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LEEME.TXT - Aspel- SAE 4.6

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En este archivo puedes encontrar la siguiente información:
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1. Requerimientos y consideraciones para la instalación de la versión 4.6
1.1 Recomendaciones para el funcionamiento del ayuda electrónica de Aspel-
SAE
2. Consideraciones de importancia para el trabajo en RED
2.1 Consideraciones importantes para trabajo en red con Windows 2008 y 2
003
2.2 Consideraciones para trabajar con Prevención de Ejecución de Datos (DEP)
2.3 Trabajo con CFDI y DEP en Windows 2003
3. Consideraciones para trabajar con Windows Vista
4. Qué hacer si ya eres usuario de Aspel-SAE de otras versiones?
4.1 Compatibilidad entre versiones
4.2 Traducción de archivos
5. Bases de datos abiertas
5.1 Consideraciones para la operación en formato Dbase
5.2 Consideraciones para la operación en formato SQL
5.3 Cambios de último momento
6. Nueva mecánica para la activación del sistema
7. Lo nuevo de:
7.1.Aspel-SAE 4.6
7.1.1 Cambios para el Reinstalable 2
7.2.Aspel-SAE 4.5
7.2.1 Complementos para comprobantes fiscales digitales
7.2.2 Recepción de pagos con Tarjeta de Crédito o Débito
8. Lo nuevo en Aspel-SAE 4.0
8.1 Cambios de último momento: Operaciones con Terceros
8.2 Cambios para el reinstalable 16
8.3 Cambios para el reinstalable 20
8.4 Cambios para el reinstalable 21
8.5 Cambios para el reinstalable 22
9. Servicio de Actualización en línea
9.1 Características
9.2 Beneficios
9.3 Consideraciones
10. Cómo obtener soporte técnico.
NOTA: La información que contiene el archivo de ayuda en línea del sistema
se encuentra más actualizada que la del manual (esto debido al tiempo
que requiere el manual para su impresión), por lo que es recomendable
que te refieras a ella con la tecla <F1> o con el botón de ayuda que
presentan la mayoría de las ventanas del sistema.
IMPORTANTE: A partir del Reinstalable 14 de Aspel-SAE, la operación del
sistema en equipos con Windows 98 ya no será soportada; por lo anterior si
tienes equipos con este sistema operativo, es conveniente actualizar la
versión de Windows a una posterior (Ver requerimientos de hardware y
software)
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1. R E Q U E R I M I E N T O S Y C O N S I D E R A C I O N E S P A R A L A
I N S T A L A C I Ó N D E L A V E R S I Ó N 4.6
[]Para esta versión se tienen nuevos requerimientos de hardware y software,
los cuales son:
-Procesador Intel Pentium® de 1Ghz o superior*
-512 MB de RAM*
-340 MB de espacio libre en disco duro
-Monitor Super VGA (800x600) o superior
-Microsoft Windows® 2000, XP, 2003, Vista, 2008 ó 7

* Los requerimientos del sistema operativo pueden ser mayores, por lo que es
importante tener en cuenta las recomendaciones propias del Sistema Operativo
instalado.
* Para una instalación en Servidor es recomendable una configuración mayor,
dependiendo del número de usuarios y el número de empresas a operar en el
mismo servidor.

[]Instalación. Si el sistema se va a trabajar en red, deberás efectuar la

Instalación de tipo Local en el servidor de la red (es decir, aquel equipo que
funcionará como servidor de licencias, y posteriormente la Instalación de tipo
Estación de Trabajo en cada una de las terminales.Lo anterior obedece a que dicha
instalación copia varios archivos que se necesitan para el acceso y buen
funcionamiento del sistema:
a)Durante la instalación del sistema (tanto en el servidor como en las
estaciones de trabajo) se crea un directorio de Archivos Comunes Aspel
en la ruta indicada al momento de instalar, dicho directorio (DAC) es la
CLAVE para el trabajo en red, ya que es ahí donde se almacenan los
perfiles de usuario que se den de alta en el sistema, el archivo
empresaw.coi que contiene los parámetros de configuración de cada una de
las empresas, la carpeta "Datos" donde por omisión se encuentran los
archivos fto, la aplicación Infoweb, el archivo de control que administra
el acceso en red (.ctl) y en general todas las aplicaciones de uso
compartido para las estaciones de trabajo y para el resto de los sistema
s
que se liberen próximamente.Es en el directorio de Archivos comunes en don
de
preferentemente se deberá colocar la base a utilizar en red, de esta forma
se
garantiza que todas las estaciones de trabajo lean y actualicen la misma
base.
b)Es muy importante que si se va a trabajar el sistema en una red, al
momento de instalar Aspel- SAE 4.6 (tanto las estaciones de trabajo como
el servidor), se verifique que todos los equipos apunten a la misma unid
ad y
directorio de Archivos comunes (DAC), para garantizar el acceso concurre
nte.
1.1 R E C O M E N D A C I O N E S P A R A E L F U N C I O N A M I E N T O
D E L A Y U D A E L E C T R O N I C A D E A S P E L - S A E
Para la compatibilidad con Microsoft Windows Vista, a partir de esta versión el
archivo de ayuda electrónica cambió a formato CHM.
Si al solicitar el ayuda en línea aparece el siguiente mensaje:
"La función que está intentando usar se encuentra en un CD-ROM o en otro disco
extraible que no está disponible" será necesario realizar lo siguiente:
A)Insertar el CD Resource del fabricante del equipo que se está solicitando o
B)Seguir las siguientes instrucciones para reinstalar el archivo hhactivex.dll:
1.Hacer click en el botón "Inicio" de Windows
2.Elegir la opción "Ejecutar"
3.Escribir la instrucción regsvr32 hhactivex.dll
4.Aceptar la ventana
Si desea más información sobre el procedimiento anterior, consulte la siguiente liga
:
http://kb.adobe.com/selfservice/viewContent.do?externalId=rb_1389

2. C O N S I D E R A C I O N E S D E I M P O R T A N C I A P A R A E L T R
A B A J O
E N R E D
[]Para la operación en red además es importante considerar lo siguiente:

-A partir de esta versión el sistema podrá localizar el servidor de licencias aún

cuando este último se encuentre en un segmento de red diferente, esta adecuac
ión
deberá ser utilizada por aquellas empresas que por su infraestructura de
telecomunicaciones, en una misma red de área local (LAN) tenga configurados
diferentes segmentos de red, no podrá ser utilizada en redes tipo WAN. El mon
itor de
licencias de ASPEL únicamente podrá localizar servidores que se encuentren inst
alados
en el mismo segmento de red.
-Que las estaciones de trabajo estén conectadas a una red de área local
-Para que las estaciones puedan acceder a Aspel-SAE y trabajar, es requisito
que el servidor donde se instaló el sistema esté encendido y previamente se
haya realizado la activación correspondiente de Aspel-SAE (con el respectivo
enlace de las licencias de usuarios adicionales necesarias)
-En el equipo servidor, se debe habilitar el parámetro:"Activar el servicio de
licencias de usuarios adicionales" que en Aspel-SAE se encuentra en la opción
Utilerías/Servidor de licencias, con el fin de que el servicio de licencias s
e
ejecute y permita el acceso a las estaciones de trabajo.
-Dependiendo del sistema operativo del equipo Servidor y de las herramienta
s
para controlar la seguridad en la red de área local se debe verificar que el
 servicio de Licencias de usuarios adicionales se esté ejecutando "libremente
en la red" y no esté siendo bloqueado por un firewall.Si el equipo que funcio
nará
como servidor de licencias, tiene instalada y configurada la aplicación Termi
nal
Service, (en Windows 2000 Server, Windows 2003 Server o Windows 2008 Server
esta
aplicación generalmente viene preinstalada) para registrar en Windows el serv
icio
de licencias de usuarios adicionales y que el equipo funcione como servidor
de
licencias de Aspel-SAE es necesario:
0) Abrir una sesión de DOS (Ejecutar el módulo de comandos de DOS)
1) Ubicarse en C:\Windows\System32
2) Ejecutar desde el módulo de comandos de DOS la instrucción: SERVLICASP
/INSTALL
Después de ejecutar esta instrucción, verificar en la siguiente ruta:
* Inicio/Panel de control/Herramientas administrativas/Servicios
que en el listado de servicios disponibles se presente la opción:
Licencias de usuarios Aspel
-Otra consideración de importancia cuando vas a trabajar el sistema en red, es
que
si los Archivos comunes (DAC) se instalaron en un volumen de una red Novell
deberás registrar en Windows como Administrador al usuario y contraseña con el q
ue
accedes a la red Novell (el cual debe tener derechos de lectura y escritura
en el
volumen de Novell donde se encuentra instalado el DAC) y finalmente debes
configurar el servicio de licencias para que se ejecute en el equipo servido
r,
para ello:
0)Accede a la opción Configuración\Panel de Control\Herramientas administrat
ivas
\Servicios
1)Selecciona el servicio: Licencias de usuarios Aspel
2)Activa el menú contextual y selecciona la opción:"Propiedades"
3)En la carpeta "Iniciar sesión", activa la opción:"Esta cuenta" e indica
en el campo correspondiente el usuario administrador que registraste en
Windows, el cual debe tener derechos de lectura-escritura en el volumen
de
Novell donde se instalaron los archivos comunes (DAC), por ejemplo:
.\ndominguez
4)Indica la contraseña que dicho usuario tiene asignada para su acceso a l
a red
y guarda los cambios
5)Debes detener el servicio de Licencias de usuarios Aspel y reiniciarlo
,
para que la nueva configuración aplique
De esta forma garantizarás que Aspel-SAE funcione como servidor de licencias
permitiendo que los usuarios adicionales puedan acceder concurrentemente
Para el acceso de las estaciones de trabajo, es importante verificar que los
usuarios
 con los que se inicie la sesión del equipo, tengan derechos de lectura - escrit
ura
en el volumen o unidad donde Aspel-SAE se encuentra instalado
Para mayor información sobre el procedimiento de instalación sugerido para trabaj
o
en redes de punto a punto y redes Novell consulta en el ayuda electrónica el te
ma:
"Guía para instalación en red".
[] Operación del sistema. Es importante tomar en cuenta que si en la misma red hay
dos o más servidores de licencias para Aspel-SAE activos, entonces el total de usu
arios
concurrentes que podrás tener será la suma de las licencias adicionales que hayas
comprado y activado, por ejemplo: Si tienes dos números de serie y cada uno te da
derecho
a tres usuarios, entonces en tu red podrá haber 6 usuarios simultáneos de Aspel-SAE,
3 autorizados por el primer número de serie y 3 por el segundo ya sea que accedan
o no
a los mismos datos.
Si ambas instalaciones están capacitadas para funcionar como servidor de licencias
(ambas tienen usuarios adicionales y se activó el servicio de Licencias de usuario
s),
cualquiera de ellas podrá proporcionar el acceso a las estaciones de trabajo exist
entes
en la red LAN, por lo que, en determinado momento al acceder a Aspel-SAE, en el
diálogo
de "Abrir empresa" puede darse el caso en que se visualice un número de serie y un
número
de usuarios que corresponda a cualquiera de los servidores de licencias activos,
esto
NO significa que la información, perfiles, parámetros, etc y en general los datos de
las
diferentes empresas que se tengan registradas se combine, simplemente significa
que las estaciones de trabajo están siendo "atendidas" por el servidor que en ese
momento
tiene usuarios "disponibles

2.1 Consideraciones importantes para trabajo en Red con Windows 2003 y Windows 2
008
Cuando en el equipo utilizado como servidor se tiene un sistema operativo Window
s 2003
Server o Windows 2008 y la base está en formato PARADOx, se sugiere que para tener
un
óptimo funcionamiento de trabajo en red, no se aperture una sesión en el equipo serv
idor
cuando otras estaciones en la red estén trabajando en el mismo proceso, o bien, si
se
desea trabajar en el servidor se debe migrar la base de datos a SQL Server.

