CONTROL DE INGRESOS / EGRESOS - CATASTRO LAGUNAS

Unidad
N° SUB PROGRAMA/Partidas de Mes/Produc. Mes/Produc. Mes/Produc. Mes/Produc. Mes/Produc. Devolución Costo Total S/.
01 02 03 04 05 Garantía
medida
Personal Clave
1 Planificador Urbano Regional - Jefe de Equipo mes 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 40,000.00
2 Planificador Urbano Asistente mes - - 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00
3 Abogado Especialista en SFL - Titulacion mes - - - 5,000.00 5,000.00 10,000.00
4 Economista Planificador mes - - - 5,000.00 5,000.00 10,000.00
5 Especialista Ambiental y de Riesgos mes - - - 8,000.00 5,000.00 13,000.00
6 Planificador Social mes - - - - - -
7 Especialista en GIS + TEMAS CATASTRALES mes - - 2,500.00 7,500.00 5,000.00 15,000.00
8 Especialista en GIS/CAD (Ing. Coco Cueva + CV Ing. Gino) mes 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 15,000.00
Personal Campo/Oficina -
9 Arq. Quilian Zambora mes 2,000.00 6,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 20,000.00
10 Ing. Elver Diaz (Incluye Estación Total) mes 7,000.00 - - - - 7,000.00
11 Arq. Jenner mes 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 15,000.00
12 Ing. Olenka mes 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 10,000.00
13 Arq. Laura mes 3,000.00 3,000.00 3,000.00 - - 9,000.00
14 Personal asistente de Lagunas mes 27,000.00 - - - 27,000.00
SERVICIOS -
15 Monumentación de Puntos Geodésicos Ord. C Global 6,500.00 - - - - 6,500.00
16 Levantamiento Topográfico (Contrato Ing. EDWIN) Global 15,000.00 - - - 15,000.00
17 Estudios Calicatas con Fines de Usos de Suelo Global - 14,000.00 - - - 14,000.00
IMPLEMENTACION CATASTRO MDL -
18 Estación Total (Arqui) mes - 7,705.00 7,705.00 15,410.00
19 Estación Total (Jaime-Super) mes - 10,000.00 10,000.00
20 Software GIS para la oficina de Catastro mes - - 25,000.00 25,000.00 - 50,000.00
Otros -
21 Alquiler de Oficina e implementación mes 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 1,750.00
22 Utiles de oficina y otros Global 1,000.00
23 Plotter y/o equipos de computo Global 5,605.00 - - - - 5,605.00
24 Gastos en SUNARP - Trámites de SFL Global 140.00 140.00
25 Impresión de FICHAS CATASTRALES (3mil aprox) Global - 920.00 - - 920.00
26 Realización de talleres y mesas de trabajo (PDU) Global - - 1,000.00 - 1,000.00 2,000.00
27 Gastos Generales - Hospedaje Equipo de trabajo Global - -
28 Gastos Generales - Alimentación Equipo de trabajo Global - -

29 Pago Gastos Consorcio (socio + contaduría) mes 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 25,000.00
30 Impuestos (1.5% del monto facturado) % 1,395.00 1,395.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00 930.00 8,370.00
EGRESOS MENSUALES 89,990.00 63,450.00 68,335.00 78,710.00 49,210.00 930.00 349,695.00
PRESUPESTO ESTIMADO DE FACTURACION 93,000.00 93,000.00 124,000.00 124,000.00 124,000.00 62,000.00 620,000.00
15 Utilidad / GANANCIA (-%) 3,010.00 29,550.00 55,665.00 45,290.00 74,790.00 61,070.00 269,375.00

24,535.00 25,100.00 29,985.00 43,360.00 22,860.00 930.00

620,000.00
68,465.00 67,900.00 94,015.00 80,640.00 101,140.00 61,070.00