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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO,

SECTORIZACION, REHABILITACION DE REDES Y ACTUALIZACION DE CATASTRO-AREA DE INFLUENCIA PLANTA HUACHIPA-AREA DE DRENAJE


COMAS CHILLON-LIMA

CAPITULO XVII

18.1 ANÁLISIS ECONÓMICO, COSTO – BENEFICIO DEL PROYECTO

Para el proyecto de “Optimización de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado


Sectorización, Rehabilitación de Redes y Actualización de Catastro - Área de
Influencia Planta Huachipa – Área de Drenaje Comas-Chillón – Lima”.

Se ha calculado y usado la metodología propuesta por OPI Vivienda, en los talleres de


difusión de sus especialistas a los agentes involucrados en la formulación y evaluación
de proyectos de inversión publica, relacionados al saneamiento de agua potable y
alcantarillado. Observando la convencía de la metodología propuesta, se considero
necesario aplicarla para esta parte.

Criterio de evaluación

El criterio de rentabilidad que se calcula es el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa


Interna de Rendimiento (TIR).

1. Análisis Costo – Beneficio del Componente Agua Potable

Respecto a la evaluación Socioeconómica siguiendo los lineamientos para la


evaluación de proyectos, se determina la rentabilidad del proyecto de acuerdo
con la metodología de costo-beneficio, mediante la cual se identifican, cuantifican
y valoran los costos y beneficios atribuibles a la ejecución de los proyectos, a
partir de una comparación de la situación sin proyecto optimizada versus la
situación una vez puesto en marcha el proyecto o situación con proyecto.

El método aplicado, es la estimación de la curva de demanda, en la cual para


determinar el primer punto de la curva de demanda, es lo que corresponde a los no
conectados al sistema y para este caso en una situación sin proyecto, se tiene un
indicador de 3.3 (m3/mes/vivienda) de consumo promedio; en la determinación del 2do
punto de la curva de demanda es cuando existe el sistema y para este caso se tiene
un precio económico del agua para los no conectados al sistema que es en promedio
el 7.5 (s/./m3) de consumo de agua.

Curva de la demanda en base a los puntos promedio obtenidos, tiene la siguiente


formula:

Q = Qa + mP

Donde:

Q: Consumo (m3/vivienda/mes)
Qa: Consumo de saturación con tarifa marginal cero
M: Pendiente de la curva
P: Precio (S/./m3).

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Cuadro 18.1: Datos de la situación sin proyecto

Consumo de los no conectados al sistema


3.3
(m3/mes/vivi.)
Precio económico del agua para los no
7.5
conectados al sistema (S/./m3)

Nº de familias actualmente conectadas al sistema


376
de agua potable (Miles)

Consumo con racionamiento de los conectados


20
al sistema (m3/mes/vivi.)
Costos de operación y mantenimiento del
sistema actual de agua y alcantarillado (S/./año). 31,800
MILES
Tarifa marginal de la EPS (usuarios sujetos a
0.7
medición)
Consumo de saturación con tarifa marginal cero 30.6
Factor de conversión a precios sociales del
0.84746
Costo de Inversión
Factor de conversión a precios sociales del
0.84746
Costo de O & M

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Cuadro 18.2: Situación con Proyecto

