CHILESOLlDARIO

MINISTERIO DEL INTERIOR

Departamento Administración N° 578

Presupuestos y Contabilidad
GOBERNACION PROVINCIAL
QUILLOTA
DIA MES AÑO

COMPROBANTE DE EGRESO 15 12 2009

Por la suma de $ 21.207 Vientiun mil doscientos siete pesos

(en letras)

Que se paga: SOCIEDAD COMERCIAL MULTIGRAFICA HGA LTC RUT 78.782.100-6

FACTURA 018507

Concepto: Compra de materiales de Oficina

PROGRAMA FORTALECIMIENTO PROVINCIAL PROGRAMA CHILESOLlDARIO

IMPUTACION
Subti!. Item Asig. DETALLE DE LAS CUENTAS DEBE $ HABER $
21.207

BANCO DEL ESTADO DE CHILE 21.207

CTA.CTE.N° 23309082575
Totales 21.207 21.207
11
Cheque 8772868 Banco del Estado de Chile r;:;:::;:--\ -
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JEFE DEPTO. DMINISTRACIC N Ylr A s RUT: 10.242.328-3
GOBERNACI N PROVINCI 1. QU LLO A
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NIl ~ERGAF CARROZA
GOBERNAD R PROVIN~IAL DE QUILLOTA

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ANTICIPO
COMPENSACION

ORIGINAL: CLIENTE
 REPUBLlCA DE CHILE
GOBIERNO INTERIOR
GOBERNACION PROVINCIAL
QUILLOTA
La Concepción 315, Fono 297700
Fax 313947

o RD E N DE eoM P RA

SEÑORES
SOCo COMERCIAL MUL TlGRAFICA HGA L TDA.
QUILLOTA

QUILLOTA, 11 de Diciembre de 2009

Agradeceré a Ud., recibir orden de Compra, con cargo a

Gobernación Provincial de Quillota, por lo siguiente:

LABOR A REALIZAR VALOR VALOR

CANTIDAD TOTAL
UN/T.
1 RESMA TORRE COPY OFICIO 3.207

RESMA OFIMARK CARTA 3.000 18.000

6

PROGRAMA CHILE SOLIDARIO

TOTAL A PAGAR 21.207

La factura en duplicado acompañada de la orden de la compra

original, deberá enviarse a calle la concepción N° 315, a Gobernación Provincial de
Quillota, R. U.T. N° 60.511.052-5. -

FACTURA N" _ FECHA ..· _

C.EGRESO N° _ FECHA. _

ORIGINAL: CLIENTE