Manual de Configuració n SAP

Maquila

Modulo: MM

Autor: Sergio González

Proyecto:
Fecha: 21 de Mayo de 2012
Revisión:
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INDICE
1 MAQUILA AL PROVEEDOR........................................................................................................................................... 3
1.1 PARAMETRIZAR PEDIDO DE SUBCONTRATACIÓN...........................................................................................3
1.2 MAESTRO DE MATERIALES....................................................................................................................................4
1.3 LISTA DE MATERIALES..........................................................................................................................................5
1.4 INFO RECORD (COMPRAS)....................................................................................................................................6
1.5 ENLAZAR PROVEEDOR CON CLIENTE.........................................................................................................................7

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Maquila al Proveedor

1.1 PARAMETRIZAR PEDIDO DE SUBCONTRATACIÓN

El grupo de compras es el responsable interno para el suministro de un material o para una prestación de servicio y
también es la persona de contacto de la compañía para negociar con los proveedores.

Un grupo de compras puede ser una persona o un grupo de personas.

Acceso a la Transacción
IMG/ Guía de implementación/ Gestión de materiales/ Compras
Vía Menús /Pedido/Parametrizar Pedido de Subcontratación

Vía Código de Transacción SPRO

El sistema despliega la pantalla “Modificar datos de Subcontratación”

Agregar la planta correspondiente con tipo de pedido “LB” y “Guardar” para gravar los
datos capturados.

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1.2 Maestro de Materiales

En la transacción MM01 (crear material) o MM02 (modificación de material)

Colocar en la vista de MRP 2:

Procurement Type = F
Special procurement = 30

Además hay que crear las vistas de ventas con los datos correspondientes al material por parte
del responsable de administrar los datos maestros del material.

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1.3 Lista de Materiales

En la transacción CS01 (crear lista de material) o CS02 (modificación de lista de material), los
componentes que se requieren a primer nivel para llevar a cabo la maquila.

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1.4 Info Record (Compras)

En la transacción ME11 (crear Info Record) o ME12 (modificación de Info Record), el material a
maquilar se da de alta indicando en Info Tipo = Subcontratación

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1.5 Enlazar proveedor con cliente

En la transacción XD01 (Alta clientes) o XD02 dar de alta al proveedor como cliente y enlazarlo
en la pestaña de datos de control

En la transacción XK02 (Modif Proveedor) enlazar en datos de control al cliente con el proveedor

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