2.2 Consideraciones para trabajar con Prevención de Ejecución de Datos (DEP)

Cuando se instale SAE 4.6 en un equipo con sistema operativo Windows 2008, Windo
ws 2003
Server SP1 y Windows XP SP2 o con Service pack posteriores, se debe tomar en cue
nta
la configuración del DEP ya que puede restringir algunas funcionalidades del siste
ma.
Para estos sistemas operativos es necesario revisar la siguiente configuración:
1) Accede a la ventana de propiedades de Mi PC.
2) Selecciona la pestaña Opciones avanzadas
3) Accede a configuración de la opción de Rendimiento .
4) Selecciona la pestaña de Prevención de Ejecución de Datos . En esta sección se
tienen disponibles dos opciones:
A) Activar DEP solo para los programas y servicios de Windows esenciales
.
B) Activar DEP para todos los programas y servicios de Windows excepto l
os
que seleccione.
Si se tiene seleccionada la opción (B) es necesario agregar los siguientes archivo
s a
la lista, para que el sistema se ejecute normalmente.
- sae.exe y saewin.exe que se encuentran en al ruta de instalación del sis
tema.
- servlicasp.exe y monitorasp.cpl que se encuentran en la ruta
C:\Windows\System32.
2.3 Trabajo con CFDI y DEP en Windows 2003
Cuando se instale SAE 4.6 en un equipo con sistema operativo Windows 2003 y se
configura el manejo para Comprobantes Fiscales Digitales de tipo CFDI, se debe t
omar
en cuenta la configuración del DEP ya que al definir los parámetros necesarios para
CFDI,
el DEP puede restringir algunas funcionalidades del sistema y mostrar un AccessV
iolation
en el módulo CC3250mt.dll o saelibws.dll, para poder configurar correctamente es
necesario:
1. Verificar si en el DEP del equipo se tiene activa la opción "Activar DEP para t
odos los
programas y servicios de Windows excepto los que seleccione.",
2. Si se tiene seleccionada esta opción se debe agregar los archivos a sae.exe, sa
ewin.exe
a la lista, para que el sistema se ejecute normalmente. Estos archivos se encuen
tran en
la ruta de instalación
3. Se debe agregar el Aspel-Visor a las excepciones del DEP para ello agregar el
archivo
aspvisor.exe que se encuentra en el directorio del DAC en la carpeta "Comprobant
es |
Programas"

3. C O N S I D E R A C I O N E S P A R A T R A B A J A R C O N W I N D O W
S
V I S T A Y W I N D O W S 7
-ARCHIVOS DE AYUDA: Windows Vista y Windows 7 no incluyen el programa WinHlp32.e
xe necesario
para la ejecución de la ayuda en línea de los sistemas ASPEL, la recomendación de Micr
osoft
es que este archivo pueda ser obtenido directamente por los usuarios de Windows
Vista desde
su centro de descarga: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=82148.
-SEGURIDAD: Windows Vista y Windows 7 proponen un nuevo esquema de seguridad en
el cual
cada actividad que se ejecuta puede infringir la seguridad del sistema, motivo p
or el cual
solicita constantemente la autorización del usuario. Si el usuario no es un Admini
strador,
Vista ó Win 7 solicita adicionalmente el usuario y contraseña para llevar a cabo act
ividades
que en versiones anteriores no requerían autorización de un usuario Administrador. P
ara la
adecuada funcionalidad de los sistemas Aspel, deberás tomar en cuenta lo siguiente
:
Si tienes Aspel-AL versión 2.00.5 o anterior instalado, es necesario que lo ejecut
es en
modo administrador, esto es: dar clic derecho sobre el icono de Aspel-AL y selec
cionar la
opción "ejecutar como administrador" ("run as administrator"), para que obtengas l
a
funcionalidad adecuada; este proceso permitirá también que Aspel AL se actualice a l
a
versión más reciente. Te darás cuenta que requieres llevar a cabo este proceso cuando
al
ejecutar Aspel AL no presente la imagen de los productos instalados y muestre el
mensaje:
"No se halló el registro del producto, por favor proporcione la ubicación del archiv
o de
versión".
Al ejecutar Aspel-AL versión 2.00.6 o superior tendrá el siguiente comportamiento de
acuerdo a tu perfil de usuario Windows:
Si eres Administrador, te aparecerá un diálogo preguntándote si deseas permitir la eje
cución
de Aspel-AL. Acéptala.
Si no eres Administrador, te aparecerá un diálogo solicitándote el nombre de usuario y
contraseña del administrador. Si la conoces, proporciona los datos solicitados, de
lo
contrario contacta al administrador de la red.
Para modificar el directorio de archivos comunes (DAC) mediante el Asistente dis
ponible
en la opción Utilerías/Directorio común Aspel, es necesario que ejecutes tu
sistema en modo administrador, esto es: dar clic derecho sobre el icono de cualq
uiera
de los sistemas Aspel que tengas instalado y seleccionar la opción "ejecutar como
administrador" ("run as administrator"). Te darás cuenta que requieres llevar a ca
bo
este proceso cuando al querer modificar el DAC dentro de los sistemas Aspel obte
ngas un
mensaje como: "Asistente DAC. Hubo un error al momento de crear el directorio.
Probablemente no tenga permisos de escritura".
Cuando actives el Servidor de Licencias Aspel el sistema tendrá el siguiente
comportamiento dependiendo de tu perfil de usuario de Windows:
Si eres Administrador, te aparecerá un diálogo preguntándote si deas permitir la
ejecución del Servidor de Licencias. Deberás Aceptarla.
Si no eres Administrador, te aparecerá un diálogo solicitándote el nombre de usuario y
contraseña del administrador. Si la conoces, proporciona los datos solicitados, de
lo
contrario contacta al administrador de la red.
-DESACTIVAR UAC: Para el correcto funcionamiento de los sistemas Aspel fue neces
ario
implementar los niveles de seguridad sugeridos para Windows Vista por lo que si
constantemente te esta solicitando tu usuario y contraseña de administrador y esto
entorpece la productividad dentro de tu empresa, existe una alternativa: Desacti
var el
control de acceso a usuarios (User Access Control UAC). Aspel no recomienda desh
abilitar
el UAC, y es decisión del usuario llevar a cabo las siguientes instrucciones:
Para abrir Cuentas de usuario, haga clic en el botón Inicio, en Panel de control,
en
Cuentas de usuario y seguridad familiar (o en cuentas de usuario, si está conectad
o a un
dominio de red) y, a continuación, haga clic en Cuentas de usuario.
Haga clic en Activar o desactivar el Control de cuentas de usuario. Si se le so
licita
una contraseña de administrador o una confirmación, escriba la contraseña o proporcion
e
la confirmación.
Active la casilla Usar el Control de cuentas de usuario (UAC) para ayudar a prot
eger el
equipo para activar el UAC o elimine la marca de la casilla para desactivarlo, y
haga clic
en Aceptar.
- TRABAJO EN RED CON WINDOWS VISTA Y wINDOWS 7
Para el correcto funcionamiento del trabajo en RED en Windows Vista ó 7, se requie
re tener
instalado el service pack 1 y que la carpeta donde se instalen los archivos comu
nes se
comparta indicando tanto en la carpeta de "Seguridad" como en "Compartir" se def
inan
permisos de control total para el usuario o grupo de usuarios que tendrán acceso a
la
información de los archivos comunes desde los sistemas Aspel, esto es: dar clic de
recho
sobre la carpeta que guarda el DAC, seleccionar la opción "Properties", en la pest
aña
"Sharing" elegir la opción "Advanced Sharing" y agregar el usuario que tendrá acceso
al DAC indicando la propiedad "Full Control", en la pestaña "Security" elegir la o
pción
"Edit" de la sección "Group´and User name" e indicar el usuario requerido con todos
los
permisos. Te darás cuenta que requieres llevar a cabo este proceso cuando al confi
gurar
el servidor de licencias de Aspel - SAE en el monitor no muestra el equipo de Wi
ndows
Vista ó Win 7 como disponible.

4. Q U E H A C E R S I Y A E R E S U S U A R I O D E A S P E L - S A E
D E
O T R A S V E R S I O N E S
4.1 C O M P A T I B I L I D A D E N T R E V E R S I O N E S
[] Al crear bases de datos, éstas por omisión se estructurarán en formato Paradox
[] La versión de 4.0 y 4.5 es completamente compatible con la 4.6, es decir, no re
quiere
traducción de datos.
[] Aspel-SAE versión 4.6 puede traducir las bases de datos de las versiones 2.X
(2.5 y 2.6) y 3.0, sin embargo, debido a que a partir de la versión 4.0 el formato
propietario de bases de datos "Aspel" ya no es soportado, si las bases de datos
de
versiones anteriores se encuentran en formato Aspel, es requisito que antes de
ejecutar el proceso de traducción se exporten los archivos a los formatos Paradox
o Dbase, de lo contrario al traducir se presentará el mensaje:"Traducción de archivo
s.
Su base de datos no puede ser traducida debido a que es necesario que los archiv
os de
su base de datos estén en un formato diferente al formato Aspel" y el proceso no p
odrá
realizarse
[] La versión 4.6 de Aspel-SAE puede hacer interfase con los sistemas:
Aspel-BANCO 3.0
Aspel-CAJA Windows 2.0
Aspel-COI 5.0 ó superior
Aspel-SAE Comercio Electrónico 1.5
Aspel-PROD 2.0 reinstalable 3

4.2 T R A D U C C I O N D E A R C H I V O S
Antes de ejecutar la traducción de las bases de datos es necesario tomar en consid
eración
los siguientes aspectos:
[]En la versión de la cual vas a traducir, ejecuta los procesos de recuperación de
archivos y regeneración de índices para todos los archivos de la base de datos,
[]Genera un respaldo la base de datos que vas a traducir,
[]Si los archivos de la base de datos se encuentran en formato Aspel, será necesar
io
que los exportes a los formatos Paradox o Dbase y que todos los archivos de la b
ase se
encuentren en el mismo formato antes de ejecutar la traducción de archivos,
[]Revisa que se tenga espacio suficiente en el disco o unidad, mismo que ocupará l
a
información traducida
Al traducir una base se conservará el formato con el que esté estructurada la base d
e
datos de la versión anterior (con excepción del formato Aspel).Si al momento de
traducir la base de datos no existiera alguna tabla o archivo, este proceso la c
reará
y la estructurará en el mismo formato de base de datos que se está traduciendo (con
excepción del formato Aspel)
[] La información de la base que puede traducirse se clasifica en: parámetros de
configuración, perfiles de usuario y datos y se tienen las siguientes consideracio
nes:
- Para Perfiles del Usuario:
Al momento de realizar la traducción, se presenta un diálogo donde se debe establece
r
qué hacer con los usuarios registrados, pudiendo:
A)Crearlos como nuevos (equivalente a traducir tanto el usuario como su perfil),
B)Relacionarlos con un usuario que ya existe y es común a otros sistemas, es decir
,
agregar como usuario de SAE 4.6 a algún usuario previamente registrado por otro si
stema
por ejemplo NOI 4.0 o COI 5.0, para asignarle el perfil definido en la versión ant
erior
de SAE (de la cual se está traduciendo)
C)No traducir dicho usuario
En caso de que se elija traducirlo (crearlo como nuevo) se listan las contraseñas
de los
usuarios registrados en la versión anterior y sólo es necesario definir el nombre de
l
usuario y establecer los nuevos datos, es decir, su correo, puesto, etc.
Aún cuando como contraseña se visualicen asteriscos ésta corresponde exactamente a la
definida en la versión anterior, pero si así se requiere es posible redefinirla en e
l
momento de traducir

5. B A S E S D E D A T O S A B I E R T A S
La versión 4.6 de Aspel-SAE (al igual que la versión 3.0, 4.0 y 4.5) incluye una fun
ción
para manejar y actualizar bases de datos de tipo diferente a la base de datos
Paradox.
Los tipos de bases de datos que SAE puede generar, manejar y actualizar son:
- Paradox
- Dbase
- SQL Server
- Oracle
Manejar bases de datos abiertas significa que el sistema tiene la capacidad de c
ompartir
información desde y hacia otras aplicaciones diferentes a SAE e incluso si esta ba
se se
modifica desde otras aplicaciones y se respeta la estructura de las tablas SAE r
econocerá
dichos cambios Para realizar el acceso y manejo de bases de datos de cualquier t
ipo, se
requieren administradores de datos conocidos como manejadores o drivers.

5.1 C O N S I D E R A C I O N E S P A R A L A O P E R A C I O N E N F O R
M A T O
D B A S E
La operación del sistema cuando la base de datos se encuentre en formato Dbase será
limitada en los siguientes aspectos:
- Módulo de Facturas: No se soporta el alta y control de comprobantes fiscales dig
itales
(Facturas y Devoluciones Digitales)
- Módulo de Clientes y CxC: En los movimientos que se registren tanto en la Bitácora
de
Movimientos como en el Catálogo de Citas, se grabará la fecha en que se realice el r
egistro
pero no se considerará la hora
Dadas estas limitantes al ejecutar los procesos de Traducción o Exportación de archi
vos
(desde la opción Avanzado en Control de Archivos) si el formato elegido es Dbase,
se presentará el mensaje de advertencia: "Recuerde que en formato Dbase no se sopo
rta
el manejo de bitácora, citas y comprobantes fiscales. Desea continuar? SI/NO".

5.2 C O N S I D E R A C I O N E S P A R A L A O P E R A C I Ó N E N
F O R M A T O S Q L
Aspel-SAE soporta el manejo base de datos en formato SQL versiones 2000,
2005 Estándar y SQL Express (MSSQL).
Para el adecuado funcionamiento de Aspel-SAE en MS-SQL 2005 Estándar o Express, co
nsidera
lo siguiente:
- Es requisito configurar las propiedades de la base de datos para que trabaje c
on
compatibilidad de SQL 2000 y para ello se debe modificar el nivel de compatibili
dad de
90 a 80 para poder exportar y crear bases de datos en este formato.
- En las propiedades de la base de datos de SQL se debe definir el tipo de inter
calación
Latin1_General_Bin .
Adicionalmente para que Aspel-SAE pueda exportar a bases de datos a SQL 2005 se
debe:
 - Indicar como propietario de la base de datos, el usuario de SQL.
- En SQL 2005 Estándar, se debe tener activo el parámetro dbcreator en las
propiedades de inicio de sesión (opción Funciones del servidor )
- En SQL 2005 Express al menos se debe tener activa la opción public
- Es requisito que en cualquier servidor de SQL en las propiedades de la
base de
datos se configure SET ARITHABORT Y SET ANSIWARNINGS deben de estar en
OFF en
español los parámetros se denominan: Advertencias ANSI habilitadas y Anulación
Aritmética Habilitada . Esto para evitar que si ocurre una operación aritmética
no válida en el sistema, como la división entre cero, el sistema se cierre
o mande
algún msg de error, teniendo el parámetros en OFF el sistema asigna NULL al
campo
donde se efctuó la operación no válida y continua el proceso.
Es requisito que tanto el idioma del manejador de bases de datos como el idioma
de los
equipos clientes sea el mismo, por ejemplo español-español, Aspel recomienda la ins
talación
en idioma español .
Para mayor información revisa en el ayuda electrónica el tema: Consideraciones
especiales para el manejo de base de datos en formato SQL 2005 y SQL Express.