Nº de Familias conectadas al servicio Costos de


Inversión Total a
Población Consumo de agua Producción de Operación y
Años Poblacion Total precios privados
Conectada (%) Total Antiguas Nuevas (m3/año) agua (m3/año) mantenimiento a
(S/.) **
precios privados
0 0
1 452,050 95.1 73,613 376 73,237 6,357,759 24,779,903 29,735,883 20,220,400
2 460,740 95.1 75,028 376 74,652 146,418,636 25,256,225 30,307,471 20,609,080
3 470,186 95.1 76,566 376 76,190 135,736,155 25,773,953 30,928,744 21,031,546
4 480,386 95.1 78,227 376 77,851 133,899,931 26,333,086 31,599,703 21,487,798
5 486,791 95.1 79,270 376 78,894 486,091 26,684,184 32,021,021 21,774,295
6 493,289 95.1 80,328 376 79,952 3,256,216 27,040,333 32,448,399 22,064,911
7 499,884 95.1 81,402 376 81,026 1,281,285 27,401,867 32,882,240 22,359,923
8 506,578 95.1 82,492 376 82,116 2,473,736 27,768,787 33,322,544 22,659,330
9 513,372 95.1 83,599 376 83,223 2,746,033 28,141,430 33,769,716 22,963,407
10 520,266 95.1 84,721 376 84,345 486,091 28,519,122 34,222,946 23,271,603
11 527,268 95.1 85,862 376 85,486 20,034,914 28,903,210 34,683,852 23,585,019
12 534,371 95.1 87,018 376 86,642 1,281,285 29,292,347 35,150,817 23,902,555
13 541,583 95.1 88,193 376 87,817 2,473,736 29,687,880 35,625,457 24,225,310
14 548,905 95.1 89,385 376 89,009 2,746,033 30,089,136 36,106,963 24,552,735
15 556,336 95.1 90,595 376 90,219 486,091 30,496,451 36,595,742 24,885,104
16 563,880 95.1 91,824 376 91,448 3,256,216 30,910,162 37,092,195 25,222,692
17 571,541 95.1 93,071 376 92,695 1,281,285 31,329,932 37,595,919 25,565,225
18 579,317 95.1 94,337 376 93,961 2,473,736 31,756,098 38,107,318 25,912,976
19 587,214 95.1 95,623 376 95,247 2,746,033 32,188,997 38,626,796 26,266,221
20 595,229 95.1 96,929 376 96,553 486,091 32,628,628 39,154,353 26,624,960
** Las inversiones a partir del año 2 año incluye las reinversiones
Fuente: Elaborado con información del proyecto.

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Con la información antes mencionada, se calcula la curva de demanda de beneficios


económicos para los nuevos usuarios y usuario antiguos para la curva de demanda de
agua.

Para los usuarios nuevos que estén sujetos a una micromedición, los beneficios por
recursos liberados es de 24.75 (s/./familia/mes), obteniéndose beneficios brutos totales
de 126.23 (S/. /familia/mes).

Para los usuarios antiguos, tienen un beneficio por incremento de consumo de agua
de 14.54 S/. / Familia / mes.

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I. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para nuevos Usuarios II. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para Usuarios Antiguos

1. Estimación de la curva de demanda de agua 1. Estimación de la curva de demanda de agua

nuevos usuarios nuevos usuarios


Variable cantidad Variable precio Variable cantidad Variable precio
cantidad (S/.) Precio (S/./m3) cantidad (S/.) Precio (S/./m3)
Precio máximo al cual no se Precio máximo al cual no se
0 8.4 0 8.4
demandaria agua potable curva: demandaria agua potable (S/./m3)
Precio económico del agua para los
Consumo de los no conectados al sistema Precio económico del agua para los Consumo de los conectados al sistema
3.3 7.5 Q= 30.6 -3.64 P 20 2.91 conectados según curva de demanda
(m3/mes/vivi.) no conectados al sistema (S/./m3) (m3/mes/vivi.)
(S/./m3)
Consumo según tarifa de EPS o Consumo según tarifa de EPS o
28.1 0.7 Tarifa de la EPS o propuesta 28.1 0.70 Tarifa de la EPS o propuesta (S/./m3)
propuesta (m3/mes/vivi.) propuesta (m3/mes/vivi.)
Consumo de saturación con tarifa Consumo de saturación con tarifa
30.6 0.0 30.6 0
marginal cero (m3/mes/vivi.) marginal cero (m3/mes/vivi.)

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS USUARIOS CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA USUARIOS
usuario sujeto ACTUALES
a medición
9.0
8.4
8.0 Recursos liberados
7.5
7.0 9.0
8.4
8.0
6.0
P (S/./m3)

7.0
5.0 Area de beneficios

P (S/./m3)
6.0
4.0 5.0
Area de beneficios
4.0
3.0 2.91
3.0
2.0
2.0
0.7 0.70
1.0 0.0 1.0
0
0.0 0.0
0 5 10 15 20 25 30 35 0 5 10 15 20 25 30 35
28.1
usuario sujeto a usuario no sujeto a Q (m3/usuario/mes)
Q (m3/usuario/mes)
medición=28.1 medición=30.6

2. Estimación de los beneficios de nuevos usuarios 2. Estimación de los beneficios usuarios antiguos
2.1 Usuarios sujetos a micromedición 2.1 Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 14.54
a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) 24.75
b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 101.48
c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) 126.23

2.1 Usuarios sujetos a micromedición


a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) 24.75
b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 102.38
c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) 127.13

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El beneficio para los nuevos usuarios que se conecten al nuevo sistema, esta
remarcado (área de beneficios) debajo de la curva de demanda de agua. (Lado izq.)

