CHAN CASTILLO PEDRO PABLO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

DETERMINACIÓN DE LOS PAGOS PROVISIONALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA

CONCEPTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

Ingresos del p $234,783.00 $ 56,200.00 $123,056.43 $407,361.63 $353,314.16 $360,906.96

Deducciones
autorizadas
determinadas 199,626.61 28,935.10 4,216.51 18,124.99 16,272.64 296,430.58 45,145.71

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO

Aplicación de
la tarifa
correspondien
te, según el
artículo 113
de la Ley del
Impuesto
Sobre la
Renta vigente
en el período
que se revisa:

Ingresos
acumulables
determinados
$234,783.00 $234,783.00 $290,983.00 $414,039.43 $821,401.06 ### ###
Deducciones
autorizadas
acumulables
determinadas
199,626.61 228,561.71 232,778.22 250,903.21 267,175.85 563,606.43 608,752.14
Base Gravable 35,156.39 6,221.29 58,204.78 163,136.22 554,225.21 611,108.79 926,870.04
Limite Inferior 8,601.51 992.15 25,804.51 34,406.01 43,007.51 51,609.01 60,210.51
Igual:
Excedente del L $ 26,554.88 $ 5,229.14 $ 32,400.27 $128,730.21 $511,217.70 $559,499.78 $866,659.53
Por:

Tasa para
aplicar sobre
excedente del
Límite Inferior 29% 10% 29% 29% 29% 29% 29%
Impuesto Margi $ 7,700.92 $ 522.91 $ 9,396.08 $ 37,331.76 $148,253.13 $162,254.94 $251,331.26
Más:
Cuota Fija 1,228.98 29.76 3,686.94 4,915.92 6,144.90 7,373.88 8,602.86
Impuesto
determinado
conforme
artículo 113
Ley del
Impuesto
Sobre la
Renta vigente
en el período
que se revisa:
$ 8,929.90 $ 552.67 $ 13,083.02 $ 42,247.68 $154,398.03 $169,628.82 $259,934.12

DETERMINACIÓN DEL SUBSIDIO

Aplicación de
la tarifa
correspondien
te, según el
artículo 114
de la Ley del
Impuesto
Sobre la
Renta vigente
en el período
que se revisa:

Base Gravable $ 35,156.39 $ 6,221.29 $ 58,204.78 $163,136.22 $554,225.21 $611,108.79 $926,870.04

Menos:
Límite Inferior 32,736.84 992.15 30,895.06 130,947.33 163,684.16 196,420.99 229,157.82
Excedente del L $ 2,419.55 $ 5,229.14 $ 27,309.72 $ 32,188.89 $390,541.05 $414,687.80 $697,712.22
Por:

Tasa para
aplicarse
sobre
excedente
Límite Inferior 29% 10% 29% 29% 29% 29% 29%
Igual:
Impuesto Margi $ 701.67 $ 522.91 $ 7,919.82 $ 9,334.78 $113,256.90 $120,259.46 $202,336.54
Por:

Porcentaje de
Subsidio
sobre
Impuesto
Marginal 0% 50% 40% 0% 0% 0% 0%
Igual:
Subsidio sobre 0.00 261.46 3,167.93 0.00 0.00 0.00 0.00
Más:
Cuota Fija 3,116.36 14.88 2,581.59 12,465.44 15,581.80 18,698.16 21,814.52
Igual:
Subsido Acredi $ 3,116.36 $ 276.34 $ 5,749.52 $ 12,465.44 $ 15,581.80 $ 18,698.16 $ 21,814.52

ISR a cargo $ 5,813.54 $ 276.34 $ 7,333.50 $ 29,782.24 $138,816.23 $150,930.66 $238,119.60

Menos:
Pago
Provisional
determinado
con
anterioridad 5,813.54 5,813.54 7,333.50 29,782.24 138,816.23 150,930.66
Pago Provision 2,140.00 1,053.00
Igual:

Diferencia de
Impuesto
Sobre la
Renta a cargo $ 3,673.54 -$ 5,537.20 $ 1,519.97 $ 22,448.74 $109,033.99 $ 12,114.42 $ 86,135.95

pagos mensuale 1,757.82 -1,446.76 1,152.42 5,246.57 19,333.45 14.18 14,479.06

pago determin $ 1,915.72 informativa $ 367.55 $17,202.17 $89,700.54 $12,100.24 $71,656.89

CHAN CASTILLO PEDRO PABLO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
DETERMINACIÓN DE LOS PAGOS PROVISIONALES ISR CONFORME AL ART. 136 BIS LISR

CAPITULO II DEL TÍTULO IV DE LA LEY DEL ISR DE LOS INGRESOS POR ACT. EMP. Y PROF.
SECCIÓN II REG. INT. DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES (ART. 136 BIS)
 PAGO
MENSUAL
TOTAL DE DEDUCCIO PAGO A
INGRESOS NES DETERM. PAGO PAGOS EFECTUAR
COB. DEL AUTORIZA BASE DE DEL MENSUAL PROV. A LA ENT.
MES 2006 PERÍODO DAS PAGO PERÍODO ANTERIOR EFEC. FED.

