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PRESENTACION DE LA EMPRESA........................................................................................................
Organigrama..................................................................................................................................................
1.2. Autorizaciones....................................................................................................................................
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PRESENTACION DE LA EMPRESA
RUC: 20515405900
Planta Cajamarca
Carretera Jesús Km 4.09 – Jesús
Organigrama
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La empresa tiene una planilla de 245 colaboradores entre personal operativo y administrativo,
conformado de la siguiente manera:
CANTIDA
CATEGORIA CARGO D
Directorio - Gerencia General 5
Gerente Corporativo y Proyectos 1
Asistente Corporativo y Proyectos 1
Gerente Administrativo y control Financiero 1
Coordinador de comercio Exterior 1
Asistente de Comercia Exterior 1
Ejecutivos Comerciales 5
ADMINISTRATIV Coordinador de finanzas 1
OS Jefe de Contabilidad 1
Asistentes de Contabilidad 4
Jefe de costos 1
Jefe de Tecnología e Informática 1
Asistente de Tecnología e Informática 1
Coordinador de Recursos humanos 2
Asistente de Recursos humanos 2
Coordinador de Planificación 1
Gerente de Operaciones 1
Jefe de Almacenes 2
Asistentes de almacén 2
Operarios de almacén 6
Jefe de Producción 3
Supervisores de Producción Lima - Cajamarca 7
Operarios de producción Lima - Cajamarca 170
Coordinador SSOMA 1
Apoyo Equipo SSOMA 2
Coordinador Mantenimiento 1
OPERACIONES
Supervisores de Mantenimiento Lima y Cajamarca 4
Jefe de Aseguramiento de la Calidad 2
Investigación y desarrollo 1
Supervisores de Calidad 2
Analistas de Calidad 7
Jefe de Compras 1
Compra de suministros y embalajes 1
Compra de Materia prima y campos 1
Jefe de Sostenibilidad 1
Apoyo de Sostenibilidad 1
TOTAL 245
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1.2. Autorizaciones
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ELEMENTOS PROCESO – MODELO PEPSC
A continuación, se muestra el grafico de los elementos de procesos – modelo PEPSC.
Modelo PEPSC "VILLA ANDINA"
Entradas / Imputs Actividades Salidas / Outputs
PROVEEDORES 5M PROCESOS PRODUCTO CLIENTE
Materiales Limpieza y selección de granos,
Externo Quinua, azúcar, maca, cúrcuma, esterilización microbiológica y
Quinua en granos
jengibre y cacao envasado de quinua en granos. EXTERNOS
Proveedores de servicios (Luz Quinua en polvo
del Sur, Sedapal, Cálida). método Tostado de quinua y envaso en Quinua tostada Centro comerciales, mercados,
Manual diferentes presentaciones. Quinua en hojuelas restaurantes, minoristas y empresas
Proveedores de materia prima internacionales
Quinua expandida
(Quinua, Cacao, Maca, cúrcuma, Maquinas Laminado de quinua y envasado.
Jengibre, etc) Tolva de MP Cacao Nibs INTERNOS
Elevador de cangilones Quinua en polvo, envasado Cacao en polvo
Proveedores de bolsas, cintas, Pre limpia empaquetado y paletizado. Manteca de Cacao Colaboradores
cajas, embalajes, pallets, etiquetas, Despedradora
Licor de cacao
Etc. gravimétrica Limpieza y selección de cacao en
Selector óptico grano, tostado del grano , triturado Barra de chocolate
Golpe de calor del grano en Nibs, refinado, molino Maca Cruda en polvo
Enfriador de billas para el refinado, prensado Maca Gelatinizada en polvo
Detector de Metales de licor de cacao para obtener
Jengibre en polvo
Tostadora manteca y polvo de cacao.
Laminadora cúrcuma en Polvo
Popeadora limpieza, tostado y pulverizado de
Molino de polvo cúrcuma y jengibre.
Sistema de filtrado de polvo
limpieza, lavador, triturado, secado
Mano de Obra y pulverizador de maca.
Colaboradores especializados que
supervisan y ejecutan cada proceso de
producción
Medio Ambiente:
2. Proveedor: Para la empresa los proveedores son todas aquellas empresas y/o área que
brindan los insumos necesarios y de calidad para la fabricación de nuestros productos,
Villa Andina en esta etapa tiene una serie de pasos y procedimientos que se evalúan y
se analizan para su aprobación de los insumos y materiales que se adquiere.