La evaluación social, como los beneficios se cuantifican y valoran monetariamente, se


aplica la metodología de evaluación Costo – Beneficio y la rentabilidad se estima de
acuerdo a los indicadores:

- VAN
- TIR

La tas social de descuento (TSD), es la establecida por el SNIP es para agua potable,
de 11.0%. El resultado obtenido es:

VAN social = S/. 551, 877,080


TIR Social = s/d.

Siendo el proyecto rentable en términos sociales.

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Cuadro 18.3: Evaluación Económica del Componente Agua Potable Lima Norte 1

1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6 7 8 9 10 11
Nº de Familias conectadas al servicio Beneficios Brutos (S/.año) Inversión Costos de
Población Flujo neto a Factor de Valor actual del
Poblacion Total a Producción de Operación y
Años Conectada precios descuento flujo neto a
Total Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total precios agua (m3/año) mantenimient
(%) sociales precios sociales
sociales (S/.) o 11%

0 0 1.000 0
1 452,050 95.1 376 73,237 73,613 65,615 110,939,290 111,004,905 5,387,946 29,735,883 17,109,031 88,507,927 0.901 79,736,871
2 460,740 95.1 376 74,652 75,028 65,615 113,082,730 113,148,345 124,083,937 30,307,471 17,438,422 -28,374,014 0.812 -23,028,986
3 470,186 95.1 376 76,190 76,566 65,615 115,412,490 115,478,105 115,030,962 30,928,744 17,796,445 -17,349,302 0.731 -12,685,660
4 480,386 95.1 376 77,851 78,227 65,615 117,928,570 117,994,185 113,474,836 31,599,703 18,183,100 -13,663,751 0.659 -9,000,736
5 486,791 95.1 376 78,894 79,270 65,615 119,508,505 119,574,120 411,943 32,021,021 18,425,894 100,736,283 0.593 59,782,081
6 493,289 95.1 376 79,952 80,328 65,615 121,111,162 121,176,776 2,759,513 32,448,399 18,672,181 99,745,083 0.535 53,327,795
7 499,884 95.1 376 81,026 81,402 65,615 122,738,055 122,803,670 1,085,838 32,882,240 18,922,191 102,795,641 0.482 49,512,385
8 506,578 95.1 376 82,116 82,492 65,615 124,389,185 124,454,800 2,096,392 33,322,544 19,175,927 103,182,481 0.434 44,773,612
9 513,372 95.1 376 83,223 83,599 65,615 126,066,067 126,131,682 2,327,153 33,769,716 19,433,619 104,370,909 0.391 40,801,174
10 520,266 95.1 376 84,345 84,721 65,615 127,765,671 127,831,286 411,943 34,222,946 19,694,804 107,724,539 0.352 37,938,911
11 527,268 95.1 376 85,486 85,862 65,615 129,494,056 129,559,671 16,978,788 34,683,852 19,960,411 92,620,471 0.317 29,386,930
12 534,371 95.1 376 86,642 87,018 65,615 131,245,163 131,310,778 1,085,838 35,150,817 20,229,510 109,995,430 0.286 31,441,184
13 541,583 95.1 376 87,817 88,193 65,615 133,025,051 133,090,666 2,096,392 35,625,457 20,503,032 110,491,241 0.258 28,453,070
14 548,905 95.1 376 89,009 89,385 65,615 134,830,691 134,896,305 2,327,153 36,106,963 20,780,512 111,788,641 0.232 25,934,386
15 556,336 95.1 376 90,219 90,595 65,615 136,663,597 136,729,212 411,943 36,595,742 21,062,181 115,255,088 0.209 24,088,814
16 563,880 95.1 376 91,448 91,824 65,615 138,525,284 138,590,899 2,759,513 37,092,195 21,348,274 114,483,112 0.188 21,556,278
17 571,541 95.1 376 92,695 93,071 65,615 140,414,238 140,479,852 1,085,838 37,595,919 21,638,556 117,755,458 0.170 19,975,167
18 579,317 95.1 376 93,961 94,337 65,615 142,331,972 142,397,587 2,096,392 38,107,318 21,933,262 118,367,933 0.153 18,089,245
19 587,214 95.1 376 95,247 95,623 65,615 144,280,003 144,345,618 2,327,153 38,626,796 22,232,623 119,785,842 0.138 16,491,832
20 595,229 95.1 376 96,553 96,929 65,615 146,258,330 146,323,945 411,943 39,154,353 22,536,640 123,375,362 0.124 15,302,728

VAN SOCIAL 551,877,080


TIR SOCIAL #¡DIV/0!
Proyecto Rentable en Términos
Sociales

Fuente: Elaborado en base a información del proyecto.