5.3 C A M B I O S D E U L T I M O M O M E N T O
Control de archivos
[] En la sección de Control de archivos, se implementó una nueva funcionalidad, la
cual consiste en el crecimiento de la tabla en función a las necesidades de uso e
incremento de la información. Con esto nos referimos a que cuando en Aspel-SAE
se ubique el cursor en cualquiera de las tablas (por ejemplo:facturas, compras,
movimientos al inventario, etc) dicha tabla pudiera ampliar su tamaño o capacidad
de almacenamiento ya que ahora con sólo ubicar el cursor en alguno de los archivos
listados SAE realizará la revisión y re-estructuración de la tabla en mantenimiento
para definir un block size mayor (este parámetro está disponible en el driver de
Paradox) en caso de que se esté llegando al 80% del tamaño en bytes para la tabla.
El parámetro que proporciona esta capacidad de almacenamiento es:
BLOCK SIZE. Tamaño de bloque de disco usado para almacenar los registros en las
tablas de PARADOX, en múltiplos de 1024 bytes. Las configuraciones válidas dependen
del formato de la tabla:
[1] Level 5 y 7 1024, 2048, 4096, 16384, y 32768
Level 3 y 4 1024, 2048, y 4096

Nuevos valores por omisión para las bases de datos:

[] En el BDE Administrator se modificó el valor por omisión del parámetro BLOCKSIZE pa

ra
el driver nativo de Paradox (BdeAdministrator.exe/Configuration/Drivers/Native/P
aradox)
ahora el valor por omisión con el que se crearán las nuevas bases de datos es 4096,
lo
que ayudará a que SAE tenga un mejor desempeño en cuanto a velocidad de respuesta cu
ando
el tamaño de los archivos o tablas se vaya incrementado y le permitirá soportar el a
lta
de una mayor cantidad de registros en las diferentes tablas.

6. N U E VA M E C Á N I C A P A R A L A A C T I V A C I Ó N D E L S I S T E M
A
Como parte de una evolución en la seguridad de los sistemas, Aspel modificó la mecánic
a
para el registro de su línea de productos: NOI, COI, SAE, etc. Esta nueva mecánica c
onsiste
en lo siguiente:
Al instalar un sistema, adquieres derechos de uso para 1 usuario y puedes dar
de alta hasta 99 empresas, pudiendo operar el sistema sin necesidad de registrar
se durante
los 30 días siguientes a su instalación, posterior a este periodo,
el sistema deberá ser Registrado vía Internet para que pueda ser utilizado (con
el 100% de la funcionalidad), a este proceso se le denomina Activación del sistema
.
Durante el periodo en el que no se realice la Activación, el sistema sólo operará
para una empresa, sin poder personalizar los datos de la misma y tendrá otras
limitantes en cuanto a operación; sin embargo, después de que hayan transcurrido
los 30 días del periodo de evaluación y en caso de no realizar el proceso de
Activación aunque se podrá acceder al sistema solamente se tendrá derecho a consultar
información. Si requieres que más de 1 usuario utilice el sistema simultáneamente en u
na red,
deberás adquirir licencias de usuarios adicionales según tus necesidades, y enlazar
dichas
licencias en la página www.aspel.com.mx para su activación posterior desde el Asiste
nte de
Activación del sistema.
Las modalidades disponibles para las Licencias de usuarios adicionales son:
1 Usuario
2 Usuarios
5 Usuarios
10 Usuarios
20 Usuarios
Para el caso de las versiones en la modalidad de Renta el manejo en cuanto a la
adquisición
de usuarios adicionales es un poco diferente, ya que al momento de realizar la c
ontratación
de este servicio en la página www.aspel.com.mx podrás adquirir el número de usuarios
adicionales que requieras.
Para más información consulta el archivo de ayuda del sistema

7. L O N U E V O E N:

7.1 A s p e l - S A E 4.6
[] Antecedentes
Esta versión permite administrar y controlar los cambios fiscales relacionados con
la ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), los cuales entran en vigor a partir
del 1 de enero del 2010.

Los cambios fiscales que impactan a Aspel-SAE son:

- El cambio de la tasa del IVA la cual se incrementa en 1%, quedando en 11% para
las
fronteras del país (Tasa de IVA fronterizo) y del 16% para el resto del territorio
nacional (Tasa de IVA general).
- La definición de que las contraprestaciones cobradas con posterioridad al 1 de e
nero
del 2010 que correspondan a actos o actividades realizados con anterioridad a di
cha
fecha, pagarán el impuesto a la tasa del 16% y 11% según se trate.
- La posibilidad de que dichos actos o actividades graven a las tasas del 15% o
10%,
según se trate, siempre y cuando las contraprestaciones correspondientes se paguen
del 1 al 10 de enero de 2010.

[] Cambios Generales en el sistema

La solución dentro del sistema consiste en lo siguiente:

- Los procesos de Alta de movimientos de CxC y CxP y la ventana de Recepción de pa

gos,
permitirán revisar los montos actuales (sin ajustes de IVA) así como el nuevo saldo
con el ajuste de IVA, de los documentos generados en el 2009 y cuyo pago se apli
que
posterior al 10 de Enero de 2010.
- Se podrá imprimir desde CxC un comprobante por cada movimiento foliado tipo Abo
no,
desglosando el IVA cobrado en este movimiento.
- Se incluye la herramienta "Ajuste de saldos por reforma fiscal", con la cual s
e pueden
generar movimientos de ajuste de las CxC y CxP que se vean impactadas por el cob
ro/pago
con la nueva tasa de IVA. El concepto de ajuste es elegido por el usuario y con él
se pueden identificar las diferencias originadas por el incremento de impuesto.
- Cambios en los reportes de Pagos a facturas y Abonos a compras, para que refle
jen
el recálculo de IVA en el caso de facturas de 2009 que recibieron pagos posterior
es
al 10 de enero del 2010.

- Nuevos reportes: Proyección de saldos por reforma CxC y Proyección de saldos por
reforma CxP que permitirán revisar el saldo actual de cada documento generado en
el 2009 y el saldo real ajustado a las nuevas tasas de IVA, considerando que se
pagarán
con posterioridad al 10 de enero del 2010.

[] Esquema de Impuestos
Cuando se instale una Base de Datos nueva, los esquemas de impuestos estarán actua
lizados
con la tasa del IVA (Impuesto4) al 16%. Cuando la Base de Datos sea traducida,
los
esquemas de impuestos se traducen tal cuál estén definidos en la versión anterior
y deberás actualizar dichos esquemas con los nuevos porcentajes.

[] Parámetros del sistema

En la versión original se incluyó un parámetro para activar en el sistema la aplicación
de la Reforma Fiscal 2010, este parámetro afectaba tanto a Clientes y Cuentas por
Cobrar como a Proveedores y Cuentas por Pagar y se ubicada en el apartado genera
les.
En el reinstalable 2 se dividieron estos parámetros reubicándolos de lugar, de tal
forma que exista un parámetro específico para Clientes y Cuentas por Cobrar y para
Proveedores y Cuentas por Pagar, de tal forma que el manejo de esta Reforma sea
independiente para cada módulo.
Estos parámetros en clientes y proveedores le indican al sistema que opere en Cuen
tas
por Cobrar y Cuentas por Pagar de manera especial para los pagos posteriores al
10 de
Enero de 2010 a documentos generados en el 2009.
Este parámetro por omisión está inhabilitado y se tendrá la opción de activarlo al
iniciar una sesión con el sistema o desde Utilerías / Configuración.

Los Procesos, ventanas o reportes que sufren modificaciones por la aplicación del
parámetro, Aplicar Reforma Fiscal 2010 son:

[] Recepción de pagos con ajuste de IVA

En la ventana de recepción de pagos, al elegir el documento a pagar se sugerirá el
saldo ajustado con el incremento en la tasa de IVA del documento cuando se den l
as
siguientes condiciones:

-Cuando el documento a saldar es anterior al 31 de diciembre del 2009, y

-La fecha del abono es posterior al 10 de Enero del 2010.

[] Alta de movimientos de CxC y CxP

Al registrar un movimiento se tomará en cuenta la fecha de las operaciones, de mod
o
que si el movimiento es un abono con referencia a un documento generado en 2009
o
anterior, y la fecha del abono es posterior al 10 de Enero de 2010, entonces se
realizará un recálculo del saldo del documento considerando el incremento del 1%
al IVA, mismo que se sugerirá como monto del movimiento. Se puede visualizar en
pantalla el saldo original del documento y el saldo ajustado con Reforma Fiscal
2010.

Importante:
Los movimientos que el sistema automáticamente controla para la aplicación de la
Reforma Fiscal 2010, son Únicamente los que se generan a través del alta de
movimientos CxC o CxP y Recepción de Pagos de CxC.

[] Ajuste de saldos por reforma fiscal

Esta nueva herramienta está disponible tanto para CxC como para CxP y se puede
ejecutar para un cliente o proveedor en particular o de forma masiva.

El proceso de ajuste se realiza de la siguiente forma:

- El sistema verifica que el parámetro de Reforma Fiscal 2010 de clientes y Cxc

ó Proveedores y CxP respectivamente, este activo
- Identifica los abonos realizados después del 10 de Enero del 2010 y cuya
referencia son documentos tipo Factura o Compra generados en el 2009 o antes.

- Se debe indicar un Número de concepto para realizar el ajuste (se recomienda dar
de alta un concepto en específico para estos movimientos).

- El proceso genera un cargo con referencia al mismo documento por el monto de l

a
diferencia del impuesto correspondiente entre el documento y el abono realizado.

** Devoluciones de compras y facturas

-Considerar que las Devoluciones enlazadas se realizarán con la tasa de impuesto d
el
documento original (en el caso de devoluciones directas podrás indicar la tasa de
impuesto a considerar).
-Para la implementación de Reforma en cuentas por pagar y por cobrar, si un docume
nto
de 2009 tiene Devoluciones parciales enlazadas o directas, el sistema sugerirá el
recálculo por reforma para el saldo pendiente del documento si el pago se realiza
después del 10 de enero de 2010, solamente en el caso de que los documentos maneje
n
una sola tasa de impuesto de IVA, es decir, 15% ó 10%.
-Si tu documento de 2009 maneja 2 tasas de impuesto y tiene Devoluciones parcial
es
deberás realizar manualmente los movimientos de ajuste de IVA que correspondan par
a
el saldo pendiente, tanto en Cuentas por Cobrar como en Cuentas por Pagar .
[] Reportes
* Administrador de reportes
Se adiciona un nuevo grupo denominado Reforma fiscal 2010 , en el cual se incluyen
dos nuevos reportes: Proyección de saldos con reforma, uno para CxC y otro para Cx
P.
Estos reportes presentan por cliente o proveedor los documentos generados en 200
9
que aún tengan saldo pendiente, calculando a la fecha de ejecución del reporte el
saldo actualizado de los documentos considerando el incremento al 16% u 11% del
IVA,
según les corresponda.

* Reportes modificados

[]Reporte Mensual al SAT

Se modificó el reporte Mensual al SAT conforme a lo publicado en la Miscelánea Fisca
l
en el anexo 20 v2.1, que entra en vigor el 1o de enero de 2010. Conforme a los c
ambios,
este reporte sufre una modificación en su estructura incluyendo 4 nuevos campos.
Consideraciones

-El reporte mensual de 2009 y anteriores mantiene la estructura del anexo 20 v2.
0,
es decir, no mostrarán la información de los 4 nuevos campos y el reporte que se emi
ta
a partir de enero de 2010 contendrá la nueva estructura, es decir, incluyendo los
4
nuevos campos con información aduanera requerida por el SAT para 2010.

-En los campos 10, 11 y 12 la información de aduanera de los pedimentos registados

en
el comprobante fiscal digital, tiene las siguientes consideraciones:

1-Por cada pedimento se tienen disponibles 14 posiciones, si el número de

pedimento es mayor se truncará sólo para la información del reporte mensual,
ya que SAE permite capturar 21 caracteres para el número de pedimento.

2-Debido a que la longitud del campo de pedimento equivale a 300 caracte

res,
por cada comprobante fiscal digital sólo pueden considerarse 20 pediment
os
diferentes y serán separados por comas.

3-Si en el comprobante fiscal se incluye varios productos que manejen el

mismo
 pedimento, sólo se mostrará la información una vez.

4-Si en el comprobante fiscal se incluye un pedimento que no tenga aduan

a
definida, el sistema no lo incluíra en el reporte mensual, pues el SAT
solicita congruencia en la información, si se indica número de pedimento y
fecha, debe mostrarse el aduana, de lo contrario si falta alguno de es
tos
valores No debe indicarse la información del pedimento.

Para mayor detalle de estos campos, consulta en la ayuda electrónica el tema: Repo
rte
Mensual al SAT

[] Reporte de Ccobro.fto
Se modifica el reporte Ccobro.fto el cual incluirá información de los pagos que
aplicaron la nueva tasa del IVA. Este reporte está disponible desde el Administrad
or
de reportes/ Estado de cuenta detallado / Comprobante de ingresos o desde el Alt
a de
movimientos de CxC, al imprimir el movimiento será posible utilizarlo.

