
mercancía de bodega.
Organización de bodega
por líneas de productos.
Control de stock por
parámetros establecidos.
S pro
Sub oceso 4
4
Afiliaccioness
A
emple
e eados..
Laa afiliación
n de empleaados tiene variaciones
v en cuanto a formatos y procedim
mientos pero
o
to
odos manejaan un mismo
o conjunto de
d actividad
des.
elllo se da la recolección
n indicada de documenntación porr parte del colaborador
c r, la cual ess
en
ntregada al encargado de
d realizar las afiliacio
ones, con essta informacción es dilig
genciado en
n
fo
ormato de aafiliación. Para
P que estte sea acepttado debe ser
s aprobadoo con firmaa por la altaa
PROCESO COMPRAS
SOBPROCESO: AFILIACIONES
EMPLEADOS.
ORDEN ACTIVIDAD REALIZA RECIBE REGISTRO ACTIVIDAD
1 Identificación tipo de Jefe de compras y __________________ __________________ __________________
afiliación. logística
2 Información al Jefe de compras y Colaborador. Formulario de Tramite de
colaborador sobre logística. inscripción. documentación
requerimientos. requerida.
3 Entrega de Colaborador. Jefe de compras y Carpeta registro de __________________
documentación logística. afiliación.
requerida.
4 Diligenciamiento de Jefe de compras y _________________ Formulario de afiliación. __________________
formularios requeridos logística.
Aprobación de Gerente administrativo Jefe de compras y __________________ Aceptación de la
5 diligenciamiento (firma logística. afiliación.
autorizada)
6 Afiliación en la entidad Jefe de compras y Entidad competente. Comprobante de Registro del
competente. logística. afiliación. colaborador para uso de
servicios.
Manual de Procesos La Rivera Hotel 78
DIAGRAMA DE FLUJO
Información al colaborador sobre
requerimientos.
Diligenciamiento de
formularios.
ubproceeso 5
Su
Descarggue de
faacturas.
Ell descarguee de facturras es realizado con el fin de tener un ccontrol parralelo al dee
co
ontabilidad respecto a los
l consumo
os, las ventaas, y comisiiones del veendedor.
PROCESO COMPRAS
SOBPROCESO: DESCARGUE DE
FACTURAS.
ORDEN ACTIVIDAD REALIZA RECIBE REGISTRO ACTIVIDAD
1 Entrega de facturación Contador. Jefe de compras y Formato de descargue Descargue de
contabilizada logística. facturas información contable.
2 Digitación Jefe de compras y ________________ Formato digitación de ________________
logística facturas
3 Diferenciación de Jefe de compras y ________________ Formato digitación de ________________
facturas según pagos. logística facturas
4 Radicado de facturas Jefe de compras y ‐Auxiliar contable Formato radicado. Ejecución de cobro y
logística ‐gerente administrativo. almacenamiento en
software.
Manual de Procesos La Rivera Hotel 81
DIAGRAMA DE FLUJO
Comunicación jefe de
Entrega de facturación
compras y logística.
Digitación
Diferenciación de facturas
Radicado gerente
administrativo y
Radicado de facturas
auxiliar contable.
Manual de Procesos La Rivera Hotel 82
8. CONCLUSIONES
actividades a diferentes cargos para generar un buen desarrollo de las mismas, pero
desarrollo optimo del proceso, por lo que algunos cargos tienen que incurrir en
deben ser realizadas por cargos inexistentes son asignadas sin mayor evaluación de
PROCESO ADMINISTRATIVO
SOBPROCESO: COBRO
CARTERA
ORDEN ACTIVIDAD REALIZA RECIBE REGISTRO ACTIVIDAD
1
2
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4
5
BIBLIOGRAFÍA
OTRAS FUENTES
Muñoz, Montaño. Juan Carlos (2010) Manual de procesos Enciso Ltda. Pereira.
fuente:http://juliangilenfasis.blogspot.com/2009/03/diagramas-de-flujo_26.html