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El análisis de sensibilidad se considera, las variables de costos de inversión; costos


operación y mantenimiento y reducción de beneficios.

En tal sentido las variables de impacto a analizar son las siguientes:

- Sensibilidad al incremento de los Costos de Inversión.- Constituye un factor


importante para el proyecto es una variable que puede variar para el logro de los
objetivos y metas planteadas, en la medida en que los trabajos en las zonas sean
más complejos y requieran de mayor tiempo a los tiempos esperados o viceversa.
En un rango de análisis de hasta el 15.0%, el proyecto puede soportar un
incremento de los costos de inversión de hasta el 199.3%.

- Factor del Riesgo de sensibilidad al incremento de los costos de operación y


mantenimiento.- Constituye el riesgo de variación en cambios en los costos la
adquisición de los equipos, mano de obra en la medida en que los costos de
instalación o precios del fabricante sean mayores a los estimados; asimismo existe
el riesgo de apreciación de la divisa en caso los equipos sean importados. En un
rango de análisis de hasta el 80.0% de incrementos, el proyecto soportaría en los
costos de Operación y mantenimiento hasta un 365.6% de incremento.

- Factores del Riesgo de sensibilidad a la reducción de los beneficios del proyecto.-


Constituye el riesgo de dejar de percibir recursos y sin ellos mantener el sistema
de agua y alcantarillado, retrazando y brindando servicios a mayor cobertura. Para
un rango de análisis de hasta un cambio de disminución del 10.0%, el proyecto
puede soportar una reducción de hasta el 56.3% de disminución.

En grafico siguiente se adjunta tales comportamientos, simulados para la


sensibilidad en variables que son importantes.

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SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN

Rango de Análisis : desde 0% hasta 15%

Sensibilidad a variación de costos de inversión


% Variación 560,000,000
Nº de Costos VAN 555,000,000
de Inversión 550,000,000
545,000,000
1 0% 551,877,080 540,000,000
2 -1% 554,645,967

VAN
535,000,000
3 1% 549,108,194 530,000,000
4 3% 543,570,422 525,000,000
520,000,000
5 5% 538,032,649
515,000,000
6 7% 532,494,877
510,000,000
7 9% 526,957,104 505,000,000
8 11% 521,419,332 -5% 0% 5% 10% 15% 20%
9 13% 515,881,559
10 15% 510,343,787 % de incremento de costos de inversión

El proyecto soporta un incremento de los costos de inversión de 199.3%


SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Rango de Análisis : desde 0% hasta 80%

% Variación Sensibilidad a variación de costos de O & M


Nº de Costos VAN 600,000,000
de O & M
500,000,000
1 0% 551,877,080
2 16% 527,723,443 400,000,000

VAN
3 24% 515,646,624 300,000,000
4 32% 503,569,805
200,000,000
5 40% 491,492,986
6 48% 479,416,167 100,000,000
7 56% 467,339,349
0
8 64% 455,262,530 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
9 72% 443,185,711
10 80% 431,108,892 % de incremento de costos O & M

El proyecto soporta un incremento de los costos de O & M de 365.6%

SENSIBILIDAD A LA REDUCCIÓN DE LOS BENEFICIOS

Rango de Análisis : desde 0% hasta -10%

% Variación Sensibilidad a variación de beneficios


Nº de VAN 600,000,000
Beneficios
500,000,000
1 0% 551,877,080 #¡REF!
2 -2% 532,282,562 #¡REF! 400,000,000

3 -3% 522,485,302
VAN

#¡REF! 300,000,000
4 -4% 512,688,043 #¡REF!
5 -5% 502,890,783 #¡REF! 200,000,000

6 -6% 493,093,524 #¡REF! 100,000,000


7 -7% 483,296,265 #¡REF!
0
8 -8% 473,499,005 #¡REF!
-12% -10% -8% -6% -4% -2% 0%
9 -9% 463,701,746 #¡REF!
10 -10% 453,904,486 #¡REF! % de reducción de beneficios

El proyecto soporta una reducción de los beneficios de 56.3%

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18.2 Análisis Costo – Efectividad del Sub Componente Alcantarillado

Metodología Costo/Efectividad

En esta parte, para la Evaluación del mismo, se ha elegido la Metodología del Costo
Efectividad, por los indicadores de beneficio son de orden cualitativo, para lo cual se
utilizará el Valor Actual de los Costos (VAC) 1, que es el resultado de la actualización
del valor de los precios corrientes o nominales de mercado, para un horizonte de
evaluación determinado para el subcomponente, a una tasa promedio de 11% anual.

