MUNCIPALIDAD DISTRITAL DE HUATASANI

PROVINCIA DE HUANCANE- DEPARTAMENTO DE PUNO

INFORME ECONOMICO DEL

EJERCICIO FISCAL 2020

ING. WALTER HUGO LIPA CONDORI

ALCALDE

GESTION 2019-2022
 EJECUCION DE INGRESOS POR MES DURANTE EL AÑO DEL 2020 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUATASANI

RUBRO TIP RECURSO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE T O T A L
SUB TOTAL 4,365.00 3,965.00 103,965.00 3,965.00 54,365.00 46,870.00 72,465.00 53,604.00 3,965.00 53,604.00 78,913.00 13,023.00 484,319.00
L : PVL 3,435.00 3,435.00 3,435.00 3,435.00 3,435.00 3,435.00 3,435.00 3,435.00 3,435.00 3,435.00 3,435.00 3,443.00 41,228.00
M : Vict Terror 930.00 530.00 530.00 530.00 530.00 530.00 830.00 530.00 530.00 530.00 530.00 830.00 7,360.00

RECURSOS 19:CAN BAS FAM COVI 19 100,000.00 100,000.00

ORDINARIOS I:AP EXT TP GL 50,400.00 67,200.00 49,639.00 49,639.00 74,948.00 291,826.00
20:INC PPT P INV 42,905.00 42,905.00
21: DS051-MED EXT Y TEMP COVI 19 1,000.00 1,000.00
B: REC ORD X TRSF PART 8,750.00
SUB TOTAL 131,431.87 672.85 257,059.00 90,672.83 68,944.91 67,638.89 69,604.95 88,911.40 173,502.18 108,807.29 111,563.92 120,540.33 1,289,350.42
FONCOMUN A: ASIGN NOR 131,431.79 672.77 257,058.93 90,672.77 68,944.90 67,638.89 69,604.95 88,911.40 173,502.18 108,807.29 111,563.92 120,540.33 1289350.12
3 0.08 0.08 0.07 0.06 0.01 0.30
SUB TOTAL 402.90 229.80 535.20 0.00 0.00 51.00 1,733.10 1,148.40 407.40 329.70 690.90 0.00 5,528.40
OIM
0 : Normal 402.9 229.8 535.20 51 1733.1 1148.4 407.4 329.7 690.9 304-5 5,528.40
SUB TOTAL 5,252.00 699.40 803.50 2.97 3,466.50 2,135.50 3,941.50 4,703.00 9,076.00 15,590.00 10,771.00 6,169.20 62,610.57
RDR
1: RDR-NORM 5,252.00 699.40 803.50 2.97 3,466.50 2,135.50 3,941.50 4,703.00 9,076.00 15,590.00 10,771.00 6,169.20 62,610.57
DONACIONES SUB TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00
Y
TRANSFEREN 18 :TRANSF.FNCRAS 100,000.00 100,000.00
SUB TOTAL 46,880.55 335.73 259.64 4,889.57 50.08 58,951.21 49,979.79 80,100.62 76,441.86 2,310.30 346.62 345.17 719,987.14
H: C Minero 35,814.63 147.83 164.86 120.81 28.03 1.84 1.78 1.83 76,107.05 5.87 11.59 11.21 112,417.33
I: C.Hidroen 2,895.27 25.92 27.59 23.03 6.41 2.55 2.47 2.55 327.41 327.33 327.48 327.41 4,295.42
CANON Y
SOBRE L:C.Forest 0.09 0.09 0.09 0.07 0.02 0.36
CANON
P: Reg Mine 8,170.56 161.89 67.1 4,745.66 15.62 6.82 4,379.54 617.24 7.4 1977.1 7.55 6.55 20,163.03
13: PMGM 58,940.00 79,479.00 138,419.00
26 : PARTIC FIDT 45,596.00 45,596.00
19: REC SUB TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 197,548.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 199,548.00
XOPER OFIC
DE CREDITO 18:DS 051 MED EXT Y TEMP 197,548.00 2,000.00 199,548.00
TOTAL GRAL: GOB.CENTRAL 182,677.42 4,973.58 361,283.64 99,527.40 123,359.99 273,460.10 192,049.74 222,616.02 253,909.04 164,721.59 190,823.54 233,908.50 2,493,656.56
TOTAL GRAL: CAP.MD HUATAS 5,654.90 929.20 1,338.70 2.97 3,466.50 2,186.50 5,674.60 5,851.40 9,483.40 15,919.70 11,461.90 6,169.20 68,138.97
T O T AL : 188,332.32 5,902.78 362,622.34 99,530.37 126,826.49 275,646.60 197,724.34 228,467.42 263,392.44 180,641.29 202,285.44 240,077.70 2,561,795.53
FUENTE : SIAF-SP HASTA EL DIA 31/12/2020
 PROGRAMACION Y EJECUCION DE GASTO EN INVERSIONES - EJERCICIO FISCAL 2020

