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Plan de Negocios
Confidencial.
RESUMEN EJECUTIVO:...................................................................................................3
EL CONCEPTO:..................................................................................................................6
DESCRIPCIÓN GENERAL:.............................................................................................................6
ANTECEDENTES:.........................................................................................................................6
ESTADO ACTUAL:.......................................................................................................................7
NÚMEROS:.................................................................................................................................7
FACTORES CRÍTICOS:.................................................................................................................8
LA CULTURA INSTITUCIONAL.....................................................................................9
OBJETIVOS.................................................................................................................................9
MISIÓN......................................................................................................................................9
VISIÓN......................................................................................................................................9
VALORES...................................................................................................................................9
EL MERCADO...................................................................................................................10
MERCADO POTENCIAL:.............................................................................................................10
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MERCADO:..........................................................................11
OPERACIONES.................................................................................................................16
EL PROCESO:..........................................................................................................................16
OPERACIONES DE CAPITAL DE TRABAJO.......................................................................................16
LOCACIÓN:..............................................................................................................................18
PROMOCIÓN Y MARKETING:......................................................................................................18
CONTRATACIONES:...................................................................................................................18
DIAGRAMA DE LOGÍSTICA:........................................................................................................19
EL EQUIPO DE TRABAJO..............................................................................................20
ORGANIGRAMA GENERAL:........................................................................................................20
EL EQUIPO REQUERIDO EN EL PRIMER AÑO:................................................................................20
FINANZAS..........................................................................................................................21
SUPUESTOS:.............................................................................................................................21
RESUMEN FINANCIERO:.............................................................................................................22
PROYECCIÓN DE VENTAS MENSUALES, PRIMEROS 9 MESES:...........................................................23
RESUMEN EJECUTIVO:
400.00%
345%
350.00%
300.00%
247%
250.00%
200.00%
189%
150.00%
105%
100.00%
50.00%
0.00%
2000 2001 2002 2003 2004
8000
7500
7000 6853
6000 5919
5000 5113
4417
4000 3816
3296
3000 2847
2353
2000
1768
1328
1000 998
693
157 346
0 70
Se 1
En 1
Se 2
En 2
Se 3
En 3
Se 4
04
1
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M 1
No 1
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N 2
M 3
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M 4
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M
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www.menux.com Plan de Negocios 5
$38,000,000
$33,000,000
$28,000,000
$23,000,000
$18,000,000
$13,000,000
$8,000,000
$3,000,000
EL CONCEPTO:
Descripción General:
Antecedentes:
El medio que se considera más eficiente para brindar el servicio de entrega de productos
es internet. El desarrollo tecnológico permite el intercambio y libre acceso a cantidades
infinitas de información acerca de productos y servicios mediante internet y en forma fácil
y rápida. Se sabe que el 80% de los usuarios de la red en México se ubican en las
oficinas, lo cual significa que es un gran mercado con el que se cuenta, ya que por medio
de la página se facilitan las horas de las comidas evitando los traslados largos y tediosos
a cambio de recibir comida que el mismo cliente puede seleccionar al mismo precio que
los restaurantes con un mínimo cargo adicional por el servicio y por medio del acceso a la
página o con una simple llamada telefónica. Por medio de la red se ofrece un servicio
eficaz y al gusto del cliente. Además los principales usuarios de las computadoras con
acceso a la red en las oficinas son los mandos medios y altos. Estas personas estarían
dispuestas a pagar por el servicio siempre y cuando éste genere valor.
El pago es por el servicio de entrega, por lo que la mayor parte de ingresos del proyecto
son por este concepto. La proyección de ingresos esta en el apartado de Proyecciones
financieras.
Estado Actual:
Números:
Factores Críticos:
LA CULTURA INSTITUCIONAL.
Objetivos.
Misión.
Visión.
Valores.
Los valores por los cuales se rige la compañía son: Meritocracia y Estándares de Calidad
Profesional.
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EL MERCADO.
- Entorno macro.
Las perspectivas macroeconómicas son muy positivas, especialmente en cuanto al
consumo. La actual política tiene una gran apertura con lo que se refiere a la iniciación de
nuevos y mejores proyectos y esta abierta a las nuevas opciones siempre y cuando se
cumplan con determinadas características en la parte legal y hoy en día se tiene una
amplia sensibilidad hacia todo lo que significa progreso y nuevas opciones y
oportunidades. La regulación en materia de comercio electrónico se esta desarrollando en
el país.
- Entorno micro.
Existe un gran número de empleados en mandos medios y altos con acceso a internet y
que tienen poco tiempo para salir a comer diariamente. Mas adelante, en el estudio de
mercado se analizara el tamaño del mercado y la participación que esperamos tener.
- La red (Internet).
Desde que se inició la reforma informática se abrieron diferentes oportunidades y una de
ellas y la más importante es el acceso mundial al internet y todo lo que este mercado
implica. Es por esto que para este proyecto se considero como vía de desarrollo para el
mismo debido al mercado que implica y el número de navegadores en la red con la
necesidad y la oportunidad de demandar un servicio como el propuesto. El 70% de los
usuarios en México están en oficinas. Se espera que el uso de internet crezca alrededor
del 40% anual durante los próximos dos años y el numero de consumidores por este
medio incremente considerablemente.
