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4. CONTEXTO
POLITICO-ECONOMICO-SOCIAL-TECNOLOGIA-ENVIROMENTE-LEGAL
PESTEL
EXTERNO: CLIENTES-ARL-MINISTERIO
INTERNO: TRABAJADOR-GERENCIA
ALCANCE
PROCESO: ESTABLECER-DOCUMENTAR-IMPLEMENTAR-
MANTENER-MEJORAR
5. LIDERAZGO
LIDERAZGO: REPRESENTANTE LEGAL-COPASS/VIGIA-
RESPONSABLE DE LA SYST
AUTORIDAD: REPRESENTANTE LEGAL Y EL RESPONSABLE DE
SALUD EN EL TRABAJO POR LEY
RESPONSABILIDAD: LOS TIENE TODO EL PERSONAL
ROLES: BRIGADISTA- MIEMBRO DE COPAS/VIGIA- MIEMBRO
DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA-MIEMBRO DE EQUIPO DE
INVESTIGADOR DEL TRABAJO- AUDITOR INTERNO
6. PLANIFICACIÓN
6.1: RIESGO DE LA GESTIÓN
6.2: RIESGO DE LO QUE PASA EN EL TRABAJADOR, FUENTE,
MEDIO
MATRIZ LEGAL CRUZADA: CON LOS PELIGROS, COMO VA A
CUMPLIR, Y LA PARTE LEGAL
OBJETIVOS: CUMPLIR LA LEY-EVITAR ACCIDENTES DE
TRABAJO- MEJORA
7. APOYO
RECURSOS
COMPETENCIA: DEBE CUMPLIR LO LEGAL
8. OPERACIÓN
MATRIZ DE TODOS LOS CONTROLES Y QUE GESTIÓN SE HACE PARA
VERIFICAR QUE SI SE ESTAN HACIENDO LOS CONTROLES
CONTROLES: EN LA MATRIZ DE PELIGROS EN LA FUENTE-MEDIO-
TRABAJADOR Y COMO LOS VOY A CONTROLAR
GESTION: TODO LO QUE VOY A HACER PARA CUMPLIR EL PLAN
DE CONTROL OPERACIONAL
GESTIÓN DEL CAMBIO: QUE LOS CAMBIOS QUE SE VAN A
REALIZAR NO IMPACTE DE MANERA NEGATIVA A LA
ORGANIZACIÓN (NUEVOS REQUISITOS LEGALES
CONTRATACIÓN EXTERNA: INFLUENCIARLOS (PRODUCTOS-
SERVICIOS (PROCESOS CONTRATADOS EXTERNAMENTE))
COMPRAS:
PLANES DE RTA ANTE EMERGENCIA
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO:
SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANALISIS Y EVALUACIÓN
AUDITORIAS: PARA EL DECRETO 1072 EL AUDITOR DEBE TENER
FORMACIÓN COMO AUDITOR O CURSO DE 50 HORAS DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN: RESULTADO DE LA GESTIÓN DE
RIESGOS
10. MEJORA
INCIDENTE (ACCIDENTE-ENFERMEDAD-CASI ACCIDENTE) -NO
CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA
NOTA: CUMPLA EL DECRETO 1072 Y LA GESTIÓN DE RIESGOS PARA LA
EJECUCIÓN DE LA ISO 45001