Se ha elegido un horizonte de evaluación mayor a diez años, debido a que


técnicamente se considera que la infraestructura de rehabilitación de redes en el
catastro para el área urbana que rehabilitara en el presente proyecto, podría tener un
proceso de modificación en sus atributos físicos y legales.

Con esta Alternativa de intervención, el Valor Actual de los Costos de Inversión


y post inversión a precios sociales (VAC), para un horizonte de evaluación (21)
años es de S/.163, 028,415, incluye el costo de la inversión a precios sociales y el
costo de Operación y mantenimiento a precios sociales.

De lo anterior se deduce que el costo por una persona beneficiada directamente con
los procesos de optimización del sistema en el área urbana de la zona de Lima Norte,
presenta un Índice de Coste efectividad de S/. 131.37 por beneficiario, equivalente a
US$ 41.84

1
Inversión más post Inversión en un horizonte de 21 años.

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Cuadro 18.4: Índice Costo Efectividad del Sub componente de Alcantarillado y


Aguas Residuales
INVERSION OyM TOTAL NUEVAS POBLAC. POBLAC.
AÑO (miles S/.) (miles S/.) COSTOS CONEX. BENEFIC. BENEFIC.
(miles S/.) INCREM. TOTAL

0 0 0 0
1 2544.024 3,265 5809.024 22192 452050 452,050
2 40097.115 2,074 42171.12 452,050
3 71985.242 7,250 79235.24 452,050
4 60911.255 7,374 68285.26 452,050
5 0 7,488 7488 28526 486791 938,841
6 0 7,599 7599 938,841
7 0 7,706 7706 938,841
8 0 7,813 7813 938,841
9 0 7,919 7919 938,841
10 0 8,015 8015 938,841
11 4251.773 8,120 12371.77 34687 527268 1,466,109
12 0 8,227 8227 1,466,109
13 0 8,325 8325 1,466,109
14 0 8,435 8435 1,466,109
15 0 8,545 8545 1,466,109
16 0 8,646 8646 40180 563880 2,029,989
17 0 8,755 8755 2,029,989
18 0 8,870 8870 2,029,989
19 0 8,985 8985 2,029,989
20 0 9,101 9101 2,029,989
21 4251.773 9,220 13471.77 46102 2,029,989

* VAC = 163,030,914
*Promedio población Benef.= ( 452050 + 2029989 ) / 1,241,020
*ICE = 163,030,914 = 131.37 S./poblador beneficiado
1,241,020

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

A continuación representa los costos promedio alcanzado para el proyecto, el


presente Proyecto por sus características genera como producto final un bien tangible,
los productos lo constituyen el servicio infraestructura de de agua y alcantarillado, el
cual se brinda de forma oportuna y constante, garantizando al beneficiario final tal
servicio y abastecimiento a sus necesidades básicas. El análisis de sensibilidad se
hace teniendo en cuenta una tasa de descuento de 11%, se considera 5 habitantes/
vivienda beneficiaria del proyecto y una línea de corte de S/. 583 nuevos soles por
persona.

Factores Cuantitativos:

Se ha analizado considerando 3 variables de riesgo inherentes al proceso de viabilidad


del proyecto, los cuales puede generar atrasos en el logro de metas así como generar
un presupuesto de ejecución real mayor al esperado, por lo que el monitoreo para la
retroalimentación de los logros se convierte también en un elemento crítico
indispensable para monitorear los avances físicos y financieros.

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En tal sentido las variables de impacto a analizar son las siguientes:

 Factor del Riesgo de Incremento de los Costos de Inversión.- Constituye el factor


mas importante ya que representa el 29.7% en la estructura de los costos de
inversión para el proyecto es una variable que puede variar para el logro de la
meta, en la medida en que los trabajos en las zonas sean más complejos y
requieran de mayor tiempo a los tiempos esperados o viceversa. En un rango de
análisis de hasta el 50.0%, el proyecto puede soportar un incremento de los costos
de inversión de hasta el 25.3%.