[] Pagos a facturas con ajuste de IVA

Se incorpora al filtro de este reporte un campo para poder indicar si se quiere
hacer
el recálculo del IVA a los abonos que cumplen las condiciones de la Reforma Fiscal
2010 o no, el cual se muestra activo si el parámetro de Clientes y CxC "Reforma Fi
scal
2010" se encuentra activo, es decir, esta opción en el reporte permite indicarle a
l
sistema si deseas recalcular el IVA (al 16% u 11%) de los movimientos tipo abon
o
realizados después del 10 de enero de 2010 a documentos generados en el 2009 o si
se
calcula el IVA sin incremento (15% ó 10%) de dichos movimientos.

[] Abonos a compras con ajuste de IVA

Presenta una modificación similar al reporte de pagos a facturas, donde se incluye
un campo para seleccionar si se desea aplicar la Reforma Fiscal 2010 o no, esto
indicará si deseas recalcular el IVA con el incremento (16% u 11%) a los movimient
os
tipo abono realizados después del 10 de enero de 2010 a documentos generados en el
2009 o si se calcula el IVA sin incremento (15% ó 10%) de dichos movimientos.
Este campo se presenta activo en el reporte de Abono a compras, si en la configu
ración
de los parámetros de Proveedores y Cuentas por Pagar se tiene activa la opción
"Reforma Fiscal 2010".

7.1.1 C A M B I O S P A R A R E I N S T A L A B L E 2
En general los cambios para este reinstalable son:
[] Módulo de facturas
Se implementa el concepto "Comprobantes Fiscales Complementarios", el cual prete
nde
cubrir con lo dispuesto por el Artículo Tercero Resolutivo de la 3a RM a la RMF pa
ra
2009, donde se establece que se podrán emitir Comprobantes Fiscales complementario
s
(Digitales o Impresos) por concepto de la diferencia que resulte por la aplicación
de las nuevas tasas de impuesto aprobadas para su aplicación a partir de 2010.
Para mayor detalle de este tema, consulta en la ayuda electrónica el tema:
Facturas / Comprobantes Fiscales Complementarios
[] Reportes QR2
Se están proporcionando tres nuevos reportes para la impresión de los Comprobantes
Fiscales Complementarios, los reportes son:
-Complementario Factura Digital.qr2
-Complementario Factura Digital(Multimoneda).qr2
-Complementario Facturas Impresas.qr2
Estos reportes se instalan en la carpeta "Datos", ubicada dentro del directorio
de
Archivos Comunes Aspel (ruta por omisión: C:\Archivos de programa\Archivos comunes
\ASPEL\Sistemas Aspel\SAE4.60\Datos.

[] Reporte de la DIOT

Se modificó el archivo en Excel y archivo .txt para la generación del archivo batch
del
reporte de Operaciones con terceros para incluir 2 nuevos campos de acuerdo al l
ayout
publicado por el SAT el 20 de Enero de 2010.
Consideraciones para Devoluciones
En el caso de las Devoluciones totales o parciales de documentos de 2009 con pag
os
en 2010 en la DIOT, el movimiento de bonificación se realizará considerando la tasa
del impuesto del documento original, es decir, a 15% o 10% de IVA.

Para mayor información consulta el tema: Reporte de Operación con Terceros.

7.2 A s p e l - S A E 4.5

7.2.1 Complementos para comprobantes fiscales digitales

[] Antecedentes
De acuerdo con el Anexo 20 de la Resolución Miscelánea para 2008, dentro de la estru
ctura
de los comprobantes fiscales digitales se contempla un nodo opcional de tipo ab
ierto
denominado Complemento , en el cual se puede incluir información de uso fiscal relati
va
a determinado tipo de organizaciones.
Tanto el contenido del nodo Complemento como la regla que determina su incorporación
en
la cadena original de los comprobantes fiscales digitales, es establecido y difu
ndido por
la autoridad a través de resoluciones particulares otorgadas a un sector o activid
ad
específica. Hasta el momento, el Servicio de Administración Tributaria ha publicado
lo
correspondiente para siete sectores, entre los que se encuentran:
* Sector de ventas al Detalle ("Detallistas")
* Impuestos Locales
* Compra de ventas de "Divisas"
* Donativos "Donatarias"
Es de resaltar que aún cuando el nodo Complemento no tiene carácter obligatorio, sí
cuenta con un estándar fiscal aprobado y publicado por el SAT, con el fin de propo
rcionar
a los contribuyentes una forma para hacer más eficiente el procesamiento de la inf
ormación.

[] Cómo adicionar el nodo Complemento a los CFD en SAE

El procedimiento a seguir para incorporar en SAE el nodo Complemento en los CFDs e
s
el mismo que se usa para añadir el nodo Addenda , es decir, a través de la lectura de
Plantillas de addendas , mismas que ahora pasan a ser Plantillas de addendas y/o
complementos . Estas plantillas son archivos de texto con extensión XML cuyo conteni
do
define la estructura e información que se incluirá como Addenda y/o como Complemento
en
los CFDs que se emitan a un determinado cliente. Para más detalle, revisar en el a
yuda
electrónica el tema: Uso del addenda dentro de Aspel-SAE.

[] Consideraciones especiales
Dado que el nodo Complemento es de uso fiscal y que su contenido es reglamentado p
or
la autoridad, es necesario que las Plantillas de complementos cumplan con la estru
ctura
establecida en el estándar publicado por el SAT, lo que es indispensable para la
adecuada
conformación de la cadena original y del sello digital.
El estándar, la secuencia para integrar la cadena original y las reglas de uso de
los
nodos Complemento disponibles, están publicados en el sitio de Comprobantes Fiscales
Digitales dentro del portal del SAT www.sat.gob.mx . Conforme la autoridad libere
complementos aplicables a SAE, publicaremos en nuestra página de Internet (www.asp
el.com.mx)
las Plantillas generales correspondientes, mismas que se podrán tomar como base pa
ra
personalizarlas y utilizarlas de acuerdo con las necesidades de tu empresa.

Para conocer las especificaciones por Módulo u proceso, consulta el ayuda electrónic
a.

7.2.2 Recepción de pagos con Tarjeta de Crédito o Débito

A partir del reinstalable 2 de Aspel-SAE 4.5 se permite llevar a cabo la recepción
de pagos con
tarjeta de crédito o débito a través de Internet (verificar servicios disponibles).
Para utilizar esta nueva funcionalidad, es necesario que la actualización de tu si
stema se
realice a través del instalador que podrás encontrar en el Centro de Descarga de nue
stra
página de Internet aspel.com.

8. L O N U E V O E N A s p e l - S A E 4.0

Esta versión incluye algunas modificaciones con respecto a la versión anterior, que
en
términos generales son las siguientes:

[] Características por módulo

Módulo de clientes y cuentas por cobrar

[]Administrador de clientes con funciones CRM

Este nuevo Administrador se encargará de integrar y organizar todas las actividade
s y/o
elementos involucrados en una relación comercial, de tal forma que puedas tener m
uy a la
mano información que te permita tomar decisiones acertadas. Con el Administrador p
odrás
obtener información diversa de un cliente, clasificándola en varios conceptos: venta
s,
cobranza, seguimiento, telemarketing, etc. Este módulo es una herramienta muy pode
rosa para
automatizar el control de los servicios al cliente (ofertas, campañas, citas de ve
nta, etc),
aumentar la información sobre los clientes (productos que más compran, días de compra,
etc),
fomentar la retención de los clientes (fidelidad gracias a un buen servicio), y op
timizar las
acciones de mercadotecnia (definición de campañas y seguimiento de ventas), entre ot
ras.
En este Administrador se integran los principales procesos que por su naturaleza
están
involucrados directamente en una actividad comercial, es decir, desde aquí podrás da
r de alta
clientes, emitir facturas y otros documentos, registrar pagos, programar citas,
consultar el
expediente del cliente, crear campañas de venta, realizar el manejo de actividades
, medios de
contacto, entre otros. Esto agilizará el trabajo, teniendo a la mano todos los pro
cesos sin
necesidad de acceder de manera individual a cada uno.
[]Expediente del cliente
En esta consulta se concentra toda la información generada por un cliente en parti
cular, en
ella se puede obtener información detallada y de gran ayuda para el seguimiento de
actividades,
lo que contribuye para poder otorgar un buen servicio al cliente y a su vez supe
rvisar los
puntos de control para evitar retrasos de pagos o entrega de mercancías.
Mediante el Expediente del cliente tendrás a la mano información: General del client
e (datos
históricos de venta, datos de ventas, etc.), De saldos (Estado de cuenta general y
detallado,
antigüedad de saldos, etc.), De ventas (Productos apartados y más vendidos, etc.), C
itas y
contactos, etc.

[]Catálogo de Campañas
En este catálogo podrás dar de alta las diferentes campañas que se planearán para los cl
ientes,
las campañas pueden ser definidas para concretar ventas, llevar un seguimiento de
ventas, de
cobranza, etc.
Para dar de alta una campaña, es recomendable que primero definas desde el catálogo
correspondiente las actividades y resultados que se manejarán en dicha campaña para
su relación
y desenvolvimiento. Este es el orden recomendado, pero, no es estricto, es decir
, se puede
agregar la campaña y hasta el seguimiento de la misma agregar las actividades y re
sultados que
se relacionarán con dicha campaña.

[]Bitácora de movimientos
Desde el administrador de clientes podrás realizar un seguimiento de las actividad
es, y en
la bitácora de movimientos podrás obtener el detalle de dicho seguimiento para cada
una de las
campañas. Por cada movimiento realizado, se genera un registro, de tal forma que s
e pueden
consultar cada una de las actividades y el día en que fueron realizadas, así como el
usuario
que las realizó facilitando así la supervisión del desenvolvimiento de la campaña. Los
movimientos que puedes revisar en esta bitácora son: todos los documentos de venta
s,
movimientos de cuentas por cobrar, modificaciones a algunos datos del cliente co
mo: límite
de crédito, descuento, días de crédito y status del cliente: activo o suspendido,
entre otros.

[] Consulta de contactos
En esta consulta podrás dar de alta y administrar todos los contactos o personas q
ue pueden
estar asociados a un cliente en particular. Además de los datos de localización, es
decir,
dirección, teléfono y correo electrónico, cada contacto se clasifica con un tipo específ
ico,
que puede ser: compras, ventas, administración, cobranza, etc, lo que permite esta
blecer una
comunicación adecuada de acuerdo con el tipo de contacto y facilitar el envío de cor
reos
electrónicos en Aspel-SAE.
Existen dos formas o modalidades de operación para la consulta:
* Sin establecer interfase con Microsoft Outlook
* Estableciendo la interfase con Microsoft Outlook

-Sin establecer interfase con Microsoft OutlooK

Podrás dar de alta los distintos contactos del cliente, proporcionando la informac
ión necesaria
para agilizar el envío de correos electrónicos con la información de las principales c
onsultas
mediante el uso del correo predeterminado en tu computadora La opción para envío d
e correos
estará disponible en las principales consultas del sistema.
-Estableciendo interfase con Microsoft Outlook
Gracias a la interfase con Microsoft Outlook, la cual habilitas en los parámetros
de
configuración, podrás asociar a los clientes registrados en Aspel-SAE, los contactos
previamente
registrados desde Outlook,igualmente podrás dar de alta un contacto de Outlook des
de la
consulta de contactos de Aspel-SAE.. Para una mejor integración entre ambas aplica
ciones, al
dar de alta un contacto desde la ventana de Outlook, podrás incluir información espe
cífica de
Aspel-SAE, es decir, información del cliente o vendedor, etc.

Esta interfase sólo funciona a partir de la versión 2000 de Microsoft Outlook o supe
rior.
[]Manejo de folios en Movimientos de Cuentas por Cobrar
Ahora puedes configurar Aspel-SAE para que al generar movimientos de cuentas por
cobrar,
éstos tengan asociado un folio, previa configuración de este manejo en los parámetros
del
sistema; este manejo se sugiere para los movimientos de tipo abono con referenci
a, incluidos
también aquellos relacionados con recepción de pagos y aplicación de anticipos.
La incorporación del control del folio para movimientos de cuentas por cobrar faci
lita el
cumplimiento de la ley en lo que se refiere a la obligación de emitir documentos f
iscales
foliados al efectuar pagos de parcialidades de facturas.
Se incluye también un Catálogo de Folios en el cual podrás dar de alta, modificar y co
nsultar
movimientos de Cuentas por Cobrar generados con folios.
[]Manejo de zonas y fletes
En este catálogo puedes definir las diferentes áreas geográficas ( región o zona), en la
s que
trabaja tu empresa para el envío de mercancía, así, los clientes podrán tener asociada u
na zona
de entrega en particular. También, será posible asignar a cada zona de 3er nivel un
monto de
flete con su porcentaje de impuesto, de tal forma que, al elaborar documentos d
e venta se
sugiera el monto del flete e impuesto definidos para la zona que tenga asociada
cada cliente.
[]Manejo de fletes con fórmulas
Al dar de alta una zona puedes definir fórmulas para calcular el monto del flete q
ue le
corresponderá a dicha zona, esto mediante la utilización de algunas variables predef
inidas,
tales como: peso, volumen y monto las cuales serán de utilidad para armar las fórmul
as.