ENERO 234,783.00 199,626.61 35,156.39 1,757.82 1,757.82

FEBRERO 234,783.00 228,561.71 6,221.29 311.06 1,757.82 -1,446.76
MARZO 290,983.00 232,778.22 58,204.78 2,910.24 1,757.82 1,152.42
ABRIL 414,039.43 250,903.21 163,136.22 8,156.81 2,910.24 5,246.57
MAYO 821,401.06 267,175.85 554,225.21 27,711.26 8,156.81 221.00 19,333.45
JUNIO ### 563,606.43 611,108.79 30,555.44 27,711.26 2,830.00 14.18
JULIO ### 608,752.14 926,870.04 46,343.50 30,555.44 1,309.00 14,479.06
AGOSTO ### 827,150.26 ### 62,876.39 46,343.50 606.00 15,926.88
SEPTIEMBR ### 885,904.68 ### 81,768.29 62,876.39 1,448.00 17,443.91
OCTUBRE ### ### ### 89,439.30 81,768.29 620.00 7,051.01
NOVIEMBRE ### ### ### 104,875.76 89,439.30 899.00 14,537.46
DICIEMBRE ### ### ### 106,756.67 104,875.76 0.00 1,880.91

REYES MARÍA CANDELARIA VIOLETA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
DETERMINACIÓN DEL ISR A PAGAR MENSUAL (127 / 136 BIS ISR)

CONCEPTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

ISR a cargo (A -$ 128.00 $ 2,635.15 -$ 1,904.72 -$ 2,387.09 $ 12,563.41 -$ 1,798.86 $ 1,374.23

ISR a cargo (A -105.49 1,355.43 -489.74 -772.92 4,456.67 -101.48 1,109.29

Diferencia igual 1,279.72 igual igual 8,106.74 igual 264.94

isr entidad igual 1,355.43 igual igual 4,456.67 igual 1,109.29
isr federación igual 1,279.72 igual igual 8,106.74 igual 264.94
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$549,055.81 $436,592.54 $268,498.10 $478,924.91 $ 42,145.46 ###

218,398.12 58,754.42 115,078.00 170,195.64 4,527.19 ###

### ### ### ### ###

827,150.26 885,904.68 ### ### ###

1,257,527.73 1,635,365.85 1,788,785.95 2,097,515.22 2,135,133.49
68,812.01 77,413.51 86,015.01 94,616.51 103,218.01

### ### ### ### ###

29% 29% 29% 29% 29%

$344,727.56 $451,806.18 $493,803.57 $580,840.63 $589,255.49

9,831.84 11,060.82 12,289.80 13,518.78 14,747.76

$354,559.40 $462,867.00 $506,093.37 $594,359.41 $604,003.25

### ### ### ### ###

261,894.65 294,631.48 327,368.31 360,105.14 392,841.97

$995,633.08 ### ### ### ###

29% 29% 29% 29% 29%

$288,733.59 $388,812.97 $423,811.12 $503,848.92 $505,264.54

0% 0% 0% 0% 0%

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24,930.88 28,047.24 31,163.60 34,279.96 37,396.32

$ 24,930.88 $ 28,047.24 $ 31,163.60 $ 34,279.96 $ 37,396.32

$329,628.52 $434,819.76 $474,929.77 $560,079.45 $566,606.93

 238,119.60 329,628.52 434,819.76 474,929.77 560,079.45
3,193.00

$ 91,508.92 $105,191.24 $ 40,110.01 $ 85,149.67 $ 6,527.48

15,926.88 17,443.91 7,051.01 14,537.46 1,880.91

$75,582.03 $87,747.33 $33,059.01 $70,612.21 $ 4,646.57

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$ 10,815.60 $ 21,149.94 -$ 4,343.08 $ 36,692.48 $ 65,796.03

3,132.57 5,344.95 -375.42 7,937.26 12,173.08

7,683.03 15,804.99 igual 28,755.22 53,622.95

3,132.57 5,344.95 igual 7,937.26 12,173.08
7,683.03 15,804.99 igual 28,755.22 53,622.95