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3 - Documento de Viabilidad
3 - Documento de Viabilidad
pe/invierte/formato/verFichaSNIP/366225/0/0
FORMATO SNIP-03:
1. IDENTIFICACIÓN
1.1 Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: 366225
1.2 Nombre del Proyecto de Inversión Pública: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ELIMINACION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES DE CHAIPA, ACCHA PAMPA Y TOTORA EN LA
COMUNIDAD CAMPESINA DE ACCHA ALTA DEL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO
1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública:
Función 18 SANEAMIENTO
Persona Responsable de Formular: ECON. LUIS A. MEDINA ECON. JUAN CARLOS RIOS. ING. IVAN BARRI
Persona Responsable de la Unidad
JOSE CARLOS TORRES RAMOS
Formuladora:
2 ESTUDIOS
2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública
Costo
PERFIL 31/08/2016 ECON. LUIS A. MEDINA ECON. JUAN CARLOS RIOS. ING. 31,494 APROBADO
Alta incidencia de enfermedades diarreicas agudas, parasitarias y dérmicas en los sectores de Chaipa, Acchapampa y Totora
en la comunidad campesina de Accha Alta, en el Distrito de Calca, Provincia de Calca - Cusco
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3.2.2 Caracteristica de los Beneficiarios
La Comunidad Campesina de Accha Alta, en la actualidad cuenca con 191 Usuarios, de los cuales 174 son usuarios
domésticos y 17 instituciones públicas, los cuales no cuentan con los servicios públicos de agua potable y saneamiento. La
densidad poblacional es de 5 habitantes por vivienda y la población en un 95% reside en la localidad. Según el INEI esta
localidad en el último quinquenio ha tenido un crecimiento promedio anual 2.7%. Los pobladores de la Comunidad Campesina
tienen como actividad económica principal la agricultura y otros, en menor proporción la crianza de los animales menores
gallinas, cuyes, patos, pavos, donde predominan los animales criollos. El producto predominante en la zona es papa, kiwicha
de los cuales el 80% destinadas exclusivamente al mercado local y el 20% para autoconsumo. La calidad de las aguas que
son captadas de las Captaciones existentes de los sectores de chaipa, acchapampa y totora para el consumo de la población,
en lo físico - químico, se encuentra dentro de los parámetros permisibles establecidos en la legislación peruana vigente para
consumo humano, los parámetros son analizados son: PH, Turbiedad, Dureza Total (mg/l), Color, Salinidad, Conductividad,
Cloruros, Sulfatos, Nitratos, Calcio, Cobre, Cromo, Hierro, Zinc. En cuanto al análisis bacteriológico, estos están dentro de los
límites permisibles, es decir están dentro de los Estándares Nacionales de Calidad ambiental para Agua, Las fuente de
abastecimiento de agua se encuentra dentro de la categoría A1, Agua que puede ser potabilizada con desinfección. Material
de las Viviendas.- en La C.C de Accha Alta Sectores de totora Acchapampa y Chaypa son de Adobe en un 90% este material
es predominante de la Zona Sierra los pobladores aprovechan este material para minimizar los costes de construcción
también se puede observar construcciones de piedra. Uso de las viviendas.- el 98% se usa solo para viviendas mientras que
el 2% se usa con algún otro tipo de Comercio en (pequeñas tiendas). Viviendas de acuerdo al nivel económico.- se ha
observado que el 95.00 % de la población pertenece al bajo nivel económico.. La población de los sectores de Chaipa,
Acchapampa y Totora acuden para recibir atención de salud al puesto de salud de la ciudad de Calca que es de Categoría I-2
Según fuente de información del Análisis de Situación de Salud Cusco 2016 las cuatro principales causas de morbilidad
relacionadas al consumo de agua y el sistema de evacuación, en el último año, son: Enfermedades Diarreicas Agudas
(EDAs), Parasitosis, Enfermedades de la Piel, y otras infecciones. Las Enfermedades del sistema digestivo representan el
16.34%, las enfermedades infecciosas y parasitarias representan el 9.65%.
3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública
Disminución de enfermedades diarreicas agudas, parasitarias y dermicas en los sectores de Chaipa, Acchapampa y Totora en
la comunidad campesina de Accha Alta, en el Distrito de Calca, Provincia de Calca - Cusco.