Mercado Potencial:
- Mercado inicial.
Como mercado inicial se consideran los empleados de oficinas con ingresos superiores a
los $15,000 m.n que trabajan en corporaciones chicas, medianas y grandes con acceso a
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la red desde su lugar de trabajo, en la zona centro, Reforma, Lomas, Polanco y Santa Fe,
sin excluir al mercado dirigido también a los hogares que por simple comodidad
accesarán al servicio.
- Tamaño del mercado inicial objetivo.
Se consideran las siguientes cifras: los usuarios de internet en México son
aproximadamente 7 millones, los usuarios en oficinas son aproximadamente 5.6 millones,
en el D.F se concentra el 50% de los usuarios en oficinas de toda la republica, que
equivale a 2.8 millones de personas y la concentración de usuarios en la zona centro,
Reforma, Lomas, Polanco y Santa Fe es del 50% que equivale a 1.4 millones de usuarios.
Considerando que el proyecto se enfoca a personas que ganan más de $15,000 m.n es
importante considerar que estas personas representan según estimaciones propias cerca
del 20% del total, que es igual a 280 mil usuarios y el porcentaje de las personas que
comen diario en restaurantes en la zona y con acceso a la red se estima en un 80%, que
equivale a 224,000 personas como tamaño del mercado potencial.
- Participación del mercado inicial objetivo.
1. Primeros tres meses se esperan vender 90 comidas diarias.
2. De tres a seis meses se esperan vender 200 comidas diarias.
3. De seis a nueve meses se esperan vender 440 comidas diarias.
4. Al final del primer año se esperan vender 1000 comidas diarias.
Estas proyecciones de participación son relativamente pesimistas, ya que si se logran
contratos con empresas grandes para brindar servicio de alimentación a sus empleados
se podrían vender mas de 3000 comidas diarias.
5. Se pondrán a disposición fotos de cada uno de los platillos, incluyendo una lista
con la información nutricional de cada uno de los platillos.
6. Selección de una lista de platillos y combinaciones del menú que siguen diversas
dietas especiales.
7. Selección de alimentos por tipo de comida, ya sea mexicana, francesa, italiana,
oriental, etc.
8. Selección de alimentos por criterios especiales de búsqueda por ingredientes.
9. Comodidad, rapidez, eficiencia en un servicio integral de alimentos para
empleados y hogares.
10. El servicio es relativamente barato, alrededor de $20 por orden.
Aumenta considerablemente sus ventas sin ocupar espacio del restaurante. Les
garantiza un flujo constante de efectivo. A mediano plazo, ofrece un importante canal
de publicidad.
Reduce costos de mantenimiento de cocina para las empresas que dan servicio de
comedor a sus empleados. Además, la prestación de alimentos a empleados es
deducible de impuestos.
Funcionamiento de la página.
CAMBIAR DE ZONA
M E N U X . C O M
¡Ya tengo menú! ZONA CENTRO, REFORMA, POLANCO, SANTA FE
Cuenta
¿Qué somos? FAQ Formas de pago Especiales Cuenta Personal
Login: Empresarial
Clave: Selecciona marcando el cuadro. Haz click en el platillo para ver foto e ingredientes.
Menú semanal
AYUDA CONTINUAR
M E N U X . C O M
Cuenta
¿Qué somos? FAQ Formas de pago Especiales Cuenta Personal
Empresarial
TARJETA DE # CUENTA # CUENTA
FORMAS DE PAGO EFECTIVO
CREDITO PERSONAL EMPRESARIAL
NUMERO
TELEFONO
HORARIO DE ENTREGA:
120 minutos mínimo para entrega
AYUDA CONTINUAR
Entre 10:30 y 11:00
OPERACIONES.
El Proceso:
1. El cliente ordena.
2. Una persona identifica la orden, verifica datos y entra la orden vía telefónica, fax o
correo electrónico al o a los restaurantes involucrados en la orden. Revisa forma
de pago, si es tarjeta o cuenta sigue, si es en efectivo avisa al sistema.
3. El sistema de logística establece la ruta del repartidor, establece forma de pago.
Este sistema tiene que ser desarrollado por expertos. Ver diagrama 1.
4. El repartidor va por la(s) orden(es) de los diversos restaurantes involucrados.
5. El repartidor entrega el producto y si el pago es en efectivo lo cobra, de lo
contrario, el sistema cobra.
• Proveedores.
Restaurantes de diferentes tipos de comida que no cuentan con servicio de
entrega propio, de diferentes rangos de precios, desde económico ($60 m.n
por orden) hasta lujo (más de $200 m.n por orden), en la zona objetivo.
• Selección de Proveedores:
El contacto lo realiza el Director General, con el apoyo del equipo de trabajo.
