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Registro de Riesgos

Tipo Proyecto Operacional


Propuesta de contribución de las TIC para el sistema de transporte del
Nombre del Proyecto
metropolitano
Código del Proyecto SISTRAME
Fecha de actualización Thu 09/05/2019
Exposición total al Riesgo (hh) 5.9 hh
Costo Horas/Proyecto (S/.) 500
Exposición total al Riesgo (S/.) S/.2950

Identificación Análisis Estrategia de respuesta Monitoreo


Fecha de
Impacto Exp al Riesgo Exp al Riesgo Descripción de la estrategia Nombre Situación de
Cód. Riesgo Fecha de registro Categoría - Origen Descripción del Riesgo Probabilidad Impacto Tipo de Estrategia Rol responsable Acciones realizadas Plan de Contingencia Estado cambio de
(HH) (Horas) (Costo S/.) planteada Responsable la estrategia
estado

1. Identificación y evaluación de las


diferentes causas que pueden producir
el corte de fluido eléctrico. 2. Control Ing. Juan Valverde
SISTRAME-R001 4/3/2014 Ext - Proveedor Cortocircuito eléctrico de los torniquetes de acceso 10% Muy baja 3 Bajo 0.30 150 Transferir Empresa Proveedora Se activará el Plan de Contingencia En proceso Aplica No Incurrido N/A
del riesgo. Cáceres
3. Diseño e implantación de medidas
preventivas.

Aplicar de manera regular un


conjunto de buenas prácticas para
El uso de metodologías para el Ing. Carlos Soto
SISTRAME-R002 5/3/2019 Int - La tecnologia Reporte de error de software (bug) 30% Baja 5 Bajo 1.50 750 Evitar Jefe trabajar colaborativamente, en En proceso No Aplica No Incurrido N/A
desarrollo del proyecto Gomez
equipo, y obtener el mejor resultado
posible de un proyecto.

Poseer un cronograma establecido para Elaboración de cronograma de


Ing. Carlos Soto
SISTRAME-R003 5/3/2019 Int - La tecnologia Interrupción en servicio de mensajería instantanea 10% Muy baja 3 Bajo 0.30 150 Mitigar el mantenimiento preventivo de los Jefe mantenimiento preventivo de En proceso No Aplica No Incurrido N/A
Gomez
servidores servidores

El cifrado de datos se aplica para los


Mediante este control la transmisión
datos en transmisión a través de la
Ing. María Perez datos de la aplicación móvil está
SISTRAME-R004 5/4/2019 Int - La tecnologia Pérdida y divulgación de datos 30% Baja 4 Bajo 1.20 600 Evitar Capa de Puertos Seguros (Secure Especialista En proceso No Aplica No Incurrido N/A
Lozada cifrada cuando no se dispone de
Sockets Layer: SSL) y fuertes
datos en reposo
protocolos de seguridad

e mantienen unas adecuadas listas


blancas y listas negras. Mediante
La gestión de aplicaciones móviles se
Ing. María Perez este control la aplicación está
SISTRAME-R005 5/4/2019 Int - La tecnologia Acceso no autorizado y fraude 30% Baja 5 Bajo 1.50 750 Evitar utiliza para gestionar el acceso y el Especialista En proceso No Aplica No Incurrido
Lozada configurada para limitar el acceso y
despliegue de la aplicación.
configurada adecuadamente para
uso autorizado limitado.

Instalación de Cámaras de seguridad y


Ing. Carlos Soto
SISTRAME-R006 5/4/2019 Ext - Usuarios Dispositivos móviles vulnerables a robo dentro de la estación central 50% Media 1 Media 0.50 250 Aceptar - Pasivamente disponibilidad de Seguridad durante el Jefe - En proceso No Aplica No Incurrido
Gomez
turno completo

Brindar servicio de Wifi dentro de la Ing. Carlos Soto


SISTRAME-R007 5/4/2019 Ext - Usuarios Conectividad inalámbrica 30% Baja 2 Bajo 0.60 300 Aceptar - Activamente Jefe - En proceso No Aplica No Incurrido
estación Gomez
Resumen de Registro de Riesgos
Listado de riesgos vigentes

