IVA – Servicios Personales Contribuyentes no comprendidos en CEDE - Ejercicio 2008 FORMULARIO 1302 (Versión 01) INSTRUCTIVO 1.

OBLIGADOS Presentarán este formulario los contribuyentes del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por Servicios Personales no comprendidas en CEDE. 2. PROGRAMA PARA CONFECCIONAR EL FORMULARIO 2.1 REQUISITOS Los requisitos de software para una correcta ejecución del programa son: Sistema Operativo: Windows XP o 2000, Windows Vista, Linux Navegador: Internet Explorer 6.0.2800 o superior, Mozilla Firefox 2.0 o superior Fueron verificadas las siguientes combinaciones Sistema Operativo / Navegador Internet Explorer 6.0 Internet Explorer 7.0 Internet Explorer 8.0 Mozilla Firefox 2.0 Mozilla Firefox 3.0 Windows XP Windows 2000 Windows Vista Linux Ubuntu 8.04

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2.2 PASOS A SEGUIR PARA LA INSTALACIÓN DEL PROGRAMA 1) La descarga del archivo que contiene la aplicación se realiza desde la página WEB de la DGI (www.dgi.gub.uy). Sector “programas y formularios”, opción “programas de ayuda”, y seleccionando “Aplicación Formulario 1302”. Acceder a la “Aplicación Formulario 1302” “presionar el botón “guardar” y seleccionar la ubicación donde se desea guardar. Se aconseja crear previamente una carpeta de destino, por ejemplo “Carpeta_formulario_1302” en el escritorio. A partir de este momento no se necesita estar conectado a la Web. Haciendo un clic con el botón derecho del ratón sobre el archivo “Formulario_1302.zip” se despliega un menú, allí seleccionar dentro de “WinZip” la opción “Extract to here”

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En la misma se hallan los objetos que se muestran en la siguiente pantalla.3) Mediante el botón “I Agree” extraer los archivos comprimidos como muestra la figura siguiente: 4) Luego de realizar la descarga se debe acceder a la carpeta donde se guardó el archivo “Formulario_1302.zip”. Para comenzar a trabajar con el formulario abrir el archivo “Formulario1302. 2 .html” por medio de doble clic.

PORQUE DE LO CONTRARIO EL FORMULARIO NO SE DESPLEGARÁ CORRECTAMENTE. Validar: Realiza las validaciones de los datos ingresados. Para pasar de un campo al siguiente se usa el tabulador o se hace clic con el ratón en el campo que uno desee. “anterior”. listo para su uso. desaparece este sombreado y se podrá validar la declaración. También existen avisos informativos. Puede guardarse en cualquier momento en la carpeta “Formulario 1302” y se recomienda hacerlo al finalizar cada página. 3 . 5) Al abrirse el archivo se despliega un mensaje de seguridad que hace referencia a la Barra de Dirección. etc. en la parte inferior de la pantalla. dependiendo de su equipo.3 FUNCIONES DEL PROGRAMA Haciendo clic en “siguiente”. es posible desplazarse de una página a otra. queda sombreado en rojo y es necesario corregir ese dato para que pueda validar la declaración. la aplicación PUEDE DEMORAR cambiar de página. validar. En caso de ingresar datos. Apretar el botón “Aceptar” En la parte superior del documento puede aparecer una barra amarilla con otra advertencia. y contestar “Si” a la Advertencia de Seguridad que aparece a continuación. ADVERTENCIA: SI SE OPTA POR HACER CLIC EN LA CRUZ DEL ÁNGULO SUPERIOR DERECHO LA BARRA DESAPARECE. elegir la opción “Permitir contenido bloqueado…”. guarda el documento en formato XML y genera la impresión. Para proceder al desbloqueo debe hacerse clic sobre el mensaje. Generar para envío: Además de validar.HTML Y LA CARPETA FORMIMAGES DEBEN ESTAR DENTRO DE LA CARPETA “Formulario 1302”. los que pueden mantenerse ya que igualmente se valida la declaración.html”. por lo que debe esperar hasta que cada proceso concluya.ADVERTENCIA: EL ARCHIVO 1302. Guardar: Archiva el formulario generado hasta ese momento en estado validado o no. PERO NO SE HABILITAN TODAS LAS FÓRMULAS DE LA APLICACIÓN 2. “primera” y “última”. En los campos sombreados en gris no corresponde el ingreso de datos. Es importante tener en cuenta que. Si detecta errores los detalla y deben corregirse para que valide la declaración. al validar el formulario éstos cambiarán al valor que corresponda. como en la función anterior. Luego de algunos segundos el formulario vuelve a desplegarse. Si al completar un campo el mismo no valida. en abrir. Siempre asigna por defecto el nombre del archivo “1302_RUC_Período_0. dado que corresponden a fórmulas calculadas automáticamente por el programa. Una vez corregido el error.