[]Módulo de Facturas
[]Emisión de Comprobantes fiscales digitales (Factura electrónica)
Ahora, previa configuración en los parámetros del sistema, podrás expedir comprobantes
fiscales
digitales, ya que Aspel-SAE está diseñado para que fácil y rápidamente puedas empezar a
emitir
facturas electrónicas. Cabe mencionar que para que el sistema pueda ser configurad
o, es
necesario proporcionar las rutas donde se ubican los certificados y folios digi
tales que
debieron tramitarse previamente ante el SAT, (y así obtener la autorización para la
emisión de
comprobantes fiscales digitales). Así, al momento de dar de alta una venta utiliza
ndo los
folios digitales, se generará una factura electrónica con todas las especificaciones
establecidas por el SAT, y de igual forma, podrás generar las devoluciones de las
facturas
electrónicas emitidas.
Para mayor información consulta el archivo de ayuda de tu sistema.
[]Reporte mensual al SAT
Los contribuyentes que opten por emitir facturas electrónicas, deberán enviar un rep
orte
mensual al Servicio de Administración Tributaria que contenga un resumen de las fa
cturas que
emitieron a sus clientes. Este reporte te permitirá cumplir con esta disposición, un
a vez
generado, deberá ser validado y codificado por la aplicación SICOFI, para su envío pos
terior
al Servicio de Administración Tributaria vía Internet.

[]Posibilidad de modificar el precio de venta al facturar

Ahora podrás controlar el cambio de los precios de venta de los productos al momen
to de
efectuar un documento de venta, ya sea factura, remisión, pedido, etc., mediante l
a definición
de un perfil de usuario con derechos para realizar esta operación. Al momento de r
ealizar el
cambio de precio, se solicitará una clave la cual deberá corresponder a la de la per
sona
autorizada por el administrador para realizar dicho cambio.
[]Modificación de pedidos y cotizaciones
Ahora Aspel-SAE permite que los Pedidos y Cotizaciones sean modificables después d
e haber sido
grabados, esta operación podrá realizarse en documentos que no hayan sido cancelado
s o
enlazados a otros documentos; lo anterior por aquellas empresas que levantan ped
idos de
facturación que son alterados con frecuencia o bien porque aún no está cerrada la ven
ta.
[]No afectar doctos. de vta. por cambios en info. del cliente
Mediante la activación del parámetro de configuración No afectar doctos. de vta. por ca
mbios
en info. del cliente , al momento de consultar una factura, visualizarás los datos d
el cliente
tal y como se encontraban en el catálogo de clientes al momento en que se registró l
a venta,
independientemente de que dichos datos se hayan modificado posteriormente. Si al
momento de
registrar documentos de venta, el parámetro no se encuentra activo, los cambios re
alizados
posteriormente a la información del cliente, afectarán a los documentos de venta aun
que estos
se hayan registrado antes de realizar el cambio en el catálogo de clientes.
[]Alta de facturas
Podrás proporcionar información referente a:
* Zona para el envío
* Más información acerca del envío (nombre, dirección, población, zona, y observaciones).
* Más información del cliente mostrador (RFC, CURP y Zona).
* Consultar el desglose de las combinaciones o subproductos que pertenecen a un
Grupo
de productos.
[]Módulo de Inventarios

[]Clave alterna para el alta de productos

Al dar de alta un producto dentro del inventario podrás asignarle una clave adici
onal a la
clave principal, ésta se denomina clave alterna y te puede indicar algo en específi
co del
producto, es decir, podría ser el código de barras, o un código proporcionado por el p
roveedor.
La clave alterna podrá utilizarse en la captura de facturas, compras y movimiento
s al
inventario, de tal forma que al indicarla, el sistema reconocerá el producto al qu
e pertenece,
cambiando en automático dicha clave por la clave principal del producto. Cabe menc
ionar que para
todas las demás operaciones, se seguirá utilizando la clave principal.
Definición de Grupo de productos
De manera similar al alta de kits, podrás dar de alta un Grupo de productos, es de
cir, un
producto modelo que agrupe las distintas variedades que existen de un artículo, to
mando en
cuenta varios elementos como: tallas, colores, estilos, grosores, tamaños etc. Est
a agrupación
te permitirá en un sólo paso dar de alta para un producto todas su combinaciones, pu
diendo
combinar hasta dos elementos o características (previa configuración de los nombre
s para
dichos elementos en los parámetros de configuración de Aspel-SAE).
Cuando se realizan las compras o ventas de grupos de productos, se presenta una
ventana de
captura especial con la que es muy sencillo seleccionar los artículos de interés de
entre
todos los productos que conforman el grupo.
[]Línea de productos para grupos de productos
Previo al alta de grupo de productos, deberás dar de alta las líneas que te permitirán
obtener
o armar las distintas combinaciones de un producto, para ello accede al catálogo d
e líneas y
realiza lo siguiente:
* Al dar de alta una línea selecciona el campo Aplicar manejo de grupos y subproduc
tos .
* Define la estructura de la clave para el producto modelo o grupo y la longitu
d para los 2
subgrupos a manejar según sea el caso.
* Da de alta los subgrupos o elementos con los que se armarán las distintas combin
aciones del
 producto.

[]Consulta de grupos de productos

Cuentas con un catálogo de grupos de productos, en el cual podrás consultar todos lo
s productos
modelo registrados con sus respectivos subproductos o combinaciones, y para un m
ayor análisis
en esta consulta se puede llegar a los siguientes niveles de detalle: agrupación
por línea de
productos, por productos y por grupos de productos.
[]Costeo Identificado

Este tipo de costeo se podrá utilizar en mercancías que se puedan identificar por núme
ro de
serie y su costo exceda de $50,000.00, como lo indica la ley del ISR. Este método
básicamente
consiste en la formación de capas asociadas a los números de serie que se registren
para
identificar el costo de entrada de los productos y en el registro de la salida d
el producto al
costo de la capa que le corresponde, la identificación del costo de la capa se rea
liza mediante
el número de serie asociado. Si los documentos de venta (facturas remisiones) invo
lucran
varios productos con este tipo de costeo, se identificará el costo de entrada de c
ada uno de
ellos y se calculará un costo promedio.
[]Manejo de folios en los movimientos de Inventarios
Ahora al generar movimientos al inventario éstos se podrán identificar mediante un f
olio, el
cual servirá para control interno, este folio será numérico y secuencial y se asignará d
e
manera automática para todos los movimientos registrados desde cualquier módulo: com
pras,
ventas, incluyendo los movimientos registrados en el módulo de inventarios. En la
consulta de
folios de movimientos al inventario se podrán revisar por número de folio, todos lo
s
movimientos al inventario registrados.
[]Histórico de números de serie
Ahora en la consulta de números de serie, se proporciona un historial detallado d
e todos los
movimientos relacionados con el número de serie, detallándose información relevante de
l mismo
como: Tipo de movimiento involucrado, estatus del número de serie e información de
las
entradas y salidas del producto (Documento / fecha).
En el historial del número de serie, podrás identificar con base al último movimiento
aplicado
el estado del número de serie, es decir, si está disponible, no disponible, defectuo
so, vendido,
etc. También desde los módulos relacionados (compras, facturas, movimientos, etc) se
registra
un tipo de movimiento, para que posteriormente puedas darle seguimiento al despl
azamiento de
dicho número de serie.
El sistema te permite dar de alta un número de serie diferente y/o único para cada
producto.
[]Módulo de Proveedores y Cuentas por Pagar
[]Manejo de folios en Movimientos de Cuentas por Pagar
Ahora puedes configurar el sistema para que al generar movimientos de cuentas po
r pagar, éstos
tengan asociado un folio, previa configuración de dicho manejo en los parámetros d
el sistema.
Se incluye también un Catálogo de Folios en el cual puedes dar de alta, modificar y
consultar
movimientos de cuentas por pagar generados con folios.
La incorporación del control del folio para movimientos de cuentas por pagar facil
ita el
cumplimiento de la ley en los que se refiere a la obligación de emitir documentos
fiscales
foliados al efectuar pagos de parcialidades. Este manejo se sugiere para los mov
imientos de
tipo abono con referencia.
[]Manejo de Zonas
Catálogo de zonas donde puedes definir las diferentes áreas geográficas (región o zona),
en la
que se ubiquen los proveedores, así desde el alta de proveedores se podrá asociar a
éstos una
zona de entrega en particular.
[]Módulo de Compras
[]Captura única de Lotes y Pedimentos en compras
Al dar de alta recepciones de compra que involucren productos configurados para
manejar lotes
y/o pedimentos, se podrá especificar desde la primer partida capturada para dichos
productos,
que la información proporcionada para éstos se conserve para la captura de los demás p
roductos,
esto tomando en cuenta que es muy probable que los productos de un mismo lote o
pedimento se
capturen en una misma entrada, agilizando así la captura de los mismos.
[]Cambios en órdenes de compra
Ahora, Aspel-SAE permite modificar las Ordenes de Compra mientras los documentos
no sean
cancelados o enlazadas a otros documentos, lo anterior por aquellas empresas que
levantan
órdenes de compra que son alterados con frecuencia o bien porque aún no está cerrada l
a venta.
[]Asociación de archivos a las recepciones de compra (Digitalización de la administr
ación)
Mediante la opción: Documentos asociados que está disponible desde la consulta de re
cepciones,
podrás asociar a un documento de compra uno o varios archivos de diferentes tipos
o formatos,
tales como: .doc, .xls, .pdf, jpg, etc. estos archivos se almacenarán en un direct
orio para ser
consultados posteriormente las veces que sea necesario. Incluso podrás asociar com
probantes
fiscales digitales de tus proveedores para llevar un óptimo control.
[]Módulo de Estadísticas

[]Nueva imagen del módulo de estadísticas

Se incorpora para mayor facilidad en la organización de las estadísticas un administ
rador de las
mismas y para mayor agilidad en la generación de las estadísticas se incorpora un As
istente.
[]Nuevo módulo de gráficas
Encontrarás este módulo más amigable para imprimir y modificar tus gráficas.
[]Características Generales
[]Calculadora Aspel
Ahora en los campos de tipo monto, al oprimir la tecla F2 se muestra una calcul
adora con la
que puedes realizar operaciones diversas, y el resultado se puede utilizar en di
cho campo.
[]Acceso al sistema
Ahora para acceder al sistema, deberás proporcionar el usuario y la clave correspo
ndientes para
la autorización de acceso a Aspel-SAE.
Por omisión se sugiere el nombre del usuario Administrador el cual tiene definida la
clave
Aspel1 , por lo que para acceder al sistema por primera vez, deberás anotar dicha cl
ave de
acceso temporal , teclear F8 u oprimir la tecla ENTER. Posteriormente, por segur
idad te
recomendamos cambiar dicha clave de acceso en el módulo de perfiles de usuarios,
por una que
sólo el administrador conozca.
Recuerda que esta es la clave principal de Aspel-SAE y es la que autoriza el uso
del sistema
sin restricciones, de igual forma es la única que tiene acceso y uso total de los
perfiles de
usuarios.
[]Envío de correos mediante el programa de correo predeterminado en tu computadora
Desde esta opción puedes enviar correos electrónicos a los contactos que tenga regis
trado el
cliente o proveedor en la consulta de contactos.
[]Envío Masivo de correos
Esta opción te permite enviar correos a un grupo de usuarios de tal forma que pued
as
seleccionar tanto a los clientes, proveedores o vendedores a los cuales deseas e
nviar el
mensaje como a sus respectivos contactos. Adicionalmente podrás anexar a los cor
reos,
archivos de reportes y plantillas de Word.

[]Administrador de reportes (unificación de los formatos QR2 y FTO)

En esta consulta podrás administrar y crear tus propios reportes personalizados co
n extensión
QR2 utilizando el nuevo diseñador de reportes, seleccionando de una lista de campo
s disponibles
la información que deseas incluir. El administrador está disponible en el menú Report
es de
cada uno de los módulos del sistema, en el encontrarás los principales reportes en f
ormato Qr2.
Adicionalmente podrás consultar y generar reportes con extensión .fto mediante el ed
itor de
formatos Aspel.
[]Editor de formatos
Se añaden nuevos campos y comandos, los cuales podrás utilizar para modificar los fo
rmatos
predefinidos y obtener reportes más completos adecuándolos a la medida de tus necesi
dades,
de esta forma podrás explotar al máximo la información almacenada en Aspel-SAE.
[]Generación y Reinstalación de respaldos
Aspel-SAE cuenta con una nueva interfase para la generación y reinstalación de respa
ldos,
la cual te permite respaldar de manera rápida y sencilla todos los archivos que ma
neja el
sistema: Base de datos, perfiles de usuarios, archivos de configuración, entre otr
os. La
generación del respaldo deberá realizarse por empresa y sólo para el caso de ciertos a
rchivos
que son de uso común para todas las empresas, se respaldarán y/o se reinstalarán para
todas
ellas, ejemplo: Infoweb, perfiles de usuarios, archivos de configuración, etc., as
imismo este
respaldo se podrá proteger con contraseña. De igual manera, el proceso de Reinstalac
ión
identifica automáticamente el tipo de información respaldada y la recupera en la bas
e de datos
que corresponda, si el respaldo fue protegido con contraseña en ese momento se sol
icitará para
iniciar la reinstalación del respaldo.
Para mayor información consulta el archivo de ayuda del sistema.
[]Exportación de consultas a formato Palm
Puedes exportar la información de las principales consultas disponibles en los sis
temas Aspel
a formato Palm, dicha información podrá almacenarse y consultarse a través del progra
ma
Aspel-DB en tu dispositivo móvil compatible con Palm.
[]Traductor de base de datos de versiones 2x y 3.0
Para la compatibilidad con las bases de versiones anteriores, se cuenta con un t
raductor el
cual te permitirá traducir información de:

[]Parámetros de la empresa
* Archivos de datos
* Perfiles de usuarios
Al realizar este proceso se conservará el formato de base de datos con el que esté
estructurada la base de la versión anterior (base a traducir) exceptuando el forma
to Aspel.
Si al momento de traducir la base de datos no existiera alguna tabla o archivo n
ecesario para
trabajar con esta versión, este proceso la creará y la estructurará en el mismo format
o de base
de datos que se está traduciendo.