N° DESCRIPCION DEL PROYECTO DE INVERSION PIA PIM EJECUCION SALDO Avance %

1 2000032: APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.0%

2 2001383: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS 171,722.00 77,361.00 0.00 77,361.00 0.0%
3 2001445: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.0%
4 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 36,124.00 123,176.00 66,242.00 56,934.00 53.8%
5 2003071: AMPLIACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 40,000.00 6,500.00 0.00 6,500.00 0.0%
6 2011090: MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y RURALES 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.0%
7 2011518: MEJORAMIENTO DE ESTADIOS 194,954.00 131,642.00 0.00 131,642.00 0.0%
8 2011721: MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE 50,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.0%
2336609: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE
EXCRETAS EN LAS COMUNIDADES DE TORNO, QUILLO CHICO, QUEALLI Y TUNILA, DISTRITO DE
9 HUATASANI - HUANCANE - PUNO 30,000.00 95,815.00 0.00 95,815.00 0.0%
2430537: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD HUATASANI DE
LA LOCALIDAD DE HUATASANI, DISTRITO DE HUATASANI - PROVINCIA DE HUANCANE -
10 DEPARTAMENTO DE PUNO 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.0%
2450155: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE PRODUCCION DE GANADO VACUNO Y OVINO
EN LAS COMUNIDADES Y PARCIALIDADES DE HUATASANI DEL DISTRITO DE HUATASANI -
11 PROVINCIA
2458243: DE HUANCANEY- RECONSTRUCCION
RECUPERACION DEPARTAMENTO DEDEPUNO
LA INFRAESTRUCTURA ECONOMICA, 200,000.00 148,909.00 51,091.00 74.5%
PRODUCTIVA Y DE COMERCIO Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES HUMANAS Y ACCESO A
OPORTUNIDADES ECONOMICAS (MINI PLANTA PROCESADORA DE QUESO) DE LA COMUNIDAD DE
12 CCANCCO DEL DISTRITO DE HUATASANI - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO 116,490.00 113,886.00 2,604.00 97.8%
2475824: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA
LOCALIDAD DE HUATASANI DEL DISTRITO DE HUATASANI - PROVINCIA DE HUANCANE -
13 DEPARTAMENTO DE PUNO 33,500.00 16,750.00 16,750.00 50.0%
2481783: AMPLIACION DELOS SERVICIOS DE CAPACIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL DE EQUIPO
MECANICO EN LA MUNICIPALIDAD DE HUATASANI DEL DISTRITO DE HUATASANI - PROVINCIA DE
14 HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO 390,000.00 390,000.00 0.00 100.0%
2498714: MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA COMUNIDAD
DE SAN SALVADOR DEL DISTRITO DE HUATASANI - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO
15 DE PUNO 4,000.00 4,000.00 0.00 100.0%

2499134: CREACION DE SERVICIO PRODUCTIVA DE UN MINI PLANTA QUESERA EN LA COMUNIDAD

16 PALLINE DEL DISTRITO DE HUATASANI - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO 104,000.00 4,000.00 100,000.00 3.8%
2500503: RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) COMPLEJO DEPORTIVO SANTA ROSA
17 DISTRITO DE HUATASANI, PROVINCIA HUANCANE, DEPARTAMENTO PUNO 108,678.00 108,677.00 1.00 100.0%
TOTAL 842,800.00 1,461,162.00 852,464.00 608,698.00 58.3%
 PROGRAMACION Y EJECUCION DE GASTO EN ACTIVIDADES - EJERCICIO FISCAL 2020
Avance
N° DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PIA PIM EJECUCION SALDO
%
1 3000133: CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL 30,000.00 20,000.00 14,935.00 5,065.00 75%

2 3000355: PATRULLAJE POR SECTOR 40,000.00 80,847.00 80,837.00 10.00 100%

3 3000380: PRODUCTORES AGRICOLAS CON MENOR PRESENCIA DE PLAGAS PRIORIZADAS 13,000.00 3,000.00 3,000.00 0%
3000523: PRODUCTOR PECUARIO CON MENOR PRESENCIA DE ENFERMEDADES EN SUS ANIMALES POR EL
4 15,000.00 2,600.00 2,600.00 0.00 100%
CONTROL SANITARIO
5 3000544: TALENTOS DEPORTIVOS ACCEDEN A LA INICIACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA 15,000.00 259.00 259.00 0.00 100%

6 3000627: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES 18,000.00 64,993.00 47,960.00 17,033.00 74%