 Factor del Riesgo de sensibilidad al incremento de los costos de operación y


mantenimiento.- Constituye el riesgo de variación en cambios en los costos la
adquisición de los equipos, mano de obra en la medida en que los costos de
instalación o precios del fabricante sean mayores a los estimados; asimismo existe
el riesgo de apreciación de la divisa en caso los equipos sean importados. En un
rango de análisis de hasta el 150.0% de incrementos, el proyecto soportaría en los
costos de Operación y mantenimiento hasta un 60.3% de incremento.

 Factores del Riesgo de sensibilidad a la variación del tamaño de la población.-


Constituye el riesgo de incremento del tamaño de la población y si este cambio
podría mantener los costos iniciales, que incide negativamente en la ejecución
presupuestal, e incrementa los costos estimados para el proyecto. Para un rango
de análisis de hasta un cambio de disminución del 20.0%, el proyecto puede
soportar una reducción de hasta el 11.5% de cambio de la población beneficiada.

En grafico siguiente se adjunta tales comportamientos, simulados para la sensibilidad


en variables que son importantes.

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Tasa de descuento: 11%


Densidad por vivienda 5 hab/viv
Línea de corte 583 S/. / persona

* VAC = 182,903,136
*Promedio población Benef.= ( 110960 + 627925 ) / 2 = 369,443
*ICE = 182,903,136 = 495 S./poblador beneficiado
369,443

SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN

Rango de Análisis : desde 0% hasta 50%

Sensibilidad a variación de costos de inversión


% Variación de Costos Indicador Costo 800

de Inversión Efectividad
700

COSTO EFECTIVIDAD
1 0% 495 583
600
2 10% 530 583
500
3 15% 547 583
400
4 20% 565 583
300
5 25% 582 583
200
6 30% 600 583
100
7 35% 617 583
0
8 40% 635 0% 5%
583
10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55%
9 45% 652 583
% de incremento de costos de inversión
10 50% 670 583

El proyecto soporta un incremento de los costos de inversión de 25.3%


SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Rango de Análisis : desde 0% hasta 150%

% Variación de Costos Indicador Costo Sensibilidad a variación de costos de O & M



de O & M Efectividad 800
1 0% 495 583 700

COSTO EFECTIVIDAD
2 30% 539 583 600

3 45% 561 583 500

4 60% 583 583 400

5 75% 605 583 300

6 90% 627 583 200

7 105% 648 583 100

0
8 120% 670 583
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160%
9 135% 692 583
% de incremento de costos O & M
10 150% 714 583

El proyecto soporta un incremento de los costos de O & M de 60.3%

SENSIBILIDAD A LA VARIACIÓN DEL TAMAÑO DE POBLACIÓN

Rango de Análisis : desde 0% hasta -20%

% Variación de tamaño Indicador Costo Sensibilidad a variación del tamaño de población



de población Efectividad
700
1 0% 495 583 600
2 -4% 522 583
500
COSTO EFECTIVIDAD

3 -6% 536 583


400
4 -8% 551 583
300
5 -10% 567 583

6 -12% 584 583 200

7 -14% 601 583 100

8 -16% 619 583 0


9 -18% 638 -25% -20%
583 -15% -10% -5% 0%

10 -20% 658 583 % de reducción de población

El proyecto soporta una reducción de la población beneficiada de 11.5%

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Del cuadro mostrado, se puede desprender que el factor más sensible de los 3
analizados, corresponde al Factor de tamaño de la población, cabe indicar que los
trabajos de campo del proyecto requieren recursos presupuestales y que el factor
personal, también podría ser otro factor de incidencia, que constituyen las variables de
mayor incidencia en el Costo Unitario de la conexión.

Factores Cualitativos:

El análisis de sensibilidad cualitativo, se centra en la ocurrencia de determinados


factores exógenos que pueden alterar su viabilidad y el logro de los fines del proyecto.

La sensibilidad de este proyecto se encuentra comprendida en tres componentes


principales:

1. Apoyo de la población beneficiada

Ante la posibilidad de un incremento de precios del mercado, es de esperar que la


población se niegue a pagar costos adicionales a conexiones.

Sin embargo, los beneficios a obtener por parte de la población en cuanto a las
mejores condiciones de servicios y a la revalorización dentro del mercado inmobiliario
de estos, podrán coadyuvar a una participación efectiva de la población en el proyecto.

2. Posibles fenómenos naturales adversos

Dados las condiciones climáticas cambiantes, es posible suponer la presencia de


fenómenos naturales dentro de las zonas a intervenir. Estos contratiempos exógenos
pueden detener la marcha del proyecto o entorpecer su curso normal.

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