2.1. Disposiciones específicas de suministros
Todo envase o embalaje que ingresen serán recibidos en su totalidad, y se
colocará en la guía del proveedor la fecha de recepción.
DESCRIPCIÓN
Procedimiento:
EVALUAR DIMENSIONES
Alto, largo, ancho y fuelle Espesor
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a. Seleccionar mínimo 10 bolsas por paquete al azar. Los paquetes también se
seleccionan al azar Inicio, Medio y Final de la caja o parihuela.
b. Inspeccionar a detalle cada envase. Si se tiene duda con alguna característica del envase
comunicar de forma inmediata al Supervisor de Calidad y/o jefe de
Aseguramiento de Calidad.
Registrar la inspección en el formato Recepción de Material Empaque y Embalaje.
Evaluación Visual
Libre de materias extrañas (Cabello, hilo, otros)
Color
Olor
Pegado
Otro
defecto perceptible a la vista.
Nivel de muestreo
Plan de muestreo simple para inspección reducida, Nivel de inspección especial y Límite de Calidad
Aceptable LCA 0.65%
Procedimiento:
a. Seleccionar mínimo
8 cajas al azar. Se seleccionan al azar Inicio, Medio y Final de la parihuela.
b. Inspeccionar a detalle cada envase. Si se tiene duda con alguna característica del envase comunicar
de forma inmediata al Supervisor de Calidad y/o al Coordinador o Jefatura de Calidad.
c. Registrar la inspección en el formato Recepción de Material Empaque y Embalaje
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1.1. Disposiciones específicas de Materias Primas
LLL XX 000
LLL = Procedencia DOS ULTIMOS DIGITOS DEL AÑO CORRELATIVO
Ejemplo:
PROCEDENCIA: AYA:
AYACUCHO AÑO: 19 (2019)
CORRELATIVO: 000191
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
7.1 Agente de Seguridad
El personal de seguridad verifica que el transportista y empresa de transporte se encuentran dentro
de la lista de empresas y conductores autorizados. Si no se encuentra dentro de la lista, no se
autoriza la descarga y se procede a informar al Coordinador de Almacén para que se comunique
con el área de compras y corroborar si fue coordinado su envío.
Efectuar la revisión de documentos y otros: SOAT, tarjeta de propiedad, extintor, tacos, conos,
Equipos de Protección Personal (EPP), y brevete. A la vez solicita que el conductor baje del
vehículo y efectúa inspección de rutina que implica los siguientes espacios de la unidad de
transporte: cabina, carrocería, carpas, material de amarre, llantas, estado físico de chofer y ayudante
(libres de alcohol y drogas), presencia de sustancias ilícitas, y otros materiales que puedan
comprometer la inocuidad/calidad del producto terminado y/o afectar la seguridad de las
instalaciones.
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Personal de seguridad confirma al Supervisor de Calidad que el transporte se encuentra conforme y
no presenta algún riesgo de contaminación que atente contra la calidad, inocuidad y seguridad de la
materia prima.
Aplica solución de desinfectante en una concentración de 200ppm de hipoclorito de sodio a las
llantas del camión y al piso de la entrada con la finalidad de eliminar plagas y microorganismos
que pueden haber arribado en la unidad de transporte.
RECEPCION DE MP Y EMBALAJES.
Si las condiciones del transporte del producto y del personal de estiba están conforme, autoriza la
descarga; caso contrario verifica que se tomen acciones para corregir condiciones higiénicas:
ordena que el personal de limpieza y transporte realicen la limpieza del transporte y/o determina la
mejora de higiene del personal de estiba. Si es recurrente, el personal de estiba es retirado de la
lista de estibadores autorizados y se informa al responsable de la estiba.
Realiza el muestreo para determinar la calidad del lote. Se realiza dependiendo de la manera como
la materia prima en enviada, en sacos.
Para la toma de muestra de los sacos: Se utiliza una pluma de acero inoxidable
previamente desinfectada con alcohol, la cual se introduce en cada saco, extrayendo una
cantidad aproximada de 50 - 80 g. por saco. Recogiéndose en una bolsa de primer uso, se
repite dicha acción hasta extraer en total una muestra representativa de todo el lote para
analizarlo. Muestreo realizado al 100%. (Fig. 1)
Para cualquiera de las formas de toma de muestra, esta materia prima se analiza según la calidad en
el FORMATO ANÁLISIS DE CALIDAD DE MP-QUINUA, FORMATO ANÁLISIS DE
CALIDAD DE MATERIA PRIMA KIWICHA, CAÑIGUA, CHIA.