[] Módulo de Perfiles de usuarios

Ahora todos los sistemas de la línea Aspel (COI, NOI, PROD, SAE, BANCO) cuentan co
n un módulo de
perfiles de usuarios con interfaz común, es decir, al dar de alta un usuario no im
portando desde
que sistema Aspel se haya agregado, dicho usuario quedará disponible para todos
los sistemas
de la línea, lo único que deberás definir en cada sistema son los perfiles o permisos
que el
usuario tendrá dentro del mismo.
[]Infoweb: Publicación de información en Internet
El servicio Infoweb, es una aplicación que está integrada en Aspel-NOI, Aspel-COI y
Aspel-SAE
incluyéndose próximamente en los demás sistemas de la línea Aspel, con el fin de permiti
r
publicar en Internet la información generada en dichos sistemas (consultas, estadíst
icas y
reportes dependiendo del sistema), así como otros archivos en diferentes formatos
(html, gif,
jpg, pdf, etc.) que pueden ser enviados al sitio web desde los mismos sistemas A
spel.

Con la información generada en cada uno de los sistemas Aspel, podrás armar tu página
de
Internet previa contratación de este servicio en aspel.com, publicando la informac
ión más
relevante de tu empresa, clasificándola y/o publicándola según las áreas administrativas
de tu
empresa, por ejemplo: Contabilidad "COI", Inventarios "SAE", Recursos Humanos "N
OI",
Producción "PROD", etc., para la toma de decisiones.
Para obtener mayor información acerca de cada una de las nuevas características dis
ponibles en
Aspel-SAE, te invitamos a consultar el archivo de ayuda de tu sistema Aspel.
8.1 C A M B I O S D E U L T I M O M O M E N T O:
O P E R A C I O N E S C O N T E R C E R O S

[] Antecedentes. Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Conforme a las reformas realizadas al Artículo 32, fracciones V y VII de la Ley
del Impuesto al Valor Agregado (LIVA) publicadas en el Diario Oficial de la
Federación el 28 de junio de 2006, los contribuyentes obligados al pago del Impues
to
al Valor Agregado, debe informar mensualmente sobre las personas a quienes efectúa
n
retenciones y pagos que se derivan de actos regulados por el IVA.
Las opciones y procesos que se incorporaron a Aspel-SAE 4.0. para cumplir con
estas disposiciones son las siguientes:
[]Inventarios/Catálogo de esquemas de impuestos
A partir del Reinstalable 14, Aspel-SAE permite definir tasas de impuesto negati
vas,
esto para facilitar el cálculo de las retenciones de IVA.
Con base en este funcionamiento, para tener un buen manejo en cuanto a la defini
ción
de impuestos retenidos (esto es, tasas de impuesto con signo negativo) es muy
importante tomar en cuenta las siguientes consideraciones:
a)Aspel-SAE asume de forma estricta que el IVA se encontrará en la 4ta posición del
esquema de impuesto definido y que su correspondiente retención se encontrará en
la 3ra posición.
b)Por omisión en los parámetros de configuración de SAE (Inventarios/Impuestos),
sólo se sugerirán los impuestos 1 y 4 correspondientes aI I.E.P.S. e I.V.A respecti
vamente,
por lo que para realizar la retención del IVA, deberás configurar
previamente las leyendas correspondientes en esta sección.
[] Proveedores/Info fiscal
Ahora durante el alta/modificación de los proveedores podrás proporcionar la
información fiscal solicitada por el SAT para el reporte de Operaciones con Tercer
os.
Los datos indicados en esta sección para cada proveedor se incluirán en el Reporte
de Operaciones con Terceros que se emite en el módulo de Compras.
IMPORTANTE:
A partir del Reinstalable 14, Aspel-SAE genera nuevas tablas para guardar la
información fiscal de los proveedores, por lo que si tu base de datos fue creada o
traducida con un Reinstalable anterior a éste, para que las nuevas tablas se creen
automáticamente será necesario realizar alguno de las siguientes pasos:
1)Después de acceder al sistema y seleccionar la base de datos, ir a Control de
archivos y recuperar el archivo de proveedores, o
2)Que al seleccionar la base de datos, cierres Aspel-SAE para que al acceder
nuevamente, el sistema pueda generar de manera automática las tablas nuevas
De lo contrario, al grabar los cambios de un nuevo registro en el catálogo de
proveedores se pudiera presentar el siguiente mensaje: "No existe la tabla de
proveedores fiscales", y el registro no será creado.
[]Compras/Reportes/Operaciones con terceros
En este reporte se detallan los movimientos de cuentas por pagar u operaciones
realizadas con proveedores en un periodo determinado; en él se incluirán datos como:
La información detallada de las operaciones realizadas con el proveedor (nacional
o
extranjero), los montos de las operaciones realizadas, el desglose por tasa de
impuesto pagado (trasladados, no acreditables y retenidos) y el IVA correspondie
nte
a devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre compras.
Debido a que la declaración se deberá presentar mensualmente mediante el formato
electrónico A-29 "Declaración Informativa de operaciones con Terceros", este reporte
está estructurado con base en dicho formato para su envío por Internet a la página
electrónica del SAT mediante el archivo batch correspondiente.
En la generación del Reporte de operaciones con Terceros es muy importante tomar e
n cuenta
las siguientes consideraciones:
1)Es requisito que los proveedores a reportar existan en el catálogo correspondien
te,
es decir, que si se tienen compras con pagos parciales o totales y el proveedor
al que
corresponden estos pagos se eliminó del catálogo, al generar las bitácoras detallada/
concentrada o el archivo batch los movimientos de dicho proveedor no serán incluid
os,
2)Antes de generar el archivo batch para la Declaración a terceros es recomendable
emitir el siguiente formato:"Reporte por concepto Proveedores fiscales R_19.qr2"
(el
cual está disponible en la carpeta Datos de la ruta de instalación del DAC), esto co
n
la finalidad de verificar que los proveedores listados y para los cuales
se van a reportar operaciones, tienen asignado algún valor en los campos "Tipo de
tercero" y "Tipo de operación" y que dicho valor corresponde a alguno de los sigui
entes:
04,05 ó 15 para Tipo de tercero y 03, 06 u 85 para Tipo de proveedor, esto de acue
rdo
con el Layout publicado por el SAT ) pues de lo contrario, los documentos (compr
as)
que se hayan registrado a los proveedores y que tengan pagos parciales o totales
, no
serán incluidos al momento de generar las bitácoras detallada/concentrada o el archi
vo
batch de Operaciones con terceros
3)En el registro de compras, no es recomendable tener activo el parámetro de:"Acum
ular
indirectos a la CxP", esto con la finalidad de evitar que al generar el reporte
de
Operaciones con Terceros, el monto reportado como impuesto (en la columna:"Valor
 de
los actos o actividades pagados a la tasa del 15% ) incluya los costos indirecto
s y no
sea real.
4)El reporte de Operaciones a terceros solamente considera los pagos, descuentos
,
bonificaciones y devoluciones realizados a cargos grabados con el concepto (1)
Compras , y que fueron registrados desde el módulo de Compras, ya que se requiere
saber el desglose de impuestos de cada documento, y este proceso sólo puede
controlarse para operaciones registradas desde el módulo de Compras
5)En el diálogo de emisión del reporte, se tiene el criterio de selección:"Conceptos
de CxP a considerar",los conceptos que en este listado se muestran son los abono
s con
referencia que se registran en el Catálogo de Conceptos de CxP del módulo de Proveedor
es.
Es importante mencionar que las opciones del campo Conceptos de CxP a Considerar s
on
excluyentes y ayudan a determinar si los conceptos listados se consideran o no e
n la
Declaración, y si se toman en cuenta como Pagos o como Devoluciones, bonificacione
s o
Descuentos, por omisión todos los conceptos se muestran inactivos, por lo que es
responsabilidad del usuario definir los conceptos a reportar.

[]Esta versión incluye además algunos cambios que en términos generales se basan en
las disposiciones de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2006:
- Factura electrónica 2.0: Modificación al anexo 20 de la Resolución Fiscal,
- Desglose por tasa de impuesto: Reformas realizadas al artículo 29, 29 A, y 20 C
del
Código Fiscal de la Federación
[] Expedición de comprobantes fiscales digitales (Factura electrónica versión 2.0)
A partir de esta versión, Aspel-SAE sólo podrá generar comprobantes fiscales digitales
basados en el nuevo esquema de XSD (Estándar XSD versión 2.0) conforme a lo publicad
o en
el DOF el 3 de julio de 2006
Con respecto a la generación de los Comprobantes Fiscales Digitales (conformación de
l
archivo XML) en Aspel-SAE se tiene el siguiente funcionamiento:
1. Precio del producto.
Se incluyó un parámetro (Utilerías/Configuración/Facturas/Sellos Digitales-"Desglose
de Desctos") a través del cual el usuario indica el tratamiento que se tiene que d
ar
a los descuentos al elaborar CFDs:
a) "Desglose de Desctos" sin marcar. Esto indica al sistema que los descuentos p
or partida
SE APLICAN AL PRECIO del producto y en consecuencia NO se desglosan como descuen
to en el
XML.En este caso, el precio será igual a:
Precio = Precio - Descuentos de la partida
b) "Desglose de Desctos" marcado. Esto indica al sistema que los descuentos por
partida NO SE APLICAN AL PRECIO del producto y SI se desglosan como descuentos e
n
el XML. En este caso, el precio será igual a:
Precio = Precio
IMPORTANTE: El Descuento Financiero no se ve afectado por este parámetro y SIEMPRE
se considera como descuento.
[] Parámetros del sistema (Utilerías/Configuración/Facturas/Sellos digitales)
Namespace
En los parámetros de configuración del módulo de facturas, se adicionó un botón que
permite consultar el Namespace asignado a la empresa, por omisión las direcciones
que se presentan corresponden a las rutas publicadas por el SAT
También se adicionó el botón "Namespace" en el catálogo de clientes, para que si así se
requiere, se pueda consultar las rutas del Namesapce definidas para cada cliente