Proyecto Propuesta de contribución de las TIC para el sistema de transporte del metropolitano
Fecha de Actualización 5/9/2019

Identificación Análisis Estrategia de respuesta


Prob. Impacto Impacto Situación de la
Cód. Riesgo Fecha de registro Descripción del Riesgo Exp al Riesgo Descripción Responsable Acciones realizadas
% (HH) (1 al 5) estrategia
SISTRAME-R001 Ext - Proveedor 0.3 30.00% 150 Transferir 0.00 Aplicar de manera
Se activará el Planregular un conjunto
de Contingencia de proceso
- En buenas Aplica - No Incurrido N/A Err:502
prácticas para trabajar colaborativamente, en
SISTRAME-R002 Int - La tecnologia 1.5 150.00% 750 Evitar 7.50 No Aplica - No Incurrido N/A Err:502
equipo, y obtener
Elaboración el mejor resultado
de cronograma posible de un
de mantenimiento
SISTRAME-R003 Int - La tecnologia 0.3 30.00% 150 Mitigar 0.00 Mediante
e este
mantienen control
Enunas la transmisión
adecuadas datos dey la No Aplica - No Incurrido N/A Err:502
proyecto.
preventivo - de proceso
servidores - En listas blancas
proceso
SISTRAME-R004 Int - La tecnologia 1.2 120.00% 600 Evitar 6.00 aplicación
listas móvil
negras. está cifrada
Mediante cuandolanoaplicación
este control se No Aplica - No Incurrido N/A Err:502
SISTRAME-R005 Int - La tecnologia 1.5 150.00% 750 Evitar -
Aceptar 7.50 dispone
está de datos para
configurada en reposo
limitar-elEnacceso
procesoy No Aplica - No Incurrido Err:502
SISTRAME-R006 Ext - Usuarios 0.5 50.00% 250 Pasivame
Aceptar - 0.00 configurada
- - En procesoadecuadamente para uso autorizado No Aplica - No Incurrido Err:502
SISTRAME-R007 Ext - Usuarios 0.6 60.00% 300 nte
Activamen 0.00 limitado. - En proceso
- - En proceso No Aplica - No Incurrido Err:502
te

21 hh
Categorización de los Riesgos: Probable Impacto Valores para estim
Valores para estimar la Probabilidad
Estimación Verbal
Estimación Verbal Rangos

Muy
100% 0.10 0.30 0.50 0.70 1.00 MA
Alta MA Muy Alta Entre 70% y 100%
PROBABILIDAD %

Alta 70% 0.07 0.21 0.35 0.49 0.70 Entre 50% y menor a A
(De 10% a 90%)

A Alta 70%

Media 50% 0.05 0.15 0.25 0.35 0.50 Entre 30% y menor a M
M Media 50%

Baja 30% 0.03 0.09 0.15 0.21 0.30 Entre 10% y menor a B
B Baja 30%
Muy
10% 0.01 0.03 0.05 0.07 0.10 MB
Baja MB Muy Baja Menor a 10%
10% 30% 50% 70% 100%
Muy Muy
Baja Media Alta
Baja Alta

IMPACTO

Riesgo Mayor Debe tener estrategia y plan de contingencia

Riesgo Intermedio Debe tener estrategia

Riesgo Menor El riesgo de estar plenamente identificado para poder monitoreralo

Estrategia de gestión sugerida: De acuerdo a la probabilidad e impacto del riesgo se sugiere adoptar las siguientes estrategias
Valores para estimar el Impacto
Proyecto
Estimación Verbal
Rango

Muy Alta (Mayor a 24) hh

Alta (mas de 18 a 24) hh

Media (mas de 12 a 18) hh

Baja (mas de 6 a 12) hh

Muy Baja (de 1 a 6) hh

optar las siguientes estrategias de gestión.