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La Supervisora de Calidad homogeniza la muestra del lote analizado para
enviar a análisis de pesticidas, metales pesados, entre otros, según corresponda
o a solicitud de los clientes.
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FIGURA 1: RECEPCION EN SACOS
8. RESULTADOS ESPERADOS
a. Garantizar una recepción de materias primas en condiciones de inocuidad, calidad, legalidad,
autenticidad y seguridad.
b. Garantizar el control de ingreso de materias primas en almacenes.
c. Verificar el peso y calidad de la materia prima recepcionada.
9. ACCIÓN INMEDIATA PARA CORRECCIÓN
ANOMALÍAS POSIBLES CAUSAS SOLUCIONES
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Anexo 1
Disposiciones de uso de transportador de paletas
El transpaleta no debe utilizarse en centros de trabajo donde haya rampas o en ciertas condiciones
desfavorables como la superficie en mal estado, irregular o deslizante.
La capacidad máxima de los transpaletas manuales indicada por el fabricante debe ser respetada,
pero hay que tener en cuenta que a partir de una cierta carga los esfuerzos requeridos para arrastrar
la carga son netamente superiores a las posibilidades humanas.
Además, hay que tener en cuenta que el esfuerzo a realizar sobre el timón para la elevación de la
carga está en función de:
Peso de la carga a transportar.
Concepción del grupo hidráulico y de la barra de tracción.
Cinemática del dispositivo de elevación.
Según ello, se considera recomendable limitar la utilización de este tipo de aparatos al transporte
de cargas que no superen los 1500 kg y sólo realizarlas operarios con buenas condiciones físicas.
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transpaleta; para evitar sobrecargas es conveniente que el sistema hidráulico de elevación
lleve una válvula limitadora de carga que actúe cuando el peso de la paleta cargada supere la
capacidad de
carga de la máquina.
Asegurarse que la paleta o plataforma es la adecuada para la carga que debe soportar y que
está en buen estado.
Asegurarse que las cargas están perfectamente equilibradas, calzadas o atadas a sus soportes.
Comprobar que la longitud de la paleta o plataforma es mayor que la longitud de las
horquillas, ya que los extremos de estas no deben sobresalir porque podrían dañar otra carga
o paleta; no sería posible dejar dos paletas juntas por la testa y posiblemente los rodillos
no quedarían libres por la parte inferior de la paleta, con lo que al elevarla se produciría el
desclavado del travesaño inferior correspondiente.
Introducir las horquillas por la parte más estrecha de la paleta hasta el fondo por debajo de
las cargas, asegurándose que las dos horquillas están bien centradas bajo la paleta.
Evitar siempre intentar elevar la carga con sólo un brazo de la horquilla.
Mirar en la dirección de la marcha y conservar siempre una buena visibilidad del recorrido.
Si el retroceso es inevitable, debe comprobarse que no haya nada en su camino que
pueda provocar un incidente.
Supervisar la carga, sobre todo en los giros y particularmente si es muy voluminosa
controlando su estabilidad.
No utilizar el transpaleta en superficies húmedas, deslizantes o desiguales.
No manipular el transpaleta con las manos o el calzado húmedos o con grasa.
Se deben observar las señales y reglas de circulación en vigor en la empresa, siguiendo sólo
los itinerarios fijados.
En caso de que deba descenderse una ligera pendiente, sólo se hará si se dispone de
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freno y situándose el operario siempre por detrás de la carga. La pendiente máxima para
salvar aconsejable será del 5 %.
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Cuando se deban efectuar trabajos de carga y descarga sobre un puente de carga se deberán
tomar las siguientes precauciones:
Comprobar que se encuentra bien situado y convenientemente fijado.
Que el vehículo con el que se encuentra unido el puente no pueda desplazarse.
Comprobar que el puente puede soportar la carga máxima prevista de carga o descarga
contando el peso de la máquina.
Jamás debe colocarse el transpaleta sobre una pasarela, plancha, ascensor o montacargas
sin haberse cerciorado que pueden soportar el peso y volumen del transpaleta cargado y
sin haber verificado su buen estado.
Parada de la carretilla:
No se debe parar la carretilla en lugar que entorpezca la circulación.
Normas de mantenimiento
Se deberán seguir siempre las normas de mantenimiento indicadas por los fabricantes en
especial lo concerniente al funcionamiento del sistema hidráulico, barra de tracción y
ruedas.
El operario deberá, ante cualquier fallo que se le presente, dejar fuera de uso el transpaleta
mediante un cartel avisador y comunicarlo al servicio de mantenimiento para que proceda a
su reparación.