Para que Aspel-SAE reconozca el archivo de Namespace asignado a un cliente en pa

rticular,
es necesario que el nombre del archivo cumpla con las siguientes especificacione
s:
1)La sintaxis para el nombre del archivo es: "NS"+CLAVE_CLIE.INI
1.1) En cuanto la clave del cliente CLAVE_CLIE, se debe indicar tal cual aparece
en el
catálogo,
2)El archivo debe encontrarse en la ruta de trabajo de la empresa (es decir, en
la ruta
de la base de datos)
"Addendas"
Si los clientes del catálogo tienen definidas Addendas para sus Comprobantes fisca
les
digitales (Facturas o Devoluciones) será posible consultar el contenido de éstas
mediante el botón "Addendas" disponible en el folder "Comprobantes fiscales digita
les"
del catálogo de clientes accediendo al detalle de los registros
[] Factura/Devolución Electrónicas
Dado que el Reinstalable 10 de Aspel-SAE sólo genera comprobantes fiscales digital
es
basados en la versión 2.0 del estándar XSD, dichos comprobantes contienen los nuevos
elementos de este esquema, entre los cuales se encuentran:
- Versión
- Año de aprobación
- Subtotal y total de la factura
- Descuentos
- Tipo de comprobante digital
- Nombre del emisor
- RFC del receptor
- Total de impuestos retenidos y tasas de los mismos
- Total de impuestos trasladados y tasas de los mismos
- Etiqueta Parte incluida a nivel detalle (para el desglose de los números de seri
e
involucrados en las partidas del comprobante)
[] Visor de comprobantes fiscales digitales
El visor que proporciona Aspel, está preparado para leer los comprobantes fiscales
digitales generados con el esquema de la versión 1.0 y con el de la versión 2.0.Para
el caso de los comprobantes que se grabaron con la versión 1.0, al consultarlos se
valida la fecha de vigencia de cada esquema con el fin de que al momento de abri
r una
factura digital el visor lo indique y presente el mensaje de advertencia
correspondiente
[] Reporte mensual al SAT
- El armado del nombre del reporte se realiza tomando en cuenta lo siguiente:
Número del esquema/RFC de la empresa/Mes/Año con extensión TXT
Donde el número del esquema puede ser:
1.Para comprobantes fiscales digitales,
2.Para comprobantes solicitados por medio de un establecimiento autorizado
- En el reporte, para los documentos con estatus "Cancelado" se incluyen dos reg
istros
donde al documento cancelado le antecede el registro del documento originalmente
emitido y la diferencia entre ambos (es decir, entre el comprobante emitido y el
comprobante cancelado es el valor 1,0 respectivamente
- También se indican los impuestos que resultaron exentos en los comprobantes emit
idos
[] Emisión de documentos (Facturas y Compras) con desglose por tasa de Impuesto
Esta implementación se realizó para cumplir con las disposiciones de los artículos 29,
29A y 29C del Código Fiscal de la Federación, donde se establece que:
"los contribuyentes que expidan comprobantes en los que trasladen impuestos en f
orma
expresa y por separado, tendrán la obligación de desglosar dichos impuestos".
Comprobantes Fiscales Impresos:
- Se agregaron nuevos FTOs para la emisión de facturas/compras que incluyan el
desglose de los impuestos traslados por tasa mediante la utilización de los Ciclos
:
TASAIMP1, TASAIMP2, TASAIMP3 y TASAIMP4
En estos ciclos se pueden aplicar etiquetas o campos que permiten obtener el
porcentaje de la tasa o el monto de la tasa de cada impuesto, dichas etiquetas
están disponibles en la lista de campos del Administrador de reportes.
Dado que estos formatos son adicionales a los ya proporcionados por el sistema,
el
instalador los copia en la carpeta "Datos" del directorio de archivos comunes (D
AC)
y se diferencian por la letra D al final del nombre del formato, por ejemplo:
Factural.fto - Formato para impresión de facturas.
FacturalD.fto - Formato para impresión de facturas con desglose de impuestos,
aplicando los ciclos para la obtención de la retención del impuesto acreditable.
Comprobantes Fiscales Digitales:
- Para que al emitir este tipo de comprobantes se obtenga el desglose por tasa d
e
impuesto, es necesario modificar los reportes Qr2 (de facturas/devoluciones digi
tales)
para agregar las etiquetas que correspondan, con este objetivo se agregaron los
siguientes campos:
Total Impuesto 1 al 0%, Total Impuesto 1 al 10%, Total Impuesto 1 al 20%,
Total Impuesto 1 al 5%, Total Impuesto 2 al 0%, Total Impuesto 2 al 5%,
Total Impuesto 3 al 0%, Total Impuesto 3 al 5%, Total Impuesto 4 al 10%,
Total del Impuesto 4 al 15%, Total del Impuesto 4 al 5%
Una vez agregada la etiqueta correspondiente, es necesario darle formato a las
cantidades mediante la definición de una máscara
El instalador copia en la carpeta "Datos" del Directorio de archivos comunes (DA
C),
los Qr2s para emisión de facturas/devoluciones digitales con terminación R10, por
ejemplo:
Emisión de facturas digitales R10.Qr2
Es muy importante que a partir de este reinstalable la emisión de los comprobantes
fiscales digitales se realice con estos qr2s, para asegurarte que estas utilizan
do los
últimos o más actuales, de igual forma si requieres personalizar alguno de estos
reportes, te recomendamos tomar los que tienen la terminación R10 en el nombre del
qr2
[]Nuevo ciclo para la addenda para el desglose de impuestos.
Se agregan dos nuevos ciclos para obtener los impuestos trasladados (IVA e IEPS)
así como
los impuestos retenidos (por el momento, solo IVA). Estos dos ciclos son por DOC
UMENTO, por
lo que se les debe ubicar FUERA del ciclo de productos. La sintaxis correspondie
nte es:
<INIDESIMPTRA>
Leyenda del impuesto trasladado [LEYENDADESGIMPTRAS]
Monto impuesto trasladado [MONTODESGIMPTRAS]
Tasa impuesto trasladado [TAZADESGIMPTRAS]
</INIDESIMPTRA>
<INIDESIMPRET>
Leyenda del impuesto retenido [LEYENDADESGIMPRETE]
Monto impuesto retenido [MONTODESGIMPRETE]
</INIDESIMPRET>
[] Definición de Impuestos en el Catálogo de Esquemas de Impuesto
-Definición de impuestos exentos
Ahora al dar de alta un esquema puedes definir para los impuestos, el elemento
Exento , indicándole al sistema que ese impuesto no aplicará (lo que implica un
tratamiento diferente a cuando el impuesto se define con tasa cero)
Posterior a la definición del esquema que incluye un impuesto exento, deberás indica
r
dicho esquema para cada producto que así lo requiera
[] Interfase COI
Para la generación de las pólizas de Ventas/Devolución de ventas y Compras/Devolución
de compras con desglose de impuestos, ahora se pueden definir cuentas contables
para
los impuestos 1,2 y 3 (es decir, IEPS, Estatal y Suntuario), estas cuentas se de
ben
indicar en los parámetros de configuración del sistema dentro del apartado Cuentas
Contables, las cuentas definidas serán sugeridas al momento de generar una póliza
de compras o facturas con desglose de impuestos.En caso de que las pólizas se gene
ren
sin solicitar el detalle por impuesto, los montos se seguirán acumulando en la cue
nta
Otros impuestos
[]Personalización de reportes Qr2
Se modificó el archivo Cfgrepsae.ini para incluir los campos Cve_CONS e INVE_CAMPOSTR
U2
y que de esta forma se tengan disponibles en el listado de etiquetas que por om
isión se
pueden agregar a los formatos Qr2 tanto de facturas impresas como digitales.
[]Addendas para Comprobantes Fiscales Digitales
Ahora por medio del nombre del archivo XML (archivo cuyo nombre es igual a la cl
ave
del cliente con extensión xml) Aspel-SAE distingue entre una Addenda para una fact
ura
digital y una para devolución digital, así, para generar un archivo de Addenda para
devoluciones digitales, en el nombre del archivo será necesario agregar una letra
D
mayúscula, seguida de un guión, antes de la clave del cliente y en seguida la extens
ión
XML, por ejemplo: D-1.XML. Esto sin importar si la clave del cliente es numérica,
alfabética o alfanumérica.
[]Lista de Etiquetas para la Addenda.
En el directorio de instalación del sistema, Aspel-al copia el archivo Etiquetas.xl
s
donde se encuentra el listado de campos disponibles hasta este momento para las
Addendas de los Comprobantes fiscales digitales.
[]Alcance del parámetro: Mostrar desglose de kits en Comprobantes Fiscales Digitales.

Cuando se elaboran comprobantes fiscales digitales para productos de tipo kit, l

a formación
de la cadena original en el archivo XML y la presentación de ésta en el comprobante
impreso
(Qr2) dependen del parámetro Mostrar desglose de kits (que se encuentra en Utilerías /
Configuración / Facturas / General ).El funcionamiento que por omisión se tiene es que
dicho parámetro está inactivo, y en este caso los comprobantes fiscales digitales se
generan sin incluir el desglose de los componentes del kit, y únicamente se incluy
e al
kit como unidad vendible (esto es, que la cadena original del archivo XML y la A
ddenda
consideran sólo la partida de los kits sin desglosar o incluir a los componentes
de
éstos) por el contrario, si el parámetro se encuentra activo, entonces al generar CF
Ds se
incluyen sólo a los componentes del kit. Si lo que se requiere es emitir un compro
bante
fiscal digital que incluya sólo al kit como unidad vendible, entonces al momento d
e
imprimir se debe elegir alguno de los siguientes reportes Qr2: Emisión de facturas
digitales o Emisión de devoluciones digitales, según corresponda (de hecho son los q
ue
por omisión se sugieren en el diálogo de impresión)
[]Nuevos reportes Qr2 para emisión de CFDs
Debido a la implementación de un nuevo funcionamiento en cuanto a Comprobantes fis
cales
digitales para productos de tipo kit, se agregaron los siguientes reportes Qr2:
A)Emisión de devoluciones digitales con desglose.qr2
Sirve para emitir devoluciones digitales con kits desglosando los compo
nentes
de éste además del kit, pero se incluyen sólo los montos (precios, desctos e
importes) correspondientes al kit
B)Emisión de Dev digitales(Multimon) con desglose.qr2
Sirve para emitir aquellas devoluciones digitales registradas en moneda
extranjera y que incluyen kits, con este reporte se obtiene el desglose
de
los componentes del kit además del kit como unidad vendible, pero se
incluyen sólo los montos (precios,desctos e importes) correspondientes al
kit
C)Emisión de facturas digitales con desglose.qr2
Sirve para emitir facturas digitales cuyas partidas incluyan productos d
e
tipo kit,con este reporte se obtiene además del kit, el desglose de sus
componentes, pero se incluyen sólo los montos (precios, desctos e importes
)
correspondientes al kit.
D)Emisión de Fact.digitales (Multimon) con desglose.qr2
Sirve para emitir facturas digitales registradas en moneda extranjera
y que incluyen productos de tipo kit, con este reporte se obtiene el des
glose
de los componentes del kit además del kit como unidad vendible pero se
incluyen sólo los montos (precios, desctos e importes) correspondientes al
kit
[]Nuevo formato MitraspA.fto para impresión de movimientos de Traspaso entre almacen
es.
Con este formato, al imprimir movimientos de traspaso entre almacenes en las par
tidas
se incluirán ambos movimientos, es decir, tanto el de salida del almacén "X" como el
movimiento de entrada al almacén "Y", cada uno con la descripción del concepto tanto
de
entrada como de salida que se haya utilizado.
[]Otras consideraciones
Debido a las mejoras que se seguirán implementando en los reportes qr2 para emisión
de CFDs, es muy importante que los usuarios que ya tienen nuevos Qr2s o bien que
adaptaron
los que el sistema proporciona por omisión, realicen lo siguiente antes de actuali
zar SAE
al siguiente Reinstalable:
A)Respaldar el/los reportes qr2 que hayan modificado,
B)Ejecutar la actualización de Aspel-SAE al siguiente Reinstalable disponible,
C)Acceder al sistema y mediante la opción 'Reportes / Administrador de Reportes /
Reporte
o formato nuevo / Agregar ' del módulo correspondiente incorporen el archivo respa
ldado
como un qr2 nuevo y cambien el título del mismo a fin de identificarlo,
esto con la finalidad de que en el/los siguientes reinstalables la actualización d
e
los reportes qr2 no afecte a su reportes personalizados.

8.2 C A M B I O S P A R A E L R E I N S T A L A B L E 16

[] Es requisito que la carpeta Datos (que por omisión se instala en el DAC) exista
en dicha ruta para que los reportes internos (es decir los que se obtienen desde
el menú
Reportes) de Pagos a facturas, Ventas por Cliente, Ventas por Vendedor y Compras
por
proveedor se puedan emitir.

[] Administrador de reportes
Nuevos reportes Qr2

En este instalador se incluyen modificaciones a ciertos reportes, estos reportes

se
incluyen con el distintivo _R16.qr2 que indican que son reportes modificados para
el reinstalable 16 y para que al momento de bajar la actualización del sistema, n
o
se sobre escriban los que actualmente se están distribuyendo, esto para el caso en
que
ya hayas adecuado los reportes a tus necesidades. Estos reportes no se adicionarán
por
omisión en el Administrador de reportes, por lo que deberás adicionarlos manualmen
te.
Los reportes se encuentran en la carpeta Datos que instala el sistema por omisión en
:
C:\Archivos de programa\Archivos comunes\ASPEL\Sistemas Aspel\SAE4.00\Datos, los
reportes son:
Reporte de Pagos generales (proveedores)_R16.qr2
Reporte de Estado de cuenta general (prov)_R16.qr2
Facturas digitales sin desglose de desctos(Multimoneda)_R16.qr2
Emisión de Facturas digitales(Multimoneda)_R16.qr2
Emisión de Fact. digitales(Multimon.) con desglose_R16.qr2
Emisión de Devoluciones digitales(Multimoneda)_R16.qr2
Emisión de Dev. digitales (Multimon.) con desglose_R16.qr2
Devoluciones digitales sin desglose de desctos(Multimoneda)_R16.qr2
Se incluyó en el administrador de reportes del módulo de Facturas y vendedores un
nuevo grupo de reportes, dicho grupo lo podrás identificar con el nombre Pagos a
facturas , en éste se incluyen los reportes Pagos a facturas y Pagos de facturas
con desgloses .
8.3 C A M B I O S P A R A E L R E I N S T A L A B L E 20
[] Módulo de Estadísticas
Para este reinstalable se desarrollaron nuevos campos para las estadísticas de cli
entes
y proveedores denominados "Cargo Cuenta", "Abono Cuenta" y "Saldo Cuenta" para o
btener
el filtro por concepto de cada movimiento y estaran disponibles tanto para las
estadísticas default como las nuevas.
[] Módulo de Facturas
Se asignaron nuevos campos para la personalización de archivos FTO's para los dato
s de la
ventana "Enviar a:", los cuales son los siguientes:
<069> Nombre de Enviar a:
<070> Dirección Enviar a:
<304> Población Enviar a:
<305> Zona Enviar a:
<306> Observaciones Enviar a:
A partir de este reinstalable si se requiere la información capturada en la ventan
a "Enviar a:"
el usuario deberá indicar estos campos en los formatos FTO.