Los restaurantes son seleccionados de acuerdo a su cercanía a la base de
operaciones.
• Forma de pago a proveedores.
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• Clientes:
El cliente es una persona con poco tiempo, probablemente tiene tarjeta de
crédito pero prefiere no usarla, paga algunas cosas en efectivo, le gusta tener
crédito con sus proveedores, y prefiere que la empresa pague algo.
• Selección y búsqueda de clientes:
Es función del Director General buscar clientes, para lo cual se apoya en dos
cosas: 1. Mercadotecnia de alto impacto que genere moda y 2. Contactos con
empresas para vender el servicio como prestación de la misma a sus
empleados, para lo cual se firma contrato.
• Formas de pago:
1. Efectivo y tarjeta de crédito. Si elige efectivo, le paga al repartidor como en
Dominos. Si elige tarjeta, puede pagar directo en la pagina o al repartidor
que lleva el voucher.
2. Cuentas:
i. Personal: Para clientes continuos o frecuentes, se les cobrará una
vez cada 7 días o cada 15 días, es decir, cuentas por cobrar = 7
días ó cuentas por cobrar = 15 días, dependiendo de cada caso.
ii. Empresarial: se pacta negociación por medio de un contrato escrito
y bien establecido con cada una de las empresas interesadas en el
servicio de prestación de alimentos a sus empleados. Aquí las
empresas grandes eligen su forma de pago a nosotros, aunque se
debe negociar que el pago sea en 15 días máximo.
La estimación proyectada de los flujos se basa en que el 100% de clientes
reciben 15 días de crédito.
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• Meta:
Año 2001 2002 2003 2004
Órdenes al 407 2,022 4,620 7,500
día
• Nómina.
Ver Equipo de Trabajo.
• Forma de pago de nómina.
Ver Equipo de Trabajo.
Locación:
La base está ubicada en la zona centro, cuenta con un terreno alquilado y una pequeña
oficina con cubículos para 8 personas, el resto del terreno es para guardar el equipo de
transporte.
Promoción y Marketing:
Se cuenta con un presupuesto de $1,100,000 para el primer año. La promoción debe ser
de alto impacto, con volantes, espectaculares en la zona, posiblemente anuncios en
Cinemex, posters en postes de luz de la zona, correo directo vía periódicos repartidos en
la zona (Periódico Reforma), etc.
Contrataciones:
Diagrama de Logística:
Central
2. Según la posición del repartidor, se le envía un mensaje para que recoja y entregue órdenes.
3. Los repartidores tienen una zona específica para hacer entregas.
4. Cualquier repartidor tiene que recoger órdenes en cualquier restaurante.
5. Por el punto anterior, los restaurantes afiliados deben estar cerca de la central.
6. Los repartidores salen cada media hora para recoger varios pedidos según la zona.
7. Para empresas, se envía un camión pequeño co todas las órdenes del comedor.
Nota: Se debe hacer especial promoción para que los clientes ordenen con tiempo de
anticipación, que hagan un menú por semana, y que se agrupen en el comedor de la
empresa.
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EL EQUIPO DE TRABAJO
Organigrama General:
D i r e c t o r G e n e r a l
O p e r a c i ó n F i n a n z a s . S i s t e m a s .
y
l o g í s t i c a .
V e n t Ra s e c e Rp ce i p ó a n r t P i ad g o o r C e o s n t a b C i o l i b d rMa o d a n t e L n o i mg í i s e t n i ct oa
d e a g e n e r aa l . d e l d e
ó r d e n e s p r o v e e d o r e c s l i. e n t w e es b. s r i e d p e a r t i d o r
FINANZAS.
Supuestos:
Resumen Financiero:
Notas:
1. A partir de Julio del 2001 se empieza a vender a domicilios.
2. La inflación es del 8% anual.
3. El monto promedio por clientes es de $80.00, incluyendo el costo por el servicio, lo que representa un costo de alimentos de
$60.00.
4. Otros ingresos se refiere a los ingresos por publicidad, los cuales se asumen como un mínimo de $30,000 por mes. La
publicidad se vende en la página de internet, en los medios de transporte de los repartidores, en las cajas donde se envuelve
la comida.
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Notas:
Cuentas por cobrar = 15 dias el 100% de las ventas.
Cuentas por Pagar = 30 dias el 100% del costo de ventas.
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Año 2:
Notas:
Cuentas por cobrar = 15 dias el 100% de las ventas.
Cuentas por Pagar = 30 dias el 100% del costo de ventas.
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Año 3:
Notas:
Cuentas por cobrar = 15 dias el 100% de las ventas.
Cuentas por Pagar = 30 dias el 100% del costo de ventas.
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Año 4:
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Notas:
Cuentas por cobrar = 15 dias el 100% de las ventas.
Cuentas por Pagar = 30 dias el 100% del costo de ventas.
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Valor Presente del proyecto: $32,093,474 Equivale a descontar los flujos a un 30%.
TIR: 274%
Recuperación de Inversión: 18 meses
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RIESGO DE FRACASO