Matriz de Riesgos

Color Descripción

Las celdas con este color de fondo, son celdas que se obtenienen mediante fórmula (excepto en caso de

Hojas
Columna Descripción
Instructivo Esta hoja
Matriz de Riesgos Detalle de los riesgos que se estan gestionando
Resumen Vista resumida de los riesgos. Para visualizar mejor y poder copiar al informe de estado
Constantes Tablas usadas para la semaforización y otros
Definiciones Explicación del cálculo de la exposición al riesgo

Hoja Matriz de Riesgos


Columna Descripción
Tipo Tipo de Proyecto
Siglas del Proyecto Son las siglas o nombre corto del proyecto
Nombre del Proyecto Nombre de proyecto
Fecha de Actualización Fecha de última actualización de listado de riesgo, se debe actualizar cada vez que se modifica la matriz
Exposición total al Riesgo Total exposición al riesgo por Proyecto. Expresado en Horas - Hombre (HH).
Costo Horas/Proyecto
(S/.) Es el costo promedio por hora de cada proyecto
Id Correlativo de las ocurrencias y acciones a seguir.
Cód. Riesgo Código de riesgo, en su estructura muestra el proyecto al cual pertenece el riesgo
Fecha de registro Fecha de registro del riesgo
Origen del riesgo, puede ser: Interno, Externo.
Interno
Los riesgos internos estas asociados a factores internos del proyecto, cuya origen y responsabilidad reca
Int - Equipo de trabajo: Relacionado a los integrantes del proyecto.
Int - El proceso: Relacionado al uso de los procesos definidos para la atención de los proyectos.
Int - El producto: Relacionado al producto (Resoluciones, Procedimientos, Informes, caracteristicas del s
Requerimientos) y/o componentes del producto.
Int - El proyecto: Relacionado a factores internos vinculando tanto el entorno de trabajo y herramientas
proyecto asi como al proyecto en sí directamente.
Int - La tecnologia: Relacionado con la complejidad tecnica del producto.
Externo
Categoria - Origen Los riesgos externos estas asociados a factores externos del proyecto, cuyo origen y responsabilidad rec
Ext - Usuarios: Usuarios de los sistemas a desarrollar y/o mantener.
Ext - Proveedor: Empresas Proveedoras del proyecto.
Ext - Producto: Factores relacionados al producto y/o componentes del producto (Requerimientos, etc.)
Ext - Tecnologia: Relacionado con el uso de la tecnología en el proyecto.

Sistema Se debera indicar el nombre del sistema al cual está ligado el riesgo, de no ser el caso se podrá dejar en
Descripción del Riesgo Descripción detallada del riesgo. Diferenciar el riesgo de un problema por la incertidumbre asociada al r
Disparador Evento que convierte el riesgo en un problema. Es el evento y/o situación que hace que el riesgo se con
Prob.% Probabilidad de ocurrencia del riesgo (10%, 30%, 50%, 70% y 90%)
Impacto H/H Impacto estimado expresado en horas hombre. Es el impacto esperado en caso el riesgo se convierta en
Estimación verbal del impacto. Esta columna es calculada de forma automatica en función al impacto ex
Impacto encuentra descrita en la hoja de "definiciones".

Cálculo de exposición al riesgo expresado en horas hombre. El semáforo muestra los colores verde, ana
Exposición al Riesgo del riesgo. Los lumbrales se encuentran definidos en la hoja de "Definiciones".
Verde: Representa un riesgo menor
(Horas) Anaranjado: Representa un riesgo intermedio y
Rojo: Representa un riesgo mayor. (Debe tener un plan de contingencia)