7 3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 5,000.00 130,908.00 130,854.00 54.00 100%

8 3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE 25,000.00 73,492.00 70,723.00 2,769.00 96%
3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA
9 10,000.00 3,771.00 3,771.00 0%
EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES
10 5000002: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 84,854.00 119,737.00 114,305.00 5,432.00 95%

11 5000003: GESTION ADMINISTRATIVA 343,776.00 529,830.00 481,882.00 47,948.00 91%

12 5000470: APOYO COMUNAL 15,000.00 50,764.00 45,816.00 4,948.00 90%

13 5000578: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 19,045.00 19,183.00 19,147.00 36.00 100%

14 5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 13,800.00 14,100.00 14,100.00 0.00 100%

15 5000805: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 17,456.00 9,460.00 7,996.00 54%

16 5000932: MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICO 22,100.00 145,254.00 109,213.00 36,041.00 75%

17 5000936: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 9,497.00 20,537.00 15,373.00 5,164.00 75%

18 5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 10,200.00 2,700.00 2,700.00 0.00 100%

19 5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES 7,360.00 7,360.00 7,360.00 0.00 100%

20 5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 41,228.00 41,228.00 41,218.00 10.00 100%

21 5001090: PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 81,175.00 64,019.00 64,019.00 0.00 100%

22 5006373: PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA 200,548.00 198,049.00 2,499.00 99%

TOTAL 819,035.00 1,612,586.00 1,470,810.00 141,776.00 91%

 EJECUCIÓN DE GASTOS DE PROYECTOS DE INVERSION AÑO - 2020

% de
COD.UNICO DE PPTO. SEGÚN PPTO . SITUACION % de Avance
N° DESCRIPCION Avance
INVERSIONES EXP TECNICO EJECUTADO ACTUAL Fisico
financiero
“ RECUPERACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
ECONÓMICA, PRODUCTIVA Y DE COMERCIO Y EL DESARROLLO DE
EN PROCESO
CAPACIDADES HUMANAS Y ACCESO A OPORTUNIDADES
1 2458243 116,490.00 113,886.00 DE 99.00% 97.80%
ECONÓMICAS (MINI PLANTA PROCESADORA DE QUESO) DE LA
CULMINACION
COMUNIDAD DE CCANCCO, DISTRITO DE HUATASANI, PROVINCIA DE
HUANCANE, DEPARTAMENTO DE PUNO”
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE CAPACIDAD OPERATIVA
INSTITUCIONAL DE EQUIPO MECANICO EN LA MUNICIPALIDAD DE
3 245824 390,000.00 390,000.00 CULMINADO 100.00% 100.00%
HUATASANI DEL DISTRITO DE HUATASANI PROVINCIA DE HUANCANE-
DEPARTAMENTO DE PUNO.
“LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS CULMINADO
JARDINES DE LA AV. PROGRESO Y TRIUNFO DEL DISTRITO DE CON INFORME
4 25-0035-AII-06 198,548.00 198,049.00 100.00% 100.00%
HUATASANI- PROVINCIA DE HUANCANE- DEPARTAMENTO DE PUNO”, DE RENDICION
"PROGRAMA TRABAJA PERU" REACTIVACION ECONOCMICA DE CUENTAS
“RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO EN EL (LA) COMPLEJO CULMINADO
2500503
5 DEPORTIVO SANTA ROSA,DISTRITO DE HUATASANI,PROVINCIA DE 121,392.42 108,677.00 CON INFORME 100.00% 100.00%
HUANCANE - PUNO. FINAL

SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES EN INVERSIONES PARA GESTION - 2020

ENTIDAD DONDE SE
MONTO DEL GASTO SITUACION
N° DESCRIPCION DEL PROYECTO PRESENTO PARA SU
EXPEDIENTE EJECUTADO ACTUAL
FINACIAMIENTO
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO
LEVANTAMIENTO
DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA MINISTERIO DE VIVIENDA
DE
1 LOCALIDAD DE HUATASANI DEL DISTRITO DE CONSTRUCCION Y 11,124,154.33 16,750.00
OBSERVACIONES
HUATASANI- HUANCANE – PUNO” CON CUI SANEAMIENTO.
ANTE DEL MVCS
2475824.

“MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS DE LOS

SEVICIOS INSTITUCIONALES EN LA COMISION MULTISECTORIA DE CON FIRMA DE
2 120,441.37 4,000.00
COMUNIDAD DE SAN SALVADOR DEL DISTRITO ALTO NIVEL (CMAN) CONVENIO
DE HUATASANI- PUNO. CON CUI 2498714.