Cód. Suma algebraica de Columna (3). Cód. 235.Crédito a favor del contribuyente originado en un excedente de IVA Compras del ejercicio anterior. (5) . Limpiar: Deja en cero todos los campos a efectos de permitir el ingreso de una nueva declaración. Suma algebraica de Columna (1).Total de retenciones por Dto.I. 235 . 234 . al realizar el contrato.Total de IVA Retenido del ejercicio.Borrador: Imprime el borrador de la Declaración y el Resumen de la misma. Cód.Identificación Ingresar los datos identificatorios del contribuyente: En el campo “RUT” corresponde ingresar el número de RUC. Cód.Total de IVA Ventas del ejercicio. 237 . 355 . 343 . ETAPAS PARA LA CONFECCIÓN DEL FORMULARIO 1302 3. Se transporta del Cód. Se transporta del Cód. Cód. 352 .Suma de los pagos de IVA que se realizaron o debieron realizarse correspondientes al ejercicio.G. La reliquidación sustituye a una declaración presentada para el mismo período. El campo “CRC” es completado automáticamente por el programa. Cód. (4) .Total de IVA Compras del ejercicio. Surge del Cód.Monto total de IVA Compras de Activo Fijo incluido en el IVA Compras determinado en el Cód. 234.252 . y debe contener toda la información a declarar. 353 . 344 .Monto total de importes de IVA que le fueron retenidos al contribuyente por las operaciones de cada bimestre Col.Suma de los importes que le fueron retenidos al contribuyente y que corresponden al ejercicio. 236. 236 . Cód. Cód. En el campo “Nombre o Denominación” corresponde ingresar los datos identificatorios del contribuyente. donde se debe optar por “si”. 342 .Crédito por IVA del ejercicio. Col.Importe neto por bimestre de la diferencia de las columnas anteriores. (3) .Suma algebraica de Columna (5). En campo “Tipo Dec. Cód. 251 . Rubro 2 – Determinación de IVA Cód.1 DATOS A INCLUIR EN EL FORMULARIO Rubro 1 . no solamente la que se corrige o agrega.I. 94/002 que se dedujeron. o en la red de cobranzas. 344 del formulario presentado para el período anterior.Excedente de IVA Compras a deducir en el próximo ejercicio.Monto total de operaciones gravadas del ejercicio excluido el IVA Col. 341 . 3. en cuyo caso debe ingresarse la contraseña proporcionadoa por D.G. Optar por “web” si va a ser enviada por Internet. Cód.Monto total de importes retenidos por administradoras de crédito. (2) .Impuesto al Valor Agregado generado por operaciones gravadas del ejercicio. Cód. Cód. Cód. 341) y de los importes negativos que resulten en esta columna en bimestres anteriores.Retenciones ya solicitadas en el período que se declara. Cód. Suma algebraica de Columna (4). 238 .Monto total de IVA Compras afectado a operaciones gravadas de cada bimestre Col.Monto retenido por las Administradoras de Crédito que se deduce del IVA. 3.252. Se transporta del Cód. (1) . Suma algebraica de Columna (2). 356 . Al presionar dicho botón.Monto total de IVA Ventas por cada bimestre Col.Total de IVA Compras deducible afectado directa e indirectamente a operaciones gravadas del ejercicio. Se transporta del Cód. Para la determinación de los importes a pagar por cada bimestre se debe considerar la deducción del excedente de IVA Compras por operaciones gravadas del ejercicio anterior (Cód.Total de IVA Ventas del ejercicio. 354 . proceder a la generación del archivo para su posterior presentación mediante el botón “Generar envío”. 200 .2 GENERAR EL ARCHIVO A ENVIAR Una vez completado el formulario. 340 . 235. 4 . Ruro 3 .Liquidación del impuesto Cód. se despliega el siguiente diálogo. En “Período Hasta” incluir el último día del período que se declara En “Tipo envío” seleccionar “Medios magnéticos” si la declaración va a ser presentada en D. Cód.Total de retenciones efectuadas por parte de las Administradoras de Crédito correspondientes al ejercicio. función que puede demorar algunos segundos.” optar por “Original” o “Reliquidación” según corresponda. Cód.