8.4 C A M B I O S P A R A E L R E I N S T A L A B L E 21
[] Control de Archivos
A partir del reinstalable 21, Aspel - SAE permite exportar bases de datos en for
mato de Oracle,
a través de driver Nativo, la versión de Oracle con la que el sistema trabaja es Ora
cle 11G.
Para lograr un buen funcionamiento con el manejo de la base en esta naturaleza,
es requisito
definir los parámetros siguientes en el bdeadmin:
"Vendor INIT" = OCI.DLL
"DLL32" = SLQORA8.DLL
Importante: Si utilizas la misma base de Oracle para varias empresas de Aspel-SA
E, deberás crear
o tener por cada empresa de Aspel-SAE un usuario en la base de datos Oracle.
Es importante configurar la base de datos y el usuario o esquema de Oracle corre
ctamente, es
decir, con los permisos necesarios para poder trabajar con el sistema. Consulta
esta información
con tu Asesor de Soporte Técnico.
[] Módulo de Facturas
Nuevos cambios en Comprobantes Fiscales Digitales
* A partir del reinstalable 21 es posible registrar CFD en multimoneda y el sist
ema tanto en el
XML, en el qr2 y en la cadena original muestra los montos en multimoneda (dólares,
Euros), aunque
el reporte mensual, la contabilidad y el documento grabado en SAE esta siempre e
n moneda base
(pesos).
Si generas CFD en multimoneda, para visualizar la información en moneda extranjera
deberas
utilizar los formatos:
Emisión de Facturas digitales(Multimoneda)_R21.qr2
Emisión de Devoluciones digitales(Multimoneda)_R21.qr2
* La nomeclatura del nombre de los archivos de Addenda y de namespace cambia a p
artir del
reinstalable 21, donde sin importar si la clave del cliente es numérica o alfabética
o
alfanumérica siempre se generará de la siguiente forma:
- Para Addenda de facturas = Clave del cliente seguido de la extensión "
.xml"
- Para Addenda de Devolución = Letra "D-" seguido de la Clave del cliente
y la extensión
".xml", por ejemplo D-A01.xml, para el cl
iente A01
De esta forma el archivo de Addenda puede leerse sin problemas desde el
detalle del
cliente o desde el expediente del cliente.
- Para Namespace de Clientes = La nomeclatura es la letra "NS" seguido d
e la clave del
cliente y de la extensión ".ini"
El contenido debe iniciar "[Cliente] Name
space="
seguido de la dirección electrónica deseada
De esta forma el archivo de namespace puede leerse sin problemas desde e
l detalle del
cliente o desde el expediente del cliente.
* Emisión de CFD: En el reinstalable 21 el sistema permite que al emitir en línea el
CFD sea
posible generar el archivo de factura digital en XML y en PDF, para ello es nece
sario que definas
en los parámetros del cliente en la carpeta Comprobantes digitales, que el mecanis
mo de emisión de
documentos del cliente es por Mail y/o por Impresión, de esta forma en un solo pas
o al generar el
CFD se tendrá el xml y el pdf, si deseas que el formato de pdf sea un reporte pers
onalizado,
deberás definir el qr2 de CFD en los parámetros del sistema para el folio de factura
s digitales
que estas emitiendo.
* Visor de CFD se agregaron 2 botones adicionales al visor de CFD para la valida
ción de folio y la
validación de estructura del CFD, estos botones guian al usuario a la página web don
de se realiza
la verificación correspondiente.
* Implementación de Addenda Genérica:
Para el caso en el que Varios clientes utilicen el mismo formato de addenda, aho
ra podrás definir
una Addenda por omisión de uso general. Para esto deberás considerar las siguientes
especificaciones:
Deberás crear un archivo con el nombre "AddendaFacturas.XML" y para el caso de los
documentos de
tipo devolución "AddendaDevoluciones.XML"
* Nuevos Cambios en Addenda
Para el manejo de addendas se generó un nuevo archivo que te permite controlar inf
ormación al
dar de alta un comprobante digital sea factura o devolución, de tal forma que pued
es definir
cualquier cantidad de campos para cabecera y para partidas que tu desees imprimi
r o guardar en
la addenda de tu xml, campos y etiquetas que son configurables y se definen en e
l archivo:
"EtiquetasAddenda.ini".
Este archivo se guarda en el directorio de archivos comunes, en la carpeta "Sist
emas Aspel/SAE4.00"
Deberás definir las etiquetas que deseas utilizar o especificar para el documento
Digital, por
omisión vienen definidas 2 secciones, una para partidas y otra para documento, par
a cada tipo de
documento digital (Facturas y Devoluciones). Para mayor información del manejo de
este archivo
consultar el ayuda en línea de Comprobantes digitales.
Una vez definidas las etiquetas de documento y de partidas, deberas agregar esta
s etiquetas a tu
plantilla de Addenda para que al generar el CFD se guarde esta información.
Al dar de alta documentos digitales si el sistema detecta que tienes etiquetas d
efinidas en el
nuevo archivo de addenda y tu cliente tiene Addenda, presentará automáticamente las
ventanas para
agregar información en la cabecera del documento y en las partidas del mismo. Ante
s de grabar
el documento podrás, modificar la información de cada etiqueta activando los botones
de la barra
de herramientas, si no los localizas podrás agregarlos a la barra principal.
Es importante que consideres que esta información es volátil, es decir, al generar e
l CFD puedes
indicar la información que desees en cada etiqueta o campo de documento o de parti
da, esta
información se guardara en la addenda de tu xml pero una vez generado el CFD no po
drá modificarse
ni leerse dentro del sistema, solamente en el XML en la sección de <Addenda>
[] Módulo de Estadísticas
Se elimina el límite de estadísticas por base de datos, donde anteriormente solo se
podian dar
de alta hasta 1000 estadísticas, actualmente en el reinstalable 21 será posible dar
de alta más
de 1000 estadísticas en cada base de datos y hasta un tope de un millon de registr
os de
estadísticas por base.
[] Administrador de reportes
Para el reinstalable 21 se generaron nuevos reportes Qr2 para el manejo de CFD y
para corregir
anomalías detectadas a los reportes que por omisión descarga el sistema estos nuevos
reportes
se incluyen en el instalador y tienen el distintivo Nombre del reporte_R21.qr2 que
indica que son reportes modificados para el reinstalable 21 y para que al momen
to de
bajar la actualización del sistema, no se sobre escriban los reporte que actualmen
te se están
distribuyendo, esto para el caso en que ya hayas adecuado los reportes a tus nec
esidades.
Estos reportes no se adicionarán por omisión en el Administrador de reportes, por lo
que
deberás agregarlos manualmente.
Estos nuevos reportes se instalan en la carpeta Datos en el directorio de archivos
comunes
(Si instalaste por omisión la ruta es : "C:\Archivos de programa\Archivos comunes\
ASPEL\
Sistemas Aspel\SAE4.00\Datos"), los archivos que esta versión instala son:
Emisión de Facturas digitales_R21.qr2
Emisión de Facturas digitales(Multimoneda)_R21.qr2
Emisión de Devoluciones digitales_R21.qr2
Emisión de Devoluciones digitales(Multimoneda)_R21.qr2
Emision de facturas_R21.qr2
Minvel_R21.fto
Minvew_R21.fto
Minvlw_R21.fto
Minvw_R21.fto
MinvwSer_R21.fto
Reporte de Compras por proveedor det(Minv)_R21.qr2
Reporte de Compras por proveedor(Minv)_R21.qr2
Reporte de Productos devueltos_R21.qr2
Reporte de Productos por recibir_R21.qr2
Reporte de Ventas por cliente (movs inve)_R21.qr2
Reporte de Ventas por cliente det(movs inve)_R21.qr2
Reporte de Ventas por vendedor detallado_R21.qr2
Reporte de Ventas por vendedor_R21.qr2
Reporte de Ventas y utilidad.qr2
Reporte Detallado de Cotizaciones_R21.qr2
Reporte Detallado de Devoluciones_R21.qr2
Reporte Detallado de Facturas_R21.qr2
Reporte Detallado de Pedidos_R21.qr2
Reporte Detallado de Remisiones_R21.qr2
[] Parámetros de Configuración del sistema
En la sección de Utilerías / Configuración / Facturas / Por documento / Formato para F
olios
Se agregó un nuevo botón denominado "Reiniciar Folios", el cual permite reinicar el
contador
interno de folios de Facturas.
El sistema maneja un límite para el campo del número del folio, el cual consiste en
que en el campo donde se registran los números de los folios no pueden registrarse
más de 32767
folios seguidos, por lo que se creo un proceso para reiniciar el contador del ca
mpo, sin que esto
afecte el consecutivo real del folio dentro de la factura ni los rangos configur
ados para las
documentos digitales.

8.5 C A M B I O S P A R A E L R E I N S T A L A B L E 2 2
[] Factura Eletrónica
Para el manejo de Addendas se implemento en este reinstalable el manejo de masca
ras tanto para
las etiquetas de cabecera y de partidas de tipo monto o cantidad, la nomeclatura
es:
[Nombre_Etiqueta(###,###.##)]
[] Módulo Facturas
Para acceder a consultar un documento de pedido o cotización se implemento las tec
las Shift + F8
De esta forma no se accede a modificar el documento sino sólo a consultarlo
[] Módulo Clientes y Cuentas por Cobrar y Proveedores y Cuentas por Pagar
Se agrego la función Shift + F2 en los procesos de "Alta de Movimientos de cuentas
por cobrar",
"Recepción de pagos" y "Alta de Movimientos de cuentas por pagar" con esta nueva a
yuda de
documentos el sistema muestra los montos en moneda nativa, es decir, en la moned
a en que se
genero el documento. Por ejemplo: Si grabaste la factura "Fact1" en dólares y soli
citas
el ayuda F2, el monto del documento se presentará en moneda base (pesos). Si oprim
es
Shift + F2, el monto de la factura se presentará en la moneda en que se grabó (en es
te caso
dólares).
[] Ayudas F2 en todos los módulos
A partir del reinstalable 22 los parámetros de configuración del ayuda F2 de todos l
os campos
del sistema se grabaran en el archivo Hlpconfig.ini para el correcto funcionamie
nto de esta
opción en Terminal Server y Windows 2008, el cual se encuentra en la ruta donde se
instalan
los archivos comunes del sistema, en la carpeta Sistemas Aspel/SAE4.00 y en la c
ual todos
los usuarios tienen los permisos necesarios para operar adecuadamente.
Los parámetros que se configuran son:
[AYUDAS]
Locate=No
Filtra=No
[] Windows 2008
A partir del reinstalable 22 es posible instalar y trabajar con el sistema Aspel
-SAE en Windows
2008 con la opción DEP (Data Execution Prevention) activa, así como firewall y antiv
irus
en ejecución.

9. S E R V I C I O D E A C T U A L I Z A C I Ó N E N L I N E A
D E L O S S I S T E M A S A S P E L (ASPEL-AL)
Aspel actualización en línea (Aspel-AL), es un servicio que permite obtener la actua
lización
de los sistemas Aspel vía Internet. Cuando se solicita la actualización de un sistem
a, Aspel-AL
verifica que exista una mejora para la versión del sistema desde el cual se solici
tó el proceso.

9.1 C A R A C T E R Í S T I C A S
Aspel-AL muestra en su página los programas Aspel que tienes instalados y que se p
ueden
actualizar vía Internet.
Baja las actualizaciones y antes de sobrescribirlas, realiza un respaldo de la i
nstalación
anterior del sistema (último reinstalable) en la ruta especificada en el módulo de c
onfiguración
del programa Aspel-AL.
Recuerda que Aspel-AL sólo podrá actualizar los reinstalables correspondientes a la
misma
versión que se tiene instalada, es decir, si la versión instalada corresponde a SAE
3.0,
entonces Aspel-AL te actualizará al último reinstalable disponible para dicha versión,
pero
no te actualizará a la última versión del reinstalable de la versión 4.6 si hubiera uno
disponible. Desde Aspel-AL podrás revisar el número de versión del sistema que tienes
instalado
y si ya fue actualizado con algún reinstalable.
9.2 B E N E F I C I O S
Medio por el cual puedes actualizar un sistema de la línea Aspel vía Internet, con sól
o un clic
desde la comodidad de tu casa u oficina.
9.3 C O N S I D E R A C I O N E S
* No todas las versiones de los productos Aspel están preparadas para realizar una
actualización
en línea, solamente a partir de los siguientes sistemas: SAE 3.0, CAJA 1.0, BANCO
2.5, COI 4.0,
PROD 1.7, NOI 3.5 y SAE Comercio Electrónico 1.5 ó versiones posteriores.
* Sólo podrás actualizar un sistema de una misma versión, es decir, si el sistema que
instalaste
es Aspel-SAE versión 4.5, Aspel-AL actualizará al último reinstalable disponible en el
ftp para
dicha versión, por lo que después de ejecutar el proceso visualizarás el número de reins
talable
al que te actualizaste, por ejemplo: Aspel-SAE 4.5 reinstalable 1, pero por este
medio no podrás
actualizarte a una versión diferente de la 4.5, siguiendo el ejemplo no podrás actua
lizarte a
la siguiente versión de SAE (4.6).
Para más información, Consulta el ayuda electrónica desde Aspel-AL, el cual se encuent
ra en la
ruta: Menú Ayuda / Servicio de actualización en línea/ Botón ( ? ) o selecciona la tecl
a de
función F1 dentro de la ventana de Aspel-AL.

10. C Ó M O O B T E N E R S O P O R T E T É C N I C O
Si tienes dudas con el funcionamiento del sistema puedes llamarnos al teléfono
53-25-23-23, con 5 líneas, donde te asesorarán para solucionar tus dudas.
También puedes accesar a la página de INTERNET, a la dirección:
http:\\www.aspel.com.mx donde encontrarás información de todos los sistemas
que maneja Aspel, así como preguntas y respuestas de los productos de la línea.
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Aspel de México, S.A. DE C.V.
DERECHOS RESERVADOS 2008.
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