“CREACION DE SERVICIO PRODUCTIVO DE UN

MINI PLANTA QUESERA EN LA COMUNIDAD DE COMISION MULTISECTORIA DE CON
3 125,973.25 4,000.00
PALLINE DEL DISTRITO DE HUATASANI- ALTO NIVEL (CMAN) TRANSFERENCIA
HUANCANE- PUNO, CON CUI 2499134

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS DE

PISTAS Y VEREDAS EN LOS BARRIOS
MINISTERIO DE VIVIENDA
CENTRAL, PROGRESO, SAN MIGUEL Y SANTA EN EVALUACION
4 CONSTRUCCION Y 9,997,920 0.00
ROSA DE HUATASANI DEL DISTRITO DE EN EL MVCS
SANEAMIENTO.
HUATASANI - PROVINCIA DE HUANCANE -
DEPARTAMENTO DE PUNO, CON CUI 2482864
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS
MINISTERIO DE VIVIENDA ELABORACION DE
LOCALIDAD DE CCANCCO A, TUJON
5 CONSTRUCCION Y 5,879,949.89 0.00 EXPEDIENTE
LAGUNILLAS Y TOQUEPANI DEL DISTRITO DE
SANEAMIENTO. TECNICO
HUATASANI - PROVINCIA DE HUANCANE -
DEPARTAMENTO DE PUNO, CON CUI 2512915
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN 5 MINISTERIO DE VIVIENDA ELABORACION DE
6 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE HUATASANI - CONSTRUCCION Y 5,620,483.35 0.00 EXPEDIENTE
PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO SANEAMIENTO. TECNICO
DE PUNO, CON CUI 2512916

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA

POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE
MINISTERIO DE VIVIENDA FASE FINAL DE
EXCRETAS EN LAS COMUNIDADES DE TORNO,
7 CONSTRUCCION Y 6,008,913 33,500.00 EVALUACION EN
QUILLO CHICO, QUEALLI Y TUNILA, DISTRITO DE
SANEAMIENTO. MVCS
HUATASANI - HUANCANE - PUNO, CON CUI
2336609
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
EDUCACION INICIAL EN LAS IEI 54 DEL BARRIO ELABORACION DE
FONDO INVERTE PARA EL
CENTRAL, IEI DE SAN MIGUEL Y IEI DE SANTA FICHA TECNICA A
8 DESARROLLO TERRITORIAL - 4,747,732.90 0.00
ROSA DE HUATASANI DEL DISTRITO DE NIVEL DE PRE
FIDT
HUATASANI - PROVINCIA DE HUANCANE - INVERSION
DEPARTAMENTO DE PUNO, CON CUI 2511807
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PARA LA
PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ELABORACION DE
9 LOCALIDAD HUATASANI DEL DISTRITO DE HUATASANI Y PROVINCIAL DE 2,348,000.00 0.00 EXPEDIENTE
HUATASANI - PROVINCIA DE HUANCANE - HUANCANE TECNICO
DEPARTAMENTO DE PUNO, CON CUI 2274663
TOTAL 45,973,568.09 58,250.00
 MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA PRODUCCION DE GANADO VACUNO Y OVINO
DEL DISTRITO DE HUATASANI - PROVINCIA DE HUANCANÉ – REGIÓN PUNO

(Segunda etapa) – JUNIO 2020-ENERO 2021

Unidad de Meta Meta

Ítem Componente/actividad/subactividad RESULTADOS
Medida Física cumplida
1 Mejora de calidad genética de Vacunos y Ovinos
1.3 Asistencia Técnica en mejora genética (Inseminación artificial)
176 crías
Asistencia técnica en inseminación artificial con semen Asistencia-
1.3.1 200 236 logradas
importado y nacional en vacunos. visita
(74.57%)
Asistencia técnica en mejoramiento genético de ovinos
Asistencia-
1.3.2 Corriedale mediante inseminación artificial con semen 500 650 130%
visita
fresco
2 Eficiente Manejo de Vacunos y Ovinos
2.2 Asistencia técnica en sanidad animal
Asistencias técnicas en sanidad y prevención de Asistencia-
2.2.1 230 507 220%
enfermedades en vacunos. visitas
Asistencias técnicas en sanidad y prevención de Asistencia-
2.2.2 180 397 220%
enfermedades en ovinos corriedale visita

CONVENIOS INTER INSTITUCIONALES PARA DESARROLLO AGROPECUARIOS

DOTACION DE PAJILLAS-
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUATASANI Y INSTITUTO 634
RAZA SIMENTAL Y
NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA – INIA PUNO PAJILLAS
BRAUNVIEH
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUATASANI Y AGRO DOTACION DE ALFALFA Y 670
RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA AVENA HECTAREAS
ADQUISICION DE SEMILLA
MUNICIPALIDAD DISTRITA DE HUATASANI 450 KG.
DE ALFALFA.