Exposición al Riesgo Cálculo de exposición al riesgo expresado en costo monetario (S/.). Está en función del costo por hora x
(Costo S/.) expresados en horas hombres.
Se ha definido cinco estrategias de respuesta al riesgo:
Aceptar: Significa que el equipo de trabajo del proyecto ha decidido no modificar el plan del proyecto o
equipo del proyecto acepta los impactos del riesgo, si ocurrieran. Esta técnica indica que el equipo del p
para manejar un riesgo o no es capaz de identificar una estrategia de respuesta apropiada.
1.- Aceptar activamente: Se puede describir un plan de contingencia para ejecutarse una vez que suced
2.- Aceptación pasivamente: No requiere de acción alguna, dejando que el equipo del proyecto enfren
3.- Transferir: Consiste en buscar transferir sus consecuencias a un tercero, junto con la responsabilidad
Tipo de estrategia simplemente dar la responsabilidad de su gestión a otro, pero no lo elimina.
4.- Evitar: Consiste en NO realizar actividades arriesgadas para proteger los objetivos del proyecto. Aunq
riesgo, algunos riesgos específicos pueden evitarse.
5.- Mitigar: En la mayoría de los casos, este es el enfoque que se toma para combatir al riesgo. La mitiga
un evento de riesgo adverso, a un nivel aceptable. Tomar pronta acción para reducir la probabilidad de
Acciones a tomar de acuerdo al tipo de riesgo a mitigar:
Riesgo Mayor (color rojo): Debe tener estrategia y plan de contingencia
Riesgo Intermedio (color anaranjado): Debe tener estrategia
Riesgo Menor (color verde): El riesgo de estar plenamente identificado para poder monitorer

Descripción detallada de la estrategia de gestión del riesgo, debe definir claramente Que se va hacer, C
No es necesario describir la estrategia en el caso de riesgos menores.
Descripción de la estrategia Que:
Como:
planteada Quien:
Cuando:

Rol responsable Es el Rol responsable de implementar, ejecutar la estrategia definida. Esta celda se usa para escalar los

Responsable Responsable de implementar, ejecutar la estrategia definida

Describir cada una de las acciones realizadas para gestionar el riesgo según la estrategia planteada. Se r
1.- Fecha: dd/mm/yy Responsable:(Nombre), Descripción de acción realizada.
Acciones realizadas 2.- Fecha: dd/mm/yy Responsable:(Nombre), Descripción de acción realizada.
3.- Fecha: dd/mm/yy Responsable:(Nombre), Descripción de acción realizada.
4.- Fecha: dd/mm/yy Responsable:(Nombre), Descripción de acción realizada.

Es el estado de avance de implementación de la estrategia de gestión de riesgo. Los posibles estados so


No iniciado : Cuando la estrategia del riesgo aún no ha empezado a implementarse.
Situación de la estrategia.
En proceso: Cuando la estrategia del riesgo se encuentra implementándose.
Cerrado: Cuando la estrategia del riesgo ha sido implementada.

Plan de Contingencia Estratégia a aplicar en caso el riesgo ocurra. Esta se debe desarrollar sólo para los riesgos mayores.
Estado del riesgo. Los posibles estados son:
No Incurrido: Estado que aplica cuando el riesgo esta vigente.
Estado Desaparecio: Estado que aplica cuando el riesgo desaparece.
Incurrido(Problema): Estado que aplica cuando el riesgo se convierte en problema. Al convertirse en pr
acciones del proyecto". En la matriz de riesgos se deja evidencia que el riesgo se materializó.

* Inicialmente el valor de la fecha de cambio de estado sera nulo (Es decir cuando el estado es No-Incur
Fecha de cambio de estado * En caso de que el Riesgo cambia de estado, se modifica la fecha cambio de estado.

1.- Esta hoja se debe actualizar semanalmente, si no hubiese cambios actualizar sólo la fecha de actualización.
2.- Los riesgos que se convierte en problema no se eliminan de la Matriz de riesgos. Pues se debe dejar evidencia que estos fueron inicial
si se borra pues ya son problema.
3.- Si el riesgo desaparece y vuelve aparecer, este riesgo debe ser nuevamente registrado (en otra fila).

Columna Descripción
Cód. Riesgo En esta columna se ingresa el codigo de riesgo, con este codigo se mostrara la informacion resumida

1.- Esta hoja se debe actualizar semanalmente basado en la hoja "Matriz de Riesgos"
2.- El objetivo de esta hoja es poder ver de forma resumida los riesgos.
3.- Sólo se modifica la columna. "Cód Riesgo", las demas se actualizan automáticamente
4.- En esta hoja sólo se considera los riesgos cuyo estado es "No incurrido".
5.- Los riesgos cuyo estado es "Incurrido (problema)" deben gestionarse en la "Bitácora de Acciones".