3.4 Análisis de la demanda y oferta
(Recomendada)
COMPONENTE 02: ADECUADO SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS Y TRATAMIENTO DE
AGUAS SERVIDAS CON BIODIGESTOR
Se plantea la ejecución de 191 unidades de casetas domiciliarias ejecutadas con muros de material ladrillo
King Kong y techo de teja andina, con sus respectivos acabados e instalaciones de Inodoro, lavatorio y
ducha, con conexiones de tuberías y accesorios de buena calidad para agua, desagüe y electricidad, para
la disposición final de las aguas servidas a una Mini Planta de Tratamiento (BIODIGESTOR
AUTOLIMPIABLE) y un pozo percolador.
Alternativa
2
- COMPONENTE 02: ADECUADO SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS Y TRATAMIENTO DE
AGUAS SERVIDAS CON POZO SEPTICO
Para un servicio adecuado del sistema de saneamiento básico, se plantea la ejecución de 191 unidades
de casetas domiciliarias ejecutadas con muros de material ladrillo King Kong y techo de teja artesanal
encarrizado y cielo raso enlucido, con sus respectivos acabados e instalaciones de Inodoro, lavatorio y
ducha, con conexiones de tuberías y accesorios de buena calidad, para la disposición final de las aguas
servidas a un Mini Planta de Tratamiento de CA (POZOS SEPTICO)
Alternativa
3 NINGUNO
4.2 Indicadores
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
A Precio de Mercado 3,444,488 3,549,743 0
Monto de la Inversión Total
(Nuevos Soles)
A Precio Social 2,635,010 2,699,340 0
Valor
Actual Neto
630,884 630,884 0
Costo Beneficio
(Nuevos Soles)
(A Precio Social)
Tasa
Interna Retorno (%) 15.77 15.77 0.00
Costos / Efectividad
Ratio C/E 1,474.06 1,534.63 0.00
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Unidad de medida del ratio
C/E (Ejms
4.3 Análisis de
Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada
La población de los sectores de Chaipa, Acchapampa y Totora, se han comprometido a través de una Junta Administradora
de Servicios de Saneamiento asumir la responsabilidad de administrar, operar y mantener los servicios de agua potable y
saneamiento, así mismo se comprometen a capacitarse para cumplir dicha responsabilidad, y a pagar las cuotas familiares
establecidas de acuerdo a los costos de administración, operación y mantenimiento(S/. 5 soles mes/usuario). Este
compromiso lo asumieron en una Asamblea General, dejando constancia en un acta firmada por los asistentes. Será
responsabilidad de la JASS, hacer la cobranza mensual a todas las familias. La municipalidad provincial de Calca se
comprometen a brindar asistencia técnica y capacitación a la JASS a través de la oficina de OMSABAR perteneciente a la
Gerencia de Desarrollo Social. El financiamiento para la operación y el mantenimiento periódico del sistema de agua y
eliminación de excretas, estará a cargo de los beneficiarios a través de las JASS, JUNTAS ADMINISTRADORAS DE
SERVICIOS DE SANEAMIENTO de los sectores de Chaipa, Acchapampa y Totora.
4.4 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN RECOMENDADA)
4.4.1 Peligros identificados en el área del PIP
PELIGRO NIVEL
5 COMPONENTES DEL
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
1er 2do
3er 4to
Total por
Trimestre
Trimestre
Trimestre
Trimestre
componente
2017 2017 2017 2017
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 188,142 282,214 282,214 188,142 940,712
SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS Y TRATAMENTO DE AGUAS 0 535,579 535,579 267,789 1,338,947
SERVIDAS
EDUCACION SANITARIA Y GESTION DE SERVICIO 0 19,522 26,029 19,522 65,073
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 0 0 23,750 23,750 47,500
GASTO GENERAL 16,933 75,358 78,081 44,929 215,301
UTILIDA D 13,170 58,612 60,730 34,944 167,456
IG V 39,284 174,831 181,149 104,234 499,498
SUPERVISION 7,726 34,383 35,626 20,499 98,234
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 71,767 0 0 0 71,767
Total por periodo 337,022 1,180,499 1,223,158 703,809 3,444,488
5.6 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y P
5.9 Modalidad de Ejecución Prevista: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
6 MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
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la comunidades poblacionales. • Encuesta a hogares. de la Municipalidad
campesinas de Chaipa, provincial de Calca
Acchapampa y Totora del
Distrito de Calca, Provincia
Calca
Disminución de
enfermedades • Reducir en 50% la tasa • Boletín Epidemiológico
• Mantenimiento adecuado
gastrointestinales, de incidencia de del Puesto de Salud. •
de la infraestructura de
parasitarias y dérmicas en enfermedades diarreicas Informe de monitoreo. •
Propósito agua y saneamiento. •
las comunidades agudas y parasitosis de la Informe epidemiológico de
Correcto uso del sistema
campesinas de Chaipa, población al segundo año la Dirección Regional de
integral de agua potable.