la que debe tener impreso el CRC. presionar el botón “generar envío” e imprimir. En caso que la validación sea correcta aparece el mensaje: “Documento Validado”. La copia tiene el nombre “1302_RUT _período_0”. que no es legible por el usuario. Para configurar acceder a la barra de herramientas que se encuentra en la parte superior de la página. 4. Seguidamente aparece el mensaje “El documento se guardó correctamente y está listo para su envío”. “mi cuenta” y “envío de declaraciones”. opción "Archivo" / "Configurar Página". Cuando aparece la opción “Imprimir”.3 IMPRESIÓN Mediante el botón “Borrador” se procede a imprimir un borrador de la declaración jurada y su resumen. En el sector "Márgenes (milímetros)". opción “Servicios en línea” y seleccionar “declaraciones y pagos”. en izquierdo y derecho y superior e inferior debe figurar cero. Si se optó por envío web es preferible guardarlo en la carpeta donde se encuentra la aplicación. Para una correcta impresión del formulario debe utilizarse hoja tamaño A4 y los márgenes deben estar configurados correctamente. Se despliega el mensaje “el formulario se guardó correctamente para su consulta”. Se debe “Aceptar” y luego se muestra un diálogo en el cual se consulta el destino donde se guardará el archivo a enviar a DGI. Importante: al imprimir el borrador la declaración no contiene el CRC. Opción b) Envío Web: Acceder a la página Web. Para imprimir la declaración a presentar. 3. por tanto no es la declaración a presentar. presionar el botón “Aceptar” y cuando aparece el diálogo de la impresora nuevamente presionar “Imprimir”.).Automáticamente se guarda una copia del formulario en la misma carpeta donde se encuentra la aplicación. PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA Opción a) En medios magnéticos: Concurrir a las redes de cobranza habilitadas u oficinas de la DGI con el disquete que contiene el archivo en formato XML y una copia del Resumen de la Declaración firmada. Se abrirá un cuadro de "Configurar página". Luego el formulario es validado por la aplicación y de encontrar errores los detalla uno a uno. El mismo tiene el nombre “1302_RUT_Período_crc” y se sugiere guardarlo en el medio donde se va a presentar (disquete por ej. En tamaño de papel seleccionar A4. 5 . El documento que se acaba de guardar es en formato xml. Presionar “Aceptar”.

xml” en la carpeta donde se guardó previamente (formulario 1302). 6 . Recordar que el mismo se encuentra grabado con el nombre “1302_RUC_Período_CRC. Ingresar en el segundo campo el e-mail donde desea recibir la respuesta del envío. se debe seleccionar el archivo a enviar.En la siguiente pantalla.

De existir errores por los cuales la declaración no fue recibida por la DGI. se detallan los mismos por pantalla y el contribuyente recibe además un mail conteniendo esta información. si la declaración fue recibida. 7 . de declaración. se incluye el mensaje “Declaración recibida OK” y el No.En la siguiente pantalla.

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