Columna Descripción

Esta hoja contiene las tablas de soporte utilizadas en la Matriz de riesgos.

Columna Descripción

Esta hoja contiene la descripción grafica de los umbrales de riesgo y la cuantificación de la probabilidad e impacto de los riesgos

Proyectos
Se creará un archivo por proyecto. Es un sólo archivo para todas las fases del proyecto.
Matriz de Riesgos

Descripción

ondo, son celdas que se obtenienen mediante fórmula (excepto en caso de semaforos). No se ingresa dato.

Hojas
Descripción

se estan gestionando
gos. Para visualizar mejor y poder copiar al informe de estado
aforización y otros
a exposición al riesgo

Hoja Matriz de Riesgos


Descripción

o del proyecto

n de listado de riesgo, se debe actualizar cada vez que se modifica la matriz de riesgos
r Proyecto. Expresado en Horas - Hombre (HH).

a de cada proyecto
s y acciones a seguir.
ctura muestra el proyecto al cual pertenece el riesgo
Interno, Externo.

ociados a factores internos del proyecto, cuya origen y responsabilidad recae en el interior del proyecto. Se agrupan en seis.
ionado a los integrantes del proyecto.
al uso de los procesos definidos para la atención de los proyectos.
o al producto (Resoluciones, Procedimientos, Informes, caracteristicas del software a construir y/o modificar ejm.
nentes del producto.
o a factores internos vinculando tanto el entorno de trabajo y herramientas de soporte que se tiene para el desarrollo del
o en sí directamente.
do con la complejidad tecnica del producto.
ociados a factores externos del proyecto, cuyo origen y responsabilidad recae en entes externos al servicio. Se agrupan en:
s sistemas a desarrollar y/o mantener.
oveedoras del proyecto.
cionados al producto y/o componentes del producto (Requerimientos, etc.)
o con el uso de la tecnología en el proyecto.

del sistema al cual está ligado el riesgo, de no ser el caso se podrá dejar en blanco.
sgo. Diferenciar el riesgo de un problema por la incertidumbre asociada al riesgo.
o en un problema. Es el evento y/o situación que hace que el riesgo se convierta en un problema.
el riesgo (10%, 30%, 50%, 70% y 90%)
en horas hombre. Es el impacto esperado en caso el riesgo se convierta en problema.
o. Esta columna es calculada de forma automatica en función al impacto expresado en horas hombre. La equivalencia se
de "definiciones".

go expresado en horas hombre. El semáforo muestra los colores verde, anaranjado y rojo basado en el impacto y probabilidad
encuentran definidos en la hoja de "Definiciones".
menor
riesgo intermedio y
mayor. (Debe tener un plan de contingencia)

go expresado en costo monetario (S/.). Está en función del costo por hora x proyecto y el grado de exposición al riesgo
es.
ias de respuesta al riesgo:
po de trabajo del proyecto ha decidido no modificar el plan del proyecto o no tomar una acción para enfrentar un riesgo. El
los impactos del riesgo, si ocurrieran. Esta técnica indica que el equipo del proyecto ha decidido no cambiar el curso de acción
es capaz de identificar una estrategia de respuesta apropiada.
puede describir un plan de contingencia para ejecutarse una vez que sucede el riesgo.
No requiere de acción alguna, dejando que el equipo del proyecto enfrente los riesgos cuando ocurran.
uscar transferir sus consecuencias a un tercero, junto con la responsabilidad de la respuesta al riesgo. Transferir el riesgo es
bilidad de su gestión a otro, pero no lo elimina.
alizar actividades arriesgadas para proteger los objetivos del proyecto. Aunque nunca se podrá eliminar todos los eventos del
íficos pueden evitarse.
los casos, este es el enfoque que se toma para combatir al riesgo. La mitigación busca reducir la probabilidad y/o impacto de
a un nivel aceptable. Tomar pronta acción para reducir la probabilidad de ocurrencia de un riesgo o su impacto.
o al tipo de riesgo a mitigar:
r rojo): Debe tener estrategia y plan de contingencia
(color anaranjado): Debe tener estrategia
r verde): El riesgo de estar plenamente identificado para poder monitoreralo

strategia de gestión del riesgo, debe definir claramente Que se va hacer, Como, Quien y Cuando?
estrategia en el caso de riesgos menores.