Acchapampa y Totora del de e ejecución del PIP Salud Cusco.
distrito de Calca - Calca
• 100% de cobertura de • Participación activa de la
• Suficiente y Adecuado
servicio de agua potable población • La Junta
Sistema de Agua Potable .
en el año 01. • 100% de • Evaluación intermedia del Administradora de los
• Adecuado sistema de
servicio de letrinas en el proyecto. • Evaluación ex - Servicios de Saneamiento
eliminación de excretas y
Componentes año 01. • 100% de post. • Informes del (JASS), asumen su
tratamiento de aguas
capacitaciones en OMSABAR. • Informe de la responsabilidad de la
servidas con biodigestores
educación sanitaria y JASS. gestión del proyecto. •
• Educación sanitaria y
hábitos de higiene en el Ejercicio de buenas
gestión de servicio
año 02. prácticas de higiene.
• Suficiente y Adecuado
Sistema de Agua Potable
S/.940,712.07 • Adecuado
sistema de eliminación de
excretas y tratamiento de
aguas servidas con
• Elaboración del Perfil de biodigestores
viabilidad y el expediente S/.1,338,946.61 •
técnico. • Ampliación y Educación sanitaria y • Participación de la
mejoramiento del servicio gestión de servicio población en la ejecución
de agua potable. • S/.65,072.93 • Mitigación del proyecto. •
Abastecimiento de servicio del impacto ambiental • Liquidación técnica. • Coordinación Efectiva
de agua potable continúa a S/.47,499.97 • Costo Actas de entrega de obra. entre el municipio, y el
Actividades través de conexiones directo S/.2,392,231.58 • • Encuestas a las familias. sector involucrado. •
domiciliarias. • Adecuado Gastos generales • Informe de monitoreo de Asignación oportuna de los
manejo del sistema de S/.215,300.84 • Utilidades capacitación. recursos • Informe de
eliminación de excretas. • S/.167,456.21 • Sub total valorización y liquidación
Implementar un programa presupuesto de obra de obra • Acta de entrega
de capacitación de S/.2,774,988.63 • IGV 18% de obra
educación sanitaria • S/.499,497.95 • Sub total
Supervisión y Liquidación presupuesto de obra
S/.3,274,486.59 •
Supervisión S/.98,234.60 •
Elaboración expediente
técnico S/.71,766.95 •
PRESUPUESTO TOTAL
S/.3,444,488.13
9 DOCUMENTOS FÍSICOS
9.1 Documentos de la Evaluación
20/02/2021 09:36:20 p.m.
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Documento Fecha Tipo Unidad
INFORME N 131-2016-UF-MPC-JCTR 08/09/2016 SALIDA UNIDAD FORMULADORA
INFORME N 131-2016-UF-MPC-JCTR 08/09/2016 ENTRADA OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
INFORME N 197-2016-MPC-GM/OPI 18/10/2016 SALIDA OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
INFORME N 197-2016-MPC-GM/OPI 18/10/2016 ENTRADA UNIDAD FORMULADORA
INFORME N 176-UF-2016-MPC-JCTR 02/12/2016 SALIDA UNIDAD FORMULADORA
INFORME N 176-UF-2016-MPC-JCTR 06/12/2016 ENTRADA OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
INFORME TECNICO DE APROBACION Nº 42
12/12/2016 SALIDA OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
-2016.MPC/GG-OPI
INFORME TECNICO DE APROBACION Nº 42
12/12/2016 SALIDA OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
-2016.MPC/GG-OPI
https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/formato/verFichaSNIP/366225/0/0 5/5