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    Tony Rojas
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    Este comprobante de pago documenta el pago de 7.30 USD realizado por Lorena Maribel Rojas Villero a Amagua el 28 de octubre de 2019 por el suministro de agua con identificación 26659. El pago cubrió 7.05 USD por el servicio de agua y 0.25 USD por cargos financieros, y fue debitado de la cuenta de ahorros 003XXXX021.

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    Título original

    Comprobante (5)

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    de 1

    Comprobante de pago de servicio

    Tipo de servicio Agua

    Empresa / Servicio Amagua

    Tipo de identificación Suministro

    Identificación 26659

    Alias LORENA2
    Nombre ROJAS VILLERO LORENA MARIBEL
    Fecha de vencimiento 10/10/2019

    Cuenta débito 003XXXX021 - AHORRO

    Fecha y hora 25/10/2019 10:17:47 PM

    Fecha de proceso 28/10/2019

    Referencia 80264086

    Monto 7.05 USD

    Cargo por servicio financiero 0.25 USD

    TOTAL 7.30 USD

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