lementar, ejecutar la estrategia definida. Esta celda se usa para escalar los riesgos a nivel Jefatural y Gerencial.

r, ejecutar la estrategia definida

iones realizadas para gestionar el riesgo según la estrategia planteada. Se realizara con el siguiente formato.
nsable:(Nombre), Descripción de acción realizada.
nsable:(Nombre), Descripción de acción realizada.
nsable:(Nombre), Descripción de acción realizada.
nsable:(Nombre), Descripción de acción realizada.

plementación de la estrategia de gestión de riesgo. Los posibles estados son:


tegia del riesgo aún no ha empezado a implementarse.
egia del riesgo se encuentra implementándose.
a del riesgo ha sido implementada.

l riesgo ocurra. Esta se debe desarrollar sólo para los riesgos mayores.
es estados son:
ica cuando el riesgo esta vigente.
ica cuando el riesgo desaparece.
que aplica cuando el riesgo se convierte en problema. Al convertirse en problema se realiza el seguimiento en la "Bitacora de
matriz de riesgos se deja evidencia que el riesgo se materializó.

echa de cambio de estado sera nulo (Es decir cuando el estado es No-Incurrido).
mbia de estado, se modifica la fecha cambio de estado.

ambios actualizar sólo la fecha de actualización.


e la Matriz de riesgos. Pues se debe dejar evidencia que estos fueron inicialmente gestionados como riesgo. De la hoja resumen

ser nuevamente registrado (en otra fila).

Hoja Resumen
Descripción
a el codigo de riesgo, con este codigo se mostrara la informacion resumida del riesgo

oja "Matriz de Riesgos"


s riesgos.
tualizan automáticamente
No incurrido".
estionarse en la "Bitácora de Acciones".

Hoja Constantes
Descripción

de riesgos.

Hoja Definiciones
Descripción

esgo y la cuantificación de la probabilidad e impacto de los riesgos

odas las fases del proyecto.


Condiciones Definidas para Escalas de Im pacto de un Riesgo sobre los Principales Objetivos del
Proyecto
(Sólo se muestran ejemplos para impactos negativos)
Objetivo Se muestran escalas relativas o numéricas
del Muy bajo / Moderado / Muy alto /
Bajo / 0.30 Alto / 0.70
Proyecto 0.10 0.50 0.90
Aumento de Aumento del Aumento del
Aumento del
Costo costo costo < costo del 10- Aumento del costo del 20-40%
costo > 40%
insignificante 10% 20%

Aumento de Aumento del Aumento del


Aumento del tiempo del 10 - Aumento del
Tiempo tiempo tiempo < tiempo del 5-
20% tiempo > 20%
insignificante 5% 10%

El elemento
Disminución del Áreas de Áreas de
terminado del
alcance alcance alcance Reducción del alcance
Alcance proyecto es
apenas secundarias principales inaceptable para el patrocinador
efectivamente
apreciable afectadas afectadas
inservible
Sólo las La reducción El elemento
Degradación
aplicaciones de la calidad terminado del
de la calidad Reducción de la calidad
Calidad muy exigentes requiere la proyecto es
apenas inaceptable para el patrocinador
se ven aprobación del efectivamente
perceptible
afectadas patrocinador inservible
Esta tabla presenta ejemplos de definiciones de impacto de los riesgos para cuatro objetivos del proyecto
diferentes.

Estos deben adaptarse al proyecto individual y a los umbrales de riesgo de la organización en el proceso
Planif icación de la Gestión de Riesgos. Las definiciones del impacto pueden desarrollarse para las oportunidades
de forma similar.