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Como se describe en los procedimientos y los controles que las áreas
correspondientes deben de verificar para que los productos que ingresen se
encuentren dentro de lo establecido y cumplan con los estándares de calidad que se
establecen en las Normas Técnicas peruanas, Por lo tanto, nuestros proveedores se
acogen a la calidad requerida.
2.2 Entrada: Hace mención a los recursos necesarios para que realice un proceso con
normalidad, los mismos pueden ser tangibles como intangibles, conocido como las
5M.
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3. TIPO DE ENFOQUE
La empresa VILLA ANDINA SAC BIC , presenta un tipo de enfoque funcional.
Por un lado, según los elementos estratégicos la empresa presenta una estructura
organizacional jerárquica, donde el actuar es de manera interna y cerrada, el recurso
principal es el capital, su dirección general viene de ordenes gerenciales, el área de recursos
humanos toma una actitud de cumplimiento, la compensación se basa en ascensos.
Por otro lado, según su actuación empresarial se encuentra orientado al cliente, se realiza
un trabajo en equipo, donde se evalúa el proceso, se identifica los errores, y se toma las
medidas correctivas, el personal es visto como un talento humano valioso para lograr los
objetivos planteados.
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4.3. VALORES
Valores •Somos una empresa que se caracteriza por la Integridad e Identificación de todos
y cada uno de sus colaboradores, que manifiestan una verdadera Pasión por la Rentabilidad
del negocio, que cree en la confianza y el Trabajo en Equipo, que apuesta por la Innovación
y Mejora Continua como una herramienta clave para su desarrollo y que está comprometida
con el Respeto por las Personas. • Nuestro compromiso con el desarrollo del Perú y la
solidaridad social es cada vez mayor y se manifiesta en acciones concretas de apoyo en
diferentes áreas.
4.4. OBJETIVOS
desarrollar productos alimenticios orgánicos de salud natural de alta calidad que hacen
una contribución real a la mejora de la dieta humana.
trabajar con la amplia variedad de materias primas biodiversas disponibles en Perú
contribuir a mejorar las condiciones de vida en las comunidades rurales
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5. MAPA DE PROCESOS DE LA EMPRESA
En las siguientes líneas analizaremos el mapa de procesos de toda la empresa, focalizando los procesos generales de las misma
PROCESOS ESTRATÉGICOS
REQUISITOS DEL CLIENTE SATIS
Planeamiento Planeamiento Planeamiento Planeamiento Planeamiento
estratégico financiero de ventas operacional logístico
PROCESOS PRINCIPALES
Compras y Producción Producción de Producción Comercio
Comercial Despacho PT
Abastecimiento granos Andinos Super Foods Cacao Exterior
PROCESOS DE SOPORTE
5.1. ESTRATEGICOS
Proceso estratégico
Villa Andina tiene como prioridad satisfacer las necesidades de sus clientes y
consumidores, con productos de alta calidad.
Siempre estar al tanto de las exigencias del mercado exterior y los clientes.
Gestionar las relaciones de ventas internacionales, marketing y la distribución correcta de
los productos.
Verificar la calidad del producto.
Proceso operativo
El área comercial: se encarga de establecer comunicación con el cliente e ingresar la orden de
compra al sistema y dar seguimiento de sus pedidos.
Compra de materia prima: Se cumplirá con las políticas establecidas por parte del proveedor y
la empresa para obtener los productos de calidad.
Almacenar: El encargado del almacén deberá contar con un respectivo inventario para la
correcta contabilidad de los productos.
Recepción del producto de la Mp
recepción de Producto terminado
Ubicación del lote del producto.
Preparación del pedido
Despacho de pedido a puerto.
Proceso de soporte
Recursos Humanos: Motivar al personal de la empresa, capacitarlos en sus funciones y otras
adicionales, para la rápida solución de inconvenientes en cualquier ocasión.
Recursos Financieros: Gestionar correctamente el dinero de la empresa.
Control de Calidad: encargada de dar veracidad de la calidad del producto a través de análisis
y monitoreos constantes, gestionar los requisitos para despacho con las entidades del estado,
redactar el COA y adjuntar los documentos que solicite el cliente para su despacho.
Sistemas: encargada de gestionar la red De internet para que todos los sistemas funciones
como el servidor, los correos y los sistemas de almacenase en la nube.
Investigación y desarrollo: encargada de investigar y desarrollar nuevos productos con
aceptabilidad en el cliente.
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