Condiciones Definidas para Escalas de Impacto de un Riesgo sobre los Principales Objetivos
del Proyecto ( Solo se muestra ejemplos de impactos negativos)

Se muestran escalas relativas o numéricas


Objetivo del
Proyecto Muy Bajo / Moderado / Muy Alto /
Bajo / 0.3 Alto / 0.70
0.10 0.50 0.90
Aumento de Aumento del
Aumento del Aumento del Aumento del
Costo Costo Costo 20 -
Costo <10% Costo 10 - 20% costo >40%
Significante 40%
Aumento de Aumento del Aumento del
Aumento del Aumento del
Tiempo Tiempo Tiempo 5 - Tiempo 10 -
Tiempo <5% tiempo >20%
Significante 10% 20%
Reducción El elemento
Disminución Áreas de Áreas de
del alcance terminado del
del alcance alcance alcance
Alcance inaceptable proyecto es
apenas secundarias primarias
para el efectivamente
apreciable afectadas afectadas
patrocinador inservible

Solo las
La reducción Reducción El elemento
Degradación aplicaciones
de la calidad de la calidad terminado del
de la calidad muy
Calidad requiere Inaceptable proyecto es
apenas exigentes se
aprobación del para el efectivamente
perceptible ven
patrocinador patrocinador inservible
afectadas
Esta tabla presenta ejemplos o definiciones de Impacto de los riesgos para cuatro objetivos
del proyecto diferentes
Estos deben adaptarse al proyecto individual y a los umbrales de riesgo de las organización
en el proceso Planificaciones de La Gestión e Riesgos. Las definiciones de Impacto pueden
desarrollarse para las oportunidades de forma similar.
0.1 0.3 0.5 0.7 1.0
0.1 0.2 0.4 0.5 0.7
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
0.0 0.1 0.2 0.2 0.3
0.0 0.0 0.1 0.1 0.1

Probabilidad Amenazas Oportunidades

1 0.10 0.30 0.50 0.70 1.00 1.00 0.70

0.7 0.07 0.21 0.35 0.49 0.70 0.70 0.49

0.50 0.05 0.15 0.25 0.35 0.50 0.50 0.35

0.30 0.03 0.09 0.15 0.21 0.30 0.30 0.21

0.10 0.01 0.03 0.05 0.07 0.10 0.10 0.07

0.10 0.30 0.50 0.7 1 1 0.7

Impacto (escala de relación) sobre un objetivo (por ejemplo, coste, tiempo, alcance o calidad)
Cada riesgo es clasificado de acuerdo con su probabilidad de ocurrencia y el impacto sobre un objetivo en caso d
Los umbrales de la organización para riesgos bajos moderados o altos se muestran en la matriz y determinan si el riesgo es
para ese objetivo.
Probabilidad Amenazas Oportunidades
1 0.10 0.30 0.50 0.70 1.00 1.00 0.70
0.7 0.07 0.21 0.35 0.49 0.70 0.70 0.49
0.50 0.05 0.15 0.25 0.35 0.50 0.50 0.35
0.30 0.03 0.09 0.15 0.21 0.30 0.30 0.21
0.10 0.01 0.03 0.05 0.07 0.10 0.10 0.07
0.10 0.30 0.50 0.7 1 1 0.7
Impacto (escala de relación) sobre un objetivo (por ejemplo, coste, tiempo, alcance o calidad).
Cada riesgo es clasificado de acuerdo con su probabilidad de ocurrencia y el impacto sobre un objetivo en caso d
Los umbrales de la organización para riesgos bajos moderados o altos se muestran en la matriz y determinan si el riesgo es
para ese objetivo.
Oportunidades

0.50 0.30 0.10

0.35 0.21 0.07

0.25 0.15 0.05

0.15 0.09 0.03

0.05 0.03 0.01

0.50 0.30 0.10

mpo, alcance o calidad)


obre un objetivo en caso de que ocurra
eterminan si el riesgo es calificado como alto o bajo
Oportunidades
0.50 0.30 0.10
0.35 0.21 0.07
0.25 0.15 0.05
0.15 0.09 0.03
0.05 0.03 0.01
0.50 0.30 0.10
mpo, alcance o calidad).
obre un objetivo en caso de que ocurra.
eterminan si el riesgo es calificado como alto o bajo

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